倉(cāng)庫(kù)收貨管理制度

1、- - PAGE 8 -倉(cāng)庫(kù)收貨管理制度一、目的：,特制定本制度。二、范圍：三、權(quán)責(zé)：倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)收貨流程執(zhí)行情況；倉(cāng)庫(kù)收貨系統(tǒng)管理的建立與完善；相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；相關(guān)報(bào)表的審核；倉(cāng)庫(kù)日常收貨異常問(wèn)題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；倉(cāng)管員依據(jù)有效采購(gòu)訂單對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行管制；來(lái)料外包裝、標(biāo)識(shí)的簡(jiǎn)單檢驗(yàn)；對(duì)入庫(kù)物料及時(shí)整理、擺放、標(biāo)示；電腦數(shù)據(jù)維護(hù)；賬務(wù)員負(fù)責(zé)來(lái)料賬務(wù)處理；單據(jù)的整理和歸檔；四、具體內(nèi)容：1.1.制定來(lái)料交期；采購(gòu)依據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)訂單（交倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員一份待核對(duì)）由物控考慮損耗量，通知供應(yīng)商提供的送貨單必須按照我司的采購(gòu)訂單進(jìn)行填寫(xiě)（:訂單號(hào)、物料編碼、品名、規(guī)格、單

2、位）且嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行交貨；/外購(gòu)成品到貨前（含臨時(shí)采購(gòu)、現(xiàn)金采購(gòu)及工程采購(gòu)），采購(gòu)貨，倉(cāng)庫(kù)有違反者，列入績(jī)效考核；集團(tuán)所有部門請(qǐng)購(gòu)非生產(chǎn)性物料（料類等），必須實(shí)行先辦理入庫(kù)，后辦理出庫(kù)手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫(kù)于當(dāng)天電話通知申購(gòu)部門驗(yàn)收，申購(gòu)部門當(dāng)天必須進(jìn)行驗(yàn)收，否則，兩個(gè)工作日后，倉(cāng)庫(kù)默認(rèn)以合格品辦理入庫(kù)，若出現(xiàn)品質(zhì)（異常）問(wèn)題由申購(gòu)部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任（使用過(guò)程中才能發(fā)現(xiàn)的功能性不良情況除外）；收貨準(zhǔn)備；有異常及時(shí)反饋采購(gòu)修改采購(gòu)訂單，賬務(wù)員將完整無(wú)誤的采購(gòu)訂單依次登記 到“來(lái)料追蹤明細(xì)表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉(cāng)管員；夾中，以便收貨核對(duì)驗(yàn)收；（外來(lái)人員50/來(lái)料到廠后，統(tǒng)一將貨物送至待檢區(qū)

3、域，供應(yīng)商電話通知倉(cāng)庫(kù)收貨；收貨；卸貨要求：卸貨時(shí)，外箱標(biāo)識(shí)統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)、數(shù)量；堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；1.5米；核對(duì)要求：1）/填核對(duì)來(lái)料外包裝是否完好無(wú)損，品管部門配合檢查料件是否劃傷、碰刮傷因以上情況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員承擔(dān)責(zé)任；成品外購(gòu)件核對(duì)：因生產(chǎn)需要，外購(gòu)件整套成品入庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)外構(gòu)件整套配件物料，缺少其中一個(gè)配件視為缺件，品管必須判定為整套“不良”，粘貼不良品標(biāo)簽，倉(cāng)管員員拒收貨。違者，倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行口頭警告，二次違反者，列入績(jī)效考核；清點(diǎn)數(shù)量要求：主體類、把手類來(lái)料到貨時(shí)，進(jìn)行全點(diǎn)；/A10箱（框）、開(kāi)箱（框）3箱核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)數(shù)

4、量是否一致，如果有誤差，出現(xiàn)短裝少料時(shí)，要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)按照最小箱數(shù)量進(jìn)行簽收，（采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商送貨時(shí)，必須要求供應(yīng)商進(jìn)/框只能出現(xiàn)一個(gè)）， 因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)后果；10%O型圈等小件物品，到貨10010包即可，平均數(shù)量差異量10PCS，否則按照平均稱重結(jié)果計(jì)算每包數(shù)量， 有差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)善，倉(cāng)庫(kù)按照包裝最小量進(jìn)行簽收，由供應(yīng)商承擔(dān)后果；原材料（鋅錠、銅錠）重填在入庫(kù)單上；/重量清點(diǎn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)（指定區(qū)域IQC放使用（急件另行要求），違者將給予相應(yīng)的處罰；IQC48H4H 內(nèi)檢驗(yàn)完成（具體視情況而定）；且良品粘貼綠色

5、合格標(biāo)簽，不良品粘貼紅色不合格標(biāo)簽；/框出現(xiàn)，通知相應(yīng)倉(cāng)管員辦理入庫(kù)；倉(cāng)管員接到IQC原因；NG商更換良品；不良品由相應(yīng)倉(cāng)管員隔離存放；入庫(kù)單要求：須和采購(gòu)訂單、送貨單一致；保持單據(jù)整潔干凈，不得涂改；管員了解欠料情況，追蹤余量；注意計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性；儲(chǔ)存要求：放位置；配件存放貨架管理，盡量避免擺放通道位置；數(shù)包裝箱（袋）出現(xiàn)；擺放區(qū)域注意防塵、防水、防火、防盜；物料收發(fā)后，定期進(jìn)行整理，擺放整齊，通道寬敞、干凈；返工要求：致的返工，由后合格品開(kāi)具入庫(kù)單入庫(kù)；入庫(kù)時(shí)間要求：1）3012:0029部門將本月到料檢驗(yàn)合格移交倉(cāng)庫(kù)（需要做測(cè)試等延期于下月入庫(kù)）；號(hào)上午供應(yīng)商到貨，品管11:00號(hào)下午不再辦理入庫(kù)；3）入庫(kù)時(shí)間以倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單打印日期為準(zhǔn)；31號(hào)時(shí)，往后退一天進(jìn)行計(jì)算；來(lái)料不良品處理：品管部判定粘貼不良品標(biāo)簽，分清楚來(lái)料不良和制程不良；庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)；供應(yīng)商若拒不辦理退貨者，倉(cāng)庫(kù)拒收料，通知采購(gòu)人員溝通處理；25號(hào)之前，若供應(yīng)商尚未前來(lái)我司倉(cāng)庫(kù)辦301號(hào)直接開(kāi)具不良品退貨單（未辦理入庫(kù)的來(lái)料不良品備注：未入庫(kù)），出現(xiàn)丟失或損壞，倉(cāng)庫(kù)概不負(fù)責(zé)任；單據(jù)管理：以上賬務(wù)員可以申請(qǐng)罰款；各自文件夾中，以備檢