整車廠質(zhì)量手冊(cè)(上海匯眾汽車制造有限公司)

1、XXXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：版 本： 修改日期：200X-XX-XX 發(fā)布 200X-XX-XX 實(shí)施XXXX汽車制造有限公司 發(fā)布質(zhì)質(zhì) 量 手 冊(cè)（適用整車）質(zhì)量手冊(cè)XXXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)批 準(zhǔn) 頁文件編號(hào)：批 準(zhǔn) 頁修改次數(shù)： 頁次： PAGE 1/76本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008 idtt ISSO 990011：20008 以及結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況編制制，經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議審審定，符符合GBB/T1190001-220088 idtt ISSO 990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求.本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是質(zhì)量量管理體體系運(yùn)

2、行行的基本本準(zhǔn)則，是是公司全全體職工工質(zhì)量活活動(dòng)的法法規(guī)和綱綱領(lǐng)性文文件，公公司所有有職工必必須遵照照?qǐng)?zhí)行，也也是公司司對(duì)所有有顧客的的承諾。它它闡述了了公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程順順序和相相互作用用進(jìn)行了了描述，從從即日起起發(fā)布實(shí)實(shí)施。遵循本質(zhì)量量手冊(cè)是是公司每每一個(gè)員員工應(yīng)盡盡的職責(zé)責(zé)，各級(jí)級(jí)質(zhì)量管管理人員員發(fā)現(xiàn)違違背要求求的活動(dòng)動(dòng)，有權(quán)權(quán)按手冊(cè)冊(cè)規(guī)定予予以糾正正。任何人未經(jīng)經(jīng)同意不不得以任任何形式式（翻印印、復(fù)制制）傳播播?？偨?jīng)理: 年年 月 日質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)編審人員名單文件編號(hào)：編審人員名單修改次數(shù)： 頁次： PAGE

3、 2/76編制組（ 年 月）: 審定組（ 年 月）: 批 準(zhǔn)（ 年年 月）:質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)目 錄文件編號(hào)：目 錄修改次數(shù)： 頁次： PAGE 6/76章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂訂狀態(tài)頁次批準(zhǔn)頁A/01編審人員名名單A/02目錄A/03-4第一章前言A/05-71.1 公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介A/051.2 組織機(jī)機(jī)構(gòu)A/06-7第二章范圍與參考考A/08-92.1 適用范范圍A/082.2 手冊(cè)管管理A/082.3 參考標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)A/08-9第三章質(zhì)量方針與與質(zhì)量授授權(quán)A/010-1113.1 質(zhì)量方方針A/0103.2 管理者者代表授授權(quán)A/011第四章質(zhì)量管理體體系A(chǔ)/012-

4、2004.1 質(zhì)量管管理體系系過程模模式A/0124.2 質(zhì)量管管理體系系過程識(shí)識(shí)別A/013-1664.3 文件控控制(SSP1)A/017-1884.4 記錄控控制(SSP2)A/019-200第五章管理職責(zé)A/021-2885.1 經(jīng)營(yíng)策策劃(MMOP11)A/021-2445.2 質(zhì)量管管理體系系策劃(MOPP2)A/0255.3 內(nèi)部溝溝通(SSP3)A/026-2775.4 管理評(píng)評(píng)審(MMOP33)A/028第六章資源管理A/029-3446.1 人力資資源管理理(SPP4)A/029-3006.2 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理理(SPP5)A/0316.3 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理(SPP6)A/0

5、326.4 工裝管管理(SSP7)A/0336.5 工作環(huán)環(huán)境(SSP8)A/034第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/035-5887.1 市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷(CCOP11)A/035章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂訂狀態(tài)頁次7.2 合同與與訂單評(píng)評(píng)審(CCOP22)A/036-3777.3 設(shè)計(jì)和和開發(fā)(COPP3)A/038-4337.4 采購(gòu)控控制(CCOP44)A/044-4557.5 生產(chǎn)控控制(CCOP55)A/046-4777.6 交付(COPP6)A/0487.7 服務(wù)(COPP7)A/049-5007.8 顧客溝溝通、反反饋與處處理(CCOP88)A/051-5227.9 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)與可可追溯性性控制(SP9

6、9)A/0537.10 產(chǎn)品防防護(hù)(SSP100)A/054-5557.11 檢驗(yàn)與與試驗(yàn)設(shè)設(shè)備控制制(SPP11)A/056-577第八章測(cè)量、分析析與改進(jìn)進(jìn)A/058-7008.1 顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查(MMOP44)A/0588.2 內(nèi)部審審核(MMOP55)A/0598.3 過程監(jiān)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量(MMOP66)A/0608.4 產(chǎn)品檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)(SSP122)A/061-6228.5 不合格格品控制制(SPP13)A/0638.6 數(shù)據(jù)分分析(MMOP77)A/064-6558.7 持續(xù)改改進(jìn)(MMOP88)A/066-6778.8 糾正、預(yù)預(yù)防措施施(MOOP9)A/068-699附錄

7、1組織定義A/070-733附錄2手冊(cè)內(nèi)容與與ISOO 90001：20008要素素對(duì)照表表A/074-755附錄3程序文件清清單A/076質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)第一章 前 言文件編號(hào)：第一章 前 言修改次數(shù)： 頁次： PAGE 11/761.1公司司介紹上海匯眾汽汽車制造造有限公公司座落落于上海海xxxxx,現(xiàn)已擁擁有轎車車底盤廠廠、轎車車車橋廠廠、汽車車底盤廠廠、重型型汽車廠廠、輕型型客車廠廠五個(gè)生生產(chǎn)工廠廠。公司的產(chǎn)品品有：轎轎車底盤盤系統(tǒng)包包括前懸懸掛總成成、后橋橋總成、副副車架總總成、減減振器等等，已形形成600萬-770萬配配套生產(chǎn)產(chǎn)能力，是是大眾、通通用

8、各系系列轎車車底盤系系統(tǒng)零部部件骨干干配套企企業(yè)；整整車包括括十五噸噸級(jí)的“XX牌”、“XX牌”系列重重型車和和“ISTTANAA”輕型商商務(wù)車。公司注重技技術(shù)進(jìn)步步，現(xiàn)共共有鑄造造、沖壓壓、電泳泳涂裝、熱熱處理、焊焊接、金金加工、裝裝配等775000臺(tái)生產(chǎn)產(chǎn)制造設(shè)設(shè)備，并并有原子子吸收儀儀、三維維萬能工工具顯微微儀等220000余臺(tái)檢檢測(cè)設(shè)備備，擁有有產(chǎn)品開開發(fā)中心心、試驗(yàn)驗(yàn)中心和和檢測(cè)中中心。公司堅(jiān)持以以質(zhì)量為為中心的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理思想，嚴(yán)嚴(yán)格遵照照“硬、嚴(yán)嚴(yán)、狠、實(shí)實(shí)、提高高顧客滿滿意程度度”的質(zhì)量量方針，樹樹立“質(zhì)量是是xx第一一硬指標(biāo)標(biāo)”的質(zhì)量量意識(shí)，推推行質(zhì)量量“零缺陷陷”管理

9、，向向顧客提提供滿足足要求的的產(chǎn)品和和服務(wù)。在加強(qiáng)技術(shù)術(shù)開發(fā)的的同時(shí)，建建立并完完善了技技術(shù)服務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)，為為各地廣廣大顧客客提供一一流服務(wù)務(wù)。公司司以實(shí)施施“整車與與轎車零零部件同同步發(fā)展展”為戰(zhàn)略略方針，并并以市場(chǎng)場(chǎng)為導(dǎo)向向，引進(jìn)進(jìn)、消化化、吸收收國(guó)外先先進(jìn)的轎轎車零部部件和整整車制造造技術(shù)，建建成具有有自我開開發(fā)、自自我研制制、專業(yè)業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)的轎車車配套和和整車生生產(chǎn)基地地。 地址： 上上海XXXXXXXXXXXXX號(hào)號(hào)電話： 0021-XXXXXXXXXXXX傳真： 0021-XXXXXXXXXXXX電掛： 441XXX郵編： 220011221.2組織織機(jī)構(gòu)圖一 行行政組織織機(jī)構(gòu)圖圖總

10、 經(jīng) 理總 經(jīng) 理技術(shù)副總經(jīng)理商務(wù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理人事副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理商務(wù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理人事副總經(jīng)理研究開發(fā)中心總經(jīng)理辦公室人力資源部研究開發(fā)中心總經(jīng)理辦公室人力資源部計(jì)劃物流部計(jì)劃物流部采 購(gòu) 部采 購(gòu) 部營(yíng) 銷 部產(chǎn)品工程部財(cái) 務(wù) 部信息部營(yíng) 銷 部產(chǎn)品工程部財(cái) 務(wù) 部信息部轎車車橋廠轎車車橋廠轎車底盤廠規(guī)劃發(fā)展部質(zhì)量保證部轎車底盤廠規(guī)劃發(fā)展部質(zhì)量保證部重型汽車廠重型汽車廠審 計(jì) 室審 計(jì) 室汽車底盤廠經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部汽車底盤廠經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部輕型客車廠輕型客車廠監(jiān) 察 室監(jiān) 察 室銷 售 部銷 售 部國(guó)際業(yè)務(wù)部國(guó)際業(yè)務(wù)部注：虛線框框?yàn)楣舅颈敬握嚠a(chǎn)品品非涉及及的認(rèn)證證范圍圖二 整整

11、車質(zhì)量量管理系系統(tǒng)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表各部室各 廠質(zhì)量保證部各部室各 廠質(zhì)量保證部 整車質(zhì)量管理科計(jì)量科質(zhì)量工程科 整車質(zhì)量管理科計(jì)量科質(zhì)量工程科技術(shù)質(zhì)量科/質(zhì)量保證科技術(shù)質(zhì)量科/質(zhì)量保證科各 科各 科 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)關(guān)系科/生產(chǎn)車間指導(dǎo)、督促促、協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系科/生產(chǎn)車間班 組班 組圖三 質(zhì)質(zhì)量保證證部組織織機(jī)構(gòu)圖圖質(zhì)量保證部質(zhì)量保證部質(zhì)量控制科整車質(zhì)量管理科質(zhì)量工程科計(jì) 量 科質(zhì)量控制科整車質(zhì)量管理科質(zhì)量工程科計(jì) 量 科質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)第二章 范圍與參考第二章 范圍與參考修改次數(shù)： 頁次： PAGE 14/762.1適用用范圍2.1.11 公司按按

12、照ISSO 990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求識(shí)別別和建立立質(zhì)量管管理體系系設(shè)計(jì)、開開發(fā)、生生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量管理理模式。用用作證實(shí)實(shí)其具有有提供滿滿足顧客客要求和和適用的的法律、法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的能力。用以以向顧客客或第三三方證實(shí)實(shí)公司的的質(zhì)量管管理體系系符合IISO 90001：220088質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。通通過體系的有有效應(yīng)用用，包括括持續(xù)改改進(jìn)和預(yù)預(yù)防不合合格的過過程，從從而達(dá)到到顧客滿滿意。2.1.22 本手冊(cè)冊(cè)適用于于公司整整車產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、開開發(fā)、生生產(chǎn)和服服務(wù)全過過程。2.1.33 本公司司聲明在在質(zhì)量管管理體系系中刪減減7.55.4顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)要求,理由為

13、為公司生生產(chǎn)裝配配的整車車產(chǎn)品沒有顧客客提供的的零件和和物資。2.2手冊(cè)冊(cè)管理2.2.11 由公司司總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)組組織編寫寫，總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議審審定，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布。2.2.22 總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)手手冊(cè)編號(hào)號(hào)、造冊(cè)冊(cè)、登記記、分發(fā)發(fā)、回收收及歸口口管理。3冊(cè)要供客(時(shí)提應(yīng)文2.2.44本手冊(cè)冊(cè)通過質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核和管管理評(píng)審審來驗(yàn)證證其適用用性和有有效性，并并驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行情情況以及及是否達(dá)達(dá)到規(guī)定定的質(zhì)量量目標(biāo)。2.2.55當(dāng)公司司經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生較較大變化化和ISSO等國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變動(dòng)時(shí)時(shí)，將對(duì)對(duì)版本進(jìn)進(jìn)行修改改，屆時(shí)舊版本本即行廢廢止

14、。2.2.66所有內(nèi)內(nèi)部使用用的手冊(cè)冊(cè)均蓋受受控章。所所有供外外部參考考的手冊(cè)冊(cè)均蓋非非受控或或僅供參參考章，各各部門保管人人員應(yīng)確確保手冊(cè)冊(cè)的完好好和整潔潔，不得得擅自復(fù)復(fù)印外傳傳。2.2.77電子檔檔手冊(cè)的的權(quán)限：電子檔檔手冊(cè)，由由總經(jīng)理理辦公室室統(tǒng)一管管理。其其路徑受受權(quán)限保保護(hù)，允允許文控人員和和ISOO人員進(jìn)進(jìn)入，其其他用戶戶不可進(jìn)進(jìn)入。2.2.88 公司各各部門若若要修改改手冊(cè)的的內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)向公司司總經(jīng)理理辦公室室提出申申請(qǐng)，由由總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)組織修改改，管理理者代表表組織審審核，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施，并并由公司司總經(jīng)理理辦公室室對(duì)手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行修改跟蹤。手冊(cè)的解釋釋權(quán)歸總總

15、經(jīng)理辦辦公室。2.3參考考標(biāo)準(zhǔn)2.3.11本公司司質(zhì)量手手冊(cè)以及及各項(xiàng)相相關(guān)的程程序文件件（B級(jí)級(jí)文件）、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（CC級(jí)文件件）均引引用以下的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)定定：2.3.11.1GBB/T1190000-20008 idtt ISSO90000：20005質(zhì)量量管理體體系-基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語；2.3.11.2GBB/T1190001-220088 idtt ISSO 990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求；2.3.11.4中中華人民民共和國(guó)國(guó)國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局令第55號(hào)強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證管理理規(guī)定；2.3.11.5國(guó)國(guó)家認(rèn)監(jiān)監(jiān)委20001年年第3號(hào)號(hào)公告強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證

16、證實(shí)施規(guī)規(guī)則；2.3.11.6CCNCAA022C0023：20002機(jī)動(dòng)車車輛類（汽汽車產(chǎn)品品）強(qiáng)制制性認(rèn)證證實(shí)施規(guī)規(guī)則。質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)第三第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量授權(quán)修改次數(shù)： 頁次： PAGE 16/763.1質(zhì)量量方針3.1.11公司質(zhì)質(zhì)量方針針由公司司總經(jīng)理理組織制制訂，內(nèi)內(nèi)容要求求如下：3.1.11.1與組組織的使使命、宗宗旨、企企業(yè)文化化相適應(yīng)應(yīng)；3.1.11.2承諾諾組織能能夠：滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)的的有效性性；3.1.11.3能夠夠作為質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)制定和和評(píng)審的的框架。3.1.22本公司司質(zhì)量方方針為：堅(jiān)持“硬、嚴(yán)嚴(yán)、狠、實(shí)

17、實(shí)”的原則則，追求求零缺陷陷，持續(xù)續(xù)地為顧顧客提供供一流的的產(chǎn)品和和至誠(chéng)的的服務(wù)并并遵循法法律法規(guī)規(guī)。硬質(zhì)質(zhì)量過硬硬，增強(qiáng)強(qiáng)意識(shí)；嚴(yán)嚴(yán)嚴(yán)格管理理，行為為規(guī)范；狠狠狠抓質(zhì)量量，預(yù)防防為主；實(shí)腳腳踏實(shí)地地，持續(xù)續(xù)改進(jìn)。3.1.33質(zhì)量方方針的管管理：3.1.33.1總經(jīng)經(jīng)理及其其委托人人通過各各種宣傳傳方法，如如文件發(fā)發(fā)布、會(huì)會(huì)議、告告示宣傳傳等形式式確保質(zhì)質(zhì)量方針針在公司司內(nèi)部得得到溝通通和理解解。3.1.33.2對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針評(píng)審，在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。3.1.33.3必要要時(shí)，對(duì)對(duì)質(zhì)量方方針進(jìn)行行更新、修修改。3.2管理理者代表表授權(quán)3.2.11經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)管理者者代表

18、履履行以下下職責(zé)和和職權(quán)：3.2.11.1接受受公司總總經(jīng)理的的委托，負(fù)負(fù)責(zé)建立立、健全全本公司司的質(zhì)量量管理體體系，并并貫徹實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系文件件，推動(dòng)動(dòng)質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行，協(xié)協(xié)調(diào)處理理質(zhì)量管管理體系系中的問問題；3.2.11.2確保保質(zhì)量管管理體系系所需過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持；3.2.11.3向公公司最高高管理層層報(bào)告質(zhì)質(zhì)量體系系的運(yùn)行行情況，以以便進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審和改改進(jìn)；3.2.11.4確保保公司各各部門、各各層全體體員工，不不斷提高高滿足顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)；3.2.11.5確保保加貼強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志志/認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)產(chǎn)品符合合認(rèn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，及及時(shí)向

19、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)申報(bào)涉涉及獲證證產(chǎn)品安安全性能能的變更更；3.2.11.5確確保3CC認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的妥妥善保管管和使用用；3.2.11.6確確保不合合格品和和獲得3C認(rèn)證證產(chǎn)品在變更后后未經(jīng)認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)認(rèn)可，不不貼強(qiáng)制制性認(rèn)證證標(biāo)志；3.2.11.7作為為公司代代表，與與外部機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)系系和辦理理與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的事宜宜。總經(jīng)理：年 月月 日質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)第四章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)：第四章 質(zhì)量管理體系修改次數(shù)： 頁次： PAGE 32/764.1 質(zhì)量管管理體系系過程模模式4.1.11 公司依依據(jù)GBB/T1190001-220088 iddt IISO

20、90001：220088標(biāo)準(zhǔn)的的要求策策劃和建建立形成成文件的的質(zhì)量管理體系并并堅(jiān)持持持續(xù)改進(jìn)進(jìn),以確保保質(zhì)量管管理體系系的有效效性、適適宜性和和充分性性。4.1.22公司運(yùn)運(yùn)用過程程的方法法對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行管理。(質(zhì)量管理體系過程模式見圖四;過程控制環(huán)見圖五五)。增值 信息息流圖四 質(zhì)量管管理體系系過程模模式圖五 過程控控制環(huán)4.2 質(zhì)量管管理體系系過程識(shí)識(shí)別4.2.11 本公司司把質(zhì)量量管理體體系范疇疇內(nèi)涉及及過程分分為三種種類型：顧客導(dǎo)導(dǎo)向過程程（COOP）、管管理導(dǎo)向向過程(MOOP)、支支持過程程（SPP）。圖六.質(zhì)量量管理體體系過程程類型圖圖圖七.過程程方法烏烏龜圖4.2.

21、22本公司司以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)，識(shí)識(shí)別和確確定質(zhì)量量管理體體系各過過程，確確定為以以下：4.2.22.1識(shí)別別出8個(gè)個(gè)顧客導(dǎo)導(dǎo)向過程程，即：與顧客客直接相相關(guān)并體體現(xiàn)增值值（附加加值）的的活動(dòng)。4.2.22.2識(shí)別別出9個(gè)個(gè)管理導(dǎo)導(dǎo)向過程程，即：實(shí)現(xiàn)組組織業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行策劃劃和監(jiān)控控體系有有效性、符符合性的的過程。4.2.22.3識(shí)別別出133個(gè)支持持過程，即即：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客要要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的資源提提供和支支持活動(dòng)動(dòng)。圖八 顧客導(dǎo)導(dǎo)向過程程圖4.2.33各過程程的定義義：COP顧客客導(dǎo)向過過程、MMOP管管理導(dǎo)向向過程、SSP支持持過程的的識(shí)別和和確定COP011市場(chǎng)營(yíng)銷MOP01

22、1經(jīng)營(yíng)策劃SP01文件控制COP022合同與訂單單評(píng)審MOP022質(zhì)量管理體體系策劃劃SP02記錄控制COP033設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)MOP033管理評(píng)審SP03內(nèi)部溝通COP044采購(gòu)控制MOP044顧客滿意度度調(diào)查SP04人力資源管管理COP055生產(chǎn)控制MOP055內(nèi)部審核SP05基礎(chǔ)設(shè)施管管理COP066交付MOP066過程監(jiān)控和和測(cè)量SP06生產(chǎn)設(shè)備管管理COP077服務(wù)MOP077數(shù)據(jù)分析SP07工裝管理COP088顧客溝通.反饋處處理MOP088持續(xù)改進(jìn)SP08工作環(huán)境MOP099糾正、預(yù)防防措施SP09產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與與可追溯溯SP10產(chǎn)品防護(hù)SP11檢驗(yàn).試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備控控制SP12產(chǎn)品檢驗(yàn)與

23、與試驗(yàn)SP13不合格品控控制4.2.44各類過過程之間間的矩陣陣關(guān)系：COP顧客客導(dǎo)向過過程COP011COP022COP033COP044COP055COP066COP077COP088MOP管理導(dǎo)向過過程MOP011MOP022MOP033MOP044MOP055MOP066MOP077MOP088MOP099SOP支持過程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SP134.2.55本公司司產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程順序和和相互作作用：結(jié)束 開始結(jié)束 開始物流控制：采購(gòu)產(chǎn)品、在制品及成品入庫/儲(chǔ)存/防護(hù)/配送（運(yùn)輸）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性；成品交

24、付；采購(gòu)控制：供應(yīng)商管理采購(gòu)過程；采購(gòu)信息；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及索賠。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：產(chǎn)品策劃；過程策劃、質(zhì)量策劃等。質(zhì)量計(jì)劃過程設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)常規(guī)產(chǎn)品測(cè)量、分析改進(jìn)：內(nèi)審；不合格品控制；糾正措施；預(yù)防措施；數(shù)據(jù)分析；持續(xù)改進(jìn)。銷售：交付；貯存；防護(hù)；市場(chǎng)抱怨；索賠；用戶滿意。生產(chǎn)控制：過程控制；檢驗(yàn)與試驗(yàn)；檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備資源配備：人力；物力；資金等。銷售：訂單合同評(píng)審；顧客溝通。物流控制：采購(gòu)產(chǎn)品、在制品及成品入庫/儲(chǔ)存/防護(hù)/配送（運(yùn)輸）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性；成品交付；采購(gòu)控制：供應(yīng)商管理采購(gòu)過程；采購(gòu)信息；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及索賠。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：產(chǎn)品策劃；過程策劃、質(zhì)量策劃等。質(zhì)量計(jì)劃過程設(shè)計(jì)開發(fā)

25、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)常規(guī)產(chǎn)品測(cè)量、分析改進(jìn)：內(nèi)審；不合格品控制；糾正措施；預(yù)防措施；數(shù)據(jù)分析；持續(xù)改進(jìn)。銷售：交付；貯存；防護(hù)；市場(chǎng)抱怨；索賠；用戶滿意。生產(chǎn)控制：過程控制；檢驗(yàn)與試驗(yàn)；檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備資源配備：人力；物力；資金等。銷售：訂單合同評(píng)審；顧客溝通。4.3 文件控控制(SSP1)4.3.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：總經(jīng)經(jīng)理辦公公室4.3.22本過程程涉及部部門：整整車廠、各各相關(guān)部部門。4.3.22.1 總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)組組織公司司質(zhì)量管管理體系系文件及及管理類類外來文文件的編編制/歸歸檔整理理分發(fā)、保管管、更改改、處置置。4.3.22.2 總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)公公司批產(chǎn)產(chǎn)后技術(shù)術(shù)文件檔

26、檔案的歸歸檔整理理、分發(fā)發(fā)、保管管、更改改、處置置。4.3.22.3 研究開開發(fā)中心心負(fù)責(zé)試試制階段段工程技技術(shù)文件件及產(chǎn)品品類外來來文件（含含產(chǎn)品和和質(zhì)量方方面的法律法規(guī)）的的編制/歸檔整整理、分分發(fā)、保保管、更更改、處處置。4.3.22.4 整車廠廠負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝文件及及生產(chǎn)過過程中檢檢驗(yàn)文件件的編制制、歸檔檔/保管管、使用用、更改改、處置。4.3.22.5 各部門門負(fù)責(zé)各各自內(nèi)部部文件的的編制、歸歸檔/保保管、使使用、更更改、處處置。4.3.33過程輸輸入：4.3.33.1文件件需求、申申請(qǐng)。4.3.33.2法律律法規(guī)要要求。4.3.44過程輸輸出：4.3.44.1有效效使用適適宜的文

27、文件。4.3.55過程所所需資源源：4.3.55.1文件件柜、檔案夾夾、電腦腦。4.3.55.2各類控制制用章。4.3.66過程績(jī)績(jī)效：4.3.66.1失失效、失失控文件件的數(shù)量量。4.3.77過程要要求描述述：4.3.77.1 公司建立立文件化化的質(zhì)量量管理體體系，文件類型型包含：a). 第第一層次次：質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量手冊(cè)，其其確定公公司質(zhì)量量方向的的途徑和和職責(zé)，并確定各各流程由由誰、做做什么、何何時(shí)做；b). 第第二層次次：程序序文件，確確定誰、做做什么、何何時(shí)做；c). 第第三層次次：支持持性文件件、規(guī)定定，確定定工作如如何做；d). 第第四層次次：質(zhì)量量記錄，作為活動(dòng)

28、實(shí)施的證據(jù)。4.3.77.2 公司建建立并編編制符合合本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量手冊(cè)，手手冊(cè)包含含：a). 質(zhì)質(zhì)量管理理體系范范圍的說說明；b). 引引用的程程序文件件；c). 質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中各過程程的相互互作用的的描述；d). 手手冊(cè)的管管理參見見本手冊(cè)冊(cè)“第二章章 2.2手冊(cè)冊(cè)管理”描述。4.3.77.2 針對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的文件，公公司建立立文件件控制程程序，以以規(guī)定以以下內(nèi)容容：a). 各各部門建建立相關(guān)關(guān)性的程程序、規(guī)規(guī)范規(guī)定定，并進(jìn)進(jìn)行審核核、在發(fā)發(fā)布前，須須有授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。b). 公公司質(zhì)量量管理體體系一、二二層次文文件發(fā)布布運(yùn)行后后，在適適當(dāng)時(shí)期期內(nèi)，應(yīng)應(yīng)收集文文件執(zhí)

29、行行情況的的信息，對(duì)對(duì)其可操操作性和和有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行更改改并再次次得到批批準(zhǔn)。c). 標(biāo)標(biāo)識(shí)文件件現(xiàn)行有有效和修修訂狀態(tài)態(tài)。d). 確確保文件件在使用用中清晰晰、易于于識(shí)別。e). 文文件責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)定期匯匯總文件件清單，并并確?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用文件為為有效版版本。f). 針針對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)適用的的外來法法律法規(guī)規(guī)，總經(jīng)經(jīng)理辦公公室/研研究開發(fā)發(fā)中心組組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審、確認(rèn)認(rèn)、建立立外來文文件清單單、并對(duì)對(duì)外來文文件及清清單進(jìn)行行歸檔，由由總經(jīng)理理辦公室室控制分分發(fā)。g). 針針對(duì)過期期文件應(yīng)應(yīng)予以銷銷毀，如如果需要要參考過過期文件件時(shí)，過過期文件件要進(jìn)行行相應(yīng)的的明確標(biāo)

30、標(biāo)識(shí)，以以防止誤誤用。4.3.77.3 對(duì)質(zhì)量量管理體體系管理理文件和和技術(shù)文文件有書書面版本本和電子子版本，書書面版本本以有效效簽章標(biāo)識(shí)使用，電電子版本本以網(wǎng)絡(luò)絡(luò)電子只只讀版為為有效版版本。4.3.77.4 電子更更改版權(quán)權(quán)經(jīng)由總總經(jīng)辦設(shè)設(shè)定授權(quán)權(quán)進(jìn)行更更改控制制。4.3.77.5 在無書書面版本本文件時(shí)時(shí)，對(duì)電電子版本本文件可可打印，只只作為工工作參考考，為非非受控文文件，分發(fā)或更改改時(shí)不作作分發(fā)/回收登登記。4.3.88本過程程相關(guān)文文件：SH/質(zhì)BB 04001-220044 文件件控制程程序4.4 記錄控控制(SSP2)4.4.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：總經(jīng)經(jīng)理辦公公室4.4.2

31、2本過程程涉及部部門：整整車廠、各各相關(guān)部部門4.4.22.1總經(jīng)經(jīng)理辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司記錄錄表單的的策劃、建建立、更更改、涉涉及可追追溯記錄錄的保管管、處置置。4.4.22.2各部部門自行行負(fù)責(zé)本本部門記記錄的使使用、保保管、處處置。4.4.33過程輸輸入：4.4.33.1公司司的各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量記記錄。4.4.33.2供應(yīng)應(yīng)商所提提供的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.4.44過程輸輸出：4.4.44.1記錄錄完整、清清晰、易易查閱。4.4.55過程所所需資源源：4.4.55.1文件件柜、電電腦、檔檔案夾。4.4.55.2公司司內(nèi)外部部網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)。4.4.66過程績(jī)績(jī)效：4.4.66.1易于于獲得有有價(jià)值

32、的的記錄。4.4.77過程要要求描述述：4.4.77.1公司司制定并并實(shí)施記記錄控制制程序，以以規(guī)定記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處理理控制：a).填寫寫要求：要求使使用鋼筆筆、水筆筆或圓珠珠筆填寫寫記錄，不不可使用用鉛筆，內(nèi)內(nèi)容須確確實(shí)、完完整、清清晰。b).標(biāo)識(shí)識(shí)：使用用標(biāo)識(shí)或或代碼來來標(biāo)識(shí)記記錄，并并與相應(yīng)應(yīng)的程序序文件保保持一致致。c).收集集：記錄錄由各填填寫部門門負(fù)責(zé)收收集，并并按規(guī)定定移交總總經(jīng)辦檔檔案科或或規(guī)定的的保存部部門。d).編目目：按記記錄的類類別、部部門及日日期由總總經(jīng)辦檔檔案科或或規(guī)定的的保存部部門統(tǒng)一一負(fù)責(zé)編編目。e).歸檔檔：由總總經(jīng)辦檔

33、檔案科和和廠檔案案室將記記錄進(jìn)行行登記、封封存保管管便于檢檢索。f).貯存存和保管管：公司司規(guī)劃有有適宜的的環(huán)境作作為記錄錄的貯存存，其規(guī)規(guī)劃方式式為便于于存取，防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失失。g).保存存期限：質(zhì)量管理體體系涉及及的文件件記錄保保存期限限，詳見見記錄錄控制程程序。內(nèi)審和管理理評(píng)審記記錄保留留三年。生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)文件、工工裝記錄錄、采購(gòu)購(gòu)訂單和和修訂的的保存時(shí)時(shí)間為零零件在現(xiàn)現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)中規(guī)定的在用用期再加加上一個(gè)個(gè)日歷年年。涉及安全件件之記錄錄，存檔檔15年年或以上上。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)或顧客客有要求求時(shí)，質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存必須符符合法律律法規(guī)或或顧客要要求，規(guī)規(guī)定的 保存時(shí)時(shí)

34、間為“最短的的”保存時(shí)時(shí)間。h).處置置：質(zhì)量量記錄處處理應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守質(zhì)量記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行處理理、銷毀毀。4.4.88本過程程相關(guān)文文件：SH/質(zhì)BB 04002-220044 記記錄控制制程序質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)第五章 管理職責(zé)文件編號(hào)：第五章 管理職責(zé)修改次數(shù)： 頁次： PAGE 46/765.1 經(jīng)營(yíng)策策劃(MMOP11)5.1.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略部部5.1.22本過程程涉及部部門：各各相關(guān)部部門、各各廠5.1.22.1經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略部部負(fù)責(zé)組組織制訂訂公司中中長(zhǎng)期規(guī)規(guī)劃，并并組織公公司級(jí)數(shù)數(shù)據(jù)的評(píng)評(píng)價(jià)、分分析、改改進(jìn)。5.1.22.

35、2總經(jīng)經(jīng)理辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)策劃和和建立公公司組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各部部門職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，制訂訂和監(jiān)控控年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)。5.1.22.3財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)制訂財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算計(jì)劃，并定期期編制財(cái)財(cái)務(wù)分析析報(bào)告，確確定改進(jìn)進(jìn)措施和和目標(biāo)。5.1.22.4營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)制訂和和監(jiān)控銷銷售計(jì)劃劃。5.1.22.5設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)部部門負(fù)責(zé)責(zé)從整車車的安全全性考慮慮，在設(shè)設(shè)計(jì)中識(shí)識(shí)別安全全特性、規(guī)規(guī)定標(biāo)注注方式。5.1.22.6質(zhì)量量保證部部負(fù)責(zé)組組織公司司質(zhì)量目目標(biāo)的建建立、實(shí)實(shí)施、監(jiān)監(jiān)控、改改進(jìn)。5.1.22.7各部部門按照照公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)建立本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并實(shí)實(shí)施、監(jiān)監(jiān)控、改改進(jìn)。5.1.22.8人力力

36、資源部部負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。5.1.22.9其他他部門以以及供方方必須充充分配合合。5.1.33過程輸輸入：5.1.33.1市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研結(jié)結(jié)果、顧顧客要求求和期望望。5.1.33.2企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)方方針。5.1.33.3競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手狀狀況和基基準(zhǔn)。5.1.33.4企業(yè)業(yè)歷史業(yè)業(yè)績(jī)5.1.44過程輸輸出：5.1.44.1符合合實(shí)際情情況的業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃。5.1.44.2符合合實(shí)際情情況的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。5.1.55過程所所需資源源：5.1.55.1信息息資源和分分析工具具。5.1.66過程績(jī)績(jī)效：5.1.66.1業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃（包包含質(zhì)量量目標(biāo)）達(dá)達(dá)成率。 55.1.6.22顧客滿滿意度。5.1

37、.66.3員工工滿意度度。5.1.77過程要要求描述述：5.1.77.1業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃 a).公司司制定并并實(shí)施業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃控制程程序。b).經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略部部根據(jù)營(yíng)營(yíng)銷部通通過市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研的的結(jié)果及及對(duì)公司司級(jí)數(shù)據(jù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析、利用用，結(jié)合合公司內(nèi)內(nèi)部運(yùn)作作情況，編編制中長(zhǎng)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃并并組織各各部門評(píng)評(píng)審、實(shí)實(shí)施、更更改、調(diào)調(diào)整。c).各部部門根據(jù)據(jù)年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)和中長(zhǎng)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃，編編制本部部門的年年度業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃，編編制時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮計(jì)計(jì)劃的相相互影響響，在業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃內(nèi)容中中，適當(dāng)當(dāng)時(shí)應(yīng)考考慮以下下方面：財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)規(guī)劃；銷售規(guī)劃；生產(chǎn)規(guī)劃；人力資源規(guī)規(guī)劃；設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)規(guī)劃（新新車型和和改

38、款車車型）；企業(yè)改造規(guī)規(guī)劃；零部件采購(gòu)購(gòu)（國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化）規(guī)規(guī)劃；設(shè)施設(shè)備規(guī)規(guī)劃；過程和質(zhì)量量提升規(guī)規(guī)劃；環(huán)境安全規(guī)規(guī)劃；d).業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃必必須有時(shí)時(shí)間計(jì)劃劃，各項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)和和計(jì)劃的的制訂以以行業(yè)基基準(zhǔn)為基基礎(chǔ)，并并考慮現(xiàn)現(xiàn)在和將將來的顧顧客期望望。e).各部部門對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃進(jìn)行展展開，制制訂工作作達(dá)成計(jì)計(jì)劃并規(guī)規(guī)定監(jiān)控控和測(cè)量量方法。f).每年年底各部部門提交交業(yè)績(jī)報(bào)報(bào)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略部，針針對(duì)有與與質(zhì)量、銷銷售、服服務(wù)、成成本、技技術(shù)、生生產(chǎn)方面面有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)由經(jīng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略略部組織織進(jìn)行評(píng)評(píng)審和改改進(jìn)，評(píng)評(píng)審須與與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手或行行業(yè)基礎(chǔ)礎(chǔ)比較。g).人力力資源部部規(guī)定員員工滿意意度調(diào)查查方法，每每年至少少

39、進(jìn)行一一次調(diào)查查，以了了解員工工對(duì)公司司的期望望，采取取措施，不不斷提高高員工的的滿意度度。h).財(cái)務(wù)務(wù)部策劃劃和制訂訂預(yù)防成成本、鑒鑒定成本本、不良良質(zhì)量成成本目標(biāo)標(biāo)，并定定期收集集和評(píng)價(jià)價(jià)，質(zhì)量量保證部部對(duì)質(zhì)量量成本運(yùn)運(yùn)作情況況進(jìn)行分分析和組組織必要要的改進(jìn)進(jìn)。5.1.77.2產(chǎn)品品安全性性a).針對(duì)對(duì)產(chǎn)品安安全性方方面，設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)部門必必須確定定具有安安全性的的零部件件或產(chǎn)品品，并規(guī)規(guī)定標(biāo)識(shí)識(shí)。b).人力力資源部部負(fù)責(zé)在在產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)、生生產(chǎn)過程程中，對(duì)對(duì)涉及產(chǎn)產(chǎn)品安全全性的人人員培訓(xùn)訓(xùn)。c).涉及及產(chǎn)品安安全性的的各部門門必須制制訂并實(shí)實(shí)施識(shí)別別產(chǎn)品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)定，識(shí)識(shí)別和估

40、估計(jì)從設(shè)設(shè)計(jì)、加加工不當(dāng)當(dāng)而造成成的潛在在危害，以以便采取取必要的的措施。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從從FMEEA、負(fù)負(fù)載試驗(yàn)驗(yàn)、壽命命試驗(yàn)、撞撞擊試驗(yàn)驗(yàn)、材料料和關(guān)鍵鍵零部件件試驗(yàn)、裝裝車試驗(yàn)驗(yàn)等方面面考慮和和分析。d).涉及及產(chǎn)品安安全性的的各部門門必須結(jié)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的影響響程度，規(guī)規(guī)定并實(shí)實(shí)施原材材料、零零部件和和整車可可追溯性性，以減減少造成成召回的的損失。5.1.77.3質(zhì)量量目標(biāo)a). 質(zhì)質(zhì)量保證證部依據(jù)據(jù)顧客的的要求期期望、戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃、業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃、以以及公司司的實(shí)際際狀況來來組織制制定符合合公司的的質(zhì)量目目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)設(shè)定方方向必須須結(jié)合質(zhì)質(zhì)量方針針的框架架，從企企業(yè)目標(biāo)標(biāo)、與產(chǎn)產(chǎn)品的目標(biāo)、與

41、與過程有有關(guān)的目目標(biāo)、與與顧客相相關(guān)的目目標(biāo)等方方面考慮慮。內(nèi)容容適當(dāng)時(shí)時(shí)，可包包括：b).企業(yè)業(yè)目標(biāo)：質(zhì)量持續(xù)改改進(jìn)；產(chǎn)品戰(zhàn)略目目標(biāo)、新新產(chǎn)品開開發(fā)目標(biāo)標(biāo)；質(zhì)量管理體體系目標(biāo)標(biāo);c).與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的目標(biāo)標(biāo)：一次報(bào)交合合格率；產(chǎn)品質(zhì)量審審核評(píng)分分；供應(yīng)商PPPM；產(chǎn)品可靠性性、可維維護(hù)性；d).與過過程相關(guān)關(guān)的目標(biāo)標(biāo)過程能力；設(shè)備能力；質(zhì)量成本；第二方過程程審核結(jié)結(jié)果。e)與顧客客相關(guān)目目標(biāo)：顧客滿意度度；f).公司司建立適適宜的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并確確定質(zhì)量量目標(biāo)和和其衡量量方法，編編制數(shù)數(shù)據(jù)分析析與過程程監(jiān)控程程序?qū)?duì)質(zhì)量目目標(biāo)的達(dá)達(dá)成結(jié)果果進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和測(cè)測(cè)量。g).目標(biāo)標(biāo)設(shè)定后后，各部部門

42、根據(jù)據(jù)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在各層層次進(jìn)行行展開，并并策劃和和提出相相應(yīng)的達(dá)達(dá)成方案案。h).質(zhì)量量保證部部對(duì)公司司總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行跟跟蹤監(jiān)控控，各部部門對(duì)本本部門分分解的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行相相應(yīng)的跟跟蹤監(jiān)控控。實(shí)施施監(jiān)控中中，對(duì)沒沒有達(dá)成成目標(biāo)的的部份要要進(jìn)行相相應(yīng)的分分析，并并提出的的改善措措施。i).質(zhì)量量目標(biāo)的的所有達(dá)達(dá)成結(jié)果果和改善善措施必必須作為為管理評(píng)評(píng)審的輸輸入。5.1.77.3職責(zé)責(zé)與權(quán)限限a).總經(jīng)經(jīng)理辦公公室根據(jù)據(jù)管理運(yùn)運(yùn)作的需需要，針針對(duì)設(shè)立立的組織織機(jī)構(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)編制制和批準(zhǔn)準(zhǔn)部室/廠部部門職責(zé)責(zé)和崗位位職責(zé)控控制程序序，明明確各部部門/廠廠（即一一級(jí)經(jīng)理理）的職職責(zé)、權(quán)權(quán)

43、限；各各部門經(jīng)經(jīng)理/廠廠長(zhǎng)編制制所屬科科室/車車間（二二級(jí)經(jīng)理理）的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理辦公公室批準(zhǔn)準(zhǔn)。b).人力力資源部部組織各各部門經(jīng)經(jīng)理規(guī)定定下屬人人員的崗崗位職責(zé)責(zé)和權(quán)限限（即崗崗位描述述），上上報(bào)本部部門經(jīng)理理審核后后報(bào)人力力資源部部批準(zhǔn)。過程要求描描述(續(xù))：c).本公公司組織織機(jī)構(gòu)圖圖描述了了部門之之間的接接口（相相互關(guān)系系），是是各部門門職責(zé)任任務(wù)分工工的客觀觀證據(jù)。組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖分發(fā)發(fā)至各部部室/廠廠，增加加組織的的透明度度，為人人員的配配置及培培訓(xùn)，及及進(jìn)一步步調(diào)動(dòng)員員工積極極性起促促進(jìn)作用用，同時(shí)時(shí)有利促促進(jìn)決策策。d).公司司級(jí)組織織行政機(jī)機(jī)構(gòu)見“1.22組織

44、行行政機(jī)構(gòu)構(gòu)”描述；部/廠廠級(jí)、科科/車間間級(jí)組織織機(jī)構(gòu)見見各部門門職責(zé)范范圍規(guī)定定的最新新文件。e).人力力資源部部匯總編編冊(cè)各崗崗位職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，崗位位描述中中應(yīng)充分分體現(xiàn)各各項(xiàng)質(zhì)量量職責(zé)，明明確：授權(quán)質(zhì)量保保證部主主管負(fù)有有及時(shí)告告知產(chǎn)品品或過程程不符合合規(guī)定要要求的情情況。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量量問題，或或存在質(zhì)質(zhì)量隱患患時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量人員有有權(quán)停止止生產(chǎn)，并并根據(jù)需需要糾正正質(zhì)量問題。所有班次的的生產(chǎn)作作業(yè)都會(huì)會(huì)配備負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量的人員員，以確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。f).崗位位職責(zé)和和權(quán)限描描述批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由總經(jīng)理理辦公室室發(fā)至各各部門，各各部門就就其內(nèi)容容對(duì)下屬屬人員進(jìn)進(jìn)行宣貫貫和溝通通。5.1.

45、88本過程程相關(guān)文文件：SH/質(zhì)BB 05001-220044 業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃控控制程序序SH/質(zhì)BB 05502-20004 部門門職責(zé)和和崗位職職責(zé)控制制程序SH/質(zhì)BB 08810-20004 數(shù)據(jù)分分析與過過程監(jiān)控控程序5.2 質(zhì)量管管理體系系策劃(MOPP2)5.2.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：總經(jīng)經(jīng)理辦公公室5.2.22本過程程涉及部部門：公公司各廠廠、各相相關(guān)部門門。5.2.22.1總經(jīng)經(jīng)理辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別、策策劃、建建立、實(shí)實(shí)施、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系。5.2.22.2公司司各部門門必須配配合實(shí)施施。5.2.33過程輸輸入：5.2.33.1戰(zhàn)略略規(guī)劃、體體系現(xiàn)狀狀（資

46、源源）；5.2.33.2顧客客要求、法法律法規(guī)規(guī)要求。5.2.44過程輸輸出：5.2.44.1充分分、有效效、適宜宜的質(zhì)量量管理體體系。5.2.55過程所所需資源源：5.2.55.1公司司硬件、軟軟件；5.2.55.2人力力資源。5.2.66過程績(jī)績(jī)效：5.2.66.1質(zhì)量量目標(biāo)達(dá)達(dá)成率。5.2.77過程要要求描述述：5.2.77.1公司司策劃和和建立形形成文件件的質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，同時(shí)時(shí)按照GGB/TT190001-20008 idtt ISSO 990011：20008的的標(biāo)準(zhǔn)要要求，確確保質(zhì)量量管理體體系的有有效性、適適宜性和和充分性性。a).運(yùn)用用過程方方法確定定所需的的

47、過程，將將過程分分為顧客客導(dǎo)向過過程、管管理過程程、支持持過程，建 立文件化的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持文件、必須的質(zhì)量記錄。b).確定定這些過過程的順順序和相相互作用用。c).確定定為確保保這些過過程的有有效運(yùn)作作和監(jiān)控控所需的的準(zhǔn)則和和方法。d).確保保必要的的信息和和配備適適宜的人人力資源源、設(shè)施施設(shè)備、工工作環(huán)境境、質(zhì)量量文化、激激勵(lì)機(jī)制制，以支支持過程程的有效效運(yùn)作和和監(jiān)控。e)對(duì)過程程進(jìn)行測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)控和分分析，采采取必要要的措施施，以實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.2.77.2公司司建立“倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)輸”外包過過程和內(nèi)內(nèi)外部相相結(jié)合的的“市場(chǎng)服服務(wù)”過程，并

48、并提出各各項(xiàng)明確確要求和和技術(shù)支支持，確確保對(duì)以以上過程程的實(shí)施施和控制制。5.2.77.3當(dāng)內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境、法法律法規(guī)規(guī)發(fā)生變變更時(shí)，公公司將重重新策劃劃質(zhì)量管管理體系系，確保保其完整整性。5.2.88本過程程相關(guān)文文件：無5.3 內(nèi)部溝溝通(SSP3)5.3.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：總經(jīng)經(jīng)理辦公公室5.3.22本過程程涉及部部門：整整車廠、各各相關(guān)部部門5.3.22.1總經(jīng)經(jīng)理辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)溝通渠渠道的暢暢通。5.3.22.2各部部門必須須及時(shí)反反饋和交交流。5.3.33過程輸輸入：5.3.11溝通需需求。5.3.22各種質(zhì)質(zhì)量問題題。5.3.44過程輸輸出：5.3.44.1達(dá)成成共

49、識(shí)，有有效合作作。5.3.55過程所所需資源源：5.3.55.1內(nèi)外外部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)。5.3.66過程績(jī)績(jī)效：5.3.66.1達(dá)成成共識(shí)。5.3.77過程要要求描述述：5.3.77.1通過過適當(dāng)?shù)牡膬?nèi)部信信息交流流方式，確確保質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，溝溝通的內(nèi)內(nèi)容包括括：a).內(nèi)部部質(zhì)量信信息及顧顧客反饋饋信息；b).產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的適適當(dāng)活動(dòng)動(dòng)；c).質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況；d).最新新的質(zhì)量量狀況，如如：質(zhì)量量業(yè)績(jī)、返返工狀態(tài)態(tài)（數(shù)量量/費(fèi)用用）；e).展示示質(zhì)量審審核結(jié)果果；f).展示示發(fā)展目目標(biāo)與發(fā)發(fā)展?fàn)顩r況的對(duì)比比；g).展示示內(nèi)部顧顧客與外外部顧客客的滿

50、意意程度；h).表彰彰員工的的績(jī)效和和貢獻(xiàn)等等。5.3.77.2以上上溝通形形式可以以通過：信息欄欄、電子子屏幕顯顯示、周周期性質(zhì)質(zhì)量報(bào)告告和圖表表展示、各各層次的的報(bào)告?zhèn)鱾鬟f、定定期內(nèi)部部信息報(bào)報(bào)刊及會(huì)會(huì)議等。5.3.77.3通過過各項(xiàng)溝溝通，保保證相關(guān)關(guān)人員可可以反映映：a).對(duì)企企業(yè)的策策劃和改改進(jìn)建議議；b).對(duì)工工作中難難題以及及需改進(jìn)進(jìn)方面的的建議；c). 對(duì)對(duì)管理層層的要求求及建議議等。5.3.77.4以上上溝通形形式可以以通過：合理化化建議信信箱、質(zhì)質(zhì)量小組組、信息息交流會(huì)會(huì)、研討討會(huì)、找找賢榜、電電腦網(wǎng)絡(luò)絡(luò)或其他他媒體形形式等。5.3.77.5對(duì)員員工的建建議和要要求，各各部

51、門應(yīng)應(yīng)收集和和保管原原始材料料，對(duì)有有關(guān)人員員應(yīng)予鼓鼓勵(lì)。對(duì)對(duì)其建議議和要求求帶來的的較大成成效應(yīng)予予以表彰彰和獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)，從而而充分調(diào)調(diào)動(dòng)員工工的積極極性。5.3.88本過程程相關(guān)文文件：無5.4 管理評(píng)評(píng)審(MMOP33)5.4.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：總經(jīng)經(jīng)理（管管理者代代表、總總經(jīng)理辦辦公室）5.4.22本過程程涉及部部門：整整車廠、各各相關(guān)部部門5.4.22.1總經(jīng)經(jīng)理（總總經(jīng)理辦辦公室）負(fù)負(fù)責(zé)管理理評(píng)審的的實(shí)施以以及管理理評(píng)審輸輸出的確確定。5.4.22.2管理理者代表表負(fù)責(zé)管管理評(píng)審審形式的的確定，以以及管理理評(píng)審輸輸入資料料的提供供。5.4.33過程輸輸入：5.4.33.1第

52、一一、二、三三方審核核結(jié)果、顧顧客反饋饋。5.4.33.2過程程業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的的符合性性 。5.4.33.3預(yù)防防和糾正正措施狀狀況。5.4.33.4以往往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施。5.4.33.5可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更.5.4.33.6改進(jìn)進(jìn)和建議議。5.4.44過程輸輸出：5.4.44.1管管理評(píng)審審報(bào)告，包包括：a).質(zhì)量量管理體體系及其其過程有有效性的的改進(jìn)；b).與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)；c).資源源需求。5.4.55過程所所需資源源：5.4.55.1公司司硬件、軟軟件、人人員。5.4.66過程績(jī)績(jī)效：5.4.66.1決策策事項(xiàng)改改進(jìn)達(dá)成成率。5.4.77過程要

53、要求描述述：5.4.77.1公司司制訂并并執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序，管理評(píng)審會(huì)議至少每年舉行一次，由總經(jīng)理辦公室召集，總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理參加。若發(fā)生重大的質(zhì)量問題或重大客戶的投訴，管理者代表可提出召開不定期的管理評(píng)審。5.4.77.2管理理評(píng)審必必須包含含所有要要求和過過程績(jī)效效，管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后下下發(fā)至各各相關(guān)部部門，參參加管理理評(píng)審人人員接到到計(jì)劃和和通知后后，按要要求準(zhǔn)備備好提交交的有關(guān)關(guān)評(píng)審輸輸入的資資料。5.4.77.3管理理層根據(jù)據(jù)輸入的的資料就就質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行評(píng)價(jià)，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。5.4.

54、77.4對(duì)管管理評(píng)審審必須作作出評(píng)審審結(jié)論，提提出對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系及過程程、產(chǎn)品品、資源源需求的的改進(jìn)措措施。5.4.77.5各責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)制制定并實(shí)實(shí)施與本本部門有有關(guān)的改改進(jìn)措施施，質(zhì)量量保證部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)其驗(yàn)證證。5.4.88本過程程相關(guān)文文件：SH/質(zhì)BB 05503-20004 管理評(píng)評(píng)審控制制程序質(zhì)量手冊(cè)XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)第六章 資源管理文件編號(hào)：第六章 資源管理修改次數(shù)： 頁次： PAGE 58/766.1 人力資資源管理理(SPP4)6.1.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：人力力資源部部6.1.22本過程程涉及部部門：整整車廠、各各相關(guān)部部門。6.1.22.

55、1人力力資源部部負(fù)責(zé)確確定各級(jí)級(jí)人員崗崗位和素素質(zhì)要求求，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)確定下下屬人員員崗位能能力。6.1.22.3人力力資源部部負(fù)責(zé)人人力資源源的策劃劃，招聘聘和調(diào)配配等，其其他部門門做好配配合。6.1.22.4人力力資源部部負(fù)責(zé)培培訓(xùn)的管管理、控控制，并并對(duì)組織織對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)。6.1.22.5各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本部部門人員員崗位能能力的提提升培訓(xùn)訓(xùn)。6.1.33過程輸輸入：6.1.33.1崗位位要求和和人員現(xiàn)現(xiàn)狀；6.1.33.2培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容和和培訓(xùn)需需求。6.1.44過程輸輸出：6.1.44.1勝任任崗位要要求的人人員。6.1.55過程所所需資源源：6.1.55.1培

56、訓(xùn)訓(xùn)教材；6.1.55.2外部部機(jī)構(gòu)和和師資。6.1.66過程績(jī)績(jī)效：6.1.66.1培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成成率；6.1.66.2培訓(xùn)訓(xùn)有效性性評(píng)價(jià)；6.1.66.3員工工滿意度度。6.1.77過程要要求描述述： 6.1.77.1公司司制定和和實(shí)施人人力資源源控制程程序、培培訓(xùn)控制制程序。6.1.77.2人力力資源部部制訂公公司的人人員計(jì)劃劃，根據(jù)據(jù)崗位要要求以及及人員計(jì)計(jì)劃實(shí)施施人員的的招聘、調(diào)調(diào)配、培培訓(xùn)和激激勵(lì)等管管理。6.1.77.3人力力資源部部根據(jù)工工作需求求確定崗崗位及素素質(zhì)要求求，確保保選用能能夠勝任任工作崗崗位的員員工。6.1.77.4人員員上崗前前，由上上一級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其其資格進(jìn)進(jìn)行

57、確認(rèn)認(rèn) 。6.1.77.5人力力資源部部根據(jù)培培訓(xùn)需求求及公司司發(fā)展規(guī)規(guī)劃，制制訂和實(shí)實(shí)施公司司級(jí)培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并跟蹤和和評(píng)價(jià)培培訓(xùn)的有有效性。6.1.77.6新進(jìn)進(jìn)公司員員工，必必須進(jìn)行行入公司司培訓(xùn)，員員工均需需進(jìn)行上上崗和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)訓(xùn)，以及及質(zhì)量技技術(shù)方面面等的繼繼續(xù)教育育。6.1.77.7對(duì)從從事安全全件或安安全性生生產(chǎn)和管管理人員員必須接接受有關(guān)關(guān)質(zhì)量、有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)的培訓(xùn)訓(xùn)和明確確產(chǎn)品的的責(zé)任。6.1.77.8針對(duì)對(duì)特定工工種人員員，人力力資源部部建立特特定技能能人員清清單，組組織培訓(xùn)訓(xùn)工作，特特殊生產(chǎn)產(chǎn)過程操操作人員員每二年年進(jìn)行一一次復(fù)訓(xùn)訓(xùn)，其它它生產(chǎn)操操作人員員每三年年進(jìn)

58、行一一次復(fù)訓(xùn)訓(xùn)，各類類復(fù)訓(xùn)均均采取分分級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施的的辦法，并并保持與與各部門門的溝通通以確保保清單的的及時(shí)更更新。6.1.77.9為確確保產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)滿足顧顧客的要要求,產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)、技術(shù)術(shù)及生產(chǎn)產(chǎn)等部門門人員必必須掌握握相應(yīng)的的工具和和技術(shù)(如CAAD/FFMEAA/SPPC/MMSA/APQQP等)，并需需列入教教育培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃中中。6.1.77.100對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)有效性性的調(diào)查查和評(píng)價(jià)價(jià)，實(shí)行行“誰組織織辦班,誰負(fù)責(zé)責(zé)組織有有效性調(diào)調(diào)查和評(píng)評(píng)價(jià)”，確保保員工意意識(shí)到所所從事活活動(dòng)的相相關(guān)性和和重要性性。6.1.77.111培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容包括括：a) 全員員了解的的內(nèi)容：產(chǎn)品安全責(zé)責(zé)任；

59、質(zhì)量意識(shí)；質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以及本本崗位的的崗位職職責(zé)和任任務(wù)描述述；不符合質(zhì)量量要求給給顧客帶帶來的后后果；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的的基本概概念，如如變差、控控制（穩(wěn)穩(wěn)定性）、能能力和過過度調(diào)整整等 。b) 根據(jù)據(jù)不同崗崗位考慮慮培訓(xùn)的的內(nèi)容：質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量成本本；質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量保證證工具和和方法；風(fēng)險(xiǎn)分析；統(tǒng)計(jì)過程控控制等。6.1.77.122所有人人員培訓(xùn)訓(xùn)的課時(shí)時(shí)、內(nèi)容容、記錄錄，由人人力資源源部輸入入數(shù)據(jù)庫庫，長(zhǎng)期期保存。6.1.88本過程程相關(guān)文文件：SH/質(zhì)BB 06602-20004 人力力資源控控制程序序SH/質(zhì)BB 06601-20004 培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序6.2 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理理

60、(SPP5)6.2.11本過程程主要負(fù)負(fù)責(zé)部門門：規(guī)劃劃發(fā)展部部6.2.22本過程程涉及部部門：整整車廠、各各相關(guān)部部門6.2.22.1規(guī)劃劃發(fā)展部部負(fù)責(zé)公公用基建建設(shè)施、能能源設(shè)施施等的規(guī)規(guī)劃、提提供、維維護(hù)。6.2.22.2計(jì)劃劃物流部部負(fù)責(zé)整整車廠的的運(yùn)輸工工具的規(guī)規(guī)劃和實(shí)實(shí)施。6.2.33過程輸輸入：6.2.33.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施維維護(hù)要求求。6.2.33.2生產(chǎn)產(chǎn)要求。6.2.44過程輸輸出：6.2.44.1運(yùn)行行狀態(tài)良良好的基基礎(chǔ)設(shè)施施。6.2.44.2滿足足生產(chǎn)要要求和安安全生產(chǎn)產(chǎn)。6.2.55過程所所需資源源：6.2.44.1資金金、相關(guān)關(guān)維修工工具、材材料。6.2.66過程績(jī)績(jī)效