ISO9002日常內(nèi)審工作制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)ISO9002日常內(nèi)審工作制度制定日期：1999年8月27日生效日期：1999年 月 日至1999年 月 日制定：_審核：_批準(zhǔn)：_分發(fā)情況：副本號(hào)持有人存放地點(diǎn)01總經(jīng)理總辦公室02管理代表管理代表03審核組成員各內(nèi)審員目的為加快ISO9002質(zhì)量體系在本公司的推廣實(shí)施，使其真正發(fā)揮管理功能，制訂本制度。范圍本制度適用于ISO9002運(yùn)行至認(rèn)証開(kāi)紿前，所有內(nèi)部質(zhì)量體系日常審核工作(簡(jiǎn)稱(chēng)日審)。定義無(wú)權(quán)責(zé)內(nèi)審員：負(fù)責(zé)指定區(qū)域的相關(guān)質(zhì)量體系要素的日常審核；問(wèn)題的跟蹤糾正及

2、有效確認(rèn)。各部門(mén)：按質(zhì)量體系文件的要求落實(shí)，積極配合內(nèi)審員的工作，主動(dòng)分析及糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。管理代表：安排及督促內(nèi)審員的工作，裁決各部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)的不同理解。日常內(nèi)審工作的最終責(zé)任者?？偨?jīng)理：必要時(shí)對(duì)內(nèi)審出現(xiàn)的問(wèn)題（公司運(yùn)作方面）作最終裁決。咨詢(xún)師：必要時(shí)對(duì)內(nèi)審出現(xiàn)的問(wèn)題（有關(guān)ISO標(biāo)準(zhǔn)方面）作最終裁決。工作內(nèi)容流程圖內(nèi)審員/被審核方 與被審核方口頭或書(shū)面協(xié)調(diào)日審計(jì)劃劃 劃劃 劃劃實(shí)施審核劃 劃劃 劃劃 流 程 圖 權(quán)責(zé)部門(mén)/人 內(nèi)審員/被審核方 與被審核方口頭或書(shū)面協(xié)調(diào)日審計(jì)劃劃 劃劃 劃劃實(shí)施審核劃 劃劃 劃劃內(nèi)審員/被審核方 相關(guān)體系文件/內(nèi)審日?qǐng)?bào)表內(nèi)審員、管理代表 內(nèi)審日?qǐng)?bào)表內(nèi)

3、審員 糾正及預(yù)防措施程序責(zé)任部門(mén) 糾正及預(yù)防措施程序內(nèi)審員 內(nèi)審日?qǐng)?bào)表OK追蹤對(duì)策及有效性 NG結(jié)案劃 劃劃 劃劃問(wèn)題糾正劃 劃劃 劃劃發(fā)出問(wèn)題劃 劃劃內(nèi)審員/被審核方 相關(guān)體系文件/內(nèi)審日?qǐng)?bào)表內(nèi)審員、管理代表 內(nèi)審日?qǐng)?bào)表內(nèi)審員 糾正及預(yù)防措施程序責(zé)任部門(mén) 糾正及預(yù)防措施程序內(nèi)審員 內(nèi)審日?qǐng)?bào)表OK追蹤對(duì)策及有效性 NG結(jié)案劃 劃劃 劃劃問(wèn)題糾正劃 劃劃 劃劃發(fā)出問(wèn)題劃 劃劃本公司日審工作分工如下(如有改變另行公布)： 人員/職務(wù) 主管被審核區(qū)域 組長(zhǎng):李國(guó)正A組 湯紹鋒(內(nèi)審員) 人事部 倉(cāng)庫(kù) 生管部 采購(gòu)部(訓(xùn)練)周小勇B組 李國(guó)正(內(nèi)審員) 生產(chǎn)部(訓(xùn)練)封宇游C組 黃穎麗(內(nèi)審員) 工程

4、部 品管部(訓(xùn)練)高鳳華D組 黃嘉敏(內(nèi)審員) 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)量監(jiān)督組 (訓(xùn)練)顏國(guó)安內(nèi)審計(jì)劃安排從文件實(shí)施之日起，每位內(nèi)審員應(yīng)確保每日有1-2小時(shí)到被審核部門(mén)實(shí)施ISO9002體系的輔導(dǎo)及審核，審核時(shí)間由內(nèi)審員與被審核部門(mén)最高主管商定。對(duì)照質(zhì)量體系文件與部門(mén)職責(zé)對(duì)照表的要求，逐項(xiàng)對(duì)審核部門(mén)的體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查及輔導(dǎo)，每周必須覆蓋所有要素至少一次。對(duì)每項(xiàng)要素相關(guān)的程序文件及作業(yè)規(guī)范，由內(nèi)審員對(duì)照文件的每一句話(huà)實(shí)施地毯式跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行或執(zhí)行錯(cuò)誤的事項(xiàng)，記入“內(nèi)審日?qǐng)?bào)表”(附件一)，執(zhí)行人員不理解文件之規(guī)定時(shí)，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)予以解釋。被審核方主管當(dāng)日需會(huì)簽“內(nèi)審日?qǐng)?bào)表”。在審核前，被審核方有義務(wù)安排熟悉本部門(mén)運(yùn)作的主管或代理人全程陪同內(nèi)審員，並及時(shí)確認(rèn)問(wèn)題，明確責(zé)任人，定下改善期限(原則上改善期限不遲于問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后一星期)。審核完畢，內(nèi)審員將整理並經(jīng)確認(rèn)后的“內(nèi)審日?qǐng)?bào)表”復(fù)印分發(fā)給責(zé)任部門(mén)。被審核部門(mén)在收到“內(nèi)審日?qǐng)?bào)表”后，及時(shí)安排人員參照糾正及預(yù)防措施程序的方法執(zhí)行糾正。審核員按時(shí)追查糾正對(duì)策的實(shí)施情況和有效性，參照糾正及預(yù)防措施程序，結(jié)果在“內(nèi)審日?qǐng)?bào)表”上標(biāo)注，對(duì)策不可行時(shí)，依糾正及預(yù)防措施程序處理。結(jié)案的“內(nèi)審日?qǐng)?bào)表”呈審核組長(zhǎng)及管理代表確認(rèn)后，交審核組長(zhǎng)保存，保存期3個(gè)月。相關(guān)文件糾正及預(yù)防措施程