××線纜公司質(zhì)量手冊

1、無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第1次修改 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH-01-2002PAGE PAGE 44Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.頒 布 令 本本公司依依據(jù)GBB/T119000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊第一一版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實施。 本本手冊闡闡明了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)，描描述了公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，其其范圍覆覆蓋了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)全部部的適用用要求，包包括了各各過程控控制的程程序文件件，明確確了公司司的質(zhì)量量

2、管理機(jī)機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、權(quán)權(quán)限，是是公司建建立質(zhì)量量管理體體系，并并保證其其有效運運行的綱綱領(lǐng)性文文件，是是全體員員工開展展質(zhì)量管管理活動動的行為為準(zhǔn)則，是是確保公公司穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的保證條條件，經(jīng)經(jīng)審核。現(xiàn)現(xiàn)予頒布布實施。公公司全體體員工必必須遵照照執(zhí)行。 本本手冊于于20002年77月1日日起實施施?？偨?jīng)理：XXXX任 命 書 為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T119000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命副副總經(jīng)理理XXXX為我公公司的管管理者代代表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是：保質(zhì)量管理理體系的的過程得得到建

3、立立和保持持；最高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求； 整個組織內(nèi)內(nèi)促進(jìn)顧顧客要求求意識的的形成；就質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理：XXXX 20002 年 66 月 15日日 0.1目錄錄標(biāo)題 ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)條條款對照照0.1目錄錄 0.2質(zhì)量量手冊說說明 質(zhì)量量手冊的的管理0.4公司司概況 1.0公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖2.0公司司管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖3.0質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表4.0質(zhì)量量管理體體系 44.1 ，4.24.1文件件控制程程序 4.2.334.2記錄錄控制程程序 4.22.4 5.0管理理

4、職責(zé) 5.11 ，55.25.1質(zhì)量量方針 5.3 5.2質(zhì)量量管理體體系、策策劃控制制程序 5.4.11 ，職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 5.55.1 ，5.5.22 ，管理理評審控控制程序序 5.66 6.0資源源管理 6.1 6.1培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序6.226.2設(shè)備備、設(shè)施施管理控控制程序序 6.33 ，66.47.0產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃控制制程序 7.17.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序 7.2 7.3采購購控制程程序 77.47.4生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序 7.557.5監(jiān)視視和測量量裝置的的控制程程序 7.668.1測量量、分析析

5、和改進(jìn)進(jìn) 1顧客滿滿意度測測量程序序 .22內(nèi)部審審核程序序 .33過程和和產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量控控制程序序 88.2.3 ，不合合格品控控制程序序 8.33 8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序 8.448.5糾正正措施控控制程序序 8.55.2 8.6預(yù)防防措施控控制程序序 8.55.1，質(zhì)量量手冊說說明 1.手手冊內(nèi)容容 本本手冊系系依據(jù)GGB/TT19000120000質(zhì)量管管理體系系要求和本本公司的的實際相相結(jié)合編編制而成成，包括括：質(zhì)量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和公公司質(zhì)量量管理體體系要求求的所有有程序文文件；對質(zhì)量

6、管理理體系所所包括的的過程順順序和相相互作用用的表述述。 2.術(shù)語語和定義義本手冊采用用GB/T199000020000質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語的術(shù)術(shù)語和定定義。 3.公司司質(zhì)量管管理體系系的范圍圍及刪減減說明 本手手冊包括括了GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)除7.3“設(shè)計和和開發(fā)”條款要要求外的的全部要要求，覆覆蓋了電電線電纜纜生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的全全過程。本公司生產(chǎn)產(chǎn)的電線線電纜產(chǎn)產(chǎn)品是國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的的定型產(chǎn)產(chǎn)品，在在這些產(chǎn)產(chǎn)品的實實現(xiàn)過程程中，合合同嚴(yán)格格執(zhí)行國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，不需需要進(jìn)行行設(shè)計和和開發(fā)，也也無外包包需求。根根據(jù)GBB/T119000120000i

7、ddt ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)第第1.22條，“當(dāng)本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的任任何要求求因組織織及其產(chǎn)產(chǎn)品的特特點而不不適應(yīng)時時，可以以考慮對對其刪減減”的規(guī)定定，在“不影響響組織提提供滿足足顧客和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力”的原則則下，公公司認(rèn)為為，可以以將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.33設(shè)設(shè)計和開開發(fā)包括77.3.1、77.33.2、77.3.3、77.3.4、77.3.5、77.3.6和77.3.7進(jìn)行行刪減。0.3質(zhì)量量手冊的的管理1.1質(zhì)量量手冊的的編制和和修訂由由辦公室室負(fù)責(zé)組組織進(jìn)行行，經(jīng)管管理者代代表審核核，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實施施。質(zhì)量量手冊的的解釋權(quán)權(quán)歸管理理者代表表。1.2

8、質(zhì)量量手冊發(fā)發(fā)放分“受控”和“非受控控”兩類。受受控本發(fā)發(fā)放對象象是公司司領(lǐng)導(dǎo)、職職能部門門、生產(chǎn)產(chǎn)車間，有有關(guān)質(zhì)量量管理人人員和第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)。辦公公室作好好發(fā)放記記錄和使使用人簽簽收。非非受控本本發(fā)放由由辦公室室負(fù)責(zé)，也也要做好好發(fā)放記記錄和領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽收。手手冊發(fā)放放時，在在封面做做出“受控”或“非受控控”標(biāo)記。只只有受控控的質(zhì)量量手冊在在修改或或換版時時，才予予以更改改或更換換新版。1.3質(zhì)量量手冊需需要修改改和補(bǔ)充充時，由由辦公室室提出申申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由辦公室室統(tǒng)一修修改，修修改采用用換頁、換換版形式式。1.4質(zhì)量量手冊換換頁、換換版時，由由

9、辦公室室收回作作廢頁，并并予以銷銷毀。因因法律或或積累資資料需要要留存的的作廢版版本，應(yīng)應(yīng)蓋“作廢留留存”章后存存檔。1.5受控控質(zhì)量手手冊的持持有者調(diào)調(diào)離工作作崗位時時，要向向辦公室室交回手手冊。質(zhì)質(zhì)量手冊冊不得借借與他人人復(fù)印或或擅自修修改和作作任何標(biāo)標(biāo)記。1.6手冊冊在下列列情況下下應(yīng)修改改或換版版： aa)公司司機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大大變動、質(zhì)質(zhì)量職能能有調(diào)整整時. bb)體系系要求或或質(zhì)量活活動有改改變時. cc)經(jīng)營營環(huán)境、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)方式有有改變時時 dd)作為為手冊依依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)修訂訂或法律律、法規(guī)規(guī)要求時時 ee)第三三方審核核或公司司管理評評審要求求時.1.7作廢廢的手冊冊

10、舊頁和和舊版本本，除“作廢留留存”的版本本外，其其余均由由辦公室室辦理銷銷毀申請請，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后銷毀毀，并做做好銷毀毀記錄。 0.4 公公司概況況無錫市XXX線纜有有限公司司成立于于20001年，是是從事電電線電纜纜生產(chǎn)的的專業(yè)公公司，公公司生產(chǎn)產(chǎn)的電線線電纜產(chǎn)產(chǎn)品主要要用于工工業(yè)建筑筑、民用用建筑的的電力安安裝，自自投放市市場以來來受到用用戶的普普遍好評評。并于于同年通通過電器器產(chǎn)品安安全性評評價，獲獲得長城城標(biāo)記。本手冊是公公司質(zhì)量量管理體體系的系系統(tǒng)性文文件，是是確保穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品及第三三方質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證的依依據(jù)。 3.0質(zhì)量量

11、管理體體系過程程職責(zé)分分配表總經(jīng)理管理者代表表生產(chǎn)技術(shù)科科供銷科辦公室質(zhì)量手冊的的管理文件控制質(zhì)量記錄控控制管理承諾以顧客為關(guān)關(guān)注焦點點質(zhì)量方針質(zhì)量體系策策劃控制制職責(zé)、權(quán)限限與溝通通管理評審資源提供培訓(xùn)控制設(shè)備、設(shè)施施控制產(chǎn)品實現(xiàn)與顧客有關(guān)關(guān)的過程程采購控制程程序生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供監(jiān)視和測量量裝置控控制測量、分析析和改進(jìn)進(jìn)用戶滿意度度控制內(nèi)審不合格品控控制數(shù)據(jù)分析過程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量改進(jìn)糾正措施控控制預(yù)防措施控控制注: “”為 主要職職責(zé) “”為為 相關(guān)關(guān)職責(zé)4.0 質(zhì)量量管理體體系 1 目的的 說明明對公司司建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系的總總體性要要求及對對質(zhì) 量量管理體體系

12、文件件編制的的總要求求o 2 范圍圍 . 適用用于對公公司質(zhì)量量管理體體系及體體系文件件的控制制o 3 職責(zé)責(zé) 3.1 總經(jīng)理理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司司建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊冊和發(fā)布布質(zhì)量方方針和目目標(biāo)。 3.2管理者者代表 a)確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程得得到建立立和保持持； b)向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求； c)在整個個組織內(nèi)內(nèi)促進(jìn)顧顧客要求求意識的的形成。 3.3辦公室室 a)在管理理者代表表的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，確確保公司司質(zhì)量管管理體系系正常運運行； b)負(fù)責(zé)組組織編制制與質(zhì)量量方針和和目標(biāo)相相一致的的質(zhì)量管管理體系系

13、文件。 4 程序序概要 4.1 質(zhì)量管管理體系系的總要要求 公司司按照GGBT199001120000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立了了質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以保持持和實施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。為為此應(yīng)做做到下述述要求： a)公司對對質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程進(jìn)行識識別，并并編制相相應(yīng)的程程序文件件；這些些過程可可以是從從識別顧顧客需求求到顧客客評價的的大過程程，也可可以是具具體的質(zhì)質(zhì)量活動動的子過過程； b)明確了了過程控控制的方方法及過過程之間間相互順順序和接接口關(guān)系系；通過過識別、確確定、監(jiān)監(jiān)控、測測量分析析等對過過程進(jìn)行行管理； c)對過程程進(jìn)行管管理的目目的是實實施質(zhì)量量管理體

14、體系，實實現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)； d)對過程程進(jìn)行測測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采采取改進(jìn)進(jìn)措施，是是為了實實現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，并并進(jìn)行持持續(xù)的改改進(jìn)。 4.2 質(zhì)量管管理體系系應(yīng)形成成文件，建建立并保保持相應(yīng)應(yīng)的記錄錄，有效效貫徹實實施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 4.2.1 按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求及公公司的實實際情況況，編制制了適宜宜的文件件以使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行。 4.2.2 第二級級文件可可分為兩兩類： 部門工作手手冊，作作為各部部門運行行質(zhì)量管管理體系系的常用用實施細(xì)細(xì)則：包包括管理理標(biāo)準(zhǔn)(各種管管理制度度等)；工作作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)責(zé)任制和和任職要要求等)；技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)

15、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢檢驗規(guī)范范等)；部門門記錄文文件等。 b)其他質(zhì)質(zhì)量文件件：可以以是針對對特定產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或合合同編制制的質(zhì)量量計劃、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書或其其他標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動方方式。 44.2.3 文件規(guī)規(guī)定應(yīng)與與實際運運作保持持一致，隨隨著質(zhì)量量管理體體系的變變化及質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)的變化化，應(yīng)及及時修訂訂質(zhì)量管管理體系系文件，定定期評審審，確保保有效性性、充分分性和適適宜性，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。 44.2.4 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實施和保保持所要要求的記記錄。 44.2.5 文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，

16、如如紙張、磁磁盤、光光盤或照照片、樣樣件等,都應(yīng)按按照文文件控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理。 4.1文件件控制程程序1目的 為確保保質(zhì)量管管理體系系運行的的各個重重要場合合都是使使用統(tǒng)一一有效版版本。2適用范圍圍適用于公公司質(zhì)量量管理體體系運行行所依據(jù)據(jù)的所有有的文件件(包括括管照類類、技術(shù)術(shù)類)的的控制。(包括適適宜的外外來文件件，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律、法規(guī)規(guī)要求。)3職責(zé) 3.1生技技科和辦辦公室為為本程序序的歸口口管理部部門，具具體負(fù)責(zé)責(zé)公司使使用的所所有文件件的管理理和控制制。3.2相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門使用用的文件件的使用用和管理理。4工作程序序4.1公司司編制的的所有文文件的編編號，按按本程序

17、序有關(guān)的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5文件的批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布5.1質(zhì)量量手冊（含含程序文文件）由由辦公室室負(fù)責(zé)編編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。5.2管理理類文件件由相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)編制制，管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布。5.3技術(shù)術(shù)類文件件由生技技科負(fù)責(zé)責(zé)編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。6文件的發(fā)發(fā)放和管管理6.1公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)放使用用的所有有文件都都是受控控的。6.2凡持持有受控控文件的的人員，在在離職和和調(diào)離時時，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)辦理移移交或收收回手續(xù)續(xù)，收回回時，作作好“文件發(fā)發(fā)放回回收記錄錄”并隨作作失效標(biāo)標(biāo)識。6.3文件件由編制制部門確確定發(fā)放放范

18、圍，在在文件實實施日期期前發(fā)放放到位，并并辦理簽簽收記錄錄。6.4各類類文件在在實施過過程中每每兩年至至少評審審一次，并并再次批批準(zhǔn)確認(rèn)認(rèn)，以確確保文件件的適宜宜性。7文件的更更改7.1文件件更改由由歸口管管理部門門負(fù)責(zé)，更更改的審審核手續(xù)續(xù)與文件件編制時時的審批批手續(xù)相相一致。，7.2文件件更改由由歸口管管理部門門填寫文文件更改改申請審審批表， 說明明更改原原因和更更改內(nèi)容容，按審審批程序序進(jìn)行審審批。7.3經(jīng)審審批后，歸歸口管理理部門依依據(jù)文文件更改改申請審審批表中中批準(zhǔn)的的更改內(nèi)內(nèi)容對原原發(fā)放使使用的文文件進(jìn)行行劃改或或換頁更更改。并并在文文件更改改記錄頁頁上作作好更改改記錄。7.4更改

19、改后的文文件要保保持濟(jì)晰晰、整潔潔。8文件的作作廢和銷銷毀8.1文件件作換頁頁更改后后，原文文件隨即即失效。由由歸口管管理部門門負(fù)責(zé)收收回，蓋蓋上作廢廢標(biāo)識。8.2為法法律或或積累資資料而保保留的任任何作廢廢文件，由由歸口部部門在文文件發(fā)放放回收收登記表表上作作好特別別標(biāo)識，以以防作廢廢文件的的非預(yù)期期使用。8.3文件件的銷毀毀由歸口口管理部部門填寫寫文件件銷毀申申請表，經(jīng)經(jīng)該文件件的審批批者批準(zhǔn)準(zhǔn)后，歸歸口管理理部門予予以銷毀毀。9外來文件件的控制制9.9.11管理部部門經(jīng)常常與有關(guān)關(guān)部門保保持聯(lián)系系，以及及時獲得得適當(dāng)范范圍的外外來文件件的有關(guān)關(guān)信息，確確保這些些適當(dāng)范范圍的外外來文件件(

20、包括括法律法法規(guī))始始終是有有效的版版本。9.9.22外來文文件經(jīng)管管理部門門識別后后由生技技科統(tǒng)一一管理。10質(zhì)量手手冊的編編號及標(biāo)標(biāo)示方法法質(zhì)量手冊：ZHHH-011-20002，001為文文件序號號，20002為為發(fā)布年年份.管理文件：ZHHHG-001-220022, 001為文文件序號號，20002為為發(fā)布年年份技術(shù)文件：ZHHHJ-011-20002, 011為文件件序號，220022為發(fā)布布年份11.記錄錄11.1文文件發(fā)放放/回收收登記表表11.2文文件更改改申請審審批表11.3文文件更改改記錄頁頁11.4文文件銷毀毀申請單單11.5受受控文件件清單4.2 記記錄控制制程序1目

21、的質(zhì)量量記錄是是用以證證明產(chǎn)品品、過程程或工序序是否達(dá)達(dá)到規(guī)定定的質(zhì)量量要求，質(zhì)質(zhì)量體系系是否有有效運行行的證據(jù)據(jù)，必須須切實加加強(qiáng)管理理。質(zhì)量量記錄的的管理是是對質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識、收收集、編編目、歸歸檔、存存貯、保保管和處處置進(jìn)行的的控制，可可以保證證質(zhì)量記記錄完整整、真實、有有效。2適用范圍圍適用于產(chǎn)品品形成的的全過程程和實施施GBT1990011-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量體系系要求程程度。3質(zhì)量記錄錄的管理理3.1質(zhì)量量記錄的的要求（1）生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗驗、試驗驗、審核核、評審審等過程程均應(yīng)按按規(guī)定認(rèn)認(rèn)真如實實記錄，并并做到字字跡清晰晰、內(nèi)容容完整、過過程完整整、分類類準(zhǔn)確。（2）

22、質(zhì)量量記錄可可以呈任任何媒體體形式。如如；電于于媒體或或硬拷貝貝，但應(yīng)應(yīng)有統(tǒng)一一的編目目，以便便追溯查查閱、識識別。質(zhì)量記錄的的保存應(yīng)應(yīng)有良好好的貯存存環(huán)境，防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失失。質(zhì)量記錄根根據(jù)其實實際需要要提供證證據(jù)的要要求，規(guī)規(guī)定記錄錄的保存存期限為為5年。所有質(zhì)量記記錄的銷銷毀要填填寫銷毀毀單，并并經(jīng)部門門領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后才才能銷毀毀。編號方式為為：ZHHH-JJL-01-220022，ZHHH-JJl為代代號，001為順順序號，220022為設(shè)立立該記錄錄時的年年份。4 非質(zhì)量量管理記記錄使用用部門需需借閱相相關(guān)記錄錄時，必必須辦理理借閱手手續(xù)，用用畢及時時歸還。5記錄5.1質(zhì)量量

23、記錄清清單5.2質(zhì)量量記錄/文件借借閱登記記表5.3質(zhì)量量記錄/文件銷銷毀申請請單5.4質(zhì)量量記錄/文件復(fù)復(fù)印申請請單5.5質(zhì)量量記錄檢檢查表5.0管理理職責(zé) 總經(jīng)經(jīng)理為建建立、實實施公司司的質(zhì)量量管理體體系，并并確保其其不斷完完善、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)具有效效性，應(yīng)應(yīng)做好以以下幾項項工作，同同時要提提供充分分的證據(jù)據(jù)。 1.向向公司職職工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客要求求和法律律法規(guī)要要求的重重要性，增增強(qiáng)全員員質(zhì)量意意識。2.負(fù)責(zé)責(zé)制訂適適宜公司司的質(zhì)量量方針，并并貫徹執(zhí)執(zhí)行。 3.按按質(zhì)量方方針的框框架，制制定公司司的質(zhì)量量目標(biāo)，確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)。 4.定定期對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行管理理評審，確確

24、保其持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 5.確確保質(zhì)量量管理體體系運行行能獲得得必要的的資源。6.嚴(yán)格按按照質(zhì)量量管理的的八大原原則，緊緊緊圍繞繞“以顧客客為中心心”，以增增強(qiáng)顧客客滿意作作為永恒恒目標(biāo)，確確定顧客客的需求求和期望望（以及及法律法法規(guī)要求求），并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成自自身的要要求后予予以滿足足。為實現(xiàn)上述述要求，本本手冊編編制了質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃控制制程序、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限、管管理評審審控制程程序。5. 1質(zhì)質(zhì)量方針針1.為實現(xiàn)現(xiàn)以顧客客滿意為為目標(biāo)，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定，并并轉(zhuǎn)化為為公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)要要求，特特確定本本公司的的質(zhì)量方方針： 優(yōu)質(zhì)質(zhì)高效、誠誠信守約約，優(yōu)良良服務(wù)、

25、持持續(xù)發(fā)展展。 .本公司要以以最好的的質(zhì)量和和最高的的效率保保持企業(yè)業(yè)的生命命力，以以顧客為為關(guān)注焦焦點，實實現(xiàn)我們們對顧客客的承諾諾。2.為實現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量方方針，公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)為： 成品品一次合合格率95%，每年年遞增11%。 顧客客滿意率率90%，每年年遞增11%。3.公司及及各有關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)以質(zhì)量量方針為為主旨，制制定相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量目標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量管管理體系系策劃控控制程序序。4.對質(zhì)量量方針的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評評審、修修改都應(yīng)應(yīng)實行控控制，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序序。5.各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要將將公司的的質(zhì)量方方針，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)傳達(dá)到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證和作作業(yè)層次次，使全全體員工工正確

26、理理解并堅堅決執(zhí)行行。 總經(jīng)理理：朱麗麗娟 20002 年 66月 110 日日5.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃控制制程序1目的 為使公公司按GGBTT190001-20000 iidt IS0090001:220000標(biāo)準(zhǔn)建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系能能更好地地保持有有效運行行，并得得以持續(xù)續(xù)改進(jìn)，來來滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。2適用范范圍 適用于于公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立和和不斷改改進(jìn)，不不斷完善善的策劃劃和控制制。3職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求，明明確資源源需求并并配置必必要的資資源。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系系策劃的的組織和和質(zhì)量計計劃的實實施，并并對實施施

27、的進(jìn)度度和效果果進(jìn)行檢檢查和督督促。3.3辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)按質(zhì)量量管理體體系策劃劃的要求求，編制制質(zhì)量計計劃，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實施。3.4各職職能部門門按質(zhì)量量計劃的的要求，負(fù)負(fù)責(zé)本部部相關(guān)的的各項質(zhì)質(zhì)量管理理活動。4工作程序序4.1進(jìn)行行質(zhì)量管管理體系系策劃的的時機(jī) a.當(dāng)當(dāng)公司按按GBT1990011-20000 idtt IS0090001：220000標(biāo)準(zhǔn)的的要求，確確定建立立質(zhì)量管管理體系系時，需需要進(jìn)行行策劃，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總要求中中表述的的各項要要求。 b.當(dāng)當(dāng)公司的的質(zhì)量管管理體系系通過管管理評審審，形成成輸出文文件，決決定對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行重

28、大大變動時時，需要要進(jìn)行策策劃，以以保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性。5質(zhì)量管理理體系策策劃的方方法和步步驟 5.1總經(jīng)經(jīng)理下達(dá)達(dá)質(zhì)量管管理體系系策劃的的項目任任務(wù)后，管管理者代代表組織織各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人開開展質(zhì)量量策劃活活動，對對質(zhì)量管管理體系系的各過過程進(jìn)行行具體商商討，并并形成“質(zhì)量策策劃會議議紀(jì)要”。5.2辦公公室按“質(zhì)量策策劃會議議紀(jì)要”編制質(zhì)質(zhì)量計劃劃，交管管理者代代表審核核后，送送總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并并以受控控文件的的形式發(fā)發(fā)放到各各職能部部門。5.3各職職能部門門按質(zhì)量量計劃中中所要求求開展的的項目予予以實施施和控制制，并將將進(jìn)行的的情況及及時反饋饋到辦公公室，由由辦公室室匯總

29、后后，向管管理者代代表匯報報。5.4管理理者代表表根據(jù)匯匯總情況況，對各各部門進(jìn)進(jìn)行的工工作效率率進(jìn)行檢檢查，并并根據(jù)計計劃要求求進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)和處處理，填填寫質(zhì)質(zhì)量計劃劃實施檢檢查表，予予以總體體控制，同同時將有有關(guān)情況況及時向向總經(jīng)理理匯報。6質(zhì)量管理理體系策策劃文件件6.1為確確保按照照質(zhì)量計計劃的要要求，更更有效地地開展各各項質(zhì)量量活動，由由各責(zé)任任部門編編制質(zhì)量量管理體體系策劃劃文件，管管理者代代表審批批后，作作為實施施的依據(jù)據(jù)。6.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃文件的的內(nèi)容和和要求與與質(zhì)量管管理體系系文件保保持致，作作為原有有質(zhì)量管管理體系系文件的的補(bǔ)充。如如對原有有文件需需作更改改，由辦辦

30、公室按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。7.質(zhì)量計計劃完成成后，有有關(guān)的資資料由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)保存存。5.3職責(zé)責(zé)和權(quán)限限1目的 對組織織內(nèi)的職職能及其其關(guān)系予予以規(guī)定定和溝通通，以促促進(jìn)有效效的質(zhì)量量管理。2范圍 適用于于組織內(nèi)內(nèi)對質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的管理理層及各各職能部部門和有有關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限的規(guī)定定。3職責(zé)和權(quán)權(quán)限 為實施施有效的的質(zhì)量管管理，總總經(jīng)理明明確公司司的質(zhì)量量管理組組織網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，同時時對每個個職能部部門按質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求進(jìn)進(jìn)行職能能分配，并并對公司司凡從事事與質(zhì)量量有關(guān)的的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗驗證工作作的人員員明確其其職責(zé)和和權(quán)限及及相互關(guān)關(guān)系，予予以溝通通。3.1總

31、經(jīng)經(jīng)理 a)貫貫徹執(zhí)行行國家有有關(guān)質(zhì)量量方針、政政策、法法規(guī)和指指令，全全面負(fù)責(zé)責(zé)公司的的各項工工作。 b)向向職工傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，增增強(qiáng)員工工的積極極性和參參與意識識。 c)制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，并并確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實施施效果。 d)按按計劃的的時間間間隔主持持管理評評審，確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的有效性性。 e)確確保質(zhì)量量管理體體系運行行所必要要的資源源配備。 f)確確保與顧顧客的溝溝通，使使顧客的的期望與與需求得得到滿足足。 g)確確保公司司不同層層次和職職能之間間的溝通通，促進(jìn)進(jìn)質(zhì)量活活動的有有效開展展。 h)任任命管理理者代表表

32、，頒布布質(zhì)量量手冊，確確定質(zhì)量量職能分分配。3.2管理理者代表表a)確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需過程程得到建建立、實實施和保保持。b)向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進(jìn)的的需求.c)確保公公司促進(jìn)進(jìn)滿足顧顧客要求求意識的的形成.d)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò).3.3生技技科科長長 a)負(fù)負(fù)責(zé)組織織所分管管部門，確確保產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃、實實施和改改進(jìn)，生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的控制和和確認(rèn)，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性，以以及測量量裝置的的控制，和和產(chǎn)品防防護(hù)過程程的有效效實施。 b)負(fù)負(fù)責(zé)組織織對產(chǎn)品品和過程程的監(jiān)視視和測量量，實施施不合格格品的歸歸口管理

33、理和標(biāo)識識及管理理工作。 c)負(fù)負(fù)責(zé)對產(chǎn)產(chǎn)品和工工藝的改改進(jìn)，公公司技術(shù)術(shù)管理和和規(guī)劃的的實施。 d)在在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源有效效合理配配置，確確保教育育培訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量職能能有效實實施。 e)負(fù)負(fù)責(zé)文件件和質(zhì)量量記錄控控制的歸歸口管理理，編制制和發(fā)放放技術(shù)類類文件，確確保生產(chǎn)產(chǎn)過程所所需的圖圖紙、工工藝、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的適適宜性。 f)負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃及糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的制定定、檢查查和驗證證. g)負(fù)負(fù)責(zé)編制制采購物物資的使使用要求求及分類類明細(xì)，參參與對供供方的評評價。 h)負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品形成過過程的歸歸口管理理、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計計劃、安安排和調(diào)調(diào)度，生生產(chǎn)設(shè)備備、

34、設(shè)施施的管理理，負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和必必要時的的追溯。負(fù)負(fù)責(zé)對公公司檢驗驗裝置、計計量器具具的控制制和檢定定。 i)負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中各各類數(shù)據(jù)據(jù)的收集集、整理理和分析析。3.4辦公公室主任任 a)負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備、設(shè)施施和工作作環(huán)境的的歸口管管理，對對設(shè)備的的購置、安安裝、調(diào)調(diào)試、日日常管理理和維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)、檢修修的檢查查、監(jiān)督督和控制制，以及及工作環(huán)環(huán)境整潔潔的檢查查、監(jiān)督督。 b)負(fù)負(fù)責(zé)采購購物資在在使用過過程中的的信息反反饋，參參與對供供方的評評價。 c)負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)制造過過程的各各項糾正正措施的的實施，參參與顧客客提出要要求的評評審。 d）負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核的實施施。3.

35、5供銷銷科科長長 a)負(fù)負(fù)責(zé)采購購過程的的歸口管管理，負(fù)負(fù)責(zé)對供供方的評評價和采采購物資資的及時時供應(yīng)和和控制。 b) 負(fù)責(zé)倉倉庫管理理，以及及對采購購進(jìn)貨的的被判為為不合格格的隔離離標(biāo)識管管理，并并按處置置意見實實施。 c) 做好銷銷售工作作： 11.識別別、確定定顧客提提出的與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求，并并進(jìn)行評評審。 22.加強(qiáng)強(qiáng)與顧客客溝通，征征求意見見、收集集信息、負(fù)負(fù)責(zé)顧客客滿意度度的測量量和分析析，確定定顧客需需求。 33.處理理顧客投投訴，負(fù)負(fù)責(zé)對顧顧客提出出的意見見和投訴訴所采取取糾正措措施的實實施。 44.產(chǎn)品品交付以以及交付付后的有有關(guān)活動動。 3.6車車間主任任 a)負(fù)負(fù)責(zé)

36、按作作業(yè)計劃劃和工藝藝要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)和實施施的有效效控制，做做好作業(yè)業(yè)現(xiàn)場的的標(biāo)識工工作。 b)負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場各各項管理理的實施施。 c)負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備、設(shè)施施、檢驗驗裝置、計計量器具具的正確確使用和和日常的的維護(hù)保保養(yǎng)。 d)負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品制造過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的不不合格品品的隔離離和標(biāo)識識管理， 并按處處置意見見實施。3.7內(nèi)部部溝通 a)公司內(nèi)內(nèi)部應(yīng)確確保在不不同層次次和職能能之間，就就質(zhì)量管管理體系系的過程程，包括括質(zhì)量要要求，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及完成成情況，以以及實施施的有效效性進(jìn)行行溝通，達(dá)達(dá)到相互互了解、相相互信任任、實現(xiàn)現(xiàn)全員參參與的效效果。質(zhì)量管理體體系有關(guān)關(guān)的各種種信息溝溝通可用用會

37、議、通通報等形形式。5.4管理理評審控控制程序序1 目的按計劃的時時間間隔隔評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系。以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、有效效性和充充分性。2 適用范范圍 本條條款適用用于對公公司質(zhì)量量管理體體系的管管理評審審。3 職責(zé)總經(jīng)理主持持管理評評審活動動管理者代表表向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系運情況況，提出出改進(jìn)建建議，編編制相應(yīng)應(yīng)的管理理評審報報告。生技科負(fù)責(zé)責(zé)評審計計劃的制制定、收收集并提提供管理理評審所所需的資資料，負(fù)負(fù)責(zé)對評評審后的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤驗證證。相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備、提供供于本部部門跟蹤蹤有關(guān)的的評審所所需的資資料，并并負(fù)責(zé)實實施管理理評審中中提出的的相關(guān)

38、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。生技科作好好評審記記錄。4 控制要要求4.1公司司管理評評審的間間隔期不不能超過過12個個月4.2生技技科應(yīng)在在管理評評審前110天編編制評審審計劃，報報管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。計計劃應(yīng)包包括：評審目的評審依據(jù)評審范圍評審時間參加評審的的人員4.3 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況時可增增加管理理評審的的頻次：公司內(nèi)部組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、過過程和資資源配置置發(fā)生重重大變化化時，外部市場需需求發(fā)生生重大變變化時，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求發(fā)發(fā)生變化化時顧客有嚴(yán)重重質(zhì)量投投訴或發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量事事故時4.4 管管理評審審的輸入入管理評審的的輸入應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容

39、：各種質(zhì)量管管理體系系審核結(jié)結(jié)果及可可能影響響質(zhì)量管管理體系系的各種種變化。顧客的反饋饋和抱怨怨重大質(zhì)量事事故的處處理過程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性改進(jìn)、預(yù)防防和糾正正措施的的實施和和驗證情情況4.5管理理評審的的輸出管理評審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：對質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的客觀評評價對質(zhì)量管理理體系的的過程及及相應(yīng)文文件的改改進(jìn)需要要與顧客有關(guān)關(guān)的要求求的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)、對現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品符合性性的評價價對質(zhì)量管理理體系持持續(xù)有效效性、適適宜性和和充分性性的總體體評價。對相關(guān)資源源作出需需求的打打算。4.6管理理評審評評價及改改進(jìn)管理評審結(jié)結(jié)束后，由由管

40、理者者代表組組織有關(guān)關(guān)人員編編寫,，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放到各各職能部部門。對管理評審審中作出出的有關(guān)關(guān)決定和和改進(jìn)要要求，所所涉及的的部門在在進(jìn)行分分析后，及及時制定定相應(yīng)的的糾正和和預(yù)防措措施，并并予以實實施。5.記錄5.1管理理評審計計劃5.2管理理評審會會議記錄錄5.3管理理評審報報告5.4整改改項目、驗驗證報告告6.0資源源管理1資源提供供1.1為了了確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的順利建建立和有有效實施施，以及及持續(xù)改改進(jìn)，總總經(jīng)理要要適時地地確定資資源要求求，并提提供充分分的資源源，使 a)質(zhì)質(zhì)量管理理體系能能夠很好好的實施施和保持持，同時時，持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的有效性性得到可可靠保證證。

41、b)通通過滿足足顧客要要求，提提高顧客客滿意率率。1.2資源源可包括括人員、信信息、供供方、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境等等。2人力資源源2.1承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系規(guī)定職職責(zé)的人人員應(yīng)是是有相關(guān)關(guān)能力的的，對能能力的判判斷應(yīng)從從教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷、業(yè)業(yè)績等方方面考慮慮。 2.2通過過培訓(xùn)、教教育來不不斷提高高員工的的質(zhì)量意意識和他他們所從從事的活活動的能能力，提提高他們們對本職職工作的的重要性性和相關(guān)關(guān)性的認(rèn)認(rèn)識，使使他們在在各自的的崗位上上為實現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)。2.3做好好教育、培培訓(xùn)、技技能、經(jīng)經(jīng)歷和資資格的各各種有關(guān)關(guān)記錄，建建立好員員工檔案案。3基礎(chǔ)設(shè)施施、工作

42、作環(huán)境的的資源需需求由總總經(jīng)理確確定、生生技科實實施。6.1 培訓(xùn)控控制程序序1目的 通過對對從事與與質(zhì)量有有關(guān)的各各類人員員的培訓(xùn)訓(xùn)，來提提高員工工的素質(zhì)質(zhì)，具備備從事該該崗位工工作的能能力和意意識，從從而確保保質(zhì)量管管理體系系的有效效運行和和持續(xù)改改進(jìn)。2適用范范圍 適用于于公司員員工參加加各種培培訓(xùn)的管管理和控控制。3職責(zé) ，31生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科科是組織織培訓(xùn)工工作的歸歸口管理理部門，具具體負(fù)責(zé)責(zé)各類培培訓(xùn)的組組織與實實施。32其它它各職能能部門協(xié)協(xié)助，配配合辦公公室做好好各類培培訓(xùn)工作作。4工作程程序41辦公公室根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理對人力力資源的的配備要要求，和和對各級級崗位人人員的能能力要求求

43、(包括括資歷、資資格、知知識和技技能)確確定培訓(xùn)訓(xùn)需求，然然后編制制培訓(xùn)計計劃，報報主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，負(fù)負(fù)責(zé)組織織實施。42員工工的教育育培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容有管管理知識識培訓(xùn)，技技術(shù)知識識培訓(xùn)，專專業(yè)技能能(技術(shù)術(shù))培訓(xùn)訓(xùn)、崗位位培訓(xùn)、以以及其它它需要的的培訓(xùn)。43培訓(xùn)訓(xùn)要針對對不同的的對象，不不同的層層次，不不同的需需要，有有目的，有有步驟地地進(jìn)行。44對關(guān)關(guān)鍵崗位位的人員員，特殊殊過程的的作業(yè)人人員，從從事特殊殊工種的的人員，都都要進(jìn)行行崗位的的專業(yè)技技能(技術(shù))的培訓(xùn)訓(xùn)，同時時經(jīng)考核核合格后后方能持持證上崗崗。45凡本本公司招招聘的新新職工上上崗前或或老職工工轉(zhuǎn)崗時時，都要要進(jìn)行崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)和

44、應(yīng)知知應(yīng)會的的培訓(xùn)，并并通過必必要的考考核合格格后，方方能上崗崗作業(yè)。4，6培訓(xùn)訓(xùn)可由本本公司組組織培訓(xùn)訓(xùn)，也可可委托參參加外部部有關(guān)培培訓(xùn)單位位組織的的培訓(xùn)，培培訓(xùn)形式式可采用用上課講授，或或現(xiàn)場指指導(dǎo)等多多種方式式。47每次次培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后，通通過考試試、考核核或心得得交流，現(xiàn)現(xiàn)場考評評等多種種形式，對對培訓(xùn)的的有效性性進(jìn)行評評價。 48辦公公室對公公司組織織的培訓(xùn)訓(xùn)，都要要作好培培訓(xùn)記錄錄，并保保存評價價培訓(xùn)有有效性的的各類證證據(jù)。4，9本公公司內(nèi)的的所行人人員，參參加培訓(xùn)訓(xùn)后，由由辦公室室負(fù)責(zé)記記錄。410計計劃外的的培訓(xùn)，由由辦公室室在培訓(xùn)訓(xùn)記錄上上作出說說明。5.記錄培訓(xùn)記記錄表員工

45、培訓(xùn)訓(xùn)表6.2設(shè)備備、設(shè)施施管理控控制程序序1目的 對需要要的設(shè)備備、設(shè)施施加強(qiáng)管管理和維維護(hù)、保保養(yǎng)、保保證設(shè)備備、設(shè)施施運行狀狀態(tài)良好好，確保保其過程程能力，生生產(chǎn)出符符合要求求的產(chǎn)品品。2適用范圍圍適用于公司司實現(xiàn)過過程中所所有用于于生產(chǎn)的的設(shè)備和和設(shè)施的的管理和和控制。3職責(zé)3.1生技技科為本本程序的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的購購置、安安裝、調(diào)調(diào)試和對對日常管管理、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)的檢查查、監(jiān)督督和控制制，負(fù)責(zé)責(zé)對工作作環(huán)境的的管理、檢檢查和監(jiān)監(jiān)督。3.2生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的正正確使用用和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，生生產(chǎn)現(xiàn)場場的管理理工作。4工作程序序 4.1設(shè)備備、設(shè)施施

46、的識別別、提供供和維護(hù)護(hù)4.1.11設(shè)備、設(shè)設(shè)施的識識別，工工作環(huán)境境要求的的確定 公司為為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性活動動所需要要的設(shè)施施包括： a)車車間、辦辦公場所所，以及及它們的的配套設(shè)設(shè)施。 b)設(shè)設(shè)備和工工具。 c)支支持性服服務(wù)(包包括水、電電、氣供供應(yīng))通通訊設(shè)施施。4.1.22設(shè)施、設(shè)設(shè)備的提提供 根據(jù)使使用部門門的要求求和公司司發(fā)展需需要增添添設(shè)備、設(shè)設(shè)施時，由由生技科科提出購購買申請請，填寫寫設(shè)備備、設(shè)施施購置申申清，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)購買買。4.3設(shè)備備、設(shè)施施的驗收收 a)新新增設(shè)備備、設(shè)施施進(jìn)廠后后，生技技科組織織使用部部門開箱箱、安裝裝、調(diào)試試，確認(rèn)認(rèn)

47、是否符符合有關(guān)關(guān)要求，對對不合格格的由辦辦公室及及時處理理。 b)生生技科對對驗收合合格的設(shè)設(shè)施進(jìn)行行編號，建建立臺帳帳和設(shè)備備檔案。4.4設(shè)備備、設(shè)施施的使用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng) 使用部部門和人人員要正正確、合合理的使使用設(shè)備備、設(shè)施施，必須須遵照操操作規(guī)程程持證證上崗。(特殊工工種須委委外培訓(xùn)訓(xùn))4.5設(shè)施施的維修修和報廢廢 a)設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施發(fā)生生故障，使使用部門門填寫設(shè)設(shè)備檢修修單報報辦公室室，由辦辦公室安安排修理理。 b)修理結(jié)結(jié)束后，由由維修人人員填寫寫設(shè)備備檢修單單，由由使用部部門作出出結(jié)論。對無法修復(fù)復(fù)或沒有有使用價價值的設(shè)設(shè)備，由由辦公室室填寫設(shè)設(shè)備報廢廢申請單單，報報總經(jīng)理理

48、批準(zhǔn)后后，予以以報廢。5.6工作作環(huán)境的的管理a）保持良良好的工工作環(huán)境境，各類類物品整整齊堆放放在指定定的位置置。 bb）生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科科對工作作場所的的工作環(huán)環(huán)境管理理狀況進(jìn)進(jìn)行檢查查和監(jiān)督督，并做做好工工作環(huán)境境檢查記記錄。5.記錄5.1設(shè)備備、設(shè)施施購置申申請5.2設(shè)備備總臺帳帳5.3設(shè)備備檢修單單5.4設(shè)備備報廢申申請單5.5工作作環(huán)境檢檢查記錄錄 產(chǎn)現(xiàn) 將管原于的產(chǎn)實實品組的與程們織產(chǎn)產(chǎn)值些中個的將形一程入且過相響是的述提這程架 題 910標(biāo)款品過策制 顧關(guān)程程 .購程 7產(chǎn)務(wù)控序 5量控的程 77.1產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃控制制程序1目的 對特定定產(chǎn)品、項項目、或或合同規(guī)規(guī)定的特

49、特殊要求求，對其其所采取取的質(zhì)量量措施，所所需的資資源和活活動的順順序進(jìn)行行策劃與與控制，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定要要求。2適用范圍圍 適用于于與特定定產(chǎn)品、項項目及合合同有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量策劃的的控制與與相應(yīng)的的質(zhì)量計計劃的編編制、實實施和控控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理下達(dá)達(dá)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量策劃劃的任務(wù)務(wù)，并審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量計計劃、管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量策劃劃活動。3.2生技技科為本本程序的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量計計劃的編編制，質(zhì)質(zhì)量計劃劃的檢查查和控制制。3.3各職職能部門門參與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量策劃活活動，并并按質(zhì)量量計劃的的要求實實施與本本部門有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量措施施。4工作程序序4.1對特

50、特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項項目和合合同應(yīng)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃。策策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)以以適合于于公司運運作的方方式形成成文件，如如質(zhì)量計計劃。4.2進(jìn)行行質(zhì)量策策劃的時時機(jī)：a) 當(dāng)當(dāng)有與公公司質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋的定型型的成熟熟產(chǎn)品同同類型的的(指采采用相同同的主要要材料、相相似的工工藝作業(yè)業(yè)方法、相相同的質(zhì)質(zhì)量特性性要求，僅僅在產(chǎn)品品的結(jié)構(gòu)構(gòu)或產(chǎn)品品的某一一方面有有變化的的)產(chǎn)品品需要發(fā)發(fā)展時。b) 顧顧客在合合同中對對產(chǎn)品有有特殊的的要求時時。 IIc) 當(dāng)當(dāng)涉及產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量特性性的重要要工藝，需需要進(jìn)行行較大的的改變或或改進(jìn)時時。4.3產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容：a) 針針對公司司產(chǎn)品及及特定

51、的的產(chǎn)品或或合同確確定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求。b) 針針對公司司產(chǎn)品及及特定的的產(chǎn)品或或合同所所需建立立的過程程和子過過程，應(yīng)應(yīng)識別關(guān)關(guān)鍵過程程和活動動，對過過程或涉涉及的活活動規(guī)定定途徑，并并對這些些途徑進(jìn)進(jìn)行評審審和形成成文件。識別并提供供上述過過程所需需的資源源配置，運運作階段段的劃分分，人員員的職責(zé)責(zé)權(quán)限和和相互關(guān)關(guān)系。d) 確確定過程程涉及的的驗證和和確認(rèn)活活動及驗驗收準(zhǔn)則則，對重重要或關(guān)關(guān)鍵過程程，應(yīng)安安排測量量和監(jiān)控控活動，對對特殊過過程應(yīng)確確認(rèn)并作作安排。e) 確確定為過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性提提供證據(jù)據(jù)的質(zhì)量量記錄。 4.4策劃劃的程序序 4.1產(chǎn)品品需要質(zhì)質(zhì)量策劃劃的任務(wù)務(wù)

52、由總經(jīng)經(jīng)理下達(dá)達(dá)后，管管理者代代表組織織有關(guān)部部門開展展質(zhì)量策策劃活動動，對具具體的策策劃事宜宜進(jìn)行商商討，由由技術(shù)科科根據(jù)商商討的結(jié)結(jié)果編制制質(zhì)量計計劃。4.2質(zhì)量量計劃報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后.由生生技科以以受控文文件的形形式發(fā)放放至各相相關(guān)的部部門。4.5質(zhì)量量計劃的的實施、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和修修改4.5.11各相關(guān)關(guān)部門按按質(zhì)量計計劃的相相關(guān)要求求予以實實施和控控制，并并將實施施的情況況及時反反饋到生生技科。4.5. 2生生技科對對各相關(guān)關(guān)部門的的實施情情況和效效果進(jìn)行行檢查和和監(jiān)督，并并根據(jù)計計劃要求求進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)。4.5.33當(dāng)質(zhì)量量計劃在在實施過過程：內(nèi)內(nèi)、外部部的變化化需要更更改時，由

53、由生技科科按文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.6質(zhì)量量計劃完完成后，有有關(guān)的資資料由生生技科負(fù)負(fù)責(zé)保存存。5.記錄5.1質(zhì)量量計劃編編制任務(wù)務(wù)書5.2質(zhì)量量計劃書書5.3質(zhì)量量計劃實實施檢查查書7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序1目的 為為確保顧顧客的需需求和期期望得到到充分的的理解，通通過評審審將這些些顧客的的需求和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司必須須達(dá)到的的要求，并并予以實實施和保保持。2 適用范范圍 適適用于對對顧客提提出的與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的識識別，確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審及及與顧客客的溝通通。3 職責(zé)3.1 供供銷科是是本程序序的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)識別別、確定定

54、顧客提提出的與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求，并并對這些些要求的的被滿足足的程度度進(jìn)行評評審，同同時負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客的溝通通。3.2生技技科負(fù)責(zé)責(zé)評審產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)能力力及交貨貨期。3.3總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批特特殊合同同的產(chǎn)品品要求評評審表。4 工作程程序4.1產(chǎn)品品有關(guān)要要求的識識別和確確定 供供銷科負(fù)負(fù)責(zé)識別別顧客提提出的與與產(chǎn)品有有關(guān)的信信息，并并在合同同草案或或協(xié)議草草案及口口頭訂單單中予以以確定，并并將這些些要求填填寫在合合同評審審表中中，包括括：a)顧客明明示的產(chǎn)產(chǎn)品要求求：包括括產(chǎn)品名名稱、型型號、規(guī)規(guī)恪、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量要求求、交貨貨期、交交付方式式、包裝裝、價格格、以及及運輸、保保修、培培訓(xùn)

55、等。b)顧客沒沒有明確確要求，但但公司已已經(jīng)明確確的預(yù)期期用途或或規(guī)定用用途所必必要的產(chǎn)產(chǎn)品要求求。c)產(chǎn)品所所執(zhí)行的的標(biāo)準(zhǔn)及及法律法法規(guī)規(guī)定定的要求求。4.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審4.2.11在投標(biāo)標(biāo)、正式式簽定合合同或接接受訂單單之前，供供銷科對對已確定定的要求求，組織織相關(guān)部部門的人人員對產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求進(jìn)行評評審，以以確保公公司具備備滿足合合同或訂訂單要求求的能力力。4.2.22合同的的評審： a)對對常規(guī)合合同且有有現(xiàn)貨的的，可不不必填合合同評審審表，而而由銷售售經(jīng)辦人人直接在在合同上上簽字確確認(rèn)，再再由總經(jīng)經(jīng)理審批批簽字，合合同蓋章章或簽字字生效。b)當(dāng)合同同中要求求的產(chǎn)品

56、品須生產(chǎn)產(chǎn)部門作作安排時時，則由由銷售經(jīng)經(jīng)辦人填填寫合合同評審審表，交交生產(chǎn)部部門對合合同要求求的數(shù)量量和交貨貨期進(jìn)行行評審，并并在評審審表上簽簽注意見見，銷售售經(jīng)辦人人簽字，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)簽字字。4.2.33對口頭頭(電話話)合同同或傳真真訂單，由由銷售經(jīng)經(jīng)辦人在在電話記記錄或傳傳真訂單單上簽字字確認(rèn)，再再由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)簽字。4.2.44正式合合同簽訂訂后，如如該合同同是征求求生產(chǎn)部部門意見見的或是是非常規(guī)規(guī)合同.則由供供銷科簽簽發(fā)合合同執(zhí)行行通知單單，根根據(jù)各部部門的需需要發(fā)到到相關(guān)部部門，作作為生產(chǎn)產(chǎn)計劃、采采購計劃劃和檢驗驗等的依依據(jù)。4.2.55供銷科科負(fù)責(zé)合合同執(zhí)行行的監(jiān)督督，經(jīng)

57、常常、及時時的將有有關(guān)信息息與顧客客溝通。4.2.66供銷科科負(fù)責(zé)合合同合合同評審審表及及其它相相關(guān)文件件，包括括評審記記錄及評評審結(jié)果果的實施施等跟蹤蹤措施的的記錄的的保存。4.3產(chǎn)品品要求的的變更 在合同同執(zhí)行過過程中，當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品的的某些要要求因某某種原因因需要變變更時，由由供銷科科負(fù)責(zé)將將變更的的要求與與顧客協(xié)協(xié)商，取取得一致致后，將將變更內(nèi)內(nèi)容填寫寫合同同變更通通知單通通知相關(guān)關(guān)部門。必必要時，對對顧客提提出的變變更要求求再評審審。 4.4與顧顧客溝通通 由供銷銷科具體體負(fù)責(zé)與與顧客溝溝通，利利用各種種方式向向顧客介介紹產(chǎn)品品，收集集產(chǎn)品銷銷售信息息，必要要時，各各相關(guān)部部門予以以協(xié)助。

58、 4.5在合合同執(zhí)行行過程中中或交付付過程中中，經(jīng)常常與顧客客保持聯(lián)聯(lián)系，傾傾聽顧客客對產(chǎn)品品有關(guān)要要求的意意見(包包括產(chǎn)品品要求的的變更)，以滿滿足顧客客提出的的要求。4.6產(chǎn)品品交付后后，做好好售后服服務(wù)工作作，搜集集顧客的的反饋信信息，妥妥善處理理顧客投投訴，以以取得顧顧客的持持續(xù)滿意意，按顧顧客滿意意度測量量控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5記錄5.1口頭頭合同記記錄表5.2合同同評審表表5.3合同同執(zhí)行通通知單5.4合同同變更通通知單7.3 采采購控制制程序1目的 對對采購過過程及供供方進(jìn)行行控制，確確保所采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求，為為公司生生產(chǎn)符合合要求的的產(chǎn)品提提供保證證。2適用范圍圍

59、適用于為為公司提提供所有有物資，外外協(xié)加工工及提供供服務(wù)的的供方的的管理和和控制。 3職責(zé)3.1供銷銷科為本本過程的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)對供方方的評價價和采購購物資的的及時供供應(yīng)和控控制。3.2生技技科負(fù)責(zé)責(zé)編制采采購物資資的使用用要求及及采購物物資分類類明細(xì)表表。負(fù)責(zé)責(zé)采購物物資在使使用過程程中的信信息反饋饋，負(fù)責(zé)責(zé)對采購購物資的的進(jìn)貨驗驗證，參參與對供供方的評評價。4工作程序序 4.1采購購物資的的分類： 生技科科根據(jù)編編制的原原材料外外協(xié)作分分類表按按供方提提供的產(chǎn)產(chǎn)品對公公司產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響程度，將將采購物物資分為為三類： a)重重要物資資(A類類)：構(gòu)構(gòu)成

60、公司司產(chǎn)品的的：主要要或關(guān)鍵鍵部分，影影響產(chǎn)品品的主要要質(zhì)量特特性的物物資。 b)一一般物資資(B類類)：構(gòu)構(gòu)成公司司產(chǎn)品非非關(guān)鍵部部位的批批量物資資。如：填充料料、繞包包帶等。 c)輔輔助物資資(C類類)：非非直接用用于產(chǎn)品品本身的的起輔助助作用的的物資，如如包裝材材料、工工具等。4.2對供供方的評評價。4.2.11對提供供A、BB類物資資的供方方的評價價 ， a)由由供銷科科負(fù)責(zé)組組織技術(shù)術(shù)、質(zhì)撿撿、生產(chǎn)產(chǎn)等部門門的有關(guān)關(guān)人員組組成評價價小組共共同評定定。 b)對對已經(jīng)幾幾年為公公司提供供A、BB類物資資的供方方，評價價小組根根據(jù)其供供貨的業(yè)業(yè)績和質(zhì)質(zhì)量保證證能力，在在合格格供方評評定表上