XXX電氣安裝公司三體系文件管理手冊

1、PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX電氣安裝公司三體系文件管理手冊目 錄質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針頒布令令質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標標（指標標）頒布布令管理手冊頒頒布令管理者代表表任命書書管理手冊1.公司簡簡介2.應用3.引用標標準、術(shù)術(shù)語4. 一體體化管理理體系5. 管理理職責6. 資源源管理7. 實施施與運行行8. 監(jiān)視視、測量量、分析析和改進進9. 一體體化管理理手冊的的管理10. 管管理手冊冊修改記記錄表質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針頒布令令XX

2、XX電電氣安裝裝有限公公司全體體員工應應按以下下方針要要求開展展質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方面面的工作作：恪守法規(guī)規(guī)，確保保質(zhì)量；安全生產(chǎn)，保保護環(huán)境境。持續(xù)改進，污污染預防防方針內(nèi)容解解釋：恪守法規(guī)：遵守國國家和建建筑工程程行業(yè)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)和行業(yè)業(yè)的標準準、規(guī)范范和地方方法規(guī)。隨隨時了解解其更改改狀況和和及時傳傳達落實實到員工工手中。保保證產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程符合合質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的要求。確保質(zhì)量：施工過過程中嚴嚴格執(zhí)行行施工規(guī)規(guī)范和驗驗收規(guī)范范，積極極采用新新工藝、新新材料、新新技術(shù)，不不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，滿滿足、增增強顧客客的要求

3、求。安全生產(chǎn)：以“安安全生產(chǎn)產(chǎn)、預防防為主”為為指導思思想，以以質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的法律法法規(guī)為依依據(jù)，加加強生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督管理理，確保保員工健健康、安安全。保護環(huán)境：施工過過程中提提倡使用用環(huán)保材材料，控控制廢棄棄物、噪噪聲、污污水的排排放，節(jié)節(jié)約資源源、能源源、美化化工作環(huán)環(huán)境。持續(xù)改進：在原有有基礎上上要持續(xù)續(xù)改進污染預防：在有一一些污染染的地方方，要以以預防為為主。經(jīng)理： （簽簽名） （日期期）質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針頒布令令為貫徹本公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針，特特制定以以下目標標（指標標）：質(zhì)量目標：工程部：工程項項目交驗驗合格率率10

4、00%工程部：顧客滿滿意度995%以以上工程部：采購材材料合格格率955%以上上安質(zhì)部：材料及及施工過過程漏檢檢率為00；辦公室：人員培培訓合格格率達到到90%；綜合部：物料準準確率達達到900%環(huán)境目標和和指標：固體廢棄棄物排放放控制固體廢廢棄物達達標排放放水及能源源控制廢水及及能源控控制達標標噪音污染染控制噪音污污染達標標；職業(yè)健康安安全目標標：死亡事故故為零，工工傷事故故頻率每每年11，且屬屬于不會會造成后后遺癥的的工傷。減少觸觸電事故故，觸電電事故發(fā)發(fā)生率控控制在11次/年年以內(nèi)（不不能造成成后遺癥癥）高空作作業(yè)事故故發(fā)生率率控制在在2次/年以內(nèi)內(nèi)（不能能造成后后遺癥）減少火災災事故人

5、員傷傷亡為零零，經(jīng)濟濟損失控控制在最最低限制制。對員工健健康有影影響的崗崗位配備備各種勞勞動防護護用品特種勞勞動護用用品配備備率為1100%管理手冊頒頒布令XXX電電氣安裝裝工程公公司全體體員工：本管理手冊冊由經(jīng)理理組織各各有關(guān)部部門依據(jù)據(jù)ISOO 90001：20000、IISO 140001：19996以及及職業(yè)健健康安全全標準要要求，結(jié)結(jié)合公司司的實際際情況編編制而成成，經(jīng)認認真審核核，現(xiàn)予予頒布AA/0版版質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊并實施施。本管理手冊冊是闡述述公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針，質(zhì)質(zhì)量目標標、環(huán)境境目標和和指標、職職業(yè)健康康安全目目標，以以及一

6、體體化管理理體系的的綱領(lǐng)性性文件；是公司司在建設設工程施施工安裝裝過程中中，以及及質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運行遵遵循的基基本法規(guī)規(guī)；也是是公司不不斷改進進和提供供優(yōu)質(zhì)工工程建設設產(chǎn)品、規(guī)規(guī)范環(huán)境境行為及及職業(yè)健健康安全全管理活活動的基基本依據(jù)據(jù)；它對對內(nèi)用于于公司的的內(nèi)部一一體第管管理，對對外是公公司質(zhì)量量保證能能力、環(huán)環(huán)境管理理及職業(yè)業(yè)健康安安全管理理績效的的證實文文件。本管理手冊冊自頒布布之日起起執(zhí)行，要要求公司司各部門門、全體體員工必必須正確確理解并并嚴格貫貫徹執(zhí)行行。經(jīng)理： （簽簽名） （日期期）管理者代表表任命書書公司所屬屬各部門門、屬下下各單位位：為實現(xiàn)公司司的質(zhì)

7、量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標標（指標標），確確保公司司一體化化管理體體系的過過程得到到建立、實實施和保保持，任任命XXXX同志志擔任本本公司代代表。其主要職責責是：負責按IISO 90001：220000、ISSO 1140001：119966、OHHSASS 1880011：20001標標準的要要求建立立、實施施、保持持和改進進一體化化管理體體系；向經(jīng)理報報告一體體化管理理體系的的運行情情況和改改進的需需求；在整個公公司內(nèi)促促進守法法意識、環(huán)環(huán)保意識識、職業(yè)業(yè)健康安安全意識識的形成成；協(xié)助經(jīng)理理做管理理評審；做好內(nèi)部部審核的的組織工工作；就一體化化管理體體系的有有關(guān)事宜宜與外部

8、部聯(lián)絡。同時任命命XXXX 為員員工代表表，主要要職責是是：員工安全全問題的的聲訴；員工生命命安全的的保障。經(jīng)理： （簽簽名） （日期期）管理手冊公司簡介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 應 用XXX電氣氣安裝工工程有限限公司主主要營業(yè)業(yè)范圍為為：XXXXKVV及以下下送變電工程程的施工工。3 引用用標準、術(shù)術(shù)語和縮縮寫3.1引引用標準準本管理手手冊及及其它一一體化管管理體系系文件，均均依照GGB/TT190001-20000iddtISSO 990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求、GGB/TT240001-19996iddtISS

9、O 1140001：119966環(huán)境境管理體體系規(guī)范及及使用指指南、GGB/TT280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)規(guī)范而而制定。3.2術(shù)語語3.2.11顧客即：建設單單位（業(yè)業(yè)主）。工工程建設設項目法法人。3.2.22施工合合同即：建設工工程承包包合同。是是建設單單位（發(fā)發(fā)包方）與與施工單單位（承承包方）為為完成商商定的建建設工程程，明確確相互權(quán)權(quán)利、義義務關(guān)系系的合同同。3.2.33工程分分包即：根據(jù)工工程總承承包合同同約定或或經(jīng)建設設單位的的認可，工工程總承承包單位位可以將將其總承承包工程程中的一一部分工工程分包包給具有有相應資資質(zhì)條件件的施工工安裝企企業(yè)，工工程承包包

10、應由總總承包單單位與分分包單位位簽定工工程分包包合同。3.2.44供方即：提供予予本公司司建筑施施工安裝裝材料、設設備的生生產(chǎn)商或或銷售商商，以及及工程分分包方。3.2.55可望施施加影響響相關(guān)方方即：主要有有工程供供方、物物料供應應商、運運輸公司司、廢棄棄物處理理者、進進入本公公司工作作現(xiàn)場外外來人員員等。3.3縮寫寫說明本公司：XXXXXX電氣安安裝工程程有限公公司一體化管理理體系：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系QMS：質(zhì)質(zhì)量管理理體系EMS：環(huán)環(huán)境管理理體系OHSMSS：職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系4 一一體化管管理體系系4.1一一體化管管理體系系總要求求本公司按照照ISOO

11、90001、IISO 140001、OOHSMMS 1180001 標標準建立立了一體體化管理理體系，形形成一體體化管理理體系文文件，加加以實施施、保持持，并持持續(xù)改進進管理體體系的有有效性。4.1.11關(guān)于過過程：本本公司在在一體化化管理體體系文件件中明確確了一體體化管理理體系所所需的過過程，以以及確保保一體化化管理體體系有效效運行所所需的控控制要求求；4.1.22關(guān)于過過程之間間關(guān)系：本公司司在管理理手冊、程程序文件件、工作作文件、技技術(shù)文件件中對一一體化管管理體系系所需的的控制過過程之間間順序、相相互作用用、控制制方法加加以描述述，使過過程得以以有效控控制，確確保管理理體系的的有效實實施

12、（具具體的工工程施工工過程模模式圖見見附面）；4.1.33關(guān)于過過程所需需文件要要求：本本公司通通過建立立了文件件化管理理體系，包包括手冊冊、程序序文件、管管理規(guī)定定、作業(yè)業(yè)指導書書、技術(shù)術(shù)文件及及引用適適用的國國家/行行業(yè)/地地方法律律、法規(guī)規(guī)、標準準、規(guī)范范及其它它要求，明明確了對對過程的的控制內(nèi)內(nèi)容、程程序和方方法；4.1.44關(guān)于資資源管理理要求：本公司司為確保保一體化化管理體體系有效效運行，配配備了必必需的資資源，包包括人力力資源、基基礎設施施、工作作環(huán)境、技技術(shù)、信信息等（詳詳見本手手冊6資資源管理理）；4.1.55關(guān)于測量量分析要要求：本本公司通通過對工工作中項項目質(zhì)量量、環(huán)境境

13、和職業(yè)業(yè)健康安安全績效效的監(jiān)測測、內(nèi)部部審核、顧顧客滿意意度測量量等監(jiān)測測手段，確確保對工工程項目目、環(huán)境境保護、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、員工工健康、體體系過程程、事故故事件的的有效監(jiān)監(jiān)視和測測量；4.1.66關(guān)于持持續(xù)改進進要求：本公司司通過對對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針、對對目標、管管理方案案的制定定與實施施，對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全績績效的監(jiān)監(jiān)測、過過程和體體系監(jiān)控控、數(shù)據(jù)據(jù)分析、信信息交流流、糾正正和預防防措施等等過程的的有效實實施，來來持續(xù)改改進管理理體系；4.1.77關(guān)于外外包要求求：外包包工程的的信息、驗驗收，外外包廠商商的選擇擇、評估估參考77.44.2文文件要求求4

14、.2.11 總總則根據(jù)三個標標準的要要求，本本公司制制定并建建立了個個體化管管理體系系文件，這這些文件件包括：1) 管理理方針頒頒布令本方針形成成文檔，付付諸實施施，予以以保持，傳傳達全員員參與，也也可為公公眾所獲獲取。2）管理目目標、指指標的頒頒布令。3）管理手手冊。4）程序文文件。5）工作文文件。6）管理體體系所要要求的記記錄。這些文件覆覆蓋了公公司一體體化管理理的全部部過程，描描述了一一體化管管理體系系各過程程的順序序和各環(huán)環(huán)節(jié)之間間的相互互關(guān)系以以及對其其的控制制方法（具具體見工工程施工工過程模模式圖），同同時也符符合國家家有關(guān)的的法律法法規(guī)及其其它要求求。文件件的發(fā)放放將根據(jù)據(jù)部門和

15、和員工崗崗位的需需要考慮慮發(fā)放的的范圍，確確保所有有文件得得到控制制。文件件經(jīng)發(fā)布布后實施施，通過過對全休休員工的的宣傳教教育和培培訓學習習，確保保在實施施過程中中一體化化管理體體系的文文件化，以以及過程程運作和和控制的的有效性性。4.2.22質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊1) 本管管理手冊冊是本公公司一體體化管理理體系運運行的綱綱領(lǐng)性文文件。2) 在管管理手冊冊中，本本公司制制定了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針和目目標（指指標）（詳詳見頒布布令），明明確了一一體化管管理體系系的范圍圍，其中中在對IISO 90001標準準的過程程要求進進行合理理刪減后后，可覆覆蓋公司司的全

16、部部管理活活動。3) 結(jié)合合工程項項目施工工過程的的特點，以以及活動動、服務務所涉及及的環(huán)境境影響/危險源源，形成成相應的的程序文文件和工工作文件件，是本本管理手手冊的支支持性文文件，是是對本手手冊實施施方式的的具體說說明和指指引。4) 本管管理手冊冊各章節(jié)節(jié)描述了了一體化化管理體體系的過過程和各各環(huán)節(jié)之之間的相相互作用用。5) 本管管理手冊冊是一體體化管理理體系文文件的一一個組成成部分，按按文件件控制程程序的的要求作作為受控控文件。4.2.33文件控控制為對一體化化管理體體系運行行中的所所有文件件（包括括記錄的的格式）進進行控制制，本公公司編制制了文文件控制制程序，對對以下內(nèi)內(nèi)容作了了規(guī)定：

17、1）將文件件進行分分類，規(guī)規(guī)定了各各類文件件的批準準人，以以確保文文件的準準確性、實實用性。2）對文件件的評審審、修改改方法、審審批手續(xù)續(xù)以及文文件的更更新作出出規(guī)定。3）文件的的更改過過程予以以記錄，并并采用修修訂狀態(tài)態(tài)的標識識，以便便于工作作識別文文件的現(xiàn)現(xiàn)行狀態(tài)態(tài)。4）由辦公公室對文文件進行行歸口管管理，以以保證在在使用處處可得到到有效版版本的使使用文件件。5) 對各各部門的的文件作作統(tǒng)一編編碼的要要求，保保證文件件保持清清晰，方方便查找找。6）對外來來文件進進行統(tǒng)一一登記，并并建立受受控文件件清單，保保證外來來文件得得到識別別，并控控制其分分發(fā)。7）規(guī)定了了作廢文文件的處處理方法法，對

18、作作為參考考而保留留的作廢廢文件加加適當?shù)牡臉苏J以以防止誤誤用。8）作為記記錄的文文件，應應按4.2.44要求進進行控制制。4.2.44 記記錄的控控制本公司制定定了在一一體化管管理體系系運作過過程中所所需要使使用的記記錄表格格，并按按照記記錄控制制程序進進行管理理。1) 記錄錄作為一一體化管管理體系系有效運運行的證證據(jù)，必必須予以以保持。2) 記錄錄的收集集和初步步整理由由產(chǎn)生記記錄的相相關(guān)部門門負責。3) 記錄錄的標識識、貯存存、保護護、檢索索、保存存期和處處置的方方法由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定定，相關(guān)關(guān)部門配配合實施施。5 管管理職責責5.1管管理承諾諾為使一體化化管理體體系得以以有效建建立并

19、獲獲得持續(xù)續(xù)改進，本本公司經(jīng)經(jīng)理采取取如下措措施并形形成相應應證據(jù)：1）在辦公公例會和和每月的的會議上上，所有有部門的的負責人人對本職職工作進進行評議議、討論論，并形形成顧客客的需求求和相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)的的重要性性，提高高中工的的環(huán)保意意識和職職業(yè)健康康安全意意識，以以指導工工作的開開展。2）制定并并發(fā)布質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針和目目標、指指標，并并大力宣宣傳貫徹徹實施。通通過現(xiàn)場場巡視、內(nèi)內(nèi)審、每每月工作作會議等等方法來來檢查目目標、指指標及管管理方案案的實行行情況。3）按管理理評審的的要求，適適時主持持召開管管理評審審會議，對對一體化化管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效

20、進進行評審審。4）按照實實際工作作的要求求，合理理設置和和調(diào)配人人、財、物物、資源源（詳見見本手冊冊“6資資源管理理”），以以確保符符合顧客客和相應應法律法法規(guī)的要要求。5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點為確保顧客客的需求求和期望望得到確確定和滿滿足，經(jīng)經(jīng)理采取取如下措措施：5.2.11增強理理念：將將“增強強顧客滿滿意”的的理念明明確地納納入本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針中，“使使顧客滿滿意”成成為了本本公司中中長期上上下一致致貫徹的的服務宗宗旨（詳詳見手冊冊頒布令令），并并要求全全休員工工全面理理解實施施；同時時在層層層展開的的質(zhì)量目目標中明明確顧客客滿意的的程度，通通過定期期的評價價來驗證證是否達達到

21、要求求。5.2.22重視信信息：本本公司在在工作流流程的各各主要環(huán)環(huán)節(jié)，重重視法律律法規(guī)的的要求和和顧客的的信息反反饋，并并予以理理解，確確保將顧顧客的要要求在合合同中體體現(xiàn)和滿滿足，并并隨時修修正和改改進自身身的管理理水平。5.2.33處理投投訴：如如果顧客客對工程程施工和和服務有有不滿意意，本公公司需要要按照顧顧客滿意意度評價價控制程程序的的要求持持續(xù)改進進。5.3質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針經(jīng)經(jīng)理批準準，本公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針是：恪守法規(guī)規(guī)，確保保質(zhì)量。安全生產(chǎn)產(chǎn)，保護護環(huán)境持續(xù)改進進，防止止污染。上述方針是是與本公公司一貫貫的宗旨旨相適應應的，適適合

22、于本本公司施施工安裝裝過程、活活動、服服務的性性質(zhì)、規(guī)規(guī)模，以以及環(huán)境境影響、危危險特性性。而且且體現(xiàn)了了本公司司遵守現(xiàn)現(xiàn)行有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方面的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求的的持續(xù)改改進的承承諾。為為貫徹實實施質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針，經(jīng)理理采取如如下措施施：1）通過管管理評審審，檢查查質(zhì)量方方針的實實施情況況，是否否在持續(xù)續(xù)適宜性性方面得得到滿足足。2）根據(jù)上上述方針針制定公公司和各各部門的的目標、指指標，并并通過管管理評審審檢查質(zhì)質(zhì)量目標標的實施施情況。3）通過辦辦公例會會、專題題學習、墻墻報、內(nèi)內(nèi)部刊物物及其它它方式，加加深各部部門員工工對質(zhì)量量、環(huán)境境

23、、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針的認識識、理解解一溝通通。4）通過宣宣傳單、標標識牌、文文件的方方式使質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針便于于相關(guān)獲獲取，讓讓相關(guān)方方了解和和認同本本公司對對一體化化管理體體系的承承諾。5）需要時時，質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針的修改改按原制制定和審審批程序序進行（按按文件件控制程程序的的要求）。5.4策策劃5.4.11一體化化管理體體系策劃劃為實現(xiàn)一體體化管理理體系的的總要求求，公司司領(lǐng)導、部部門領(lǐng)導導對一體體化管理理體系進進行策劃劃。1）本公司司成立貫貫標工作作小組，設設立相應應的管理理組織架架構(gòu)，并并明確各各部門的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全職職

24、能，并并由辨識識評價小小組對公公司范圍圍內(nèi)的環(huán)環(huán)境因素素和危險險源進行行辨識、評評價、制制訂相應應的控制制措施、方方法。2）通過組組織全體體員工對對標準的的學習與與理解，結(jié)結(jié)合本公公司的實實際情況況，工作作小組編編寫了公公司的管管理手冊冊、程序序文件和和工作文文件三個個層次的的文件，以以指導本本公司一一體化管管理體系系的運行行，并在在文件中中明確提提出本公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針和目目標。并并在相關(guān)關(guān)部門建建立可測測量的包包含滿足足工程要要求、環(huán)環(huán)境要求求和職業(yè)業(yè)健康安安全要求求的質(zhì)量量分目標標。3）考慮到到建筑行行業(yè)的特特性，對對ISOO 90001標標準中的的7.33設

25、計和和開發(fā)要要素進了了刪減（詳詳見本手手冊“22應用”）。4）根據(jù)工工程施工工過程的的控制方方法，環(huán)環(huán)境管理理、職業(yè)業(yè)健康安安全活動動所需要要的資源源，本公公司按實實際情況況配備各各項資源源（詳見見本手冊冊“6資資源管理理”）。5）在一體體化管理理體系運運行過程程中，本本公司不不斷按文文件的要要求持續(xù)續(xù)改進。6） 一體體化管理理體系的的完整性性和連續(xù)續(xù)性將不不會因一一體化管管理體系系的變更更進行策策劃和實實施而受受影響，確確保職責責落實到到每個崗崗位，即即使人員員調(diào)整亦亦不影響響管理體體系的正正常運行行。5.4.22環(huán)境因因素 本公公司通過過建立并并保持環(huán)環(huán)境因素素的識別別與評價價程序，從從以

26、下幾幾方面確確定、判判定、考考慮和更更新環(huán)境境因素：1）識別環(huán)環(huán)境因素素的范圍圍必須覆覆蓋本公公司施工工安裝的的全過程程，以及及日常管管理活動動的各個個方面。2）辨識評評價小組組在識別別環(huán)境因因素時應應考慮過過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將將來三種種時態(tài)，正正常、異異常和緊緊急三種種狀態(tài)等等六個方方面。3）在評價價環(huán)境因因素時應應考慮對對環(huán)境影影響的范范圍、影影響程度度、發(fā)生生頻次、相相關(guān)方關(guān)關(guān)心程度度、資源源消耗法法律法規(guī)規(guī)的要求求。4）當國這這環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及有關(guān)關(guān)標準發(fā)發(fā)生變化化、施工工安裝過過程發(fā)生生較大變變化或相相關(guān)方提提出合理理要求時時，應重重新確定定、評價價重要環(huán)環(huán)境因素素。5.4.33 危險

27、險源辨識識、風險險評價和和風險控控制計劃劃1）建立危危險源辨辨識、風風險評價價和風險險控制計計劃，辨辨識公司司范圍內(nèi)內(nèi)日常的的管理活活動及施施工過程程或服務務中可能能產(chǎn)生的的危險源源。2）進行危危險源辨辨識和風風險評價價所需要要的信息息必須真真實可靠靠。3）在進行行風險評評價時，應應結(jié)合公公司的實實際情況況，考慮慮過去、現(xiàn)現(xiàn)在、將將來三種種時態(tài)，正正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)等等六個方方面及進進入工作作場所的的人員和和進入工工作場所所的設施施。4）由辨識識評價小小組組織織相關(guān)部部門確定定危險源源的風險險等級，并并考慮重重大危險險源的規(guī)規(guī)模和范范圍、發(fā)發(fā)生的概概率、風風險程序序大小、以以及所能

28、能造成的的人員傷傷害和財財產(chǎn)損失失等，制制訂相關(guān)關(guān)的風險險控制措措施方法法。5）當施工工安裝過過程中的的活動發(fā)發(fā)生較大大變化，或或法律法法規(guī)及其其它要求求更新時時，應及及時予以以重新辨辨識和評評價與之之相關(guān)的的危險源源。5.4.44法律法法規(guī)及其其它要求求1）法律法法規(guī)及其其它要求求由辦公公室按法法律法律律及其它它要求控控制程序序的有有關(guān)要求求，通過過相關(guān)渠渠道獲取取適用的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方面法律律及其要要求并予予以執(zhí)行行。負責責編制適用法法律法規(guī)規(guī)、標準準規(guī)范一一覽表，并跟跟蹤其變變化，及及時更新新相應的的法律及及法規(guī)要要求。2）各部門門應嚴格格遵守已已確認的的相關(guān)質(zhì)質(zhì)量、

29、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全法法律、法法規(guī)、標標準、規(guī)規(guī)范和其其它要求求。5.4.55質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標（指指標）根據(jù)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針，本本公司制制定相應應目標和和指標，詳詳見頒布布令。為為實現(xiàn)上上述目標標（指標標），公公司根據(jù)據(jù)各部門門在一體體化管理理體系中中承擔的的職責將將其展開開和落實實到各職職能管理理部門，制制定了目目標、指指標和管管理方案案控制程程序，并并在目目標指標標一覽表表中明明克了每每個部門門的目標標（指標標）統(tǒng)計計計算方方法。5.4.66環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案1）為保證證環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標（指指標）的的實現(xiàn)，公公司制定定

30、了目目標、指指標和管管理方案案控制程程序，明明確了目目標確定定與分解解的原則則；2）在程序序中對環(huán)環(huán)境、OOHSMMS管理理方案的的確定建建立了制制定、審審核及批批準的實實施流程程，對管管理方案案的內(nèi)容容予以明明確，包包含了管管理方案案實施的的職責和和權(quán)限、方方法及起起始完成成時間； 3）在管理理方案完完成后，應應由管理理者代表或或經(jīng)理組組織進行行驗收與與評價；4）當公司司的管理理活動、施施工或服服務以及及相關(guān)的的運行條條件發(fā)生生變化時時，應對對環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案予以修修訂。5.5 職責責、權(quán)限限和溝通通5.5.11 職職責與權(quán)權(quán)限為實施一體體化管理理體系，本本公司設設立了了了

31、相應的的一體化化管理組組織架構(gòu)構(gòu)，并在在以下條條款對本本公司各各級部門門和人員員的職責責和權(quán)限限進行了了規(guī)定。本公司一體體化管理理組織架架構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理代表財務部安質(zhì)部辦公室工程部綜合部5.5.2管理理者代表表為建立實實施一體體化管理理體系,使之有有效和高高效運行行,由本本公司經(jīng)經(jīng)理任命命一名管管理者代代表及一一名副管管理代表表，不論論其在其其它方面面職責如如何，都都具有11.4職職責和權(quán)權(quán)限。5.5.33信息交交流公司為確保保在內(nèi)部部不同部部門和員員工之間間，以及及與外部部有相關(guān)關(guān)方之間間就一體體化管理理體系的的過程與與績效，包包括質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全要求求、目標標及完成成情

32、況，以以及實施施的有效效性，進進行信息息交流溝溝通，制制定了信信息交流流控制程程序，明明確了信信息處理理的方式式和方法法。5.6管管理評審審5.6.11總則為保證一體體化管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性，經(jīng)理理適時主主持召開開管理評評審會議議，檢查查質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針、目目標的實實現(xiàn)情況況，并評評價一體體化管理理體系是是否有變變更或改改進的需需要，形形成并保保持相關(guān)關(guān)的記錄錄。5.6.22評審輸輸入管理評審會會議應對對以下事事項進行行評審分分析：1）對一體體化管理理體系的的內(nèi)、外外審核結(jié)結(jié)果。2）按照顧顧客滿意意度評價價控制程程序所所取得的的顧客反反饋信息息，

33、以及及按信信息交流流控制程程序所所獲取的的相關(guān)方方的意見見。3）質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針和目目標（指指標）、管管理方案案的實現(xiàn)現(xiàn)情況。4）一體化化管理體體系運行行的績效效，包括括重要環(huán)環(huán)境因素素、重大大危險源源的識別別、評價價與控制制措施。5）按照糾糾正和預預防措施施控制程程序所所取得的的糾正和和預防措措施狀況況。6）上次管管理評審審會議之之后續(xù)措措施的情情況。7）可能對對一體化化管理體體系產(chǎn)生生影響的的內(nèi)、外外部客觀觀環(huán)境的的變化情情況（包包括組織織機構(gòu)的的調(diào)整、體體制、業(yè)業(yè)務范圍圍的改變變、產(chǎn)生生的質(zhì)量量事故、環(huán)環(huán)境污染染、職業(yè)業(yè)健康安安全事故故以及不不確定的的因素造造成的變變

34、化等）。8）各相關(guān)關(guān)方面對對一體化化管理體體系提出出的改進進建議。5.6.33評審輸輸出對管理評審審過程中中的建議議、結(jié)論論和采取取措施的的決定，應應予以記記錄；管管理評審審會議之之后，管管理者代代表根據(jù)據(jù)會議情情況負責責整理編編寫包含含以下內(nèi)內(nèi)容的管理評評審報告告：1）對一體體化管理理體系及及其過程程有效性性采取的的必要改改進措施施。2）與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的必必要改進進措施。3）重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險源源控制及及更改的的需求。4）由于上上述改進進措施而而導致的的資源要要求的變變化。管理評審審報告分發(fā)到到各相關(guān)關(guān)部門予予以實施施，并由由管理代代表組織織對實施施效果進進行驗證證。6

35、資源管理理6.1資源源的提供供為實施、保保持和持持續(xù)改進進一體化化管理體體系，增增強顧客客對本公公司產(chǎn)品品的滿意意程度，本本公司提提供如下下適當?shù)牡馁Y源配配置，并并及時提提供到施施工過程程及相關(guān)關(guān)活動中中：1）工程項項目施工工以管理理為主，充充分的人人力資源源以及先先進的科科學專業(yè)業(yè)技術(shù)是是為顧客客提供滿滿意工程程質(zhì)量、做做好環(huán)境境保護及及健康安安全活動動的前提提。本公公司對此此特別關(guān)關(guān)注，并并在本手手冊“66.2人人力資源源”中予予以詳述述。2）良好的的工作場場所、相相應的辦辦公設施施、生產(chǎn)產(chǎn)過程所所需的設設備、儀儀器、軟軟件和后后勤支持持性服務務，是開開展一體體化管理理工作的的前提（詳詳見

36、本手手冊“66.3基基礎設施施”）。3）必要的的人文、氣氣候、社社會環(huán)境境和信息息資源影影響著工工程的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及員員工健康康安全，在在做好自自身管理理工作的的同時也也要做好好與周圍圍環(huán)境、相相關(guān)單位位的協(xié)調(diào)調(diào)工作（詳詳見本手手冊“66.4工工作環(huán)境境”）。4）充分合合理的財財務資源源是開展展工作的的基本條條件。6.2人力力資源6.2.11總則為順利實施施一體化化管理體體系，本本公司在在人員的的工作安安排上，從從教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)歷等方方面考慮慮員工的的能力特特點，合合理地安安排人員員承擔各各項工作作職責，以以確保在在各工作作崗位上上的員工工（包括括項目經(jīng)經(jīng)理、工工程技術(shù)術(shù)人員、施

37、施工員、質(zhì)質(zhì)安員、辦辦公管理理人員等等）都具具有承擔擔一體化化管理體體系規(guī)定定職責的的能力。6.2.22能力、意意識和培培訓1）本公司司在各各部門、崗崗位職責責及任職職資格條條件匯編編中確確定了各各崗位對對個人能能力的需需求，以以此作為為人員安安排的重重要依據(jù)據(jù)，并明明確規(guī)定定了每個個崗位的的職責。如如果員工工的素質(zhì)質(zhì)達不到到要求，應應采取培培訓或其其它措施施以滿足足要求。2）按照人人員的評評價、選選擇與培培訓控制制程序要要求，根根據(jù)培訓訓計劃組組織與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理活動動相關(guān)的的人員進進行培訓訓，使員員工具備備相應的的能力，以以滿足本本崗位的的需求，勝勝任本職職工作。對

38、對于確實實難以勝勝任崗位位要求的的人員，可可以考慮慮采取用用再培訓訓、調(diào)崗崗或解除除勞動合合同等措措施，以以滿足體體系管理理的要求求。3）以各種種方式如如理論考考試、操操作考核核、業(yè)績績評定及及現(xiàn)場觀觀察等辦辦法對培培訓或其其它措施施的有效效性進行行評價。4）通過培培訓、宣宣傳等方方式讓每每一位員員工了解解到自己己所從事事工作的的相關(guān)性性和重要要性，意意識到個個人工作作的改進進對質(zhì)量量、環(huán)境境以主職職業(yè)健康康安分所所帶來的的效益，才才能為實實現(xiàn)公司司和部門門的目標標和指標標作出應應有的貢貢獻。5）由辦公公室保持持教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)歷的相相關(guān)記錄錄。6.3基礎礎設施本公司為員員工作提提供

39、良好好的基礎礎設施，包包括：1）公司總總部良好好的辦公公場所與與設施。2）現(xiàn)場獨獨立的辦辦公室、生生活用房房、辦公公桌椅、文文件柜、空空調(diào)、開開水器等等，以及及常用的的辦公用用品。3）必備的的電腦設設備及相相關(guān)應用用軟件。4）國家法法律、法法規(guī)標準準、行業(yè)業(yè)規(guī)范等等工具書書籍。5）施工安安裝過程程使用的的機械設設備與檢檢測儀器器設備。6）會議使使用的現(xiàn)現(xiàn)代辦公公設備。7）電話、傳傳真、交交通工具具等后勤勤支持性性服務。辦公室負責責按辦辦公設備備管理規(guī)規(guī)定對對辦公場場所及其其配套設設施、通通訊、交交通工具具的統(tǒng)一一管理，建建立臺帳帳，明確確其它各各部門配配合做好好相關(guān)設設備設施施的維護護工作。工

40、工程部負負責按機機械設備備管理規(guī)規(guī)定、以以及車車輛管理理規(guī)定做做好相關(guān)關(guān)施工機機械設備備、機具具、車輛輛的購置置、管理理、使用用、維護護、處置置等工作作，并對對減少環(huán)環(huán)境污染染與使用用、維護護過程中中的安全全操作制制訂相應應的要求求。6.4工工作環(huán)境境本公司努力力為員工工營造良良好的工工作環(huán)境境，提高高員工的的能動性性、滿意意程序和和業(yè)績，制制訂施施工現(xiàn)場場環(huán)境安安全管理理規(guī)定，并并從以下下方面著著手：1）營造公公司內(nèi)部部良好、融融洽的工工作氛圍圍，加強強員工之之間的團團結(jié)協(xié)作作精神，鼓鼓勵員工工發(fā)揮自自己的潛潛能，開開展創(chuàng)造造性的工工作。2）對在現(xiàn)現(xiàn)場工作作的員工工配備必必要的勞勞動防護護用

41、品（安安全帽、安安全帶等等），制制定引導導員工安安全操作作。3）努力取取得上級級主管部部門對公公司業(yè)務務的支持持和認同同，以及及得到相相關(guān)政府府部門政政策方面面的扶持持，創(chuàng)造造良好的的外部工工作環(huán)境境。4）不斷提提高食堂堂的衛(wèi)生生水平，改改善伙食食質(zhì)量，使使員工在在衛(wèi)生整整潔的環(huán)環(huán)境下用用餐。5）盡力改改善現(xiàn)場場辦公環(huán)環(huán)境和居居住環(huán)境境，提供供相應的的風扇、空空調(diào)、電電視、蚊蚊帳、棉棉被等設設施用品品，減少少熱、噪噪聲、污污染等對對員工不不利的環(huán)環(huán)境影響響，提高高警惕工工作環(huán)境境的舒適適度。6）美化辦辦公環(huán)境境和施工工場地，有有計劃地地增加綠綠化面積積，提高高綠化水水平本公司員工工都有明明確的

42、崗崗位和相相應的職職責，在在工作的的實施過過程中，有有分工也也有合作作，通過過相互的的協(xié)調(diào)和和良好的的工作環(huán)環(huán)境，為為一體化化管理系系的運作作提供了了必要的的保障。7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃為了確保公公司提供供的工程程施工安安裝能很很好地實實現(xiàn)并滿滿足顧客客、項目目、合同同及法律律法規(guī)的的要求，按按實現(xiàn)現(xiàn)過程策策劃控制制程序通通過對特特定項目目或合同同進行的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)保、健健康安全全策劃，以以確保這這些過程程在受控控狀態(tài)下下進行。具具體的策策劃內(nèi)容容包括：1）編制的的項目、合合同策劃劃書應制制訂出質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標和對對產(chǎn)品的的要求。2）策劃的的輸出形形式體現(xiàn)現(xiàn)為施工工組織

43、設設計/施施工方案案，質(zhì)量量計劃，而而根據(jù)工工程建設設施工的的特點在在項目投投標階段段經(jīng)工程程部組織織相關(guān)部部門編制制出技術(shù)術(shù)方案或或標書，并并進行評評審；在在施工階階段由工工程部形形成施工工組織設設計，經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理批準準后實施施。3）每個階階段的策策劃內(nèi)容容應明確確本公司司針對產(chǎn)產(chǎn)品特性性提供的的人力資資源、生生產(chǎn)設施施、技術(shù)術(shù)措施、使使用的國國家標準準、規(guī)程程、規(guī)范范等驗收收準則，以以及對劃劃等號項項目質(zhì)量量、進度度、投資資、安全全文明方方面進行行驗證、確確認、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗和試試驗所使使用的措措施和方方法。4）施工組組織設計計中應列列明在工工作過程程中所使使用的記記錄表格格形式，并并在

44、實施施過程中中嚴格控控制，確確保記錄錄的可信信度。5）對重點點的分部部分項工工程，以以及采用用新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新材料或或新型結(jié)結(jié)構(gòu)體系系的工程程項目，不不能在施施工組織織設計中中詳細進進行描述述的，應應編制專專項的施施工方案案進行補補充。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品成本有有關(guān)的要要求的確確定工程部應按按顧客客要求的的確定、評評審與溝溝通程序序確定定顧客對對產(chǎn)品的的要求，包包括：1）顧客主主動提出出的要求求，包括括對擬投投標單位位的資質(zhì)質(zhì)要求、工工程建設設周期、施施工安裝裝范圍、技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量的標標準等方方面的明明確要求求。2）顧客雖雖未主動動提出，但但屬于提提供服務務

45、過程中中必須符符合和自自覺遵守守的要求求，包括括施工安安裝人員員的安排排、機械械設備的的投入、環(huán)環(huán)境保護護、職業(yè)業(yè)健康安安全、流流動資金金的調(diào)配配等方面面的資源源配置。3）在施工工安裝過過程中所所涉及的的相關(guān)法法律、法法規(guī)、標標準、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范的要要求。4）本公司司對產(chǎn)品品確定的的任何附附加要求求。7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審工程部與顧顧客簽訂訂合同或或提交標標書之前前，應組組織相關(guān)關(guān)部門對對產(chǎn)品有有關(guān)的要要求進行行評審，以以確保：1）顧客的的要求明明確，與與產(chǎn)品有有關(guān)的所所有要求求均有具具體的界界定標準準。2）顧客無無書面要要求時，對對其要求求應事先先確定，再再作承諾諾。3）顧

46、客的的要求如如果存在在前后矛矛盾或不不一致的的情況時時，應以以補充協(xié)協(xié)議或補補充合同同的形式式與顧客客統(tǒng)一意意見，并并經(jīng)過評評審后再再作承諾諾。4）顧客的的任何要要求，應應在本公公司確認認有能力力完成的的前提下下才能同同意。上述的評審審活動由由工程部部組織進進行，并并將評審審結(jié)果及及相關(guān)的的處理措措施填寫寫在合合同/標標書評審審表上上。當合同要求求更改時時，工程程應對相相關(guān)的文文件進行行修改，并并將更改改后的協(xié)協(xié)議或合合同發(fā)放放給相關(guān)關(guān)部門及及有關(guān)人人員。7.2.33顧客溝溝通本公司應在在以下方方面采取取必要措措施，加加強與顧顧客的溝溝通：1）及時了了解工程程項目招招標或與與之有關(guān)關(guān)的信息息。

47、2）落實合合同、補補充協(xié)議議的簽訂訂或修改改。3）收集顧顧客反饋饋的信息息，包括括收回的的顧客客滿意度度調(diào)查表表、顧顧客的投投訴記錄錄，以及及進行的的顧客滿滿意度的的統(tǒng)計。4）通過工工程例會會、來往往信函、定定期的質(zhì)質(zhì)量回訪訪等形式式與顧客客溝通。7.3設計計和開發(fā)發(fā)本公司主要要提供工工程施工工安裝，一一體化管管理體系系中無“設設計和開開發(fā)”的的要求，予予以刪減減。7.4采采購本公司的采采購包括括物資、設設備的采采購及工工程供方方的采購購。7.4.11采購過過程本公司按采采購控制制程序和和工程程供方控控制程序序的要要求來控控制采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求，對物物資源供供方、工工程供方

48、方的提供供產(chǎn)品的的能力進進行評價價和選擇擇，適當當時還需需進行重重新評價價。對評評價的結(jié)結(jié)果以及及采取的的相應措措施應予予以記錄錄和保存存。7.4.22采購信信息應對采購文文件（包包括物資資采購合合同、設設備采購購合同、工工程分包包合同等等）明確確以下與與采購產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的要求求：1）對供方方的資質(zhì)質(zhì)、生產(chǎn)產(chǎn)能力、服服務質(zhì)量量、設備備條件、環(huán)環(huán)境保護護、安全全生產(chǎn)、以以往業(yè)績績和信譽譽等要求求。2）對供方方提供生生產(chǎn)和服服務人員員資格的的要求，對對某些特特殊崗位位應按國國家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求持證上上崗。3）必要時時，對供供方一體體化管理理體系的的要求。在與供方溝溝通洽談談之前，本本公司應應

49、對采購購文件進進行評審審，確保保采購文文件所規(guī)規(guī)定的要要求都是是充分的的、適宜宜的。7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證1）對供方方提供的的材料設設備應予予以檢驗驗，如若若出現(xiàn)與與合同、法法律法規(guī)規(guī)要求有有偏離時時，工程程部應及及時采取取措施進進行糾正正。當本本公司或或顧客需需在供方方貨源處處進行驗驗收時，由由工程部部組織相相關(guān)人員員進行。2）工程部部應定期期對物資資、設備備的供方方進行復復評，對對不符合合要求的的從合合格供方方名冊中除名名。3）工程部部配合工工程部按按分包合合同的要要求的對對工程供供方的工工程質(zhì)量量、環(huán)境境保護、安安全生產(chǎn)產(chǎn)等方面面進行監(jiān)監(jiān)控，確確保工程程質(zhì)量滿滿足顧客客和法律律法

50、規(guī)的的要求。對對不服從從監(jiān)督管管理的工工程供方方，取消消其合格格工程供供方資格格。7.5運運行控制制7.5.11生產(chǎn)和和服務提提供的控控制職責甲、工程部部負責過過程控制制服務工工作歸口口管理。乙、工程負負責工程程質(zhì)量回回訪、服服務跟蹤蹤及對顧顧客信息息反饋的的分析并并采取糾糾正措施施。丙、工程部部負責服服務工作作的實施施、驗證證和報告告。1）對直接接影響質(zhì)質(zhì)量的施施工過程程予以確確定并進進行策劃劃，確保保這些過過程處于于受控狀狀態(tài)，使使服務滿滿足規(guī)定定要求，充充分履行行對顧客客做出的的承諾，以以滿足顧顧客的要要求和期期望。本本公司通通過施施工過程程控制程程序及及相關(guān)的的工作文文件對工工程項目目

51、的施工工過程進進行控制制。2）工程施施工過程程中，工工程部按按照合同同、設計計圖紙、施施工組織織設計/方案的的要求，以以及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)規(guī)范范作業(yè)指指導書的的要求對對工程的的質(zhì)量、進進度、投投資、安安全文明明等方面面實施監(jiān)監(jiān)督與管管理，并并使用必必要的施施工機械械設備和和檢測設設備儀器器以確保保工程的的質(zhì)量符符合規(guī)定定要求。當當合同有有規(guī)定時時，也可可作為供供方施工工過程進進行質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全控制制的方法法。工程程交付后后，提供供維修和和保修服服務的內(nèi)內(nèi)容和方方法。3）工程竣竣工音樂樂會后和和保修服服務階段段按工工程防護護控制程程序執(zhí)執(zhí)行，并并由工程程部定期期組織工工程質(zhì)量量

52、回訪工工作。7.5.22生產(chǎn)和和服務提提供過程程的確認認1）對工程程施工安安裝過程程中的鋼鋼結(jié)構(gòu)焊焊接、防防滲混凝凝土施工工、玻璃璃幕墻安安裝施工工、預應應力構(gòu)件件施工等等，應按按施工工過程控控制程序序要求求對所使使用的設設備和操操作人員員進行確確認，按按相關(guān)的的操作規(guī)規(guī)程、驗驗評標準準進行施施工，驗驗收合格格后才能能進入一一道工序序，并做做好相應應的記錄錄。2）工程部部組織專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員，根根據(jù)合同同的要求求和顧客客提供的的技術(shù)文文件進行行實施性性施工組組織設計計的編制制工作。施施工組織織設計的的內(nèi)容，應應符合質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的要求求。3）特殊過過程當施工質(zhì)量量

53、不能通通過其后后的檢驗驗和試驗驗完全驗驗證，質(zhì)質(zhì)量問題題在投產(chǎn)產(chǎn)使用后后才能暴暴露出來來時，通通常被稱稱為特殊殊過程。對對施工過過程參數(shù)數(shù)和方法法進行預預先的鑒鑒定和連連續(xù)的監(jiān)監(jiān)視和控控制；并并由具備備資格的的操作者者完成，并并保存過過程、設設備和人人員鑒定定的符合合性記錄錄。7.5.33標識和和可追溯溯性本公司標識識的方式式有:記記錄、標標志牌、標標簽、區(qū)區(qū)域、實實物等，按按標識識和追溯溯性規(guī)定定對工工程施工工過程中中使用的的物資狀狀態(tài)進行行標識，并并通過文文件，資資料的方方式標識識工程項項目質(zhì)量量、進度度、投資資、安全全文明等等方面全全過程的的狀態(tài)，使使產(chǎn)品具具有可追追溯性。7.5.44顧

54、客財財產(chǎn)1）各工程程部按顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序要要求對所所使用的的顧客提提供的財財產(chǎn)（主主要指原原材料、圖圖紙等）進進行識別別、驗證證、保護護和維護護。2）各部門門應對顧顧客提供供的財產(chǎn)產(chǎn)妥善保保護，如如發(fā)現(xiàn)有有損壞、丟丟失或不不適用時時，應及及時向顧顧客做出出書面報報告，并并做好相相應的記記錄。7.5.55產(chǎn)品防防護本公司按工工程防護護控制程程序要要求對工工程項目目施工各各聯(lián)合會會的材料料、設備備、構(gòu)件件等物資資的標識識、搬運運=貯存存和保護護進行控控制，對對施工階階段和竣竣工投產(chǎn)產(chǎn)交付期期的防護護按施工工組織設設計落實實各項防防護措施施，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違反規(guī)規(guī)定的應應督促工工程部整整改。7.5.6

55、6環(huán)境管管理運行行控制1）本公司司制訂了了環(huán)境境管理運運行控制制程序，明明確與重重要環(huán)境境因素有有關(guān)的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務，并并對其運運行準則則進行控控制。2）與重要要環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的活動動相關(guān)的的崗位，應應嚴格執(zhí)執(zhí)行程序序和相關(guān)關(guān)支持性性文件。3）對于所所提供的的產(chǎn)品或或服務中中涉及重重要環(huán)境境因素的的供應商商，公司司依據(jù)對對相關(guān)方方施加影影響管理理程序?qū)ζ涫┘蛹佑绊?，使使他們的的行為符符合程序序和有關(guān)關(guān)要求。7.5.77職業(yè)健健康安全全管理運運行控制制1）本公司司制訂了了職業(yè)業(yè)健康安安全運行行控制程程序，并并在其內(nèi)內(nèi)確定與與重大危危險源有有關(guān)的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務，并并對其運運行準

56、則則進行控控制。2）與重大大危險源源有關(guān)的的活動的的相關(guān)崗崗位，應應嚴格執(zhí)執(zhí)行程序序九相關(guān)關(guān)支持性性文件。3）對于所所提供的的產(chǎn)品或或服務中中含有可可標識危危險源的的物資供供應商、工工程供方方，以及及進入施施工現(xiàn)場場的從中中央到地地方等相相關(guān)方，公公司依據(jù)據(jù)對相相關(guān)方施施加影響響管理程程序?qū)ζ涫┘蛹佑绊?，使使他們的的行為符符合程序序和有關(guān)關(guān)要求。4）各部門門做好設設備的維維護保養(yǎng)養(yǎng)，及時時檢修，保保證設備備的正常常運行。7.6應應急準備備和響應應1）本公司司制訂了了應急急準備與與響應控控制程序序，以以確定潛潛在的事事故或緊緊急情況況，并對對其采取取相應措措施加以以控制，預預防或減減少可能能伴

57、隨的的環(huán)境影影響、造造成的人人員傷亡亡和財產(chǎn)產(chǎn)損失。2）有關(guān)部部門和工工程部定定期對所所管轄區(qū)區(qū)域的防防爆、防防漏和防防火等潛潛在的環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全事事故或緊緊急情況況，做好好預防控控制并落落實所需需的器材材、工具具。3）事故發(fā)發(fā)生后，安安質(zhì)部與與相關(guān)部部門組織織對事故故進行調(diào)調(diào)查，并并將有關(guān)關(guān)處理結(jié)結(jié)果通報報相關(guān)責責任部門門和人員員。4）事故發(fā)發(fā)生后應應對相關(guān)關(guān)應變計計劃與程程序的可可操作性性和效果果進行評評價，并并及時予予以更新新。5）需要時時，安質(zhì)質(zhì)部應定定期檢驗驗上述程程序。7.7監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制本公司制定定并實施施監(jiān)視視和測量量裝置控控制程序序，規(guī)規(guī)定了對對測量設

58、設備實行行有效控控制的職職責和方方法，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品和環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全符符合規(guī)定定要求所所需的所所有設備備儀器的的測量不不確定度度為已知知，且與與要求的的測量能能力一致致。1）綜合部部每年制制定測量量設備周周期檢定定計劃，按按規(guī)定周周期將設設備裝置置送計量量部門校校驗，并并保存校校驗記錄錄及校驗驗合格證證。當不不存在校校準基準準時，應應記錄校校準的依依據(jù)。2）當測量量設備長長期停用用后初次次使用時時應進行行檢定并并保存記記錄，防防止發(fā)生生使校準準實效的的調(diào)整。3）測量設設備的存存放場所所應符合合設備對對環(huán)境的的要求，由由使用人人定期維維護、保保養(yǎng)（閑閑置的設設備由綜綜合部負負責保管管）

59、，對對設備的的完好負負責。4）對使用用外部提提供的裝裝置（包包括租賃賃、借用用等）時時應獲得得該測量量設備的的校驗合合格證復復印件，并并做好記記錄。5）在使用用過程中中發(fā)現(xiàn)測測量設備備未進行行校準（包包括超出出校驗周周期）或或者說處處于失準準狀態(tài)時時，應立立即停止止使用，由由綜合部部組織有有關(guān)人員員以喪一一階段的的測量和和監(jiān)控結(jié)結(jié)果的有有效性進進行評定定，并視視情況需需要按糾糾正和預預防措施施控制程程序要要求采取取糾正措措施。6）保持所所有校準準結(jié)果的的記錄和和表明校校準狀態(tài)態(tài)的標識識。8 監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進8.1 總則本公司按照照ISOO 90001、IISO 140001、00

60、HSMMS標準準的要求求，建立立了顧客客滿意度度測量、內(nèi)內(nèi)部審核核、工程程質(zhì)量的的監(jiān)測及及環(huán)境、健健康安全全監(jiān)測、不不合格控控制、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、糾正正措施、預預防措施施等一體體化管理理體系所所需的監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進過程程，并形形成文件件加以實實施，以以確保：1）證實質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全方方針、目目標及指指標的實實現(xiàn)及符符合情況況；2）證實一一體化管管理體系系運行過過程的符符合性；3）證實產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全特特性的符符合性；4）一體化化管理體體系的符符合性；5）適用的的法律法法規(guī)和其其它要求求的符合合性；6）持續(xù)改改進一體體化管理理體系的的有效性性。8.2監(jiān)