制品呆滯物料控制與處理管理流程

1、制品呆滯物料控制與處理管理流程1 目的1.1為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格控制制品的根源。1.2為為了有效效推動(dòng)本本公司制制品、呆呆滯原材材料的處處理，減減少庫存存資金積積壓及管管理壓力力。1.3規(guī)規(guī)范制品品、呆滯滯物料控控制與處處理過程程。制定定合理的的評(píng)審、獎(jiǎng)罰機(jī)機(jī)制，促促進(jìn)制品品、呆滯滯物料的的處理力力度。2 適適用范圍圍本文件適適用于本本公司制制品、呆呆滯物料料的控制制與處理理，及倉倉儲(chǔ)管理理的全過過程。3 定定義/術(shù)術(shù)語及處處理原則則3.1 呆料的的定義：凡品質(zhì)質(zhì)（型號(hào)號(hào)、規(guī)格格、材質(zhì)質(zhì)、效能能）不合合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過過久等現(xiàn)現(xiàn)狀已不不適用需需專案處處理，或或因技術(shù)術(shù)更改后后，根據(jù)據(jù)新產(chǎn)品

2、品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃等情情況綜合合判斷在在后續(xù)不不能按正正常使用用的庫存存物料；3.2 滯料的的定義：存放在在倉庫達(dá)達(dá)到一定定期限，且期間間異動(dòng)率率（異動(dòng)動(dòng)率=期期間出庫庫/期初初庫存1000%）小小于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（詳見見下表）的非呆呆料庫存存物料；序號(hào)物料類別別存放周期期異動(dòng)率1壓縮機(jī)6個(gè)月40%2除壓縮機(jī)機(jī)外所有有物料旺季2個(gè)個(gè)月淡季3個(gè)個(gè)月20%3.3 呆滯料料的定義義：呆料料與滯料料合稱為為呆滯料料；3.4 制品的的定義：因技術(shù)術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃更改改及其他他各種原原因有可可能使物物料轉(zhuǎn)變變?yōu)榇魷系脑谠趲旌驮谠谕疚锪狭希?.5 制品、呆滯料料處理原原則；3.5.1以公公司利益益為本，且對(duì)合

3、合作供應(yīng)應(yīng)商負(fù)責(zé)責(zé)的原則則；3.5.2 不不能因制制品、呆呆滯料處處理造成成新的制制品或呆呆滯料。所有處處理方案案必須經(jīng)經(jīng)過評(píng)審審以確定定方案的的可行性性；如在在處理過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃變變動(dòng)會(huì)對(duì)對(duì)制品、呆滯料料處理造造成影響響的，則則立即變變更原定定處理計(jì)計(jì)劃或停停止實(shí)施施；3.5.3所有有制品、呆滯料料的消化化必須是是在保證證品質(zhì)的的前提下下使用。3.5.4對(duì)于于所有呆呆滯物料料，各部部門均可可向制造造部生管管課提出出處理呆呆滯物料料的提案案；提案案在進(jìn)行行評(píng)審并并且通過過后，即即可對(duì)物物料進(jìn)行行處理。4 職職責(zé)4.1設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)部：a）負(fù)責(zé)責(zé)給出因因技術(shù)更更改所造造成制品品的處理理方

4、案，在評(píng)審審?fù)ㄟ^以以后以技技術(shù)通知知單的形形式下發(fā)發(fā)至各相相關(guān)部門門；b）呆滯滯料處理理提案的的評(píng)審；4.2技技術(shù)工藝藝部：a）負(fù)責(zé)責(zé)給出因因工藝更更改不當(dāng)當(dāng)所造成成制品的的處理方方案，在在評(píng)審?fù)ㄍㄟ^以后后以工藝藝通知單單的形式式下發(fā)至至各相關(guān)關(guān)部門；b）呆滯滯料處理理提案的的評(píng)審；4.3事事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)部：a）負(fù)責(zé)責(zé)所有呆呆滯料處處理方案案的評(píng)審審；b）負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)發(fā)外外返工處處理物料料的費(fèi)用用確認(rèn)和和結(jié)算；c）負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各部部門（中中心）產(chǎn)產(chǎn)生呆滯滯料的金金額進(jìn)行行考核。4.4品品質(zhì)管理理部：a）IQQC負(fù)責(zé)責(zé)按照技技術(shù)通知知單或工工藝通知知單，進(jìn)進(jìn)行對(duì)返返工后回回廠物料料的檢驗(yàn)驗(yàn)工作；b）QCC

5、負(fù)責(zé)本本廠自行行返工物物料的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)及所有有呆滯料料使用過過程的監(jiān)監(jiān)控。4.5制制造部：4.5.1生管管課：a）負(fù)責(zé)責(zé)向內(nèi)銷銷中心及及外銷中中心確認(rèn)認(rèn)其因訂訂單變更更所造成成制品的的處理方方式；b）呆滯滯料處理理整體工工作的規(guī)規(guī)劃實(shí)施施以及呆呆滯原因因、責(zé)任任部門的的認(rèn)定工工作；c）組織織相關(guān)部部門對(duì)呆呆滯料處處理提案案的評(píng)審審及處理理實(shí)施過過程中的的協(xié)調(diào)跟跟進(jìn)；d）組組組召開呆呆滯料處處理月度度工作例例會(huì)，討討論解決決工作中中存在的的問題；e）呆滯滯料處理理成果的的發(fā)布。4.5.2總裝裝、兩器器課：aa）負(fù)責(zé)責(zé)將所有有在線多多余物料料及時(shí)回回倉；b）對(duì)本本廠自行行返工的的呆滯物物料按照照

6、處理方方案進(jìn)行行處理實(shí)實(shí)施；c）返工工樣品的的試用和和呆滯料料消化使使用過程程的全程程實(shí)施并并做好記記錄。d）呆滯滯料報(bào)表表的匯總總及上報(bào)報(bào)惠州德信信誠精品品培訓(xùn)課課程(部部分)b）呆呆滯料匯匯總分析析報(bào)表的編制制及審批批工作；c）呆滯滯料的倉倉儲(chǔ)管理理及所有有發(fā)外返返工物料料的發(fā)外外相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)操作作。4.6 事業(yè)部部采購部部：4.6.1供應(yīng)應(yīng)鏈管理理課：a）負(fù)責(zé)責(zé)按評(píng)審審后的處處理方式式，對(duì)物物料進(jìn)行行變賣、退、換換貨等具具體實(shí)施施過程；b）與供供應(yīng)商、事業(yè)部部財(cái)務(wù)部部進(jìn)行物物料的返返工、退退換貨的的相關(guān)價(jià)價(jià)格議定定；c）負(fù)責(zé)責(zé)呆滯料料處理方方案的評(píng)評(píng)審。4.6.1 采采購課：a）采采購員負(fù)

7、負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商申申報(bào)的制制品進(jìn)行行確認(rèn)；b）呆滯滯料處理理過程中中與供應(yīng)應(yīng)商之間間的溝通通、協(xié)調(diào)調(diào)及返工工物料回回廠時(shí)間間的跟進(jìn)進(jìn)等。5 程程序5.1 制品、呆滯料料控制5.1.1生管管課物控控員對(duì)技技術(shù)更改改、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃更更改所造造成的制制品（包包括兩器器原材料料及半成成品）進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)的記錄錄，對(duì)于于采購員員反饋的的供應(yīng)商商處的制制品，以以及倉管管員反饋饋的其他他原因造造成的制制品進(jìn)行行確認(rèn)與與記錄，并根據(jù)據(jù)以前制制品的處處理情況況，每月月進(jìn)行匯匯總和分分析，編編制出制制品產(chǎn)生生&處理理進(jìn)度跟跟蹤報(bào)表表；5.1.2產(chǎn)生生技術(shù)更更改后，如產(chǎn)生生制品，更改的的技術(shù)部部門必須須根據(jù)設(shè)計(jì)更更改管理

8、理規(guī)定給出合合理的處處理方案案。對(duì)于于處理方方案為呆呆滯或處處理方案案給出后后不能按按方案消消化的物物料，則則開始按按獎(jiǎng)罰原原則與條條例（66.0）中的相相關(guān)條款款進(jìn)行扣扣罰；5.1.3因技技術(shù)更改改、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃更更改等各各種原因因造成的的車間在在線物料料，生產(chǎn)產(chǎn)車間必必須于22天內(nèi)回回倉，若若因車間間未及時(shí)時(shí)回倉導(dǎo)導(dǎo)致未能能及時(shí)消消化的按按獎(jiǎng)罰原原則與條條例（66.0）中的相相關(guān)條款款對(duì)車間間進(jìn)行扣扣罰；若若因特殊殊原因?qū)?dǎo)致不能能及時(shí)回回倉的，車間必必須注明明原因并并及時(shí)反反饋到生生管課物物控處協(xié)協(xié)調(diào)處理理，否則則處罰同同上；5.1.4 在在技術(shù)更更改流程程的文件件上，如如果未注注明有供供

9、應(yīng)商處處所存的的制品和和物料，將不視視為本公公司呆滯滯料處理理范圍。該情況況將由采采購部負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商處理理方案；5.1.5非技技術(shù)更改改、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃更更改等其其他原因因（如返返包、返返修機(jī)回回倉物料料，因儲(chǔ)儲(chǔ)存不妥妥或過久久造成物物料不能能正常使使用等）造成的的制品，倉管課課倉管員員及生產(chǎn)產(chǎn)車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員必必須及時(shí)時(shí)反饋。如果該該制品連連續(xù)三個(gè)個(gè)月都未未上報(bào)生生管課的的，將按按獎(jiǎng)罰原原則與條條例（66.0）中的相相關(guān)條款款對(duì)倉管管課、生生產(chǎn)車間間相關(guān)人人員進(jìn)行行扣罰；5.1.6因技技術(shù)部門門未按正正常流程程通知供供應(yīng)商或或兩器車車間生產(chǎn)產(chǎn)的物料料，如果果產(chǎn)生呆呆滯，將將按照獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰原則則

10、與條例例（6.0）中中的相關(guān)關(guān)條款進(jìn)進(jìn)行扣罰罰；5.1.75.2 制品、呆滯料料的處理理5.2.1 呆呆滯料處處理的基基本流程程及處理理小組的的組建：呆滯料清單處理提案提案評(píng)審出具處理方案（處理實(shí)施5.2.1.11 根據(jù)據(jù)呆滯料料結(jié)存狀狀況分為為普通物物料與特特殊物料料，特殊殊物料成成立五個(gè)個(gè)呆滯料料專項(xiàng)處處理小組組（分別別是壓縮縮機(jī)、電電器件、塑料件件、鈑金金件、管管路件）；其它它物料根根據(jù)后續(xù)續(xù)呆滯結(jié)結(jié)存狀況況采用臨臨時(shí)組建建的辦法法。處理理小組主主要職責(zé)責(zé)及組建建辦法見見附頁；5.2.1.22 在每每月的呆呆滯料處處理分析析會(huì)議上上確定特特殊物料料專項(xiàng)處處理小組組組成人人員及處處理目標(biāo)標(biāo)

11、；其它它物料的的處理可可在會(huì)上上進(jìn)行任任務(wù)分派派、確定定處理部部門、人人員和處處理目標(biāo)標(biāo)及計(jì)劃劃完成時(shí)時(shí)間等；5.2.1.33 在每每月呆滯滯料處理理分析會(huì)會(huì)議后，生管課課物控員員在2天天內(nèi)將未未有處理理提案或或以前暫暫時(shí)呆滯滯的物料料分類反反饋至相相關(guān)人員員，并負(fù)負(fù)責(zé)收集集處理提提案及組組織評(píng)審審；5.2.1.44各相關(guān)關(guān)部門評(píng)評(píng)審項(xiàng)目目如下：1）設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)部部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審方案案的技術(shù)術(shù)可行性性，以及及確定技技術(shù)通知知單的下下發(fā)時(shí)間間； 2）技技術(shù)工藝藝部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審方方案的現(xiàn)現(xiàn)場裝配配使用情情況，以以及工藝藝通知單單的下發(fā)發(fā)時(shí)間； 3）采采購部供供應(yīng)鏈管管理課負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審需發(fā)外外返工物物料（包

12、包含退、換物料料）的實(shí)實(shí)施方案案、回料料時(shí)間、所需費(fèi)費(fèi)用等； 4）財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審：a）發(fā)外外返工費(fèi)費(fèi)用的確確認(rèn)；b）報(bào)廢廢與折價(jià)價(jià)部分的的金額確確認(rèn)； 5）制制造部生生管課負(fù)負(fù)責(zé)組織織各相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)方案進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并根根據(jù)評(píng)審審結(jié)果確確定方案案完成時(shí)時(shí)間及方方案實(shí)施施全過程程的跟蹤蹤協(xié)調(diào)； 6）評(píng)評(píng)審表格格式詳見見附頁5.2.2 呆呆滯料批批量使用用前的確確認(rèn)過程程及相關(guān)關(guān)職責(zé)：5.2.2.11外協(xié)廠廠的返工工進(jìn)度由由呆滯料料處理小小組負(fù)責(zé)責(zé)跟進(jìn)，如果是是個(gè)人處處理的呆呆滯料，則由采采購員按按方案評(píng)評(píng)審時(shí)間間跟進(jìn)回回料、生生管課物物控跟進(jìn)進(jìn)處理進(jìn)進(jìn)度；5.2.2.22 外協(xié)協(xié)廠因故故

13、延期送送樣或未未按期進(jìn)進(jìn)行批量量回料的的，由供供應(yīng)鏈管管理課協(xié)協(xié)調(diào)處理理。對(duì)于于違約造造成后果果的按采采購部相相關(guān)管理理規(guī)定對(duì)對(duì)外協(xié)廠廠進(jìn)行相相應(yīng)考核核。采購購部同時(shí)時(shí)應(yīng)將外外協(xié)廠承承諾的進(jìn)進(jìn)度反饋饋至生管管課物控控處，由由生管課課物控與與呆滯料料處理小小組根據(jù)據(jù)生產(chǎn)情情況另行行安排處處理方案案。5.2.3 方方案實(shí)施施5.2.3.11 制品品、呆滯滯料處理理過程中中項(xiàng)目小小組成員員應(yīng)到處處理現(xiàn)場場進(jìn)行指指導(dǎo)工作作；5.2.3.22 每月月舉行呆呆滯料處處理工作作例會(huì)，會(huì)議邀邀請各相相關(guān)部門門領(lǐng)導(dǎo)參參與，攻攻關(guān)項(xiàng)目目組成員員和各處處理小組組組長必必須參加加，會(huì)議議總結(jié)上上月呆滯滯料處理理工作的

14、的成果以以及討論論存在的的問題及及的解決決辦法；并確定定下個(gè)月月的處理理目標(biāo)及及工作內(nèi)內(nèi)容；如如在處理理過程中中有經(jīng)溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)后不能能解決的的問題可可再臨時(shí)時(shí)組織相相關(guān)部門門進(jìn)行討討論。5.2.4 返工費(fèi)費(fèi)根據(jù)由由供應(yīng)鏈鏈管理課課與財(cái)務(wù)務(wù)根據(jù)付款計(jì)計(jì)劃管理理規(guī)定中相關(guān)關(guān)條例支支付。5.3 呆滯料料的倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理5.3.1倉管管員對(duì)于于呆滯物物料進(jìn)行行分類、分區(qū)放放置、并并標(biāo)識(shí)清清楚，以以便于呆呆滯料的的保存及及處理； 5.3.2 對(duì)對(duì)于需使使用的呆呆滯料，必須檢檢驗(yàn)合格格后方可可上線使使用（檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)為下發(fā)發(fā)的相關(guān)關(guān)技術(shù)通通知單或或工藝通通知單），對(duì)于于檢驗(yàn)不不合格但但是但仍仍需使用用的物料

15、料，須按按照不不合格品品處理流流程進(jìn)進(jìn)行操作作。5.3.3倉管管員于每每月1號(hào)號(hào)，根據(jù)據(jù)呆滯料料的定義義將呆滯滯料統(tǒng)一一以報(bào)表表的形式式報(bào)倉庫庫制單員員處；5.3.4倉管管員接到到呆滯料料處理通通知后，應(yīng)作為為特殊物物料進(jìn)行行備案，并按照照處理通通知單的的要求進(jìn)進(jìn)行發(fā)料料。6 獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰原則則與條例例6.1獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰原則則與條例例6.1.1扣罰罰由生管管課物控控根據(jù)55.1中中的相關(guān)關(guān)條例認(rèn)認(rèn)定責(zé)任任部門，責(zé)任部部門如不不能在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)給出出可行性性消化方方案并消消化完畢畢的，由由生管課課物控編編制呆滯滯料扣罰罰明細(xì)表表(附帶帶呆滯料料責(zé)任認(rèn)認(rèn)定原件件)，并并經(jīng)部門門領(lǐng)導(dǎo)審審批后交交事業(yè)部部財(cái)務(wù)部

16、部按以下下原則實(shí)實(shí)施扣罰罰：a) 對(duì)對(duì)于因內(nèi)內(nèi)、外銷銷訂單變變更而產(chǎn)產(chǎn)生的呆呆滯料，除壓縮縮機(jī)外，其它物物料的扣扣罰系數(shù)數(shù)全部按按物料總總金額的的1000%扣罰罰；b)研制制中心各各部門因因技術(shù)更更改或人人為操作作失誤造造成呆滯滯的，按按不同類類別物料料的扣罰罰系數(shù)核核算扣罰罰金額后后由生管管課物控控匯總審審批后提提交至財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行扣罰；其扣罰罰系數(shù)詳詳見下表表：物料類別別扣罰系數(shù)數(shù)物料類別別扣罰系數(shù)數(shù)物料類別別扣罰系數(shù)數(shù)壓縮機(jī)(通用)10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(jī)(專用)50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁鋁箔10%線材、端端子類10%包裝件20%管路、閥閥體件10%緊固、海海綿件2

17、0%印刷品20%6.1.2扣罰罰責(zé)任部部門的比比例分配配：若制制品產(chǎn)生生的責(zé)任任部門有有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)認(rèn)定時(shí)只只分主、次所有主要要責(zé)任部部門承擔(dān)擔(dān)70%，所有有次要責(zé)責(zé)任部門門承擔(dān)330%；6.1.3對(duì)于于已出處處理方案案的呆滯滯物料，責(zé)任部部門未按按規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)完完成消化化而無充充分理由由的，每每延遲一一天扣罰罰責(zé)任部部門呆滯滯金額的的0.11%；6.1.4扣罰罰公式：扣罰金金額=（采購購單價(jià)數(shù)量扣罰系系數(shù)）；6.1.5扣罰罰只針對(duì)對(duì)各責(zé)任任部門（中心），各部部門可根根據(jù)各自自部門情情況制定定更細(xì)的的扣罰條條例。6.2 獎(jiǎng)勵(lì)辦辦法6.2.1 獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)分兩兩大部分分：第一一部分為為呆滯料料處理目目

18、標(biāo)達(dá)成成獎(jiǎng)，按按照每年年處理呆呆滯料金金額的額額度，提提取0.5%作作為獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)基金，由制造造部根據(jù)據(jù)全年呆呆滯料處處理情況況進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；第第二部分分分為個(gè)個(gè)人獎(jiǎng)與與呆滯料料處理小小組獎(jiǎng)兩兩部份；以處理理小組方方式處理理的呆滯滯物料，其獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)金額發(fā)發(fā)至處理理小組，由各處處理小組組自行分分配；對(duì)對(duì)于個(gè)人人方式處處理的，其獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)金額直直接發(fā)放放到個(gè)人人；6.2.2 獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算算公式必必須考慮慮處理后后重新利利用價(jià)值值及各類類物料處處理的難難易程度度；因處處理難度度不同，各類物物料其獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)也各各不相同同；獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)計(jì)算公公式及獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)數(shù)詳見下下表； a、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)計(jì)算公式式：獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)金額=(重重新利用用單價(jià)返工費(fèi)