風險評價管理制度

1、風險評價管理制度1、目的為加強公司風險管理、預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術，安全管理的標準化和科學化制定本制度2、適用范范圍依據危險險化學品品從業(yè)單單位安全全標準化化通用規(guī)規(guī)范及及本公司司的實際際情況，確確定本公公司的風風險評價價范圍如如下：（1）規(guī)劃劃、設計計和建設設、投產產、運行行等階段段（2）常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動動（3）事故故及潛在在的緊急急情況（4）所有有進入作作業(yè)場所所的人員員活動；（5）原材材料、產產品的運運輸和使使用過程程；（6）作業(yè)業(yè)場所的的設施、設設備、車車輛、安安全防護護用品；（7）丟棄棄、廢棄棄、拆除除與處置置；（8）企業(yè)業(yè)周圍環(huán)環(huán)境；（9）氣候候、地震震及其他他自然災災害等

2、。3、職責3.1主要要負責人人直接負負責風險險評價領領導工作作，組織織制定風風險評價價和指導導書，明明確風險險評價的的目的、范范圍。制制定企業(yè)業(yè)風險評評價計劃劃并承擔擔審核批批準的責責任。主持年終公公司風險險評審工工作。每每年不少少于1次次。負責責廠級風風險控制制“糾正、預預防措施施”的實施施、檢查查和驗收收。3.2安全全員是風風險評價價的歸口口管理人人員，負負責公司司重大風風險分析析記錄的的審查與與控制，定定期進行行風險信信息更新新。開展展全員風風險培訓訓，培訓訓率995%，每每年不少少于1次次。3.3公司司各級管管理人員員應負責責參與風風險評價價工作，提提供相關關資料，鼓鼓勵從業(yè)業(yè)人員積積

3、極參與與風險評評價和風風險控制制。直接接負責本本部門或或相關項項目的風風險評價價工作并并承擔部部門相應應的責任任。負責責本部門門或相關關項目風風險控制制“糾正、預預防措施施”的實施施、檢查查和驗收收。負責責本部門門或相關關項目風風險評價價計劃、風風險控制制措施和和績效的的評審/適時。負負責制定定部門或或相關項項目持續(xù)續(xù)改進的的計劃。3.4車間間主管參加加車間級級風險評評價，負負責車間間級風險險控制“糾正、預預防措施施”的實施施、檢查查和驗收收。4、風險評評價機構構組長：簡武武祈副組長：張張德盈成員：全體體員工5、風險評評價方法法根據公司生生產的實實際情況況和評價價人員的的水平，采用“工作危害分

4、析（JHA) ”；“安全檢查表（SCL）”；“危險與可操作性分析（HAZOP）”；“預先危險分析法(PHA)”等進行風險評價。6、風險評評價準則則6.1風險險評價應應遵循以以下準則則：（1）產業(yè)業(yè)政策的的符合性性準則；（2）安全全生產法法規(guī)的符符合性準準則；（3）設計計規(guī)范、技技術標準準的有效效性準則則；（4）安全全管理和和技術標標準的可可靠性準準則；（5）實現(xiàn)現(xiàn)安全生生產方針針、目標標的可能能性準則則；（6）風險險等級判判定準則則。6.2本單單位風險險評價準準則：采用風險度度R=可可能性LL后果果嚴重性性S的評評價法，具具體評價價準則規(guī)規(guī)定為：評估危害及及影響后后果的嚴嚴重性（S）等級法律、

5、法規(guī)規(guī)及其他他要求人財產(萬元）停工環(huán)境污染、資資源消耗耗公司形象5違反法律、法法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置(2套套)或設備備停工大規(guī)模、公司外重大國內影影響4潛在違反法法規(guī)喪失勞動252套裝置停停工、或或設備停停工公司內嚴重重污染行業(yè)內、集集團公司司內3不符合集團團公司的的HSEE方針、制制度、規(guī)規(guī)定截肢、骨折折、聽力力喪失、慢慢性病101套裝置停停工或設設備公司范圍內內中等污污染省內影響2不符合公司司的HSSE操作作程序、規(guī)規(guī)定輕微受傷、間間歇不舒舒適10受影響不大大，幾乎乎不停工工裝置范圍污污染公司及周邊邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受受損事件發(fā)生的的可能性性（L）等級

6、標準5在現(xiàn)場沒有有采取防防范、檢檢測、 保護、控控制措施施，或危危害的發(fā)發(fā)生不能能被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)（沒有有檢測系系統(tǒng)），或或在正常常情況下下經常發(fā)發(fā)生此類類事故或或事件。4危害的發(fā)生生不容易易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，現(xiàn)場場沒有檢檢測系統(tǒng)統(tǒng)，也未未做過任任何檢測測，或在在現(xiàn)場有有控制措措施，但但未有效效執(zhí)行或或控制措措施不當當，或危危害常發(fā)發(fā)生或在在預期情情況下發(fā)發(fā)生。3沒有保護措措施（如如沒有保保護防裝裝置、沒沒有個人人防護用用品等），或或未嚴格格按操作作程序執(zhí)執(zhí)行，或或危害的的發(fā)生容容易被發(fā)發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)現(xiàn)場有檢檢測系統(tǒng)統(tǒng)），或或曾經做做過檢測測，或過過去曾經經發(fā)生類類似事故故或事件件，或在在異常情情況下發(fā)發(fā)生類似似事

7、故或或事件。2危害一旦發(fā)發(fā)生能及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)。并定定期進行行檢測，或或現(xiàn)場有有防范控控制措施施，并能能有效執(zhí)執(zhí)行，或或過去偶偶爾發(fā)生生危險事事故或事事件。1有充分、有有效的防防范、控控制、檢檢測、保保護措施施，或員員工安全全衛(wèi)生意意識相當當高，嚴嚴格執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程。極極不可能能發(fā)生事事故或事事件。風險控制措措施及實實施期限限風險度等級應采取的行行動/控控制措施施實施期限20255巨大風險在采取措施施降低危危害前,不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè),對改改進措施施進行評評估立刻15166重大風險采取緊急措措施降低低風險，建建立運行行控制程程序，定定期檢查查、測量量及評估估。立即或近期期整改912中等可考慮建立立目

8、標、建建立操作作規(guī)程，加加強培訓訓及溝通通2年內治理理48可容忍可考慮建立立操作規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導導書但需需定期檢檢查有條件、有有經費時時治理4輕微或可忽忽略的風風險無需采用控控制措施施，但需需保存記記錄3、外部評評價由有有關資質質的機構構自行選選用評價價準則。7、風險評評價、分分析的范范圍及職職責（1）新改改擴建項項目規(guī)劃劃、設計計前應由由有資質質的安全全評價機機構做安安全預（設設立）評評價；（2）新改改擴建項項目的建建設階段段應由安安全員、廠廠務部進進行風險險分析，做做好風險險控制記記錄；（3）公司司投產、運運行過程程中的常常規(guī)和非非常規(guī)以以及丟棄棄、廢棄棄、拆除除與處置置活動應應由各部部

9、門進行行分析并并做好風風險控制制記錄；（4）所有有進入作作業(yè)場所所的人員員活動、作作業(yè)場所所的設施施、設備備風險、危危險因素素，包括括：違反反安全操操作規(guī)程程和安全全生產規(guī)規(guī)章制度度的風險險，由所所在部門門進行分分析，并并做好控控制記錄錄；（5）原材材料、產產品的運運輸和使使用過程程以及作作業(yè)場所所的設施施、設備備、車輛輛、安全全防護用用品的風風險由廠廠務部、業(yè)業(yè)務部進進行分析析，并做做好控制制記錄；（6）氣候候、地震震及其他他自然災災害等應應由評價價資質機機構進行行風險評評價；（7）事故故及潛在在的緊急急情況。企企業(yè)周邊邊環(huán)境由由安全管管理員進進行分析析，并做做好控制制記錄。8、風險評評價周

10、期期8.1常規(guī)規(guī)活動每每年一次次，非常常規(guī)活動動開始之之前，開開展風險險評價。8.2在下下列情形形發(fā)生時時及時進進行風險險評價：（1）新的的或變更更的法律律法規(guī)或或其他要要求（2）操作作條件變變化或工工藝改變變（3）技術術改造項項目（4）有對對事件、事事故或其其他信息息的新認認識（5）組織織機構發(fā)發(fā)生大的的調整。9、風險評評價活動動實施步步驟9.1主要要負責人人主持風風險評價價活動，成成立評價價小組。9.2各相相關部門門收集整整理評價價所需材材料，提提交評價價組織9.3危險險源辨識識：實施施現(xiàn)場檢檢查，識識別危險險有害因因素9.4通過過定性和和定量評評價，確確定評價價目標的的風險等等級9.4.

11、11作業(yè)風風險：巨巨大風險險作業(yè)由由所在部部門負責責人初審審簽字，經經安全員員復檢簽簽字后報報公司領領導終審審批準；重大風風險作業(yè)業(yè)由所在在部門負負責人初初審簽字字，報安安全員終終審批準準；9.4.22崗位（裝裝置、部部位等）風風險：巨巨大風險險和重大大風險所所在崗位位（裝置置、部位位等）由由所在部部門作為為重大部部位和關關鍵裝置置按照關關鍵裝置置、重點點部位安安全管理理制度進進行管理理；中等等風險、可可接受風風險和輕輕微或可可忽略風風險所在在的崗位位（裝置置、部位位等）應應由所在部部門采取取隔離、防防護、制制度操作作規(guī)程等等措施降降低風險險。10、風險險控制的的內容10.1選選擇風險險控制措

12、措施時應應考慮：10.1.1控制制措施的的可行性性、可靠靠性、先先進性、安安全性和和經濟合合理性及及廠的經經營運行行情況10.1.2可靠靠的技術術保證和和服務10.2控控制措施施應包括括：10.2.1工程程技術措措施，實實現(xiàn)本質質安全10.2.2管理理措施，規(guī)規(guī)范安全全管理10.2.3教育育措施，提提高從業(yè)業(yè)人員的的操作技技能和安安全意識識10.2.4人體體防護措措施，減減少職業(yè)業(yè)危害11、風險險信息更更新11.1不不間斷的的組織風風險評價價工作，識識別與生生產經營營活動有有關的危危險、有有害因素素。11.2企企業(yè)對于于常規(guī)活活動，每每年組織織一次評評審或檢檢查，檢檢查危險險、有害害因素識識別

13、的充充分性，即即危險、有有害因素素是否得得到了全全面識別別；看控控制措施施是否充充分、有有效，是是否需要要補充完完善控制制措施，根根據國內內外技術術的發(fā)展展，是否否需要選選擇、更更新控制制措施；看風險險控制效效果是否否達到要要求，是是否控制制在可接接受范圍圍內。11.3企企業(yè)對于于非常規(guī)規(guī)性（如如拆除、新新改擴建建項目、檢檢維修項項目、開開停車、較較中道的的隱患治治理項目目和工藝藝變更、設設備變更更項目等等）的危危險性較較大的活活動，在在活動開開始之前前進行危危險、有有害因素素識別和和風險評評價，在在此基礎礎上編寫寫實施方方案，并并經有關關領導嚴嚴格審批批。11.4公公司發(fā)生生下列情情況時進進行風險險評價：新的或變變更的法法律法規(guī)規(guī)或其他他要求操作條件件變化或或工藝改改變技術改造造項目有對事件件、事故故或其