某貿(mào)易公司環(huán)境安全手冊

1、 河北松南貿(mào)易有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.環(huán)境安全手冊 依依據(jù)GBB/T2240001-220044&GBB/T2280001-220111編寫持 有 人人 受控狀態(tài) 編 制 韓凌羽羽 審 核 曹楠 批 準(zhǔn) 韓云松松 地 址：河河北省河河間市經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)郵 編：00624450電 話：003177-766688888傳 真：003177-366688888網(wǎng) 址：m 發(fā)布日期期：20012年年10月月11日日 實(shí)施施日期：20112年110月111日目 錄環(huán)境安全手手冊

2、目錄錄序號章節(jié)號（要要素）名稱頁號GB/T2280001ISO14400111簡介12安全環(huán)境方方針23任命書3444114411安全環(huán)境管管理體系系要素職職能分配配表4544114411職責(zé)564141總要求974242職業(yè)安全環(huán)境方方針10843114311環(huán)境因素、危危險源11943224322法律、法規(guī)規(guī)與其他他要求獲獲取、更更新、識識別131043334333目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案 141344224422培訓(xùn)、意識識與能力力161444334433信息交流171544444444管理體系文文件181644554455文件管理191744664466運(yùn)行控制201844774477

3、應(yīng)急準(zhǔn)備與與響應(yīng)211945114511監(jiān)測和測量量222045224522合規(guī)性評價價232145334533不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施242245444544記錄252445554555管理體系審審核（內(nèi)內(nèi)審）26274646管理評審27附錄一廠區(qū)平面圖圖28附錄二工藝流程圖圖29附錄三安全環(huán)境境管理體體系組織織圖30附錄四重大環(huán)境因因素 中高度度風(fēng)險31附錄五適用的法律律法規(guī)及及其他要要求清單單34附錄六安全環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案一覽表表36 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼公司簡介 PAGE 3公司簡介 *附錄 工工藝流程程圖環(huán)境安全方方針河北松南貿(mào)貿(mào)易有限限公

4、司在在企業(yè)自自身發(fā)展展和為社社會作貢貢獻(xiàn)的同同時，通通過其事事業(yè)活動動，為了了人類和和地球的的未來，保保持良好好的環(huán)境境，保證證員工的的身心健健康，推推進(jìn)以下下環(huán)境保保護(hù)活動動和安全全衛(wèi)生活活動。 增強(qiáng)強(qiáng)環(huán)保意意識、預(yù)預(yù)防污染染，持續(xù)續(xù)改進(jìn)；遵紀(jì)守法、重重視職業(yè)業(yè)健康；安全第第一、預(yù)預(yù)防職業(yè)業(yè)危害。積極展開環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)活動及及“安全第第一、注注意衛(wèi)生生”，爭取取環(huán)境保保護(hù)的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、提高高，爭取取員工身身心健康康、精神神飽滿地地投入工工作。遵守有關(guān)環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)及職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生方面面的法律律、法規(guī)規(guī)，推進(jìn)進(jìn)與本地地區(qū)有配配合的聯(lián)聯(lián)系活動動。致力于恰當(dāng)當(dāng)?shù)乇９芄芎拖麥p減規(guī)定的的化學(xué)品品，減少

5、少工業(yè)廢廢棄物，降降低資源源消耗，加加強(qiáng)危險險廢物的的管理，降降低事業(yè)業(yè)活動帶帶來的環(huán)環(huán)境負(fù)荷荷。正規(guī)操作規(guī)規(guī)程，避避免誤操操作造成成不安全全事故。采用最新技技術(shù)，提提供省資資源、省省能源的的產(chǎn)品。持續(xù)改善工工作環(huán)境境，確保保員工安安全身心心健康。實(shí)施環(huán)境教教育，安安全衛(wèi)生生教育，提提高員工工環(huán)境保保護(hù)意識識和安全全衛(wèi)生意意識?？偨?jīng)理：韓韓云松2012年年10月月11日日 河北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼管理者代表任命書 PAGE 5任命書公司各職能能機(jī)構(gòu)：根據(jù)公司環(huán)環(huán)境安安全管理理工作的的需要，經(jīng)經(jīng)公司研研究決定定：任命命行政副副總經(jīng)理理武夷山山為本公公司環(huán)境境安全全管理

6、者者代表，全全面負(fù)責(zé)責(zé)按ISSO1440011：20004和和GB/T2880011：20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、實(shí)施施和保持持公司的的環(huán)境安全管管理體系系，并負(fù)負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理匯匯報環(huán)境境安全全管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況。同時任命單單手斧為為職業(yè)健健康安全全的員工工代表，負(fù)責(zé)了解和收集職工對安全、環(huán)境管理要求，傳遞員工想法，參與目標(biāo)指標(biāo)的審定，監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行和完成情況等。 總經(jīng)經(jīng)理： 韓云松松 日 期：220122年100月111日 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼職能分配表 PAGE 7 職能部部門 要 求求總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購部市場部4.2環(huán)境境安全方方針4.3

7、.11環(huán)境因因素/危危險源4.3.22及要4.3.33目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案4.4.11機(jī)構(gòu)和和職責(zé)2意能4.4.33信息交交流4環(huán)理文4.4.55文件管管理4.4.66運(yùn)行控控制7準(zhǔn)響4.5.11監(jiān)測與與測量4.5.22合規(guī)性性評價4.5.33不符合合、正防4.5.44記錄4.5.55內(nèi)部審審核4.6管理理評審 “”主主管部門門、負(fù)責(zé)責(zé)人 “”相關(guān)關(guān)部門 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼441職責(zé)和權(quán)限 PAGE 124.4.11 職責(zé)責(zé)公司總經(jīng)理理制定本組織織的環(huán)境境安全方方針。任命管理者者代表。負(fù)責(zé)審批環(huán)環(huán)境和安安全的目目標(biāo)和指指標(biāo)。負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)中必必需的資資源配置置

8、。批準(zhǔn)實(shí)施環(huán)環(huán)境安全全管理的的手冊、程程序文件件。負(fù)責(zé)主持環(huán)環(huán)境管理理和安全全管理的的評審并并簽署評評審報告告。管理者代表表組織并領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)環(huán)境因因素、危危險源識識別和重重大環(huán)境境因素、重重大危險險源的判判定工作作；組織織有關(guān)部部門每年年一次進(jìn)進(jìn)行一般般環(huán)境因因素、危危險源的的監(jiān)測或或評價。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重重大環(huán)境境因素、重重大危險險源清單單。負(fù)責(zé)審查環(huán)環(huán)境和安安全的目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案。組織編寫環(huán)環(huán)境和安安全管理理和的手手冊和程程序文件件。負(fù)責(zé)定期和和不定期期的對遵遵循法律律法規(guī)符符合性進(jìn)進(jìn)行評價價。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃，任任命審核核組組長長，批準(zhǔn)準(zhǔn)審核報報告。負(fù)責(zé)內(nèi)外部部運(yùn)行的的協(xié)調(diào)和和

9、聯(lián)絡(luò)，推推進(jìn)體系系運(yùn)行。將將有關(guān)公公司的程程序與要要求進(jìn)行行組織，通通報供方方和承包包方。確保按ISSO1440011、OHHSMSS180000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、實(shí)施施與保持持環(huán)境和和安全管管理體系系。及時向最高高管理者者匯報體體系的績績效，以以便評審審，并為為改進(jìn)體體系提供供依據(jù)。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)外審審的不符符合糾正正及采取取措施等等有關(guān)工工作，并并組織內(nèi)內(nèi)審中不不符合項(xiàng)項(xiàng)的糾正正措施的的驗(yàn)證工工作。辦公室外息收理遞饋蹤檔負(fù)責(zé)環(huán)境因因素、危危險源的的匯總和和評價，初初步判定定重大危危險源、重重大環(huán)境境因素(草案)，在管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下組組織有關(guān)關(guān)部門人人員至少少每年一一次進(jìn)行行環(huán)境因因素、

10、危危險源的的識別和和評價。提出建議修修訂公司司的環(huán)境境/安全全目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案，跟蹤蹤檢查有有關(guān)職能能部門對對批準(zhǔn)的的目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案的執(zhí)行行完成情情況。負(fù)責(zé)獲取有有關(guān)安全全、環(huán)境境的法律律、法規(guī)規(guī)及其它它要求，確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及遵循情況的監(jiān)控，參與合規(guī)性評價。負(fù)責(zé)排污因因子參數(shù)數(shù)的監(jiān)測測聯(lián)系和和記錄，監(jiān)監(jiān)測結(jié)果果轉(zhuǎn)發(fā)有有關(guān)部門門。負(fù)責(zé)公司保保衛(wèi)、綠綠化、公公共場所所環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生、消消防設(shè)施施的管理理。垃圾的集中中管理和和清運(yùn)處處理，危危險廢棄棄物的委委托處置置。負(fù)責(zé)料、電電等資源源消耗的的管理及及廢氣、油油排放的的管理，對對排放的的氣、油油、聲、渣

11、渣等排污污因子參參數(shù)的控控制，做做到達(dá)標(biāo)標(biāo)排放。負(fù)責(zé)新、改改、擴(kuò)建建項(xiàng)目的的實(shí)施，對對施工單單位的選選擇和管管理，監(jiān)監(jiān)督建筑筑垃圾的的清運(yùn)。負(fù)責(zé)定期的的安全檢檢查和監(jiān)監(jiān)督，應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)，以及及事故、事事件的調(diào)調(diào)查處理理。根據(jù)組織需需要編制制年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。對培訓(xùn)、考考核情況況做好各各種記錄錄存檔。負(fù)負(fù)責(zé)全體體員工健健康檢查查并建立立檔案以以及職業(yè)業(yè)病的防防治，工工傷事故故的登記記審報等等。 負(fù)責(zé)體系文文件的發(fā)發(fā)放、回回收、廢廢止、更更新等相相關(guān)管理理。負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)計(jì)劃的編編制、修修訂，內(nèi)內(nèi)審的協(xié)協(xié)調(diào)，審審核報告告發(fā)放、存存檔。對對體系運(yùn)運(yùn)行、內(nèi)內(nèi)審、不不符合糾

12、糾正預(yù)防防措施檢檢查和跟跟蹤驗(yàn)證證。負(fù)責(zé)管理評評審的組組織、準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，保持持相應(yīng)的的評審記記錄。負(fù)責(zé)安全記記錄表格格的審查查編號，以以及記錄錄的總體體管理。負(fù)責(zé)組織對對有關(guān)法法規(guī)執(zhí)行行情況、目目標(biāo)、指指標(biāo)方案案運(yùn)行、控控制程序序完成情情況的監(jiān)監(jiān)控及結(jié)結(jié)果的評評價。配合生產(chǎn)部部門進(jìn)行行員工的的環(huán)境/安全教教育。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特種設(shè)設(shè)備的年年檢聯(lián)系系以及操操作人員員的委托托培訓(xùn)，有有臺帳記記錄，結(jié)結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)有關(guān)部部門。負(fù)責(zé)對監(jiān)測測、測量量設(shè)備的的定期校校準(zhǔn)、維維護(hù)。負(fù)責(zé)確定重重點(diǎn)崗位位、潛在在事故或或可能發(fā)發(fā)生的緊緊急情況況，相對對的應(yīng)急急準(zhǔn)備措措施匯總總登記建建檔，并并對控制制情況進(jìn)進(jìn)行檢查查。

13、負(fù)責(zé)保障電電器、機(jī)機(jī)械動力力設(shè)備、廠廠房設(shè)施施的正常常運(yùn)行和和維護(hù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)環(huán)境噪聲聲、固體體廢物、廢廢油、廢廢氣的控控制和處處理。負(fù)責(zé)勞動保保護(hù)用品品的發(fā)放放和管理理。各部門遵守已確定定的安全全環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求； 負(fù)責(zé)本部門門內(nèi)部及及相關(guān)方方危險源源、環(huán)境境因素識識別和登登記。負(fù)責(zé)安全健健康和環(huán)環(huán)境的目目標(biāo)、指指標(biāo)實(shí)施施。范信流理施門訓(xùn)門環(huán)素大源制負(fù)責(zé)責(zé)制訂本本部門潛潛在事故故預(yù)防措措施和應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)措施。門內(nèi)關(guān)出要以關(guān)的和負(fù)責(zé)對不符符合項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查分析，查查清原因因，制定定并實(shí)施施糾正和和預(yù)防措措施負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各各自體系系評審的的相關(guān)資資料，并并保障不不符合項(xiàng)項(xiàng)的糾正正

14、和預(yù)防防措施的的實(shí)施負(fù)責(zé)所屬管管理設(shè)施施設(shè)備日日常點(diǎn)檢檢和運(yùn)行行維護(hù)管管理。負(fù)責(zé)各自的的固廢分分類收集集，并送送達(dá)公司司內(nèi)指定定地點(diǎn)存存放。 6 員工工代表6. 1員員工代表表負(fù)責(zé)了了解和收收集職工工對安全全、環(huán)境境管理要要求，傳傳遞員工工想法，參參與目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的審定，監(jiān)監(jiān)督目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的執(zhí)行和和完成情情況。附錄三 安全環(huán)環(huán)境管理理體系組組織圖 附錄四 公司行行政組織織機(jī)構(gòu)表表 河北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼41總要求 PAGE 13總要求本公司根據(jù)據(jù)GB/T2440011-ISSO1440011、OHHSMSS180000(GB/T2880011)標(biāo)準(zhǔn)建建立和維維護(hù)完

15、整整的環(huán)境境管理、職職業(yè)安全全衛(wèi)生管管理體系系。通過過所設(shè)定定的組織織機(jī)構(gòu)、確確立的職職責(zé)和建建立的程程序保障障，管理理體系得得以正常常運(yùn)行。 體體系的主主要目的的是保障障公司各各項(xiàng)活動動符合安安全環(huán)境境方針?biāo)付ǖ牡陌l(fā)展方方向，通通過各種種措施做做好環(huán)境境管理、職職業(yè)安全全衛(wèi)生管管理工作作，并使使之持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼431環(huán)境因素/危險源 PAGE 1742 環(huán)境境/安全全方針1、目的結(jié)合本公司司實(shí)際情情況制訂訂，由公公司總經(jīng)經(jīng)理承諾諾，使全全體職工工理解，以以保證其其貫徹執(zhí)執(zhí)行。2、職責(zé)公司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)安安全環(huán)境境方針的的制訂、修修訂、批批準(zhǔn)。管理

16、者代表表負(fù)責(zé)方方針的實(shí)實(shí)施。體系專員負(fù)負(fù)責(zé)向欲欲獲得方方針的公公眾提供供文件化化的方針針。3、內(nèi)容及及制定依依據(jù)：方針是本公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系的的宗旨和和方向。2 本公公司的生生產(chǎn)性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模。3 本公公司生產(chǎn)產(chǎn)活動中中所產(chǎn)生生的環(huán)境境因素(如廢油油、廢氣氣、固體體廢物)；危險險源。4 對員員工環(huán)保保、職業(yè)業(yè)安全健健康意識識提高的的意愿。5 “對對遵守有有關(guān)法律律法規(guī)與與其他要要求、污污染預(yù)防防、事故故預(yù)防、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)”的承諾諾，為確確定安全全環(huán)境管管理體系系的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)提供框框架。4、管理要要求：41 使方針針文件化化，保證證為它工工作或代代表它工工作的人人員理解

17、解并通過過公司對對外信息息交流的的部門向向相關(guān)方方宣傳公公司方針針，并可可為公眾眾所獲取取。2 對方方針進(jìn)行行評審、修修訂，當(dāng)當(dāng)發(fā)生下下述情況況時，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)考慮對對方針進(jìn)進(jìn)行修訂訂。4211 當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)及工藝藝、技術(shù)術(shù)發(fā)生較較大變化化時，引引起重大大環(huán)境、危危險源發(fā)發(fā)生變化化時。4222 公司司市場戰(zhàn)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。4233 管理理評審結(jié)結(jié)果，確確認(rèn)方針針已不能能適應(yīng)時時。4244 方針針的頒布布與傳達(dá)達(dá)：公司司方針發(fā)發(fā)布后，通通過各級級會議、新新員工培培訓(xùn)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和公公司宣傳傳資料等等方式傳傳達(dá)，使使每一位位員工深深刻理解解和貫徹徹執(zhí)行方方針。5、相關(guān)文文件51 環(huán)境境安全方方針4.3

18、.11環(huán)境因因素/危危險源目的對本公司的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)計(jì)、制造造，產(chǎn)品品出廠中中能夠控控制和能能夠施加加影響的的環(huán)境因因素、危危險源進(jìn)進(jìn)行識別別和評價價，確保保重大環(huán)環(huán)境因素素、危險險源能夠夠得到必必要的重重視，并并通過相相應(yīng)的措措施使其其得以有有效的控控制。職責(zé)1管理者代代表組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)環(huán)境因因素、危危險源識識別和重重大環(huán)境境因素、危危險源的的判定及及判定工工作。2各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門內(nèi)部部及相關(guān)關(guān)方環(huán)境境因素、危危險源的的識別和和登記。3辦公室負(fù)負(fù)責(zé)建立立和保持持環(huán)境境因素識識別與重重大環(huán)境境因素判判定及更更新程序序危危險源辯辯識、風(fēng)風(fēng)險評價價與更新新，環(huán)環(huán)境因素素、危險險源

19、的匯匯總、登登記、核核定及重重大環(huán)境境因素、重重大危險險源（草草案）的的評價判判定工作作，并將將批準(zhǔn)的的環(huán)境因因素、危危險源登登記表發(fā)發(fā)放至各各部門。4管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)重重大環(huán)境境因素、重重大危險險源清單單并報總總經(jīng)理。3、環(huán)境、危危險源識識別31環(huán)境境、危險險源識別別的方法法：本組織環(huán)境境、危險險源識別別采用現(xiàn)現(xiàn)場觀察察法、頭頭腦風(fēng)暴暴法相結(jié)結(jié)合。32、環(huán)環(huán)境、危危險源識識別的要要求3211 考慮慮覆蓋三三種時態(tài)態(tài)、三種種狀態(tài)和和八個方方面。3222 各部部門填寫寫危險險源辨識識及風(fēng)險險評價表表環(huán)環(huán)境因素素調(diào)查及及評價表表，辦辦公室匯匯總以上上調(diào)查表表。33 環(huán)環(huán)境、危危險源的的更新評

20、評價3311 定期期對環(huán)境境因素、危危險源進(jìn)進(jìn)行評審審。3322 當(dāng)法法律、法法規(guī)及其其他要求求變更時時及時評評審。3333 有新新建、擴(kuò)擴(kuò)建、改改建項(xiàng)目目及生產(chǎn)產(chǎn)工藝有有重大調(diào)調(diào)整時，新新設(shè)備、新新材料引引進(jìn)時。3344 相關(guān)關(guān)方有新新的要求求、抱怨怨時。3355 發(fā)生生重大環(huán)環(huán)境事故故和安全全事件、事事故后。4、重大環(huán)環(huán)境因素素、危險險源評價價、判定定本組織采用用是非法法評價法法判定重重要環(huán)境境因素、重重大危險險源，并并形成重重大環(huán)境境因素清清單重重大危險險源清單單。5、相關(guān)文文件51 環(huán)境境因素識識別與重重大環(huán)境境因素判判定及更更新程序序52 危害害源辯識識、風(fēng)險險評價與與更新程程序 河

21、北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼432法律法規(guī) PAGE 184322法律法法規(guī)及其其他要求求1目的確保本公司司獲取、識識別、跟跟蹤本公公司適用用的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求，為為本公司司的環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和各類類程序文文件提供供法律支支持，以以便遵照照執(zhí)行。2、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)法律、法法規(guī)及其其他要求求的收集集、識別別、跟蹤蹤和管理理，建立立并保持持法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求獲獲取、更更新、識識別程序序。3、控制要要求辦公室以建建立和保保持法法律、法法規(guī)及其其他要求求獲取、更更新、識識別程序序。辦公室及時時收集、更更新相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)及其

22、他他要求。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)對收集集的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的適用性性進(jìn)行判判定。建立獲取這這些法律律和要求求的渠道道及判斷斷其適用用性的方方法，見見法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求獲獲取、更更新、識識別程序序。4、相關(guān)文文件法律、法法規(guī)及其其他要求求獲取、更更新、識識別程序序 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼433目標(biāo)指標(biāo) PAGE 204333 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)1、目的依據(jù)本公司司安全環(huán)環(huán)境方針針與適用用的法律律、法規(guī)規(guī)、重大大危險源源、重大大環(huán)境因因素、經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)的可行行性及其其他相關(guān)關(guān)要求，制制訂目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，并形形成文件件，以實(shí)實(shí)現(xiàn)對危危害、污污染預(yù)防防和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾，

23、從從而不斷斷提高公公司的職職業(yè)安全全衛(wèi)生、環(huán)環(huán)境績效效。2、職責(zé)21 辦公室室提出、修修訂公司司的環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)及及檢查其其執(zhí)行情情況。22 辦公室室組織相相關(guān)人員員負(fù)責(zé)對對提出的的目標(biāo)、指指標(biāo)修訂訂進(jìn)行評評審。23 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審查查職業(yè)安安全衛(wèi)生生、環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)。24 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)責(zé)目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)施。3、控制要要求31 目目標(biāo)、指指標(biāo)制訂訂的依據(jù)據(jù)及要求求3111 危險險源、環(huán)環(huán)境因素素識別、評評價產(chǎn)生生的重大大危險源源、重大大環(huán)境因因素。3122 安全全環(huán)境方方針。3133 要考考慮技術(shù)術(shù)的先進(jìn)進(jìn)性及可可行性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)條件件。3144 法

24、律律、法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)方期望望的要求求。3155 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)可行時時需量化化。32 目目標(biāo)、指指標(biāo)的制制訂與實(shí)實(shí)施。3211 辦公公室組織織相關(guān)人人員制訂訂目標(biāo)、指指標(biāo)并文文件化，報報管理者者代表審審查，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3222 相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)施。33 目目標(biāo)、指指標(biāo)的檢檢查與修修訂3311 辦公公室組織織有關(guān)部部門每年年至少對對公司目目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行一一次 （必必要時可可增加次次數(shù)）檢檢查，并并將結(jié)果果報管理理者代表表。3322 當(dāng)法法律、法法規(guī)及其其他要求求發(fā)生變變化或公公司重大大危險源源、重大大環(huán)境因因素發(fā)生生改變時時應(yīng)對目目標(biāo)、指指標(biāo)作及及時修

25、訂訂。需要要修訂時時，由辦辦公室提提出修訂訂意見，組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行評審審，并根根據(jù)評審審的結(jié)果果對目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行相相應(yīng)的修修訂并文文件化。3333 變更更和修訂訂的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)必須經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審查，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3344 根據(jù)據(jù)管理評評審的結(jié)結(jié)果，依依據(jù)更新新的重大大危險源源、重大大環(huán)境因因素及目目前的績績效，制制訂新的的目標(biāo)、指指標(biāo)。4、相關(guān)文文件 安安全、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo) 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼434管理方案 PAGE 224333 管理理方案1、目的為了對重大大危險源源、重大大環(huán)境因因素進(jìn)行行控制，改改善績效效，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)，特特制訂管

26、管理方案案。2、職責(zé)21 辦辦公室組組織有關(guān)關(guān)職能部部門研究究制訂、修修訂管理理方案（草草案）。22 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審查管管理方案案。23 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批批管理方方案。24 責(zé)責(zé)任部門門具體落落實(shí)方案案，辦公公室進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查。3、控制要要求31 管管理方案案的制訂訂。3111 管理理方案制制訂是為為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)。3122 管理理方案要要明確負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施的職責(zé)責(zé)部門（甚甚至到責(zé)責(zé)任人）。3133 管理理方案要要有技術(shù)術(shù)措施、資資源配備備及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)、指指標(biāo)的方方法和時時間表。32 管管理方案案的審批批與實(shí)施施。3211 管理理方案要要形成文文件，報報管理者者代表審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)

27、后實(shí)施施。3222 為了了保證管管理方案案的實(shí)施施，公司司的總裁裁要保證證所需資資源的落落實(shí)。3233 辦公公室依據(jù)據(jù)管理方方案進(jìn)行行檢查，向向管理者者代表匯匯報情況況，由管管理者代代表協(xié)調(diào)調(diào) 實(shí)施過過程中出出現(xiàn)的問問題。33 管理方方案的修修訂3311 管理理方案每每年制訂訂一次，如如遇目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)發(fā)生變變化或其其他要求求變更時時應(yīng)及時時調(diào)整，以以確保管管理方案案與目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)相適應(yīng)應(yīng)。3322 如果果一個項(xiàng)項(xiàng)目涉及及到新的的開發(fā)和和新的或或修改的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)，應(yīng)應(yīng)對有關(guān)關(guān)方案進(jìn)進(jìn)行修訂訂，以確確保管理理與該項(xiàng)項(xiàng)目相適適應(yīng)。3333 方案案需要修修訂時由由具體責(zé)責(zé)任部門門提出并

28、并報辦公公室，辦辦公室組組織相關(guān)關(guān)部門討討論，辦辦公室根根據(jù)討論論意見修修訂方案案，報管管理者代代表審查查。3333 修訂訂的方案案報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。4、相關(guān)文文件 附附錄七 安全全、環(huán)境境目標(biāo)指指標(biāo)、管管理方案案一覽表表 河北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼442培訓(xùn)和意識 PAGE 244422 培培訓(xùn)、意意識、能能力1、目的為提高全體體員工的的職業(yè)安安全衛(wèi)生生、環(huán)境境意識，建建立并保保持員工工培訓(xùn)程程序，確確?？赡苣軐β殬I(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生、環(huán)環(huán)境產(chǎn)生生重大影影響的崗崗位的相相關(guān)人員員都能得得到培訓(xùn)訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)意識，從從而能夠夠勝任他他所擔(dān)負(fù)負(fù)的工作作。2、職責(zé)辦公室根據(jù)

29、據(jù)本組織織需要編編制年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。辦公室對培培訓(xùn)、考考核情況況做好各各種記錄錄存檔。各部門負(fù)責(zé)責(zé)提出培培訓(xùn)需求求并按培培訓(xùn)計(jì)劃劃組織實(shí)實(shí)施本部部門的培培訓(xùn)。3、控制要要求2 辦公公室根據(jù)據(jù)本組織織的需要要編制培培訓(xùn)計(jì)劃劃，各部部門根據(jù)據(jù)各自情情況制訂訂部門內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。3 培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)明確對對各類人人員的培培訓(xùn)要求求、培訓(xùn)訓(xùn)方式及及應(yīng)達(dá)到到的效果果，使其其了解符符合方針針與程序序和符合合管理體體系要求求的重要要性。4 對可可能產(chǎn)生生重大影影響的崗崗位人員員都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)，使其其明確自自己的職職責(zé)及個個人工作作效果對對職業(yè)安安全衛(wèi)生生、環(huán)境境的影響響

30、并熟悉悉本崗位位應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與反反應(yīng)能力力的要求求，能勝勝任其所所擔(dān)負(fù)的的工作。5 對全全體員工工都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生、環(huán)環(huán)境教育育，提高高其意識識，理解解本組織織的方針針，并能能遵照執(zhí)執(zhí)行。6 安全全、環(huán)境境知識的的培訓(xùn)、教教育不局局限于課課堂教學(xué)學(xué)，要充充分利用用本組織織的內(nèi)部部會議、板板報、本本組織報報刊等形形式進(jìn)行行安全、環(huán)環(huán)境知識識的培訓(xùn)訓(xùn)教育。4、相關(guān)文文件 人力力資源控控制程序序 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼443信息交流 PAGE 264433 信信息交流流/協(xié)商商和溝通通使安康境能流并及理饋公息遞理受態(tài)責(zé)責(zé)外息收定遞理饋蹤檔門傳相圍信理把結(jié)時給室表將運(yùn)息裁

31、立持息程要 信處1內(nèi)息主過郵文方行與及本管系行傳相部并接部管系中的信并職的作應(yīng)3不職圍信時給部理部處結(jié)饋公4辦負(fù)部的存5職全的信與進(jìn)通員解職全的代管代部的 部主括律規(guī)準(zhǔn)他安保的行會息戶的供承以他相的我決外與因關(guān)息1公責(zé)主部包律規(guī)準(zhǔn)他收部后傳相門向者報根要答給方息相門傳3辦負(fù)部的存關(guān) 信流 河北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼444文件 PAGE 274 體件1、目的建立并保持持書面的的管理體體系文件件，描述述管理體體系的要要素及其其相互作作用，明明確查詢詢相關(guān)文文件的途途徑。2、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系文件件的管理理。管理者代表表組織編編寫管理理手冊和和程序文文件，總總經(jīng)理批

32、批準(zhǔn)實(shí)施施。各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)編編寫作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，各相相關(guān)部門門經(jīng)理批批準(zhǔn)實(shí)施施。3、控制要要求3.1 管管理體系系文件包包括管理理手冊、管管理體系系程序文文件和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書及記記錄等三三個層次次。手冊是公司司管理體體系的最最高層次次文件，對對體系中中的十七七個要素素及相互互關(guān)系進(jìn)進(jìn)行了描描述，并并給出了了查找相相關(guān)文件件的途徑徑。 程序文件件作為手手冊的支支撐性文文件，為為完成體體系要求求對組織織活動所所規(guī)定的的方法和和途徑。用用于規(guī)范范具體操操作和運(yùn)運(yùn)行。 作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書是對對程序文文件的補(bǔ)補(bǔ)充和完完善,進(jìn)進(jìn)一部明明確詳細(xì)細(xì)的操作作方式和和作業(yè)步步驟。 記錄是為為評價管管理體系系提供了了必

33、要的的依據(jù)和和信息資資料。4、相關(guān)文文件 程程序文件件目錄 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼445文件管理 PAGE 294455文件管管理目的確保與管理理體系有有關(guān)的所所有文件件得到管管理，凡凡對管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行具有有關(guān)鍵作作用的崗崗位都能能得到有有關(guān)文件件的現(xiàn)行行有效版版本。2、職責(zé)管理體系相相關(guān)文件件由辦公公室歸口口管理。3、控制要要求管理文件的的范圍：管理手手冊、管管理體系系程序文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、內(nèi)內(nèi)外部各各類信息息文件。文件的起草草、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布： 管管理手冊冊由辦公公室體系系專員起起草，程程序文件件（規(guī)則則）由各各責(zé)任部部門起草草，部門門經(jīng)理審審核，管管

34、理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由辦公室室發(fā)布； 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書及其其他文件件由各責(zé)責(zé)任部門門起草、審審核，部部門經(jīng)理理批準(zhǔn)，由由辦公室室體系專專員發(fā)布布。文件管理：文件統(tǒng)統(tǒng)一由辦辦公室體體系專員員編號、標(biāo)標(biāo)識、收收發(fā)登記記、保管管。必要時對文文件進(jìn)行行評審和和更新，當(dāng)當(dāng)文件需需要變更更時，根根據(jù)文件件的性質(zhì)質(zhì)分別由由原起草草部門進(jìn)進(jìn)行修改改，審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布程序與與3.22相同。失效文件應(yīng)應(yīng)在使用用場所撤撤回或標(biāo)標(biāo)識后方方可發(fā)放放有效的的新文件件，防止止誤用。所有文件的的管理必必須便于于查閱。由于法律和和（或）保保留信息息的需要要而保存存的失效效文件予予以適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識。4、相關(guān)文文件41 文件件控

35、制程程序 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼446運(yùn)行控制 PAGE 314466運(yùn)行控控制據(jù)方目指評重險重境建保制危重境程使大有活產(chǎn)到控確標(biāo)標(biāo)現(xiàn)部職各程件以求下動程件達(dá)制因目相影節(jié)電源污排制廢氣噪控用全備設(shè)全殊安消全具定程件素的制執(zhí)業(yè)書體作導(dǎo)必應(yīng)補(bǔ)程件用發(fā)符及改文以其性設(shè)日護(hù)養(yǎng)證常生負(fù)有序通所的方求執(zhí)關(guān)資程序文件件目錄 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼451監(jiān)視和測量 PAGE 34應(yīng)急準(zhǔn)備與與響應(yīng)1、目的建立并保持持潛在事事故或緊緊急情況況控制程程序，預(yù)預(yù)防或減減少事故故可能對對職業(yè)安安全衛(wèi)生生、環(huán)境境的影響響。2、職責(zé)2. 11辦公室室確定重重點(diǎn)崗位位可能發(fā)發(fā)生的緊

36、緊急情況況，匯總總登記建建檔，并并對控制制情況進(jìn)進(jìn)行檢查查。22 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂本部門門潛在事事故預(yù)防防措施和和應(yīng)急措措施和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。23 營營銷部負(fù)負(fù)責(zé)應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)中中必須的的資源配配置。3、控制要要求31 確確定潛在在事故和和緊急情情況。32 對對潛在事事故和緊緊急情況況由其所所在部門門制定預(yù)預(yù)防措施施及應(yīng)急急措施。33 每每年一次次特別是是在事故故或緊急急情況處處理完畢畢后，對對預(yù)防措措施和應(yīng)應(yīng)急程序序進(jìn)行評評審、修修訂。34定期期檢驗(yàn)上上述程序序，頻次次為每年年一次。4、相關(guān)文文件應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)程序4511 監(jiān)視視和測量量目的對與職業(yè)安安全衛(wèi)生生、環(huán)境境影響有有關(guān)

37、的運(yùn)運(yùn)行操作作，對污污染物排排放的關(guān)關(guān)鍵特性性，對公公司的目目標(biāo)進(jìn)展展情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測、監(jiān)督督和記錄錄，確保保公司的的管理體體系按正正常的軌軌道運(yùn)行行，確保保有關(guān)的的法律、法法規(guī)得到到有力的的貫徹執(zhí)執(zhí)行。2、職責(zé)辦公室在管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下組組織各部部門內(nèi)審審員，對對組織績績效、法法律法規(guī)規(guī)遵循情情況、目目標(biāo)、指指標(biāo)的完完成情況況及運(yùn)行行控制的的符合情情況進(jìn)行行監(jiān)控與與評價。22 辦公室室聯(lián)系有有關(guān)部門門，生產(chǎn)產(chǎn)部協(xié)助助對有關(guān)關(guān)設(shè)施及及電、氣氣、聲等等的污染染因子進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測。3 品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)對監(jiān)測測、測量量設(shè)備的的定期校校準(zhǔn)、維維護(hù)。2. 44 各各部門結(jié)結(jié)合本部部門的安安環(huán)體系系的檢

38、查查監(jiān)測。4 辦公公室建立立并保持持安全全、環(huán)境境監(jiān)測監(jiān)監(jiān)控管理理程序。3、控制要要求管理者代表表委托辦辦公室體體系專員員每年組組織相關(guān)關(guān)人員對對有關(guān)法法律、法法規(guī)遵循循情況進(jìn)進(jìn)行評價價，對公公司的目目標(biāo)進(jìn)行行監(jiān)控，確確保目標(biāo)標(biāo)的責(zé)任任部門按按計(jì)劃達(dá)達(dá)到既定定的目標(biāo)標(biāo)。辦公室對下下達(dá)的指指標(biāo)及管管理方案案的實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測，并做做好相應(yīng)應(yīng)的記錄錄。由辦公室委委托市環(huán)環(huán)境監(jiān)測測中心站站每年進(jìn)進(jìn)行一次次環(huán)境監(jiān)監(jiān)測和測測量，并并做好監(jiān)監(jiān)測記錄錄的整理理和保存存；對監(jiān)監(jiān)測中出出現(xiàn)的問問題，及及時糾正正，直至至達(dá)標(biāo)。責(zé)設(shè)年系好臺生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對監(jiān)測測、測量量設(shè)備的的定期校校準(zhǔn)、維維護(hù)。各部門對本本部

39、門相相關(guān)程序序文件和和作業(yè)指指導(dǎo)書的的運(yùn)行進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。每年對運(yùn)行行控制的的符合情情況及績績效進(jìn)行行檢查，以以驗(yàn)證有有關(guān)運(yùn)行行控制的的有效性性。4、相關(guān)支支持文件件41 安全全、環(huán)境境監(jiān)測監(jiān)監(jiān)控管理理程序 河北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼452合規(guī)性評價 PAGE 354522 合規(guī)規(guī)性評價價1、目的建立并保持持合規(guī)性性評價程程序，對對組織應(yīng)應(yīng)遵循的的有關(guān)環(huán)環(huán)境、健健康安全全方面的的法律、法法規(guī)及其其他要求求的符合合性進(jìn)行行評價，確確保組織織的環(huán)境境、安全全行為符符合法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的要求。2、職責(zé)管理者代表表負(fù)責(zé)組組織對遵遵循法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求符符合性

40、進(jìn)進(jìn)行定期期或不定定期的評評價。在管管代的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下組組織實(shí)施施合規(guī)性性評價。3、控制要要求建立并實(shí)施施，遵循循法律、法法規(guī)及其其他要求求符合性性評價的的管理程程序。辦公室及時時將獲取取的最新新適用法法律、法法規(guī)及其其他要求求在公司司網(wǎng)上公公布，必必要時可可印制成成書面文文件下發(fā)發(fā)給各部部門。合規(guī)性評價價必須有有員工代代表參加加。合規(guī)性評價價應(yīng)做好好相關(guān)記記錄。4、相關(guān)文文件法律、法法規(guī)與其其他要求求獲取、更更新、識識別程序序合規(guī)性評評價程序序 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼453不符合、糾正和預(yù)防措施 PAGE 374533不符合合、糾正正和預(yù)防防措施1、目的建立并保持持不符合合

41、、糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序，對不不符合項(xiàng)項(xiàng)或潛在在不符合合項(xiàng)進(jìn)行行處理與與調(diào)查，采采取相應(yīng)應(yīng)措施，減減少由此此產(chǎn)生的的影響，采采取糾正正與預(yù)防防措施并并予以完完成。2、職責(zé)負(fù)責(zé)責(zé)不符合合、糾正正、預(yù)防防措施的的檢查和和跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)對不不符合項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行調(diào)調(diào)查分析析，查清清原因，制制定并實(shí)實(shí)施糾正正和預(yù)防防措施。3、控制要要求通過日常監(jiān)監(jiān)控、內(nèi)內(nèi)審、管管理評審審及第三三方審核核、緊急急事故、投投訴和抱抱怨等確確定不符符合內(nèi)容容，分析析產(chǎn)生不不符合的的原因。責(zé)任部門對對不符合合采取預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施，以防防止同類類不符合合的重復(fù)復(fù)發(fā)生。對糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤

42、蹤，以確確保其有有效性。對不符合項(xiàng)項(xiàng)做好相相應(yīng)的記記錄。糾正與預(yù)防防措施引引起對成成文程序序的更改改時，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4、相關(guān)文文件不符合、糾糾正預(yù)防防措施管管理程序序文件控制制程序 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼454記錄 PAGE 384544記錄的相動明體行標(biāo)求管系素活涉記行控管責(zé)公責(zé)表審編負(fù)錄體各負(fù)部圍錄寫號理管公責(zé)并記制制記明識備關(guān)產(chǎn)可性各的管施記記真清準(zhǔn)及各確人記管保保限定銷錄要應(yīng)；各對管施按管求分冊定的按保記確保限境記存便閱關(guān)記制 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼455內(nèi)部審核 PAGE 404555 管理理體系審審核（內(nèi)內(nèi)審）1、目的為驗(yàn)

43、證公司司活動的的有關(guān)結(jié)結(jié)果是否否符合要要求，發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司體系中中需改進(jìn)進(jìn)的領(lǐng)域域，以便便對公司司體系各各要素進(jìn)進(jìn)行有效效控制，并并確保體體系的有有效改進(jìn)進(jìn)和持續(xù)續(xù)運(yùn)行。2、職責(zé)管理者代表表負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃，任任命審核核組組長長，批準(zhǔn)準(zhǔn)審核報報告。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)制訂審審核計(jì)劃劃，經(jīng)批批準(zhǔn)后組組織審核核組開展展審核；發(fā)放審審核報告告及糾正正、預(yù)防防措施的的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。受審方配合合審核組組開展審審核，針針對審核核組提出出的不符符合項(xiàng)制制定糾正正措施并并實(shí)施。3、控制要要求審核每年至至少一次次，間隔隔時間不不超過113個月月。管理理者代表表可根據(jù)據(jù)需要決決定進(jìn)行行特別審審核。審核員應(yīng)是是經(jīng)過G

44、GB/TT280001(OHSSMS1180001)、IISO1140001認(rèn)證證機(jī)構(gòu)培培訓(xùn)并取取得內(nèi)審審員證書書的人擔(dān)擔(dān)當(dāng)，審審核組應(yīng)應(yīng)在審核核前制訂訂審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，準(zhǔn)備備好現(xiàn)場場審核檢檢查表及及相關(guān)的的表格及及審核依依據(jù)。實(shí)施審核計(jì)計(jì)劃時，召召開首次次會議，介介紹審核核的目的的、范圍圍、依據(jù)據(jù)和方法法，具體體安排審審核活動動。審核核小組應(yīng)應(yīng)保證客客觀、公公正，審審核以集集中方式式把所有有部門、所所有要素素都審核核一遍，對對審核中中發(fā)現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)開具具不符合合項(xiàng)報告告，要求求其制定定并實(shí)施施糾正措措施。依據(jù)審核表表實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場審核核，遵守守以事實(shí)實(shí)為依據(jù)據(jù)、以標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)準(zhǔn)則的審審核原則

45、則。內(nèi)審結(jié)束前前，召開開末次會會議，宣宣布審核核結(jié)論，形形成審核核報告，由由管理者者代表批批準(zhǔn)后由由體系專專員分發(fā)發(fā)。針對不符合合項(xiàng)，責(zé)責(zé)任部門門進(jìn)行原原因分析析，并制制訂糾正正預(yù)防措措施且實(shí)實(shí)施。對對糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證并做好好記錄，并并將結(jié)果果匯總上上報管理理者代表表。由管理者代代表向最最高管理理者報送送審核結(jié)結(jié)果，作作為管理理評審依依據(jù)之一一。4、相關(guān)文文件內(nèi)部審核核控制程程序不符合、糾糾正預(yù)防防措施管管理程序序 河北華興新銳通信科技有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼46管理評審 PAGE 4246管理理評審1、目的建立體系管管理評審審程序，確確保管理理體系的的持續(xù)適適用性、

46、充充分性和和有效運(yùn)運(yùn)行并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。2、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)主持體體系管理理評審并并簽署評評審報告告。管理者代表表負(fù)責(zé)向向總裁匯匯報環(huán)境境管理體體系運(yùn)行行情況，并并組織提提供評審審所需的的資料。收集集、提供供管理評評審的資資料。形形成評審審的報告告，對其其進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證，并報報告工作作。各部門負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備各各自評審審的相關(guān)關(guān)資料，并并保障不不符合項(xiàng)項(xiàng)的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施。3、控制要要求公司每年由由總裁組組織管理理評審一一次，間間隔時間間不超過過12個個月。管理評審可可召集安安全環(huán)境境管理人人員參與與，參加加人員可可增加到到具體相相關(guān)崗位位人員。管理評審內(nèi)內(nèi)容辦公室組織織編制管管理評審審計(jì)

47、劃（通通知），確確定評審審時間。內(nèi)部、外部部審核結(jié)結(jié)論及對對環(huán)境管管理體系系的改進(jìn)進(jìn)措施。對方針的貫貫徹，目目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行評評審。對公司活動動與法律律法規(guī)的的符合性性進(jìn)行評評審。資源保證能能力，包包括人力力資源和和設(shè)備設(shè)設(shè)施的充充分性和和適用性性。相關(guān)方的要要求及內(nèi)內(nèi)外信息息的交流流。管理機(jī)構(gòu)的的配置與與調(diào)整。34 管理評評審結(jié)果果由體系系專員編編寫形成成文件，按按文件的的控制要要求發(fā)放放至各有有關(guān)部門門并予以以保存。4、相關(guān)文文件信息交流流程序文件管理理程序記錄管理理程序管理評審審程序 河北松南貿(mào)易有限公司環(huán)境安全手冊章節(jié)標(biāo)題頁碼附件 PAGE 45*制作作工藝流流程圖 總經(jīng)理 管理者代表 管理者代表 裝配車間 皮線車間 跳線車間 鈑金車間 市場部 采購部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 裝配車間 皮線車間 跳線車間 鈑金車間 市場部 采