環(huán)境管理體系內審程序

1、XX精工股份有有限公司環(huán)境管理體系內內審程序編 號-EP19版 次A0EMS程序文件件頁 次1/41 目的定期進行內部環(huán)環(huán)境管理體系系審核，以驗驗證環(huán)境活動動和有關結果果是否符合策策劃的安排并并是否有效，及及時發(fā)現問題題，糾正和預預防不合格，確確保環(huán)境管理理體系的持續(xù)續(xù)有效運行和和不斷地改進進。2 適用范圍適用于內部環(huán)境境管理體系審審核的控制（簡簡稱內審）。3 職責3.1綜合辦公公室負責制定定內部體系年年度審核計劃劃，報環(huán)境管管理者代表批批準。3.2環(huán)境管理理者代表確定定審核組成員員，任命審核核組長。3.3審核組長長負責制定審審核計劃，提提交審核報告告，內審員負負責配合組長長實施內審，并并對不

2、符合糾糾正措施的實實施情況進行行跟蹤檢查。綜綜合辦公室是是內審的實施施部門。3.4環(huán)境管理理者代表對審審核報告評審審，并將審核核報告下發(fā)到到相關部門，同同時向最高管管理者代表匯匯報，提交管管理評審。3.5各部門負負責對內審提提出的不符合合項進行整改改。4 工作程序4.1每年1月月初，由綜合合辦公室負責責制定年度度審核計劃，經經管理者代表表審核，報總總經理批準后后實施。一般般情況下每年年一次對公司司環(huán)境管理體體系所涉及的的各部門各要要素覆蓋一次次審核。如有有下列情況，可可臨時增加頻頻次。a發(fā)生嚴重的環(huán)環(huán)境問題或相相關方有嚴重重抱怨。；b組織的領導層層、環(huán)境方針針、目標、指指標、重大環(huán)環(huán)境因素、生

3、生產工藝等有有較大改變。；c即將進行第二二、三方審核核。4.3審核的準準備4.3.1組建建審核組。 a.審審核組長：由由綜合辦公室室成員擔任。b.審核組成員員：由經過培培訓，考試合合格，取得內內審資格證書書且被公司總總經理任命的的內審員組成成。4.3.2審核核組的職責 a.審審核組長 (1)代表審核小小組對審核實實施管理并負負有最終責任任。制定EEMS內部審審核計劃。(2)確定審核核范圍。(3)確定審核核結果。(4)向環(huán)境管管理者代表匯匯報。b.審核組成員員(1)根據審核核準則進行審審核。XX精工股份有有限公司環(huán)境管理體系內內審程序編 號-EP19版 次A0EMS程序文件件頁 次2/4(2)審

4、核應客客觀公正，并并與被審核區(qū)區(qū)域無直接責責任。(3)記錄審核核中的不符合合項，并向審審核組長匯報報。c.被審核部門門(1)將審核的的有關事項及及時傳達給部部門的有關人人員。(2)提供審核核所需的資料料及作現場說說明，積極配配合審核組審審核。(3)對審核出出的不符合項項，提出糾正正措施。(4)實施糾正正措施并確認認效果后，向向審核組長報報告。4.3.3編制制審核計劃由審核組長根據據年度審核計計劃編制環(huán)環(huán)境管理體系系審核計劃，報報管理者代表表審批后實施施。審核計劃劃于審核前七七天由ISOO140011審核組發(fā)至至各部門。各各部門負責人人在收到審核核通知后，如如對審核計劃劃有異議，可可在兩天內通通

5、知審核組，協(xié)協(xié)商調整。審審核計劃的主主要內容包括括：審核的目目的、依據、范范圍、日期、受受審核的部門門、時間安排排、審核員分分工等。a受審核的范圍圍：覆蓋全公公司所有部門門和分廠所涉涉及活動、產產品和服務，IISO140001標準117個要素；本公司環(huán)境管理理體系審核范范圍是：位于于浙江紹興縣縣安昌鎮(zhèn)盛陵陵村的紹興縣縣方圓染整有有限公司紡織織產品的印染染整理生產經經營和服務活活動。b審核的目的：環(huán)境管理體系是是否符合對環(huán)環(huán)境管理工作作的預定安排排和ISO114001標標準的要求；是否得到了正確確的實施和保保持；向管理者報送審審核結果。c審核的準則：ISO140001環(huán)境管理理體系標準；適用于公

6、司的相相關法律法規(guī)規(guī)和其他要求求；公司環(huán)境管理體體系文件。4.3.4審核核組預備會議議審核員分工、編編制檢查表、準準備不符合報報告表式等。4.4審核實施施按審核實施計計劃審核4.4.1召開開首次會議審核組長負責主主持會議，總總經理、管理理者代表、審審核員及受審審核部門領導導和陪同人員員參加。會議內容主要是是：明確審核核目的、范圍圍、介紹審核核員分工、確確認審核計劃劃，介紹審核核方XX精工股份有有限公司環(huán)境管理體系內內審程序編 號-EP19版 次A0EMS程序文件件頁 次3/4法和程序、澄清清審核計劃中中不明確的內內容等。4.4.2現場場審核審核員按分工到到受審核部門門進行現場審審核，收集客客觀

7、證據，填填制審核檢檢查表，確確定不符合項，內審員依據據EMS內內審檢查表通通過面談、文文件審閱和對對現場活動與與情況的觀察察，收集證據據，對偏離EEMS審核準準則的表現作作出記錄，以以便判定。a.通過與部門門負責人、主主管及操作工工的面談、了了解EMS在在該部門的貫貫徹情況。b.通過查閱程程序文件、EEMS相關文文件、作業(yè)指指導書執(zhí)行情情況。4.4.3審核核組內部交流流現場觀察結束后后，審核小組組進行審核評評議，審核組組長負責主持持，全體審核核員參加。交流主要內容是是：總結審核核工作，研究究所有的不合合格項及其分分布，其不符符合項事實應應得到受審部部門的認可；并開具不符符合報告。報報環(huán)境管理者

8、者代表復審。評價環(huán)境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。4.4.4召開開末次會議審核組長負責主主持會議。公公司級領導、管管理者代表、受受審核部門領領導人及陪同同人員、審核核員參加。會會議主要內容容為：審核組組長介紹審核核總體情況；宣布不合格格報告；提出出糾正措施；審核的審核核結論；總經經理或管理者者代表講話。4.4.5編制制審核報告審核報告由由審核組長或或其授權的審審核員編寫。審審核報告的的主要內容有有：a審核目的和范范圍；b審核日期；c審核的準則；d審核組成員；e審核發(fā)現；f不符合報告；g審核結論,包包括對環(huán)境管管理體系運行行符合性和有有效性的評價價；審核報告經管理理者代表審核核批準后分

9、發(fā)發(fā)給受審核部部門，有關部部門和有關人人員。4.6糾正措施施的跟蹤4.6.1受審審核部門根據據不符合報告告的內容，制制定切實可行行的糾正措施施和實施計劃劃，并按“不符合、糾糾正與預防措措施控制程序序”的有關規(guī)定定組織實施。4.6.2各部部門負責人負負責本部門不不符合項的整整改，組織人人員在1周內內提出糾正與與預防措施，向向審核組長提提出復查要求求。審核組長接到部部門復查要求求后，3天內內安排內審員員驗證，驗證證結果向審核核組長匯報。XX精工股份有有限公司環(huán)境管理體系內內審程序編 號-EP19版 次A0EMS程序文件件頁 次4/44.7審核員認認為責任部門門糾正措施的的實施為無效效時，由責任任部門修改糾糾正措施計劃劃按4.6.1執(zhí)行。因因責任部門人人員失職致使使糾正措施不不得力時，由由審核員報管管理者代表處處理。4.8內部環(huán)境境管理體系審審核中使用的的全部記錄