設(shè)計變更審計流程表

1、設(shè)計變更審計流程表審計流程流程要求實際操作執(zhí)行人底稿索引一、設(shè)計變更下發(fā)的管理：1.在設(shè)計變更下發(fā)前，設(shè)計部或授權(quán)的 項目負(fù)責(zé)人是否對設(shè)計變更做出以下專 業(yè)判斷：設(shè)計1）設(shè)計變更是否對設(shè)計的整體效果產(chǎn)生 影響，是否需要組織公司相關(guān)部門進(jìn)行專 項論證2）對已經(jīng)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證 的項目，是否需要確認(rèn)變更對其的影響， 確認(rèn)是否需要重新報批報建3）變更是否屬于重大設(shè)計變更，公司是 否進(jìn)行重大設(shè)計變更的論證、審批4）變更是否會對相關(guān)專業(yè)產(chǎn)生影響，是 否需要進(jìn)行專業(yè)協(xié)調(diào)5）變更是否會對營銷策略、銷售承諾產(chǎn) 生影響，是否需要與銷售部門進(jìn)行溝通、審計流程流程要求實際操作執(zhí)行人底稿索引協(xié)調(diào)2.對設(shè)計變更的

2、下發(fā)，設(shè)計部或授權(quán)的 項目負(fù)責(zé)人是否完成以下管理控制：設(shè)計1）對設(shè)計部下發(fā)的設(shè)計變更是否要求其 具備專業(yè)負(fù)責(zé)人及項目負(fù)責(zé)人簽字、加蓋單位公章2）對設(shè)計部下發(fā)的變更是否進(jìn)行專業(yè)審 核、協(xié)調(diào)和相應(yīng)的管理控制3）對設(shè)計部編制的設(shè)計變更是否事前與 設(shè)計院進(jìn)行溝通，事后要求設(shè)計院確認(rèn)4）是否做到所有設(shè)計變更的統(tǒng)一出處是 公司設(shè)計部3.對設(shè)計變更的下發(fā)，設(shè)計部是否做到 分類管理：設(shè)計1）是否確認(rèn)設(shè)計變更是純圖紙修改，還 是對已施工內(nèi)容的變更， 確認(rèn)變更是否會審計流程流程要求實際操作執(zhí)行人底稿索引造成成本變化2）是否要求對涉及施工和成本變化的變 更轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的現(xiàn)場簽證3）是否分類說明變更原因，明確變更責(zé) 任

3、，比如：設(shè)計失誤、甲方銷售或設(shè)計定 位改變等4）設(shè)計部是否對下發(fā)的設(shè)計變更進(jìn)行統(tǒng) 一的臺帳管理4.設(shè)計變更在公司內(nèi)下發(fā)的審批是否按 照公司制度要求履行授權(quán)審批成本1）公司審批流程是否合理2）審批是否及時，后補比例占多少二、設(shè)計變更執(zhí)行的管理1.對設(shè)計變更的執(zhí)行情況，現(xiàn)場設(shè)計人 員是否進(jìn)行了跟蹤和落實審計審計流程流程要求實際操作執(zhí)行人底稿索引2.對設(shè)計變更的完成情況，現(xiàn)場項目人 員是否進(jìn)行了跟蹤和落實審計3.對設(shè)計變更的完成情況是否有監(jiān)理單 位的確認(rèn)審計三、設(shè)計變更的成本管理1.設(shè)計變更在下發(fā)前是否進(jìn)行合理的成 本估算成本2.設(shè)計變更執(zhí)行后是否要求乙方及時上 報。成本3.設(shè)計變更是否及時核算成本并合理結(jié) 算。成本四、設(shè)計變更管理的抽樣檢查審計流程流程要求實際操作執(zhí)行人底稿索引抽取一個具體項目的獨立建造單元，對其變更管理狀況進(jìn)行量化測試：1.匯總分析后確認(rèn)該測試范圍內(nèi)設(shè)計變 更原因的具體分布設(shè)計2.匯總分析后確認(rèn)該測試范圍內(nèi)設(shè)計變 更的成本變化分布，即各類變更對成本的 影響。成本3.確認(rèn)設(shè)計變更的結(jié)算是否合理成本4.設(shè)計變更的管理流程是否得到合理遵 循，其中存在哪些控制風(fēng)險審計審計流程流程要求實際操作執(zhí)行人底稿索引精心整理，僅供參考編輯文案使用，請按實際需求