IATF16949-內(nèi)部審核員培訓(xùn)

1、IATF16949:2016 Internal Auditors Training內(nèi)部審核員培訓(xùn)Corporate Presentation10/14/2015IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)主要要變化包包括9大部分，其中包包括內(nèi)部部審核的的變化， 要求求：除非顧客客要求，內(nèi)部產(chǎn)產(chǎn)品審核核和制造造過(guò)程審審核需要要應(yīng)用特特定的工工具，如如：VDA6.3，VDA6.5，AIAG-CQI-X內(nèi)部審核核員資格格包括：顧客特特殊要求求，核心心工具（如：FMEA,SPC, MSA）知識(shí)的的證據(jù)，顧客要要求知識(shí)識(shí)的證據(jù)據(jù)內(nèi)部審核核員資格格保持：審核結(jié)結(jié)果的評(píng)評(píng)估，最最少審核核人天審核員auditor：有有能

2、力力(3.14)實(shí)施審審核(3.1)的人員員審核audit：為為獲得得審核證證據(jù)（3.3）并對(duì)其其進(jìn)行客客觀的評(píng)評(píng)價(jià)，以以確定滿滿足審核核準(zhǔn)則（3.2）的程程度所進(jìn)進(jìn)行的系系統(tǒng)的、獨(dú)立的的并形成成文件的的過(guò)程過(guò)程方法法IATF16949:采用過(guò)程方法法過(guò)程：通過(guò)使使用資源源和管理理,將輸輸入轉(zhuǎn)化化為輸出出的活動(dòng)動(dòng)。過(guò)程方法法：組織內(nèi)內(nèi)諸過(guò)程程的系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)用用，連同同這些過(guò)過(guò)程的識(shí)識(shí)別和相相互作用用及管理理。在開(kāi)發(fā)、實(shí)施及及改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性時(shí)通過(guò)滿足足顧客要要求來(lái)增增強(qiáng)顧客客滿意過(guò)程方法法為了有效效地實(shí)施施，需要要：識(shí)別并管管理眾多多關(guān)聯(lián)的的活動(dòng)描述質(zhì)量量管理體體系各過(guò)過(guò)程的間間

3、的關(guān)系系確保顧客客的要求求被準(zhǔn)確確地輸入入在各過(guò)程程中應(yīng)用用PDCA循環(huán)(Plan策劃、Do實(shí)施、Check檢查、Act處置)介紹Introduction/0.3過(guò)程方法法Process approachPlan計(jì)劃Do實(shí)施Check檢查Act處置“P-D-C-A循環(huán)”0.3過(guò)程方法法Process approach過(guò)程單元過(guò)程活動(dòng)動(dòng)+各種資源輸入輸出控制(例如操作作程序)0.2過(guò)過(guò)程方方法基本的過(guò)過(guò)程模式式管理活動(dòng)“促進(jìn)者”顧客輸入顧客滿意期望的輸出過(guò)程單元 培訓(xùn)過(guò)程程輸入：-學(xué)員- 導(dǎo)師師-培訓(xùn)設(shè)施施輸出：-學(xué)員管理層期望增值：知識(shí)特性：概念改變變、澄清清、理解解、溝通通、興趣趣轉(zhuǎn)化過(guò)程程

4、過(guò)程方法法范例過(guò)程單元-了解交互互關(guān)系過(guò)程單元A過(guò)程單元D過(guò)程單元B過(guò)程單元C輸入輸出控制0.2過(guò)過(guò)程方方法顧客顧客導(dǎo)向向過(guò)程輸入輸出管理過(guò)程程支持過(guò)程程顧客過(guò)程的分分類任何與組組織及其其顧客的的接口直直接相關(guān)關(guān)的過(guò)程程，包括括來(lái)自于于顧客的的輸入以以及面向向顧客的的輸出過(guò)過(guò)程：輸入：顧顧客要求求輸出：顧顧客滿意意與實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意關(guān)系重重大的過(guò)過(guò)程每一個(gè)聯(lián)聯(lián)結(jié)都是是對(duì)過(guò)程程模式的的有效運(yùn)運(yùn)用顧客導(dǎo)向向過(guò)程(CustomerOrientedProcess)多重過(guò)程程模式顧客導(dǎo)向向過(guò)程形形成了組組織的“章魚圖圖”模式式可用輸入入/輸出出圖像來(lái)來(lái)表示“章魚圖“圖示了了由顧客客到組織織的直接接輸入和

5、導(dǎo)致的的由組織織到顧客客的直接接輸出。其數(shù)目目是用來(lái)來(lái)示范組組織/顧顧客接口口的多重重性。 組織汽車經(jīng)銷銷商和服服務(wù)中心心的過(guò)程程方法圖圖例IATF建議的顧顧客導(dǎo)向向過(guò)程清清單MarketAnalysis/CustomerRequirements市市場(chǎng)分析析/顧客客要求Bid/Tender投標(biāo)Order/Request訂單/要要求Product andProcess Design產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)Product andProcess Verification/Validation產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程驗(yàn)證證/確認(rèn)認(rèn)Product Manufacturing產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)Delivery交付Payment支付

6、Warranty/Service擔(dān)保/服服務(wù)Post Sales/Customer Feedback銷售/顧顧客反饋饋每個(gè)關(guān)鍵鍵過(guò)程都都會(huì)有一一個(gè)或多多個(gè)支持持過(guò)程來(lái)來(lái)補(bǔ)充支持過(guò)程程一般都都有內(nèi)部部顧客和和供方支持過(guò)程程舉例：培訓(xùn)文件控制制支持過(guò)程程(Supporting Processes)支持過(guò)程程分析可以是支支持過(guò)程程一般是對(duì)對(duì)組織或或其質(zhì)量量體系進(jìn)進(jìn)行管理理的過(guò)程程管理過(guò)程程舉例：業(yè)務(wù)計(jì)劃劃管理評(píng)審審管理過(guò)程程(Management Processes)管理過(guò)程程分析存在過(guò)程程所有者者 (管管理者)過(guò)程已經(jīng)經(jīng)被確定定需要時(shí)，將過(guò)程程文件化化已建立過(guò)過(guò)程之間間的聯(lián)系系過(guò)程被監(jiān)監(jiān)測(cè)、分分析

7、及改改進(jìn)必須測(cè)量量過(guò)程以以確定其其有效性性應(yīng)根據(jù)預(yù)預(yù)先確定定的目標(biāo)標(biāo)來(lái)進(jìn)行行測(cè)量對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分析析以改進(jìn)進(jìn)過(guò)程適當(dāng)時(shí)，保存記記錄過(guò)程的關(guān)關(guān)鍵因素素人策劃生產(chǎn)前期確認(rèn)認(rèn)參照A設(shè)備可用于交交付1信息什么是過(guò)過(guò)程管理理?人策劃生產(chǎn)前期確認(rèn)認(rèn)參照A設(shè)備可用于交交付1信息目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)什么是過(guò)過(guò)程管理理?人策劃生產(chǎn)前期確認(rèn)認(rèn)參照A設(shè)備可用于交交付1信息目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)行動(dòng)行動(dòng)什么是過(guò)過(guò)程管理理? 過(guò)程所有者輸入輸出特性目標(biāo)(績(jī)效&滿意度度)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)察過(guò)程的識(shí)識(shí)別IATF建議的“烏龜圖圖”由誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技技能/資資格)過(guò)程名稱稱過(guò)程步驟驟流程程圖輸出(我們將交交付什么么?)輸入(我們將收收到什么

8、么?)使用什么么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書書/程序序/技術(shù)術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則則是什么么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))Support andlinkage process輸出B輸入A輸出C輸出D輸出C輸入B輸出A輸入D輸出E輸入E外部顧客客PDCA反饋外部顧客客過(guò)程A管理支持過(guò)程B管理支持過(guò)程C管理支持過(guò)程E管理支持過(guò)程D管理支持 PDCA PDCA PDCA輸出 F輸入 F內(nèi)部顧客內(nèi)部顧客過(guò)程 C管理支持 PDCA PDCA PDCA各過(guò)程如如何相互互作用？顧客滿意意內(nèi)部審核核過(guò)程產(chǎn)品測(cè)量、分析和和改進(jìn)是什么影影響了顧顧客滿意意？ 準(zhǔn)時(shí)交付付質(zhì)量?jī)r(jià)格其它過(guò)程分析析：過(guò)程輸入入（你

9、需需要什么么？）過(guò)程活動(dòng)動(dòng)（你做做什么？）支持過(guò)程程（誰(shuí)支支持？如如何支持持？）管理過(guò)程程（誰(shuí)管管理？如如何管理理？）聯(lián)結(jié)/接接口？過(guò)程輸出出？測(cè)量（過(guò)過(guò)程的有有效性和和效率）審核策劃劃（準(zhǔn)備備活動(dòng)）運(yùn)用“過(guò)過(guò)程方法法”的審審核方式式顧客需求和期期望產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)識(shí)別COP檢查結(jié)果果合格？改進(jìn)是否糾正PACD典型的組組織內(nèi)的的過(guò)程投資- 回報(bào)報(bào)業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)Responsiveness減少文件件化供應(yīng)商過(guò)程的穩(wěn)穩(wěn)定性和一致性性資源顧客滿意意持續(xù)改進(jìn)Plan計(jì)劃Do實(shí)施Check檢查Act處置建立目標(biāo)標(biāo)、過(guò)程程實(shí)施過(guò)程程采取措施施，以持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)根據(jù)方針針、目標(biāo)標(biāo)和產(chǎn)品要要求監(jiān)察察并

10、測(cè)量過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品，報(bào)告告結(jié)果“P-D-C-A循環(huán)”工作坊#5各小組從先前IATF的汽車行業(yè)業(yè)顧客導(dǎo)向向過(guò)程(COP)清單中選出一個(gè)作為關(guān)關(guān)鍵過(guò)程，運(yùn)用“烏烏龜圖”為其找出其支持過(guò)程程和管理理。包括：過(guò)程負(fù)責(zé)責(zé)者過(guò)程資源源過(guò)程輸出出過(guò)程輸入入過(guò)程測(cè)量小組討論論(30分鐘) /小組演講講(10分鐘/組，共2組)/ 導(dǎo)師師評(píng)論(10分鐘)什么是審審核?審核范圍圍審核的范范圍和界界限審核證據(jù)據(jù)與審核準(zhǔn)準(zhǔn)則有關(guān)關(guān)的并且且能夠證證實(shí)的記記錄、事事實(shí)陳述述或其他他信息。審核準(zhǔn)則則用作依據(jù)據(jù)的一組組方針、程序或或要求。審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將收集到到的審核核證據(jù)對(duì)對(duì)照審核核準(zhǔn)則進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果關(guān)于審核核員定義義：來(lái)

11、自自GB/T19011-2003/ISO19011:2009質(zhì)量和(或)環(huán)環(huán)境管理理體系審審核指南南審核員auditor：有有能力力(3.14)實(shí)施審審核(3.1)的人員員審核audit：為為獲得得審核證證據(jù)（3.3）并對(duì)其其進(jìn)行客客觀的評(píng)評(píng)價(jià)，以以確定滿滿足審核核準(zhǔn)則（3.2）的程程度所進(jìn)進(jìn)行的系系統(tǒng)的、獨(dú)立的的并形成成文件的的過(guò)程注1：內(nèi)內(nèi)部審核核，有時(shí)時(shí)稱第一一方審核核，由組組織自己己或以組組織的名名義進(jìn)行行，用于于管理評(píng)評(píng)審和其其他內(nèi)部部目的，可作為為組織自自我合格格聲明的的基礎(chǔ)。在許多多情況下下，尤其其在小型型組織內(nèi)內(nèi)，可以以由與受受審核活活動(dòng)無(wú)責(zé)責(zé)任關(guān)系系的人員員進(jìn)行，以證實(shí)實(shí)獨(dú)立

12、性性。注2：外外部審核核包括通通常所說(shuō)說(shuō)的“第第二方審審核”和和“第三三方審核核”。第第二方審審核由組組織的相相關(guān)方（如顧客客）或由由其他人人員以相相關(guān)方的的名義進(jìn)進(jìn)行。第第三方審審核由外外部獨(dú)立立的審核核組織進(jìn)進(jìn)行，如如那些對(duì)對(duì)與GB/T19001或GB/T24001要要求的符符合性提提供認(rèn)證證或注冊(cè)冊(cè)的機(jī)構(gòu)構(gòu)。注3：當(dāng)當(dāng)質(zhì)量管管理體系系和環(huán)境境管理體體系被一一起審核核時(shí)，稱稱為“結(jié)結(jié)合審核核”。注4：當(dāng)當(dāng)兩個(gè)或或兩個(gè)以以上審核核組織合合作，共共同審核核同一個(gè)個(gè)受審核核方時(shí)，這種情情況稱為為“聯(lián)合合審核”。其他關(guān)于于審核的的術(shù)語(yǔ)和和定義：審核準(zhǔn)則則 audit criteria：一一組方針針

13、、程序序或要求求。注注：審核核準(zhǔn)則是是用于與與審核證證據(jù)進(jìn)行行比較的的依據(jù)。審核證據(jù)據(jù) audit evidence：與審審核準(zhǔn)則則（3.2）有有關(guān)的并并且能夠夠證實(shí)的的記錄、事實(shí)陳陳述或其其他信息息。注：審核證證據(jù)可以以是定性性的或定定量的。能力competence：經(jīng)證證實(shí)的個(gè)個(gè)人素質(zhì)質(zhì)以及經(jīng)經(jīng)證實(shí)的的應(yīng)用知知識(shí)和技技能的本本領(lǐng)。審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn) audit findings：將將收集到到的審核核證據(jù)（3.3）對(duì)照照審核準(zhǔn)準(zhǔn)則（3.2）進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果。注注：審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)能表明明符合或或不符合合審核準(zhǔn)準(zhǔn)則，或或指出改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)。審核結(jié)論論 audit conclusion： 審核核組(3.9

14、)考慮了了審核目目的和所所有審核核發(fā)現(xiàn)(3.4)后得得出的審審核（3.1）結(jié)果審核委托托方auditclient：要求審審核的組組織或人人員。注注：審審核委托托方可以以是受審審核方(3.7)，也也可以是是依據(jù)法法律或合合同有權(quán)權(quán)要求審審核的任任何其他他組織受審核方方 auditee： 被審審核的組組織。審核組auditteam：實(shí)實(shí)施審審核（3.1）的一名名或多名名審核員員(3.8)，需要時(shí)時(shí)，由技技術(shù)專家家(3.10)提供支支持。注注1：指指定審核核組中的的一名審審核員為為審核組組長(zhǎng)。注注2：審審核組可可包括實(shí)實(shí)習(xí)審核核員。技術(shù)專家家 technicalexpert：向?qū)徍撕私M(3.9)提供

15、特特定知識(shí)識(shí)或技術(shù)術(shù)的人員員。注注1：特特定知識(shí)識(shí)或技術(shù)術(shù)是指與與受審核核的組織織、過(guò)程程或活動(dòng)動(dòng)，或語(yǔ)語(yǔ)言或文文化有關(guān)關(guān)的知識(shí)識(shí)或技術(shù)術(shù)。注2：在審審核組中中，技術(shù)術(shù)專家不不作為審審核員。審核方案案 audit programme：針針對(duì)特特定時(shí)間間段所策策劃，并并具有特特定目的的的一組組（一次次或多次次）審核核(3.1)。 注:審核方方案包括括策劃、組織和和實(shí)施審審核的所所有必要要的活動(dòng)動(dòng)。審核計(jì)劃劃 audit plan：對(duì)一次次審核(3.1)活動(dòng)動(dòng)和安排排的描述述審核范圍圍 audit scope：審核核(3.1)的的內(nèi)容和和界限注：審核核范圍通通常包括括對(duì)實(shí)際際位置、組織單單元、活活

16、動(dòng)和過(guò)過(guò)程以及及所覆蓋蓋的時(shí)期期的描述述。審核原則則：以下原則則與審核核員有關(guān)關(guān)：a)道道德行為為：職業(yè)業(yè)的基礎(chǔ)礎(chǔ)。對(duì)對(duì)審核而而言，誠(chéng)誠(chéng)信、正正直、保保守秘密密和謹(jǐn)慎慎是最基基本的。b)公公正表達(dá)達(dá)：真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確地報(bào)告告的義務(wù)務(wù)。審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、審核核結(jié)論和和審核報(bào)報(bào)告真實(shí)實(shí)和準(zhǔn)確確地反映映審核活活動(dòng)。報(bào)報(bào)告在審審核過(guò)程程中遇到到的重大大障礙以以及在審審核組和和受審核核方之間間沒(méi)有解解決的分分歧意見(jiàn)見(jiàn)。c)職職業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)：在審審核中勤勤奮并具具有判斷斷力。審審核員員珍視他他們所執(zhí)執(zhí)行的任任務(wù)的重重要性以以及審核核委托方方和其它它相關(guān)方方對(duì)自己己的信任任。具有有必要的的能力是是一個(gè)重重要的因因素。

17、以下原則則與審核核有關(guān)，并通過(guò)過(guò)獨(dú)立性性和系統(tǒng)統(tǒng)性來(lái)明明確：d)獨(dú)獨(dú)立性：審核的的公正性性和審核核結(jié)論的的客觀性性的基礎(chǔ)礎(chǔ)。審審核員獨(dú)獨(dú)立于受受審核的的活動(dòng)，并且不不帶偏見(jiàn)見(jiàn)，沒(méi)有有利益上上的沖突突。審核核員在審審核過(guò)程程中保持持客觀的的心態(tài)，以保證證審核發(fā)發(fā)現(xiàn)和結(jié)結(jié)論僅建建立在審審核證據(jù)據(jù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上。e)基基于證據(jù)據(jù)的方法法：在一一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)的審核核過(guò)程中中，得出出可信的的和可重重現(xiàn)的審審核結(jié)論論的合理理方法。審核證證據(jù)是可可證實(shí)的的。由于于審核是是在有限限的時(shí)間間內(nèi)并在在有限的的資源條條件下進(jìn)進(jìn)行的，因此審審核證據(jù)據(jù)是建立立在可獲獲得的信信息樣本本的基礎(chǔ)礎(chǔ)上。抽抽樣的合合理性與與審核結(jié)結(jié)論的

18、可可信性密密切相關(guān)關(guān)。關(guān)于IATF16949審核內(nèi)部審核核是IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的哪哪個(gè)條款款要求的的？其中中要求組組織的內(nèi)內(nèi)部審核核包括哪哪些審核核類型？?jī)?nèi)部審核核的目的的是什么么？審核準(zhǔn)則則是什么么？審核員需需要具備備怎樣的的能力？如何進(jìn)行行內(nèi)部審審核？如何獲得得審核證證據(jù)？如何進(jìn)行行審核報(bào)報(bào)告？什么是審審核？為為獲得審審核證據(jù)據(jù)并對(duì)其其進(jìn)行客客觀的評(píng)評(píng)價(jià)，以以確定滿滿足審核核準(zhǔn)則的的程度所所進(jìn)行的的系統(tǒng)的的、獨(dú)立立的并形形成文件件的過(guò)程程審核員能能力準(zhǔn)則則如何獲得得審核證證據(jù)？審核準(zhǔn)則則包括：IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，顧顧客特殊殊要求，相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求，質(zhì)量體體系文件件要求什么是系系

19、統(tǒng)的，獨(dú)立的的過(guò)程？IATF16949要求內(nèi)部部審核包包括：質(zhì)質(zhì)量體系系審核，制造過(guò)程程審核，產(chǎn)品審核核引用資料料內(nèi)部審核核是IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的哪哪個(gè)條款款要求的的？其中中要求組組織的內(nèi)內(nèi)部審核核包括哪哪些審核核類型？要求內(nèi)部部審核包包括：質(zhì)量體系系審核制造過(guò)程程審核產(chǎn)品審核核參照部分分記錄內(nèi)部審核核的目的的是什么么？保證組織織質(zhì)量體體系符合合性（符符合審核核準(zhǔn)則）保證組織織遵循組組織的質(zhì)質(zhì)量體系系文件確定其質(zhì)質(zhì)量體系系是否有有效達(dá)成成質(zhì)量目目標(biāo)監(jiān)督糾正正與預(yù)防防措施的的實(shí)施與與有效性性指出質(zhì)量量體系待待改進(jìn)之之處確定質(zhì)量量體系是是否是一一系列過(guò)過(guò)程，而而不僅僅僅是獨(dú)獨(dú)立的要要素的集集合

20、審核準(zhǔn)則則是什么么？IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，包包括核核心工具具，如如：APQP,PPAP,MSA, SPC,FMEA,以以及其其他工具具，如如：QFD, DOE,6SIGMA,LEAN，等等。顧客特殊殊要求， 如： 通用用汽車要要求，福福特汽汽車要求求，克克萊斯勒勒公司要要求，大大眾汽汽車要求求，F(xiàn)IAT公司要要求，德德?tīng)柛９疽笄螅鹊认嚓P(guān)的法法律法規(guī)規(guī)要求組織自己己質(zhì)量體體系文件件要求， 如： 質(zhì)量量手冊(cè)， 程序序文件， 控制制計(jì)劃， 作業(yè)業(yè)/檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書，等等。合同要求求（只適適用于外外部審核核）如何進(jìn)行行內(nèi)部審審核？確定職責(zé)責(zé)使負(fù)有職職責(zé)的人人員具有有相關(guān)的的能力審核方案案的管理

21、理：審核核方案的的目標(biāo)和和內(nèi)容，審審核方案案的職責(zé)責(zé)、資源源和程序序，審審核方案案的實(shí)施施，審審核方方案的記記錄，審核方方案的監(jiān)監(jiān)視和評(píng)評(píng)審審核活動(dòng)動(dòng)：審核核的啟動(dòng)動(dòng)，文文件評(píng)審審，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核的準(zhǔn)備備，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核的實(shí)施施，審審核報(bào)告告的編制制、批準(zhǔn)準(zhǔn)和分發(fā)發(fā)，審審核的完完成，審審核后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施施審核員的的能力與與評(píng)價(jià)審核員能能力的保保持什么是審審核？為為獲得審審核證據(jù)據(jù)并對(duì)其其進(jìn)行客客觀的評(píng)評(píng)價(jià)，以以確定滿滿足審核核準(zhǔn)則的的程度所所進(jìn)行的的系統(tǒng)的的、獨(dú)立立的并形形成文件件的過(guò)程程審核員能能力準(zhǔn)則則如何獲得得審核證證據(jù)？審核準(zhǔn)則則包括：IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，顧顧客特殊殊要求，相關(guān)法法

22、律法規(guī)規(guī)要求，質(zhì)量體體系文件件要求什么是系系統(tǒng)的，獨(dú)立的的過(guò)程？IATF16949要求內(nèi)部部審核包包括：質(zhì)質(zhì)量體系系審核，制造過(guò)程程審核，產(chǎn)品審核核引用資料料審核員需需要具備備怎樣的的能力？見(jiàn)“審核員能能力準(zhǔn)則則”ISO19011:質(zhì)量和（或）環(huán)環(huán)境管理理體系審審核指南南ISO/IEC17021:合格評(píng)定定管理體系系審核認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的要求求及管理體體系第三三方認(rèn)證證審核的的要求審核方案案的管理理：審核核方案的的目標(biāo)和和內(nèi)容，審核方案案的職責(zé)責(zé)、資源源和程序序，審審核方案案的實(shí)施施，審核方案案的記錄錄 ，審審核方案案的監(jiān)視視和評(píng)審審審核方案案流程圖圖審核方案案取決于于：a）每次審核核的范圍圍、目

23、的的和期限限;b） 審核核的頻次次;c） 受審審核活動(dòng)動(dòng)的數(shù)量量，重要要性，復(fù)復(fù)雜性，相似性性和地點(diǎn)點(diǎn);d） 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)和和合同的的要求及及其他審審核準(zhǔn)則則;e） 認(rèn)可可或認(rèn)證證/注冊(cè)的需需要;f） 以往往的審核核結(jié)論或或以往的的審核方方案的評(píng)評(píng)審結(jié)果果;g） 語(yǔ)言言、文化化和社會(huì)會(huì)因數(shù);h） 相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注點(diǎn);i） 組織織或其運(yùn)運(yùn)作的重重大變化化。審核計(jì)劃劃應(yīng)當(dāng)包包括：審核計(jì)劃劃范例a） 審核核目的；b） 審核核準(zhǔn)則和和引用文文件；c） 審核核范圍，包括確確定受審審核的組組織單元元和職能能的單元元及過(guò)程程；d） 進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)審審核活動(dòng)動(dòng)的日期期和地點(diǎn)點(diǎn)；e） 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核活活動(dòng)預(yù)期期的

24、時(shí)間間和期限限，包括括與受審審核方管管理層的的會(huì)議及及審核組組會(huì)議；f） 審核核組成員員和向?qū)?dǎo)的作用用和職責(zé)責(zé)；g） 向?qū)弻徍说年P(guān)關(guān)鍵區(qū)域域配置適適當(dāng)?shù)馁Y資源。h） 確定定受審核核方的代代表；j)審核報(bào)告告的主題題；k） 后勤勤安排（交通、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)設(shè)施等）；l） 保密密事宜；m)審核后續(xù)續(xù)活動(dòng)。怎樣才是是好的審審核計(jì)劃劃？基本要求求：以以QMS過(guò)程為為導(dǎo)向， 覆蓋蓋全部要要求/過(guò)過(guò)程，覆覆蓋全全部班次次審核蹤跡跡影響審審核計(jì)劃劃，如如：顧顧客反饋饋/抱怨怨/退貨貨/顧客客評(píng)分或或?qū)徍私Y(jié)結(jié)果,內(nèi)內(nèi)部廢廢品率/返工率率，供供應(yīng)商不不合格率率/讓步步接收關(guān)注點(diǎn)影影響審核核計(jì)劃， 如：上次審審核的不不

25、符合跟跟蹤，公公司管管理層期期望，管管理評(píng)評(píng)審和上上次內(nèi)審審結(jié)果過(guò)程的順順序和關(guān)關(guān)系影響響審核計(jì)計(jì)劃，如如：業(yè)業(yè)務(wù)流流程，避避免重重復(fù)訪問(wèn)問(wèn)審核計(jì)劃劃要方便便審核員員抓住審審核蹤跡跡和審核核員之間間的溝通通以顧客風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)，績(jī)效效趨勢(shì)和和過(guò)程的的關(guān)鍵程程度等為為優(yōu)先排排序的基基礎(chǔ)，以以確定關(guān)關(guān)鍵區(qū)域域PDCA 從上上到下，再返到到上的審審核路徑徑首次會(huì)議議目的：確認(rèn)審審核計(jì)劃劃；簡(jiǎn)要要介紹審審核活動(dòng)動(dòng)如何實(shí)實(shí)施；確確認(rèn)溝通通渠道；向受審審方提供供詢問(wèn)的的機(jī)會(huì)。首次會(huì)議議應(yīng)當(dāng)包包括以下下內(nèi)容：a）介紹紹與會(huì)者者，包括括概述其其職責(zé)；b）確認(rèn)認(rèn)審核目目的，范范圍和準(zhǔn)準(zhǔn)則；c）與受受審核方

26、方確認(rèn)審審核日程程以及相相關(guān)的其其他安排排，例如如：末次次會(huì)議的的日期和和時(shí)間，審核組組和受審審核方管管理層之之間的中中間會(huì)議議以及任任何新的的變動(dòng)。d）實(shí)施施審核所所用的方方法和程程序，包包括告知知受審核核方審核核證據(jù)只只是基于于可獲得得的信息息樣本，因此，在審核核中存在在不確定定因素。e）確認(rèn)認(rèn)審核組組和受審審核方之之間的正正式溝通通渠道；f）確認(rèn)認(rèn)審核所所使用的的語(yǔ)言；g）確認(rèn)認(rèn)在審核核中將及及時(shí)向受受審核方方通報(bào)審審核進(jìn)展展情況；h）確認(rèn)認(rèn)已具備備審核組組所需的的資源和和設(shè)施；i）確認(rèn)認(rèn)有關(guān)保保密事宜宜；j）確認(rèn)認(rèn)審核組組工作時(shí)時(shí)的安全全事項(xiàng)、應(yīng)急和和安全程程序；k）確認(rèn)認(rèn)向?qū)У牡陌才?/p>

27、、作用和和身份；l）報(bào)告告的方法法，包括括不符合合的分級(jí)級(jí)；m）有關(guān)關(guān)審核可可能被終終止的條條件的信信息；n）對(duì)于于審核的的實(shí)施或或結(jié)論的的申訴系系統(tǒng)的信信息。舉行末次次會(huì)議末次會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由審核組組長(zhǎng)主持持，并以以受審核核方能夠夠理解和和認(rèn)同的的方式提提出審核核發(fā)現(xiàn)和和結(jié)論，適當(dāng)時(shí)時(shí)，雙方方就受審審核方提提出的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施計(jì)劃的的時(shí)間表表達(dá)成共共識(shí)。參參加末次次會(huì)議的的人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括受審核核方。在許多情情況下，如在小小型組織織的內(nèi)部部審核中中，末次次會(huì)議可可以只包包括溝通通審核發(fā)發(fā)現(xiàn)和結(jié)結(jié)論。對(duì)于其他他審核，會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)是正正式的并并保持記記錄，包包括出席席人員的的記錄。審核組和和受

28、審核核方應(yīng)當(dāng)當(dāng)就有關(guān)關(guān)審核發(fā)發(fā)現(xiàn)和結(jié)結(jié)論的不不同意見(jiàn)見(jiàn)進(jìn)行討討論，并并盡可能能予以解解決。如如果未能能解決，應(yīng)當(dāng)記記錄所有有的意見(jiàn)見(jiàn)。如果審核核目的有有規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提提出改進(jìn)進(jìn)的建議議，并強(qiáng)強(qiáng)調(diào)該建建議沒(méi)有有約束審核組長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)審核報(bào)報(bào)告的編編制和內(nèi)內(nèi)容負(fù)責(zé)責(zé)。審核報(bào)告告應(yīng)當(dāng)提提供完整整、準(zhǔn)確確和清晰晰的審核核記錄，并包括括或引用用以下內(nèi)內(nèi)容：a）審審核目的的；b）審審核范圍圍，尤其其是應(yīng)當(dāng)當(dāng)明確受受審核的的組織單單元和職職能的單單元或過(guò)過(guò)程以及及審核所所覆蓋的的時(shí)期；c）明明確審核核委托方方；d）明明確審核核組長(zhǎng)和和成員；e）現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核活動(dòng)實(shí)實(shí)施的日日期和地地點(diǎn)；f）審審核準(zhǔn)則則；g）審審

29、核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)；h）審審核結(jié)論論。適當(dāng)時(shí)，審核報(bào)報(bào)告可包包括或引引用以下下內(nèi)容：i）審審核計(jì)劃劃；j）受審審核方代代表名單單；k）審審核過(guò)程程綜述，包括所所遇到的的降低審審核結(jié)論論可靠性性的不確確定因素素和（或或）障礙礙；l）確確認(rèn)在審審核范圍圍內(nèi)，已已按審核核計(jì)劃達(dá)達(dá)到審核核目的；m）盡盡管在審審核范圍圍內(nèi)，但但沒(méi)有覆覆蓋到的的區(qū)域；n）審審核組和和受審核核方之間間沒(méi)有解解決的分分歧意見(jiàn)見(jiàn)；o）如果果審核目目的有規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)改進(jìn)的的建議；p）商定定的審核核后續(xù)活活動(dòng)計(jì)劃劃（如果果有）；q）關(guān)關(guān)于內(nèi)容容保密的的聲明；r）審審核報(bào)告告的分發(fā)發(fā)清單。典型的審審核活動(dòng)動(dòng)信息收集集和驗(yàn)證證信息源通過(guò)適當(dāng)當(dāng)抽

30、樣收收集和驗(yàn)驗(yàn)證審核證據(jù)據(jù)對(duì)照審核核準(zhǔn)則進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)評(píng)審審核結(jié)論論如何獲得得審核證證據(jù)？Interviews面談：口口語(yǔ)溝通通和非口口語(yǔ)溝通通文件評(píng)審審：Documentswithin thequality managementsystem質(zhì)量管理體系文件，Records記錄，Reports fromvarioussources includingcustomers各種來(lái)源(包括括客戶)的報(bào)告對(duì)活動(dòng)的的觀察必要時(shí)請(qǐng)請(qǐng)求示范范Allauditevidencemustbeverifiedbytheauditor審核員必須對(duì)所有審核證據(jù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證避免沖突突以達(dá)成成審核目目的Intervi

31、ews面談：口口語(yǔ)溝通通和非口口語(yǔ)溝通通口語(yǔ)溝通通開(kāi)放式問(wèn)問(wèn)題：What（什么）? Why（為什么）? Where（何 地）?When（何時(shí)）?How（如 何）?Who（誰(shuí)）？Showme(please）請(qǐng)給我看看封閉式問(wèn)問(wèn)題引導(dǎo)式問(wèn)問(wèn)題澄清式問(wèn)問(wèn)題非口語(yǔ)溝溝通身體姿勢(shì)勢(shì)手勢(shì)/手手臂動(dòng)作作審核員與與被審核核者之間間的距離離目光接觸觸和面部部表情服裝或裝裝扮信息源所選擇的的信息源源可以根根據(jù)審核核的范圍圍和復(fù)雜雜程度而而不同，可包括括：a）與員員工及其其他人員員的面談?wù)?；b）對(duì)活活動(dòng)、周周圍工作作環(huán)境和和條件的的觀察；c）文件件，例如如：方針針、目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃、程序序、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、指導(dǎo)導(dǎo)書、執(zhí)執(zhí)照和

32、許許可證、規(guī)范、圖樣、合同和和訂單；d）記錄錄，例如如：檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、會(huì)議紀(jì)紀(jì)要、審審核報(bào)告告、方案案監(jiān)視的的記錄和和測(cè)量結(jié)結(jié)果；e）數(shù)據(jù)據(jù)的匯總總、分析析和績(jī)效效指標(biāo)；f）受審審核方抽抽樣方案案的信息息，抽樣樣和測(cè)量量過(guò)程控控制程序序的信息息；g)其其他方面面的報(bào)告告，例如如：顧客客反饋、來(lái)自外外部和供供方等級(jí)級(jí)的相關(guān)關(guān)信息；h）計(jì)算算機(jī)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)網(wǎng)站。面談時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮a）面談?wù)勅藛T應(yīng)應(yīng)當(dāng)來(lái)自自審核范范圍內(nèi)實(shí)實(shí)施活動(dòng)動(dòng)或任務(wù)務(wù)的適當(dāng)當(dāng)?shù)膶哟未魏吐毮苣埽籦）面談?wù)剳?yīng)當(dāng)在在被面談?wù)勅苏３９ぷ鲿r(shí)時(shí)間和（可行時(shí)時(shí)）正常常工作地地點(diǎn)進(jìn)行行；c）在面面談前和和面談過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)當(dāng)努力力使被面面談人放放松；

33、d）應(yīng)當(dāng)當(dāng)解釋面面談和作作記錄的的原因；e）面談?wù)効赏ㄟ^(guò)過(guò)請(qǐng)對(duì)方方描述其其工作開(kāi)開(kāi)始；f）應(yīng)當(dāng)當(dāng)避免提提出有傾傾向性答答案的問(wèn)問(wèn)題（如如引導(dǎo)性性提問(wèn)）；g）應(yīng)當(dāng)當(dāng)與對(duì)方方總結(jié)和和評(píng)審面面談的結(jié)結(jié)果；h）應(yīng)當(dāng)當(dāng)感謝對(duì)對(duì)方的參參與和合合作。審核中的的溝通-避避免沖突突審核中可可能的沖沖突有哪哪些？被審核方方?jīng)]人應(yīng)應(yīng)答或負(fù)負(fù)責(zé)人不不在或中中途有事事離開(kāi)被審核方方認(rèn)為內(nèi)內(nèi)部審核核沒(méi)有作作用，從從而應(yīng)應(yīng)付你的的審核被審核方方對(duì)你的的問(wèn)題不不回答或或完全錯(cuò)錯(cuò)誤的回回答（可可能是不不理解， 不配配合，緊緊張， 。）被審核方方不理解解你為什什么開(kāi)出出不符合合項(xiàng)而爭(zhēng)爭(zhēng)論被審核方方知道是是不符合合但不希希望你記記

34、錄在紙紙面上被審核方方認(rèn)為你你的審核核水平有有限，不不能提提供更好好服務(wù)由于職位位的原因因，被被審核方方不希望望職位低低的人審審核他們們審核時(shí)同同意你的的意見(jiàn)但但末次會(huì)會(huì)議上“翻案”對(duì)于不符符合項(xiàng)的的糾正措措施：不不按時(shí)時(shí)，原原因分析析膚淺， 對(duì)策策不落實(shí)實(shí)如何避免免沖突記住審核核原則/領(lǐng)導(dǎo)作用用審核員素素質(zhì)和能能力：Open mindedness心胸開(kāi)闊，diplomacy交際能力力，observant善于觀察察，Perceptiveness洞察力，Tenacity不屈不撓，decisiveness果斷，self-reliance自信心，Ethical道德感，審核能力力主動(dòng)避免免：Prior

35、notification事先通知知，Ensureimportanceofauditisknown確保被審核方知道審核的重要要性，Beempathic體諒他人，Keep peopleinformed及時(shí)向被審核方通報(bào)審審核情況良好的做做法：Askthe right person向有 關(guān)的 人提提問(wèn)，Ensurequestions areclearandunderstood確保 提問(wèn)清 楚明明白白，Give timetoanswer給對(duì)方時(shí) 間回 答，Stay impartial保持公正，Alwaysbepolite保 持禮 貌無(wú)益的做做法：Askingtoo manyquestions at o

36、nce一 次問(wèn)太 多問(wèn) 題，Sayingyou understandwhenyoudont不 懂裝懂，Arguing與 對(duì)方方爭(zhēng)爭(zhēng)論，Criticisingindividuals針 對(duì)個(gè)人提 出批批評(píng)評(píng)面談技巧巧，審審核計(jì)劃劃合理安安排（審審核路徑徑，審審核員）審核前準(zhǔn)準(zhǔn)備-彌補(bǔ)審核核能力不不足的一一種方法法準(zhǔn)備審核核檢查表表：見(jiàn)見(jiàn)范例。 檢查查表的好好處：Maintainsclearauditobjectives保持明確的審核目標(biāo)，Evidenceofplanning策劃的證據(jù)，Maintainsauditpaceandcontinuity保持審核節(jié)奏和連，Reduces riskofaud

37、itorbias減少審核員產(chǎn)生偏見(jiàn)的可能能性，Manages auditorworkload控制審核員的工作量量，Records sampleofactivities in theaudit記錄審核活動(dòng)的樣樣本專業(yè)知識(shí)識(shí)的積累累或臨時(shí)時(shí)補(bǔ)充事先信息息獲得：Quality manual/ procedures質(zhì) 量手冊(cè)，Managementspriorities管 理重 點(diǎn)，Nonconforming product不 合格格產(chǎn)品，Previousauditfindings以往 的審審核核發(fā) 現(xiàn)，Product /serviceinformation產(chǎn)品 /服服務(wù) 信息息，Specialist

38、knowledgeneededbyauditors，審核員需 具備備的 專業(yè)業(yè)知知 識(shí)，Preliminaryvisit初 次訪 問(wèn)， 顧客客信息怎樣抽樣樣？（抽抽樣需要要考慮的的問(wèn)題）抽樣原則則-盡量量避免風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵區(qū)域域：顧顧客關(guān)注注的，可可以來(lái)來(lái)自顧客客反饋/抱怨/退貨/審核/計(jì)分績(jī)效結(jié)果果：糾正正措施/預(yù)防措措施/持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)審核蹤跡跡：來(lái)自自自己的的其他過(guò)過(guò)程審核核或其他他審核員員審核范圍圍：交付付產(chǎn)品/采購(gòu)材材料時(shí)間期限限：覆蓋蓋審核周周期管理評(píng)審審結(jié)果/以往審審核結(jié)果果V型循環(huán)環(huán)和審核核審核不僅僅是：檢查一項(xiàng)項(xiàng)要求的的符合性性檢查是否否達(dá)到某某項(xiàng)要求求審核應(yīng)該該是：遵循識(shí)別別的過(guò)

39、程程，包括括循序和和相互作作用基于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，特別別是顧客客已經(jīng)識(shí)識(shí)別的問(wèn)問(wèn)題，以以排定審審核蹤跡跡的優(yōu)先先順序關(guān)注績(jī)效效結(jié)果，顧客滿滿意，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的措施施確認(rèn)體系系滿足TS2要要求和顧顧客特殊殊要求PDCA 從上上到下，再返到到上。V型循環(huán)環(huán)：遵循循經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略審核核中可能能的沖突突有哪些些？至上而下下最高管理理者：戰(zhàn)戰(zhàn)略，方方針，目目標(biāo)，資資源過(guò)程擁有有者：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析，活動(dòng)動(dòng)策劃參與工作作人員：作業(yè)和和記錄至下而上上參與工作作人員：作業(yè)和和記錄過(guò)程擁有有者：收收集并分分析作業(yè)業(yè)上的信信息，改改進(jìn)措施施，報(bào)告告最高管理理者：信信息利用用，決定定，戰(zhàn)略略思考在完成審審核計(jì)劃劃后又發(fā)發(fā)生變化化怎

40、么辦辦？會(huì)見(jiàn)高層層管理與受審核核方面談?wù)劊^察察活動(dòng)措措施，獲獲得客觀觀證據(jù)，記錄審審核員筆筆記，審審核小組組總結(jié)會(huì)會(huì)議，對(duì)對(duì)組織傳傳達(dá)結(jié)果果（記住住信息源源）審核的開(kāi)開(kāi)始，以以了解解：質(zhì)量管理理體系的的特征質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵的測(cè)測(cè)量準(zhǔn)則則對(duì)有效實(shí)實(shí)施的承承諾內(nèi)部溝通通的過(guò)程程績(jī)效評(píng)審審的過(guò)程程對(duì)顧客要要求的理理解與受審核核方面談?wù)?，觀察察活動(dòng)措措施，獲獲得客觀觀證據(jù)，記錄審審核員筆筆記，審審核小組組總結(jié)會(huì)會(huì)議，對(duì)對(duì)組織傳傳達(dá)結(jié)果果每次審核核覆蓋所所有班次次在發(fā)生地地點(diǎn)進(jìn)行行審核實(shí)際進(jìn)入入所有生生產(chǎn)班次次，其中中從事的的制造活活動(dòng)成為為接受審審核的一一部分過(guò)程的擁?yè)碛姓哌^(guò)程的顧顧客輸入必要輸出出信

41、息工作如何何進(jìn)行如何知道道這些工工作是有有效運(yùn)作作考慮烏龜龜圖PDCA和持續(xù)續(xù)改進(jìn)CAPDo邏邏輯每次次審核覆覆蓋所有有班次C：績(jī)效效提問(wèn)開(kāi)開(kāi)始，預(yù)預(yù)計(jì)是什什么，指指標(biāo)和目目標(biāo)是什什么，實(shí)實(shí)際績(jī)效效是什么么A：績(jī)效效如何進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)P：過(guò)程程如何策策劃？過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)是否使使績(jī)效目目標(biāo)可達(dá)達(dá)到，是是否符合合TS2，是否否符合顧顧客特殊殊要求，是否考考量了穩(wěn)穩(wěn)健行，是否將將過(guò)去績(jī)績(jī)效作為為策劃考考量Do：過(guò)過(guò)程是否否按計(jì)劃劃實(shí)施，方法是是否應(yīng)用用，車間間方法是是否應(yīng)用用，工作作場(chǎng)所的的方法是是否應(yīng)用用對(duì)審核過(guò)過(guò)程的認(rèn)認(rèn)識(shí)：烏烏龜圖案例研究究：就過(guò)過(guò)程制作作一個(gè)烏烏龜圖，并討論論：你要要與過(guò)程程負(fù)責(zé)

42、人人討論的的重要議議題/審審核追蹤蹤，并解解釋為什什么審核應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)證所有有過(guò)程的的有效性性和效率率，包括括持續(xù)改改進(jìn)的證證據(jù)，尋尋找：顧客信息息：計(jì)分分卡，報(bào)報(bào)告，訴訴求關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)和和目標(biāo)：關(guān)聯(lián)性性，結(jié)果果，趨勢(shì)勢(shì)和持續(xù)續(xù)改進(jìn)與其他過(guò)過(guò)程的接接口，以以及相互互作用的的控制（輸入和和輸出）可適用的的顧客特特殊要求求風(fēng)險(xiǎn)控制制特定的TS2要要求以上最重重要的是是：績(jī)效效審核記錄錄收集所有有的細(xì)節(jié)（記記住信息息源）：Exactobservation準(zhǔn)確的觀觀察，What (istherequirement, is happening)，什么（要要求是什什么，實(shí)實(shí)際做法法是什么么），Where(is

43、ithappening)何地 （在在何處發(fā)發(fā)生），When (didithappen)何時(shí) （何何時(shí)發(fā)生生），Who(wasdoingit)誰(shuí) （在在做此事事），Why(is it anonconformity)為什么(判為不符符合項(xiàng)的的原因)客觀證據(jù)據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)數(shù)據(jù)，可可以用用來(lái)：Forinvestigationnow供現(xiàn)在調(diào)查，F(xiàn)orinvestigationlater供 以后調(diào)查，F(xiàn)oruse by colleague供同事使用（Must be legible必須字 跡清清楚楚，Must be retrievable必須便 於查查閱）5M1E:人人的名字字或工號(hào)號(hào)，設(shè)設(shè)備名稱稱及編號(hào)號(hào)，產(chǎn)產(chǎn)品/材材料名稱稱和編號(hào)號(hào)/加工工工序， 文件件名稱和和編號(hào)， 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)名稱， 測(cè)量量工具名名稱和編編號(hào)不符合項(xiàng)項(xiàng)管理（定義）嚴(yán)重不符符合項(xiàng)：指一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)下列情情況: *系系統(tǒng)缺失失或整體體癱瘓， 從而而無(wú)法滿滿足IATF16949的要求。針對(duì)某某項(xiàng)要求求的多個(gè)個(gè)一般