某公司質(zhì)量手冊

xxxxxx##

HX-A-2008

質(zhì)量手冊

（依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）

版本：A0

編制：受控狀態(tài):

審核：受控編號:

批準(zhǔn)：持有人：

發(fā)布日期：實(shí)施日期:

地址：

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼:01

目錄

版本號：A修訂標(biāo)志：0

章節(jié)號標(biāo)題GB/T9001-2000頁次

標(biāo)準(zhǔn)條款

1批準(zhǔn)令—--------------1

2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)—--------------2

3基本情況—---------3

4質(zhì)量管理體系4--------------4

4.1總要求4.1—5

4.2文件要求4.2—5

4.2.1總則4.2.1-----------------5

4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2-5

4.2.3文件控制程序4.2.3----------------6

4.2.4記錄控制程序4.2.4----------------9

5.0管理職責(zé)5.0---------------------------------10

5.1管理承諾5.1--------------12

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2---------------------------------12

5.3質(zhì)量方針5.3---------------------------------12

5.4策劃5.4--------------14

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5--------------15

5.5.1職慶和權(quán)限5.5.1-15

5.5.2管理者代表5.5.2----------------15

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3—15

5.6管理評審控制程序5.6.15.6.2--------------------------------16

5.6.3

6.0資源管理6.0--------------18

6.1資源提供6.1--------------18

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：02

目錄

版本號：A修訂標(biāo)志：0

章節(jié)號標(biāo)題GB/T9001-2000頁次

標(biāo)準(zhǔn)條款

6.2人力資源6.2--------------19

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3--------------20

6.4工作環(huán)境6.4---------------------------22

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0-23

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1--------------23

7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2-25

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3--------------27

7.4采購7.4—29

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.5.17.5.2

7.5.37.5.47.5.5

--------------31

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.6--------------34

8.0測量、分析和改進(jìn)8.0—35

8.1總則8.1--------------35

8.2監(jiān)測和測量8.2—35

8.2.1顧客滿意8.2.1

--------------36

8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2

--------------37

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3

--------------39

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.4

--------------40

8.3不合格的控制程序8.3—43

8.4數(shù)據(jù)分析8.4--------------44

8.5改進(jìn)控制程序8.5--------------46

附錄1程序文件清單8.5.28.5.3-48

附錄2二級文件清單---------------------49

附錄3質(zhì)量記錄清單........—50

附錄4體系過程順序及相互關(guān)系作用表述——53

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：1

1、批準(zhǔn)令

版本號：A修訂標(biāo)志：0

本手冊是依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)1509001:2000《質(zhì)量管理體系要■求》的有關(guān)要求制定的，

它閘述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對本公司的質(zhì)量管理體系作出規(guī)定。本手冊適

用于本公司各類羊毛衫系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理。

本手冊是本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對

所有顧客的承諾。本公司所有負(fù)工自本手冊發(fā)布之日起，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。

本手冊于2008年6月6日發(fā)布,2008年6月83實(shí)施。

總經(jīng)理：

2008年■6月6日

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：2

2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

版本號：A修訂標(biāo)志：0

一'質(zhì)量方針

客戶至上，質(zhì)量第一，以人為本，信譽(yù)為先。

二、質(zhì)量目標(biāo)

1、產(chǎn)成品出廠合格率100%；

2、顧客滿意度不低于95分；

3、顧客投訴處理率100%。

三、各部門的目標(biāo)分解

1、行政部：培訓(xùn)完成率100%?

2、營銷部：合同楂約率100%；

顧客滿意度不低于90分；

顧客投訴欠理率100*。

3、生產(chǎn)控制中心：生產(chǎn)設(shè)備完好率90%；

半成品一次性交驗(yàn)合格率295%。

4'品管部：產(chǎn)成品出廠合格率100%。

總經(jīng)理：

2008年6月6日

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-20083.基本情況頁碼：3

版本號：A修訂標(biāo)志：0

3基本情況

3.1公司簡介

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：4

3.基本情況

版本號：A修訂標(biāo)志：0

3.2質(zhì)量手冊適用X圍

本質(zhì)量手冊適用于本公司各類羊毛衫系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)

的質(zhì)量管理，以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品：并通過

體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，

而達(dá)到顧客滿意。本質(zhì)量手冊是本公司進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量管理活動和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本

法規(guī)。質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，本公司全體職工都應(yīng)正確理解，嚴(yán)格按質(zhì)量手冊規(guī)

定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，并保證做到質(zhì)量手冊及其相應(yīng)支持性的質(zhì)量管理體系文件中提出的要

求，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。本質(zhì)量手冊對內(nèi)指導(dǎo)本公司內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量活動，對外

提供本公司質(zhì)量管理的基本信息和第三方審核的依據(jù)。

3.3質(zhì)量手冊的編制依據(jù)、應(yīng)用、術(shù)語和其它說明

3.3.1質(zhì)量手冊編制依據(jù)是IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》。

3.3.2本質(zhì)量手冊是對本公司質(zhì)量管理體系的基本的描述，對IS09001:2000《質(zhì)量管理體

系要求》標(biāo)準(zhǔn)每一項(xiàng)條款都體現(xiàn)了控制程度，以達(dá)到確認(rèn)的質(zhì)量水平，保證為顧客提供滿

意的產(chǎn)品并不斷完善質(zhì)量管理體系。

3.3.3本質(zhì)量手冊采用IS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語及定義。

3.4質(zhì)量手冊包含的程序文件目錄

見附錄A

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：5

4.質(zhì)量管理體系

版本號：A修訂標(biāo)志:1

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司按IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際的運(yùn)作和管理經(jīng)驗(yàn)，建立文件化

的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改迸。為此，本公司已：

a）識別、視X了質(zhì)量管理體系所需要的全部過程：

b）確定了這些過程的順序和相互作用（見附錄D）；

c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；

d）確?？梢垣@得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)

控；

e）測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改

進(jìn)。

注：上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量。

f）外包過程：部分織片、套口、釘珠、繡花的外包加工：絹棉類毛紗染色的外包加工。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司建立文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持，質(zhì)量管理體系文件包括：

a）質(zhì)量手冊：本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的要求，包括IS09001：2000

標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序；

b）其它質(zhì)量文件：包括為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件和記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

公司編制和保持質(zhì)量手冊，包括質(zhì)量管理體系的X困：為質(zhì)量管理體系而建立的形成

文件的程序；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

行政部負(fù)責(zé)本質(zhì)量手冊的控制，控制方法按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3文件控制

見《文件控制程序》

4.2.4記錄的控制

見《記錄控制程序》

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：6

4.2.3文件控制程序

版本號：A修訂標(biāo)志：0

1.目的

對于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。

2.X國

適用于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件)，批準(zhǔn)包括質(zhì)量

手冊的所有文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件)和其他文件。

3.3行政部為文件歸口部門，負(fù)賁組織質(zhì)量手冊等所有相關(guān)文件的編制、發(fā)放、保管、更改

控制兼管理工作。

3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)制度的編制、更改控制和管理。

4.程序

4.1文件分類及編號

4.1.1文件分為：A級文件為質(zhì)量手冊，其余為B級文件既二級文件，包括以下的b、c、d.

a、質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件)。

b、工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等包括部分外來文件。

c'質(zhì)量記錄。

d'其他質(zhì)量管理文件。

4.1.2文件編號

a、質(zhì)量手冊

(1)HXA-####

I-------------------加匕準(zhǔn)年號

------文件代號

----------------------------公司“華翔”的拼音縮寫

如：HX-A-2008表示公司質(zhì)量手冊2008年批準(zhǔn)

(2)程序文件在手冊內(nèi)以章節(jié)號表示

b、制度、標(biāo)準(zhǔn)和外來文件、質(zhì)量記錄

(1)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。

HX---B—於X

丁丁丁

1--------------------部門代號及順序號

-----------------------部門工作制度、技術(shù)文件等二級文件代號

-----------------------------------------公司“華翔”的拼音縮寫

XXXX*#質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-20084.2.3文件控制程序頁碼：7

版本號：A修訂標(biāo)志：0

如：HX—B—01表示二級文件的第一個(gè)文件

(2)外來文件

WL----##

二------------------順序號

?------------------------------外來文件代號

如：町一01代表外來文件的第一個(gè)文件

(3)質(zhì)量記錄

BJ----X.?X—摘h

P------------------------順序號

-----------------------------------------手冊章節(jié)號

----------------------------------------------------------質(zhì)量記錄代號

如：BJ-4.2.3-01表示質(zhì)量手冊第4.2.3章的第一個(gè)記錄表式

(4)其他質(zhì)量文件

QC—?林

I匚-----------------------順序號

?---------------------------------------文件代號

如：QC-01表示其他文件的第一個(gè)文件

4.1.3文件分為受控和非受控文件、受控文件加蓋“受控”印章并編受控編號。

4.2文件的編寫、評審。

4.2.1質(zhì)量手冊(包括程序文件)由管理者代表組織有關(guān)人員編寫并評審。

4.2.2工作制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書系由各有關(guān)部門編寫其內(nèi)容包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理

制度、采購文件、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表式等。

4.2.3其他質(zhì)量管理文件由行政部組織編寫。

4.2.4必要時(shí)對文件進(jìn)行評審，填寫《文件評審記錄》，行政部應(yīng)定期組織評審或在管理評

審時(shí)評審，以確保文件的適應(yīng)性和有效性。

4.3文件的審批

4.3.1文件審批前由行政部擬審后交領(lǐng)導(dǎo)閱批。

4.3.2質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.3工作制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等包括質(zhì)量記錄表式，由部門負(fù)責(zé)人或管理者代

表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1文件由行政部文員填寫《文件發(fā)放/回收記錄》，并按規(guī)定的發(fā)放X圍進(jìn)行發(fā)放。

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：8

4.2.3文件控制程序

版本號：A修訂標(biāo)志：0

4.4.2文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，并列入

本部門《現(xiàn)行有效文件清單》內(nèi)，以便執(zhí)行和檢查。

4.5文件的更改

4..51文件需要更改時(shí)，由有關(guān)人員進(jìn)行更改，并按《文件更改申請單》說明更改原因、

內(nèi)

容及更改性質(zhì)。

4.5.2文件更改申請被批準(zhǔn)后，由有關(guān)人員進(jìn)行更改，并按《文件發(fā)放/回收記錄》的發(fā)放

更改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件并記錄。

4.5.3所有被更改文件的修訂標(biāo)識為版本/修改，如：A0為第A版本0次修改。

4.6文件的換版與作廢

46..1文件經(jīng)多次修改或因情況變化及公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情況應(yīng)進(jìn)行換版，原版次

文件作廢，換新版本文件，并應(yīng)重新批準(zhǔn)。

4.6.2作廢文件由文件管理員按規(guī)定收回記錄，作廢文件加蓋“作廢”章，并填寫《文件

銷毀申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，如需保留作廢文件，需加蓋“保留”章方可歸檔。

4.7做好文件（包括作廢，保留文件）的歸檔管理工作。

4.8外來文件的控制

外來文件的控制，由行政部負(fù)責(zé)并控制發(fā)放X圍，發(fā)放要求同本章節(jié)4.4條款。

5.0相關(guān)文件

本手冊記錄控制程序》

6.0質(zhì)量記錄

BJ—4.2.3—01<<文件發(fā)放/回收記錄》

BJ—4.2.3—02<<現(xiàn)行有效文件清單》

BJ-4.2.3-03<<文件更改（銷毀）申請單》

BJ—4.2.3—04<<文件評審記錄》

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：9

4.2.4記錄控制程序

版本號：A修訂標(biāo)志：0

1.目的

對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

2.X圍

適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3.職責(zé)

3.1行政部為記錄控制歸口部門負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄，并保管超過一年的質(zhì)量記

錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)編制、收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

4.程序

4.1記錄表式的編制、審批和使用

4.1.1記錄表式有各部門負(fù)責(zé)編制后報(bào)管理者代表審批，由行政部統(tǒng)一編號，匯總備案

使用，使用時(shí)，有關(guān)部門可根據(jù)匯總表式進(jìn)行復(fù)印。

4.1.2記錄表式因需要更改，執(zhí)行＜＜文件控制程序＞＞有關(guān)規(guī)定。

4.1.3記錄表式的標(biāo)識編號按＜＜文件控制程序》執(zhí)行，由行政部將公司質(zhì)量記錄全部列

入＜〈質(zhì)量記錄清單＞＞,各部門應(yīng)列出本部門的《質(zhì)量記錄清單》。

4.2記錄填寫要求

4.2.1應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、，內(nèi)容完整、字跡清晰、隨意涂改，各相關(guān)欄簽名不留空白。

4.2.2因筆誤更改，應(yīng)采用劃改方式并加蓋更改章或劃改人簽字。

4.3收集、歸檔、儲存和保護(hù)

4.3.1各部門應(yīng)定期進(jìn)行記錄，收集、歸檔，歸檔記錄應(yīng)便于檢索、分類保管。

4.3.2記錄應(yīng)儲存在適宜的環(huán)境中，確保不損壞，不變質(zhì)和不丟失。

4.3.3記錄保存期限，根據(jù)重要性和保存價(jià)值確定，具體見記錄清單.（附錄C）。

4.4記錄的借閱和銷毀

4.4.1凡借閱歷史紀(jì)錄的由借閱人填寫＜＜記錄借閱單》經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱并及

時(shí)歸還原借欠。

4.4.2嚴(yán)禁個(gè)人隨意涂改和銷毀質(zhì)量記錄。

4.4.3如因超過保存期的記錄或不再應(yīng)用的記錄，，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序＞＞4.6.2條款

的有關(guān)規(guī)定迸行銷毀。

5.相關(guān)文件

本手冊4.2.3章＜＜文件控制程序》

6質(zhì)量記錄

BJ-4.2.4-01?質(zhì)量記錄清單》

BJ-4.2.4—02＜＜記錄借閱單》

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：10

5.管理職責(zé)

版本號：A修訂標(biāo)志：0

1.公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)如下圖

2質(zhì)量管理體系要求職能分配表:

見下圖圖示說明：★為主管部門☆為相關(guān)部門

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-20085.管理職責(zé)頁碼：11

版本號：A修訂標(biāo)志：0

標(biāo)海要求領(lǐng)導(dǎo)層品管部冬鑄部行政部生產(chǎn)控射中心

4.1總要求★☆☆☆☆

4.2.1總則★☆☆☆☆

4.2.2質(zhì)量手冊★☆☆☆☆

4.2.3文件控制☆☆☆★☆

4.2.4圮錄控制☆☆☆★☆

5.1普理承諾★☆☆☆☆

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆☆

5.3質(zhì)量方針★☆☆☆☆

5.4策劃★☆☆☆☆

5.5職貴、權(quán)限與溝通★☆☆☆☆

5.6管理評審★☆☆☆☆

6.1資源的提供★☆☆☆☆

6.2人力資新☆☆☆★☆

6.3息礎(chǔ)設(shè)隨☆☆☆☆★

6.4工作環(huán)境☆☆☆☆★

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆☆★☆☆

7.2與顧客有關(guān)的過程☆☆★☆☆

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)☆☆★☆☆

7.4.采購☆☆☆☆★

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆☆☆★

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)☆☆☆☆★

7.5.3標(biāo)識和可追溯性☆☆☆☆★

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)☆☆☆☆★

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆★

7.6測量和監(jiān)控裝置的控制☆★☆☆☆

8.1總則★☆☆☆☆

8.2.1顧客滿意☆☆★☆☆

8.2.2內(nèi)部審核☆☆★

8.2.3過程的監(jiān)視和測量☆★☆☆☆

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆★☆☆☆

8.3不合格品的控制☆★☆☆☆

8.4數(shù)據(jù)分析☆☆★☆

8.5.1持續(xù)改選★☆☆☆☆

8.5.2糾正指庭☆☆★☆

8.5.3預(yù)防措施☆☆☆★☆

xxxx##質(zhì)量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：12

5.管理職責(zé)

版本號：A修訂標(biāo)志：0

5.1管理承諾

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，總經(jīng)理承諾：

1.提高全體成員質(zhì)量意識，利用各種形式進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的法律，法規(guī)

教育，確保滿足顧客要求與期望及法律法規(guī)要求；

2.制定公司的質(zhì)量方針、，質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹分解到各部門，做到總目標(biāo)、分目標(biāo)具有

可操作性全體員工務(wù)必充分理解公司方針、目標(biāo)，激勵員工積極參與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（見手冊5.3、

5.4章）；

3.建立和改建質(zhì)量管理體系，確保有效運(yùn)行，定期對公司的方針、目標(biāo)，質(zhì)量管理體

系過程管理的持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意度進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，以評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行

的有效性、適宜性和充分性,促進(jìn)改進(jìn)；

4.提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必需資源，配備人員、設(shè)備、工作環(huán)境，以保持

體系運(yùn)行有充足的物資保障（見本手冊6.0章）。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

1.公司的存在和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，把顧客對產(chǎn)品質(zhì)量

的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求通過質(zhì)量管理體系運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；

2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)需開展以下活動：

1）通過市場調(diào)查，顧客接待等活動收集顧客的要求包括顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量

特性要求，產(chǎn)品交付的要求，交付后服務(wù)要求以及產(chǎn)品法律、法規(guī)，規(guī)定等將

以上要求予以分析確定后轉(zhuǎn)化為公司的方針目標(biāo)；

2）確保公司的目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)與顧客的需求與期望相適應(yīng)；

3）為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理要把顧客的要求和期望傳達(dá)到全公司，動員全體員工

共同努力確保公司的質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4）持續(xù)地與顧客溝通，了解顧客，父理好與顧客的關(guān)系，產(chǎn)品交付后主動征求顧客意見，

測量顧客滿意度，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，使顧客更滿意；

5）確保顧客與其他相關(guān)方之間的利益平衡。

3.以上活動規(guī)定見本手冊5.3,5.4,7.2,.8.2.1等章節(jié)。

5.3質(zhì)量方針

1.質(zhì)量方針與公司的宗旨”質(zhì)量求完美，服務(wù)為宗旨“相適應(yīng)；

2.公司質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，（見5.1章）并

提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架：

3.質(zhì)量方針由總經(jīng)理親自宣講并利用各種形式迸行溝通使全體成員理解、掌握，并轉(zhuǎn)化為

自覺的行動；

4.適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，每年在管理評審時(shí)對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評

審并在需要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，文件修改?zhí)行《＜文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。

質(zhì)量方針具體見本手冊第2頁”質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：13

5.管理職責(zé)

版本號：A修訂標(biāo)志：0

5.4策劃

1質(zhì)量目標(biāo)的策劃

1.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃由管理者代表主持，行政部組織，策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的

依據(jù)。

質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第2頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

1.3各部門質(zhì)量目標(biāo)的建立和考核和檢查

1.3.1各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，分目標(biāo)應(yīng)可測量、可操作和可評

審性，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.（見*質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)建立實(shí)施表＞＞。

1.3.2各部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行檢查和分析，以保證分目標(biāo)的完成，并記錄

在《質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告》上。

1.3.3行政部匯總分析、編制公司的＜＜質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告》，定期報(bào)告，并

作為管理評審的輸入文件之一。

2.質(zhì)量管理體系的策劃

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的質(zhì)量管理體系過程所需的資源以及已確定的質(zhì)量

管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，加以識別和策劃。

2.2質(zhì)量管理體系的內(nèi)容

2.2.1質(zhì)量管理體系的模式是以過程為基礎(chǔ)的，即按照GB/T19001—2000＜＜質(zhì)量管理體系

要求》建立公司質(zhì)量管理體系模式，并滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.1章的要求。

2.2.2建立、完善、保持質(zhì)量管理體系所需的人力物力，資金等資源的配置。

2.2.3因公司內(nèi)外部條件、環(huán)境變化引起質(zhì)量管理體系更改應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行

并保持質(zhì)量管理體系的完整性，更改執(zhí)行＜＜文件控制程序＞＞的有關(guān)規(guī)定。

2.3策劃由總經(jīng)理組織各部門有關(guān)人員，行政部做好"質(zhì)量策劃活動記錄＞＞。

3.相關(guān)文件

本手冊《文件控制程序》

4.質(zhì)量記錄

BJ-5.4-01?質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)建立實(shí)施表》

BJ—5.4—02?質(zhì)量方針，目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告》

BJ-5.4一03＜＜質(zhì)量策劃活動記錄》

XXXX##質(zhì)量手冊

文件編號：HX-A-20085.管理職責(zé)頁碼：14

版本號：A修訂標(biāo)志：0

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

本條款規(guī)定了公司最高管理者和職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限。

1.總經(jīng)理

1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和政策，領(lǐng)導(dǎo)全公司的質(zhì)量管理工作，全面負(fù)責(zé)本

公司產(chǎn)品質(zhì)量，并對本公司的質(zhì)量管理工作負(fù)有授權(quán)責(zé)任，確保顧客滿意。

2）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)T比準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量手冊和有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)向全體員

工宣傳，以使其充分理解，貫徹執(zhí)行。

3）任命管理者代表，明確職責(zé)和權(quán)限，并對從事與質(zhì)量有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和

相互關(guān)系，同時(shí)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。

4）主持管理評審，逐步完善和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，確保其充分性、適宜性和有效

性。

2，各副總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和控制公司本人業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，解決有關(guān)過程中出

現(xiàn)的各種情況，及時(shí)火理，以確保符合規(guī)定要求；

2）負(fù)責(zé)與有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)解答和解決各種問題，對有關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和輔

導(dǎo)，確保顧客滿意。

3,行政部

1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施中的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作；

2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊及所有質(zhì)量管理體系文件（包括外來文件）的控制管理和質(zhì)量記

錄的控制管理；

3）負(fù)責(zé)公司人力資源管理，包括能力策劃、培訓(xùn)等

4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核；

5）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析管理；

6）參與持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。

4，品管部

1）負(fù)責(zé)采