工廠管理制度：某企業(yè)稽核管理制度

-.z.注：1、此份為試運行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為精細化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，主要職責(zé)是修改、維護流程/制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；2、假設(shè)在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉精細化管理領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)；3、精細化管理前文件假設(shè)同本文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人會簽欄部門會簽部門會簽朗歐企業(yè)管理研究院**1、目的：為了標(biāo)準(zhǔn)管理，通過稽核使各項工作有序地開展，更好地激發(fā)公司全體員工工作積極性和主觀能動性，提高工作效率，特制訂本制度。通過稽核，提高執(zhí)行力；檢查發(fā)現(xiàn)公司各部門工作中存在的問題，并幫助被稽核部門分析原因促其進展改善；檢查、落實公司各項規(guī)章制度、程序文件、管理方法以及會議決議的執(zhí)行情況及其工作進度；加強與促進公司部門之間的協(xié)調(diào)、溝通；檢查、跟進公司政策、方針、會議精神等信息的貫徹執(zhí)行和反應(yīng)情況；準(zhǔn)確掌握全公司各部門、各崗位的工作業(yè)績，為公司績效考核提供依據(jù)，促進公司各部門提高工作效率；建立、健全和完善公司責(zé)任制約機制；糾錯糾偏，樹立正面典型，弘揚正氣；為企業(yè)開展培養(yǎng)并輸送人才；1.10促進企業(yè)和諧開展。2、圍：公司日常工作稽核及專案稽核；涵蓋公司各部門、各崗位。3、組織架構(gòu)3.1稽核中心直屬總經(jīng)理，對總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)；3.2稽核中心由稽核總監(jiān)、稽核專員構(gòu)成；3.3稽核中心人事任免由稽核中心總監(jiān)提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4、稽核內(nèi)容4.1任務(wù)目標(biāo)4.2崗位職責(zé)4.3作業(yè)流程4.4規(guī)章制度4.5管理方法4.6作業(yè)指導(dǎo)書4.7異常情況4.8"5S〞4.9勞動紀(jì)律4.10績效管理1平安生產(chǎn)2會議決議3指令要求4員工培訓(xùn)5"內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單"的執(zhí)行4.16工作總結(jié)、方案5、稽核作業(yè)程序每月第二個工作日前，稽核中心總監(jiān)制定稽核中心"稽核工作月方案"，明確本月稽核工作的總體思路，確定本月稽核工作的重點內(nèi)容，并向總經(jīng)理進展匯報；每周五上午下班前，稽核中心總監(jiān)根據(jù)稽核中心工作月方案的內(nèi)容，制定下周的"稽核任務(wù)書"，確定下周稽核中心的具體工作內(nèi)容，在稽核專題會議上進展討論；每周五上午下班前，稽核中心對"稽核點列表"、"樂捐單、樂捐單列表"、"整改通知書"列表等進展更新；5.2執(zhí)行稽核5.5.5.5.5.2.55.稽核中心成員每日下班前將當(dāng)日稽核內(nèi)容匯總成"稽核日志"，并負(fù)責(zé)對流程、制度、控制卡、方案等執(zhí)行情況建立"稽核履歷表"。5.3稽核結(jié)果處理及落實5.3稽核專員每個星期必須收集二個具體的典型案例，將案例填寫在"稽核案例表"中，并分別在星期三、星期六交稽核總監(jiān)；稽核專員每周五上午下班前，將本周的方案、流程及控制卡"稽核履歷表"交稽核總監(jiān)；稽核總監(jiān)每周五下午組織召開稽核專題會議：1、稽核總監(jiān)將本周稽核工作的整體情況向總經(jīng)理匯報；2、稽核專員根據(jù)本周稽核情況制作"稽核報告"交稽核總監(jiān)，并向總經(jīng)理、稽核總監(jiān)進展匯報；3、稽核總監(jiān)將下周"稽核任務(wù)書"向總經(jīng)理陳述；4、總經(jīng)理對本周稽核工作進展點評，并下達相關(guān)任務(wù)；每周三17：00前，稽核總監(jiān)制作"周工作總結(jié)與方案"、"周稽核戰(zhàn)報"，并在精細化管理周例會上進展公布；同時，將"周稽核戰(zhàn)報"公布在公司公告欄與公司的郵件內(nèi)稽核專員將一式三聯(lián)經(jīng)責(zé)任人或其直接上級簽字確認(rèn)的"樂捐單"，在1個工作日內(nèi)交稽核總監(jiān)審批后，稽核中心將第一聯(lián)存檔備查，第二聯(lián)轉(zhuǎn)交給被處分部門或責(zé)任人，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；5.35.35.36、申訴程序被稽核部門及責(zé)任人對稽核處理結(jié)果有重大異議的，可向稽核總監(jiān)提出書面申訴報告，稽核總監(jiān)審查是否受理，被受理的由稽核總監(jiān)在稽核專題會議上提出，依據(jù)相關(guān)制度討論、表決，并形成最終處理意見?；酥行囊诨藢ｎ}會后2個工作日內(nèi)給予申訴者回復(fù)申訴處理結(jié)果，不予受理的申訴，稽核中心總監(jiān)應(yīng)在接到申訴后2個工作日內(nèi)在申訴報告上注明不予受理的理由后退回申訴者；對于沒有或缺乏處理依據(jù)的問題，由稽核專員或其它相關(guān)人員書面提交到稽核專題會議上討論，根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則形成稽核會議決議，由稽核總監(jiān)向總經(jīng)理申請修改文件或制定新的制度；稽核總監(jiān)根據(jù)稽核專題會議決議的申訴處理結(jié)果，對申訴成功的給予免去原有的處分，對申訴失敗的維持原來的處分。7、申請稽核規(guī)定公司各部門負(fù)責(zé)人有檢查、督導(dǎo)下屬工作的責(zé)任，不得將本人職責(zé)內(nèi)的檢查、督導(dǎo)工作提交稽核中心稽核；相關(guān)部門之間有相互協(xié)調(diào)的職責(zé)，不得將本人職責(zé)內(nèi)的協(xié)調(diào)、溝通工作提交稽核中心稽核；屬于行政投訴的，稽核中心可先行接收，然后轉(zhuǎn)交行政投訴受理部門〔人事行政部〕處理；以上范圍之外，需要稽核中心進展稽核的，必須提交書面申請并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交稽核中心，由稽核總監(jiān)決定是否受理或轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理。8、責(zé)任條款稽核中心責(zé)任稽核總監(jiān)未及時制定"稽核工作月方案"和"稽核任務(wù)書"的，向公司員工基金樂捐10元/次；稽核總監(jiān)未及時對"稽核點"、"樂捐單"、"整改通知書"列表進展更新的，向公司員工基金樂捐10元/次；稽核總監(jiān)未及時制作"周工作總結(jié)與方案"、"周稽核戰(zhàn)報"的，向公司員工基金樂捐10元/次；8.1.4稽核專員未能按期完成"稽核任務(wù)書"或有遺漏的，向公司員工基金捐款5元/8.1.5稽核專員未按期提交上報"稽核檢查表"、"整改通知書"、"稽核日志"、"稽核報告"的，每延期一天向公司員工基金捐款5元/稽核專員未及時上交稽核案例的，向公司員工基金樂捐10元/次；8.1.7稽核專員接到公司各部門、各崗位書面投訴，未在稽核專題會議上提報的，責(zé)任人向公司員工基金捐款5元/8.1.8稽核專員在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等嚴(yán)重不良行為，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬實的向公司員工基金捐款50元/8.1.9稽核專員在稽核工作中，經(jīng)申訴調(diào)查確認(rèn)屬稽核錯誤的，稽核專員向公司員工基金捐款10元/8.1.10稽核專員未將"稽核檢查表"、"整改通知書"、"稽核報告"、"捐款單"歸檔管理的，向公司員工基金捐款5元/8.1.11稽核專員違反公司保密制度或其它保密協(xié)議的，向公司員工基金捐款50元/8.1.12未遵守"稽核制度"其它規(guī)定的，向公司員工基金捐款10元/8.1.134通過稽核工作開展，成績突出或為公司解決重大問題、創(chuàng)造重大效益或挽回重大損失的，對相關(guān)稽核人員給予不少于200元/次的獎勵。被稽核部門責(zé)任要求各部門負(fù)責(zé)人在每次精細化管理例會，即每個星期三17：00前向直接上級提交完整的工作總結(jié)、方案，經(jīng)上級確認(rèn)簽字遞交人事行政部，同時呈報一份至稽核中心，未按時提交的向公司員工基金捐款20元/次；被稽核部門不配合稽核工作、態(tài)度蠻橫、拒絕提供稽核所需資料的、拒絕承受稽核調(diào)查，視情節(jié)責(zé)令被稽核部門相應(yīng)責(zé)任人向公司員工基金捐款20～100元/次，情節(jié)特別嚴(yán)重的，由稽核專員書面提報稽核總監(jiān)、總經(jīng)理核準(zhǔn)，予以書面檢討、停職反省、降薪、降職、撤職或辭退處理；稽核工作中被稽核部門未按時完成工作任務(wù)、方案的，按照相對應(yīng)的規(guī)章制度、程序文件、管理方法、作業(yè)流程中責(zé)任條款進展處理；稽核工作中被稽核部門未按時完成工作任務(wù)、方案，如相對應(yīng)的規(guī)章制度、程序文件、管理方法、作業(yè)流程責(zé)任條款中無明確處理依據(jù)的，稽核專員對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)令向公司員工基金捐款10元/項；被稽核部門相關(guān)人員拒絕在"稽核檢查表"上簽字確認(rèn)的，由直接上級確認(rèn)屬實后生效，處拒簽責(zé)任人樂捐5元/單；被稽核部門相關(guān)人員拒絕在"整改通知書"上簽字確認(rèn)或未進展原因分析、整改措施描述的，視為不配合稽核工作的開展，稽核中心按8.2.2進展處理；限期整改的責(zé)任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，處20元/單捐款，并再次下達"整改通知書"要求限期整改，限期整改的責(zé)任部門仍未在整改期限內(nèi)完成任務(wù)的，處責(zé)任人40元/單捐款，并對其直接上級處連帶責(zé)任20元/單捐款；被稽核部門相關(guān)責(zé)任人或其直接上級拒絕在"樂捐單"上簽字確認(rèn)的，經(jīng)稽核中心總監(jiān)確認(rèn)后對拒絕簽字的當(dāng)事人處以原樂捐金額的雙倍捐款。帶班級以上人員的捐款均以現(xiàn)金方式繳納，由稽核中心對責(zé)任人開出"樂捐單"并通知到責(zé)任人，責(zé)任人在2個工作日內(nèi)到稽核中心進展交款，并要求稽核人員進展款項確認(rèn)，逾期不交者每日追加滯納金為5元，逾期5個工作日內(nèi)責(zé)任人未到稽核中心進展捐款者，視為成心拒交，由稽核中心直接報財務(wù)部在當(dāng)月工資內(nèi)進展扣款；其他人員的捐款由財務(wù)部直接從其當(dāng)月工資中扣除。9.0稽核時間、方式9.1按照"稽核任務(wù)書"規(guī)定進展稽核；9.2不定期專項稽核，同時對日常工作采用抽查的方式進展稽核；要求按期完成的稽核任務(wù)，因特殊原因需要延長完成時限的，必須經(jīng)稽核總監(jiān)批準(zhǔn)前方可延期完成；稽核內(nèi)容涉及多個部門的稽核專員要一查到底，直到追究出最終責(zé)任人。10.1稽核人員在進展稽核時，要認(rèn)真細致，認(rèn)真檢查，耐心說服，有效溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；10.2在稽核工作中重事實、數(shù)據(jù)，對照相對應(yīng)的規(guī)章制度、程序文件、管理方法、作業(yè)流程，嚴(yán)格檢查；10.3稽核工作中涉及公司保密信息的，由稽核中心向總經(jīng)理提報，按總經(jīng)理批示后確認(rèn)是否稽核；公司全體員工和各部門負(fù)責(zé)人要積極支持、配合稽核工作，嚴(yán)禁對稽核人員進展恫嚇、打擊、報復(fù)，一經(jīng)查實將予以辭退或開除處理。11、相關(guān)表單11.1"稽核工作月方案"11.2"稽核任務(wù)書"11.3"稽核檢查表"11.4"稽核日志"11.5方案、流程及控制卡"稽核履歷表"11.6"整改通知書"11.7"樂捐單"