公司今后三年發(fā)展規(guī)劃

公司今后三年發(fā)展規(guī)劃公司今后三年發(fā)展規(guī)劃公司今后三年發(fā)展規(guī)劃xxx公司公司今后三年發(fā)展規(guī)劃文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司2011-2013年發(fā)展規(guī)劃前言山東壽光##海洋化工有限公司創(chuàng)建于2006年，是一家集科研、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、商貿(mào)為一體的高科技民營(yíng)企業(yè)。公司總部位于美麗富饒的“中國(guó)蔬菜之鄉(xiāng)”——山東省壽光市，占地面積15萬(wàn)平方米，員工260多人，固定資產(chǎn)億元。公司現(xiàn)擁有化工廠、化纖廠、船舶運(yùn)輸、科技經(jīng)貿(mào)、合資造船廠五家分公司。公司化工廠位于壽光渤?；@內(nèi)，地處渤海萊州灣南岸，毗鄰羊口港、益羊鐵路、榮烏高速，是海運(yùn)、鐵路、公路三聯(lián)通的交通樞紐。以環(huán)?？萍紴檠邪l(fā)基礎(chǔ)、以推動(dòng)阻燃材料升級(jí)為企業(yè)使命，我公司與山東大學(xué)共同組建了——海洋化工中試基地,依靠本地豐富的地下鹵水資源和國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝公司先后研制了四溴雙酚A、八溴醚、溴代三嗪、三溴苯酚、四溴醚、八溴S醚等溴系列阻燃劑。目前，公司已具有四溴生產(chǎn)線8條，八溴生產(chǎn)線2條，溴代三嗪生產(chǎn)線4條，公司具有從5000-8000L反應(yīng)釜共計(jì)160多臺(tái)套，雙錐共10多臺(tái)，各類(lèi)貯罐達(dá)2000多立方米，現(xiàn)已達(dá)到年生產(chǎn)各類(lèi)溴系列阻燃劑25000噸的規(guī)模，已成為國(guó)內(nèi)最大的溴系列阻燃劑生產(chǎn)廠家之一。四溴雙份A年產(chǎn)達(dá)到10000噸、八溴醚產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)3000噸、溴代三嗪產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)3500噸，公司具有高效液相色譜儀2臺(tái)，氣相色譜儀1臺(tái)、熔點(diǎn)儀4臺(tái)等先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備共計(jì)20多臺(tái)套。公司憑借較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的高度重視，公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，與國(guó)內(nèi)建滔集團(tuán)、宏昌電子、長(zhǎng)春化工、廣州金發(fā)、石磐石等幾十家大中型客戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，同時(shí)公司產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)到韓國(guó)、日本、美國(guó)、東南亞、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，其中韓國(guó)LG、美國(guó)科聚亞等國(guó)外大客戶建立了長(zhǎng)期的穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。公司化纖廠位于總公司西鄰，為新上年產(chǎn)8萬(wàn)噸復(fù)合聚酯纖維項(xiàng)目，該項(xiàng)目總占地面積：65274平方米，總投資：億元，其中：一期工程投資億元，建造兩條生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)噸復(fù)合聚酯纖維；現(xiàn)在已動(dòng)工建設(shè)，主體設(shè)備已經(jīng)簽訂合同，從10月份開(kāi)始安裝，計(jì)劃2011年初投產(chǎn)。二期工程投資億元，建造兩條生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)噸差別化及阻燃聚酯纖維。計(jì)劃2011年下半年建設(shè)，2012年投產(chǎn)。未來(lái)幾年，從現(xiàn)在到2013年是公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略調(diào)整期。公司現(xiàn)在正面臨著從小到大，從弱到強(qiáng)的快速發(fā)展調(diào)整階段，這個(gè)階段的調(diào)整到位與否，將對(duì)公司今后的從大變強(qiáng)，從市場(chǎng)立足到引領(lǐng)市場(chǎng)，如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)的快速發(fā)展都起著至關(guān)重要的作用。所以說(shuō)，公司必須抓住機(jī)遇，加快改革和發(fā)展的步伐。為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司提出研究制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。本戰(zhàn)略系統(tǒng)立足公司現(xiàn)狀，結(jié)合內(nèi)外優(yōu)劣態(tài)勢(shì)及將來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)，提出了公司發(fā)展的戰(zhàn)略體系。它是指導(dǎo)公司未來(lái)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。第一部分指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略目標(biāo)一、指導(dǎo)思想進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，強(qiáng)化法治化管理；以提高經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為中心，加大人才隊(duì)伍建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和向心力；在做穩(wěn)和加大當(dāng)前溴系列阻燃劑的同時(shí)，以復(fù)合聚酯纖維和萊賽爾纖維為重點(diǎn)；全面提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，早日實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、快速發(fā)展。三、戰(zhàn)略目標(biāo)：打造以溴系列阻燃劑和高中檔纖維為核心的多元化現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。溴系列阻燃劑是指以四溴雙酚A和溴代三嗪為主，八溴醚和其它溴系列阻燃劑為輔，確保做到四溴雙酚A和溴代三嗪國(guó)內(nèi)第一。以復(fù)合聚酯纖維為基礎(chǔ)，打造好萊賽爾纖維發(fā)展的基礎(chǔ)，確保在國(guó)內(nèi)技術(shù)水平領(lǐng)先。核心：是指以阻燃劑與高中檔纖維（指現(xiàn)有產(chǎn)品或?qū)⒁律系模榘l(fā)展核心和主力，嘗試涉足于其它發(fā)展領(lǐng)域，為企業(yè)多元化發(fā)展創(chuàng)造條件?，F(xiàn)代化就是要不斷吸收先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念和方法，大力推進(jìn)信息化，加快科技進(jìn)步，提高自主創(chuàng)新能力，建立現(xiàn)代化企業(yè)管理機(jī)制。多元化現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)：是指阻燃化工為一個(gè)版塊、高中檔纖維為一個(gè)版塊，再發(fā)展一個(gè)較為穩(wěn)健的產(chǎn)品作為一個(gè)版塊，至少形成三足鼎立的局面，以提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（房地產(chǎn)行業(yè)、經(jīng)貿(mào)行業(yè)、微小融資行業(yè)）確保企業(yè)進(jìn)入壽光市大型企業(yè)之列，前20強(qiáng)。第二部分業(yè)務(wù)戰(zhàn)略通過(guò)制訂明確的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，來(lái)保證實(shí)現(xiàn)我們的總體發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)一定的量化對(duì)比手段，來(lái)規(guī)劃我們的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。溴系列阻燃劑：溴系列阻燃劑建設(shè)成國(guó)內(nèi)知名的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家，跨進(jìn)國(guó)際大公司合格供方行列。充分利用現(xiàn)有設(shè)備和資源，適量投資對(duì)其添平補(bǔ)齊，立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，力爭(zhēng)擠進(jìn)跨國(guó)公司合格供方；以四溴雙酚A、溴代三嗪為主導(dǎo)產(chǎn)品，以八溴醚等為拓展產(chǎn)品，達(dá)到年產(chǎn)銷(xiāo)2萬(wàn)噸以上規(guī)模，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5億元以上。2011年要實(shí)現(xiàn)四溴雙酚A產(chǎn)量達(dá)9000噸，銷(xiāo)售9000噸，八溴醚自用2160噸（外購(gòu)），八溴醚3600噸，溴代三嗪3600噸，產(chǎn)量銷(xiāo)售量單價(jià)銷(xiāo)售收入備注四溴雙酚A9000900023400八溴醚3600360012600所用四溴雙酚A原材料外購(gòu)2160噸溴代三嗪3600360012600新項(xiàng)目200050600另外：要增加新產(chǎn)品，確保在2011年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元。高中檔復(fù)合纖維：高中檔復(fù)合纖維板塊建設(shè)成國(guó)內(nèi)技術(shù)能力較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家。在現(xiàn)有建設(shè)的基礎(chǔ)上，確保盡快投產(chǎn)，要堅(jiān)持走高中端的路子，確保在2012年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，銷(xiāo)售收入突破4億元。萊賽爾纖維：萊賽爾纖維版塊要走高科技的路子，要做到國(guó)內(nèi)技術(shù)第一，做好項(xiàng)目的前期考察工作，爭(zhēng)取在2011年項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)，在2012年項(xiàng)目進(jìn)行投產(chǎn)，在2013年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，銷(xiāo)售收入突破4億元。四、年度目標(biāo)單位：噸萬(wàn)元年份項(xiàng)目目標(biāo)2010201120122013備注萬(wàn)元/噸化工廠產(chǎn)量11000140001500015000按均價(jià)萬(wàn)元計(jì)銷(xiāo)售收入35000506005000050000復(fù)合聚酯纖維產(chǎn)量0200004000040000按均價(jià)萬(wàn)元計(jì)銷(xiāo)售收入0190003800038000萊賽爾纖維產(chǎn)量00400015000按均價(jià)3萬(wàn)元計(jì)銷(xiāo)售收入001200045000合計(jì)銷(xiāo)售收入3500069600100000135000增幅%%35%第三部分：職能戰(zhàn)略公司將通過(guò)職能戰(zhàn)略的制定和實(shí)施，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，并借此提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平。一、規(guī)劃發(fā)展1、目標(biāo)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定明晰的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。建立起科學(xué)、有效的戰(zhàn)略管理體系和計(jì)劃管理體系。2、重點(diǎn)建立公司戰(zhàn)略管理體系。包括：公司高層決策支持系統(tǒng)；戰(zhàn)略和規(guī)劃及年度計(jì)劃的銜接機(jī)制；戰(zhàn)略實(shí)施和評(píng)估系統(tǒng)；戰(zhàn)略的滾動(dòng)修訂、更新與調(diào)整機(jī)制；信息支持和管理系統(tǒng)。加強(qiáng)公司年度、季度和月度計(jì)劃管理。制定有明確的目標(biāo)、措施和重要項(xiàng)目的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。規(guī)范計(jì)劃程序，提高綜合計(jì)劃管理水平。加強(qiáng)投資管理和工程建設(shè)管理。加強(qiáng)評(píng)估與考核體系。二、技術(shù)改造定位及規(guī)劃1、目標(biāo)：視生產(chǎn)情況進(jìn)行適時(shí)技術(shù)改造，以確保生產(chǎn)制造的順利進(jìn)行，為產(chǎn)品制造搞好服務(wù)。2、重點(diǎn)：、八溴醚的擴(kuò)產(chǎn)改造：八溴醚計(jì)劃產(chǎn)量要達(dá)到400噸/月，現(xiàn)在生產(chǎn)能力僅能達(dá)到240噸左右，所以，要通過(guò)改造小四溴生產(chǎn)線，使之改造成八溴醚生產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)量到450噸以上/月。此項(xiàng)工作應(yīng)于2011年初實(shí)施，盡快完成投產(chǎn)。、溴代三嗪的擴(kuò)產(chǎn)改造：溴代三嗪的計(jì)劃產(chǎn)量要達(dá)到350噸/月，現(xiàn)在生產(chǎn)能力僅能達(dá)到300噸左右，所以，要通過(guò)改造生產(chǎn)線，新增幾臺(tái)反應(yīng)釜，擴(kuò)大產(chǎn)量到330噸以上。此項(xiàng)工作應(yīng)于2011年初實(shí)施，盡快完成投產(chǎn)。、新上兩個(gè)化工項(xiàng)目：2011年新項(xiàng)目的建設(shè)。根據(jù)公司規(guī)劃，新上兩個(gè)新項(xiàng)目，要組織考察新項(xiàng)目的情況，在2011年上半年完成一個(gè)新項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)工作，在下半年完成第二個(gè)新項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)工作。具體新項(xiàng)目現(xiàn)在考察過(guò)程中。（意向?yàn)槭宥揭彝楹推渌盗凶枞紕?、?fù)合聚酯纖維的安裝完成與投產(chǎn)要抓好復(fù)合聚酯纖維第一條生產(chǎn)線的安裝調(diào)試和投產(chǎn)工作，要在2011年4月份完成試產(chǎn)工作。同時(shí)，自四月份起要抓好第二條生產(chǎn)線的安裝調(diào)試和投產(chǎn)工作，爭(zhēng)取利用三個(gè)月的時(shí)間，在7月份完成投產(chǎn)工作。、萊賽爾纖維的考察與投產(chǎn)工作要抓緊做好萊賽爾纖維項(xiàng)目的考察，力爭(zhēng)在2011年上半年開(kāi)工建設(shè)，于2012年下半年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。三、生產(chǎn)管理：目標(biāo)：搞好精細(xì)化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步降低制造成本，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。重點(diǎn)：積極引進(jìn)ERP管理系統(tǒng)，改善和提高生產(chǎn)管理水平。加強(qiáng)設(shè)備的管理水平，搞好設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，以預(yù)防為主，保證設(shè)備的完好運(yùn)轉(zhuǎn)。積極推行精細(xì)化生產(chǎn)，進(jìn)一步節(jié)能降耗，將各種消耗進(jìn)行指標(biāo)掛鉤控制。要加強(qiáng)安全管理，增加安全設(shè)施，提高干部職工的安全意識(shí)，確保將安全落到實(shí)處。要加強(qiáng)干部職工的培訓(xùn)，選定優(yōu)秀職工對(duì)多崗位進(jìn)行操作培訓(xùn)，打造多面手人才。要進(jìn)一步考慮水、電、氣等的節(jié)能改造，盡量做到水循環(huán)使用，汽再次利用，電節(jié)約使用。要進(jìn)一步加大環(huán)保力度，完善各種環(huán)保手續(xù)，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的投入，確保環(huán)保手續(xù)齊全、設(shè)備良好，不能影響生產(chǎn)。要推進(jìn)ISO14001環(huán)境管理體系。技術(shù)管理：1、目標(biāo)：增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，加快研發(fā)速度，提高工藝水平，為產(chǎn)品研發(fā)和制造搞好服務(wù)。2、重點(diǎn)：全力提高技術(shù)水平和制造工藝水平，優(yōu)化當(dāng)前工藝水平，使當(dāng)前產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平；提高技術(shù)管理水平，使之統(tǒng)一化規(guī)范化；加強(qiáng)技術(shù)人員隊(duì)伍的建設(shè)，引進(jìn)高科技技術(shù)設(shè)計(jì)人員，產(chǎn)品研發(fā)人員2人。進(jìn)一步與科研機(jī)構(gòu)（包括高校）進(jìn)行聯(lián)系，爭(zhēng)取達(dá)到2-3家合作單位，或者是積極引進(jìn)專(zhuān)利技術(shù)，并且要有新產(chǎn)品制造上市。要在2011年新上小試設(shè)備一套，中試車(chē)間一座。要組織申報(bào)山東省名牌產(chǎn)品，具體申報(bào)產(chǎn)品為溴代三嗪。要研究國(guó)家相關(guān)政策，根據(jù)公司實(shí)際情況爭(zhēng)取享受?chē)?guó)家優(yōu)惠政策。五、質(zhì)量管理：目標(biāo)：提高質(zhì)量意識(shí)，建立系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量。重點(diǎn)：全力推行ISO9001質(zhì)量管理體系。提高質(zhì)量控制手段，將事后控制逐步轉(zhuǎn)化到事前預(yù)防，引進(jìn)必要的質(zhì)量檢驗(yàn)儀器和設(shè)備。要積極與大客戶建立技術(shù)交流，使之檢測(cè)技術(shù)和規(guī)范統(tǒng)一化和先進(jìn)化。建立質(zhì)量管理隊(duì)伍，大專(zhuān)以上學(xué)歷的人員比例不低于30%。受訓(xùn)合格率達(dá)到100%。六、供銷(xiāo)和服務(wù)：目標(biāo)：建立高效的供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和渠道，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)，采購(gòu)產(chǎn)品性價(jià)比達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。重點(diǎn)：建立一支高素質(zhì)的供銷(xiāo)隊(duì)伍，建立穩(wěn)定的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，化工產(chǎn)品在穩(wěn)定住當(dāng)前客戶的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶。要將外貿(mào)業(yè)務(wù)做為開(kāi)拓的重點(diǎn)，大力開(kāi)發(fā)自主的外貿(mào)業(yè)務(wù)，增加新的營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)。在化纖產(chǎn)品上，要立即組織對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，開(kāi)發(fā)新客戶，此項(xiàng)工作要做為供銷(xiāo)公司2011年首要任務(wù)來(lái)抓。要與國(guó)內(nèi)、省內(nèi)的大型供應(yīng)商建立聯(lián)系，培育長(zhǎng)期合作的伙伴關(guān)系，要建立比價(jià)采購(gòu)體系，提高采購(gòu)產(chǎn)品的性價(jià)比。要收集國(guó)內(nèi)外供銷(xiāo)信息，把握市場(chǎng)波動(dòng)的脈波，采用低進(jìn)高用的采購(gòu)模式，降低采購(gòu)成本。要重點(diǎn)做好溴素的貯存。要做好四溴雙酚A的低價(jià)購(gòu)存工作。七、人力資源管理和企業(yè)管理：目標(biāo)：建立一支高素質(zhì)穩(wěn)定的職工隊(duì)伍，為企業(yè)發(fā)展確保人力資源支持。重點(diǎn)：加大人才引進(jìn)力度，特別是高技能高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人才的引進(jìn)；進(jìn)一步穩(wěn)定職工隊(duì)伍，特別是公司現(xiàn)有骨干人員及有培養(yǎng)前途的人員；加大內(nèi)部培訓(xùn)力度，提高職工素質(zhì)水平；高層管理人員要注重提高其管理水平方面的培訓(xùn)，中層管理人員要注重提高其崗位技能水平方面的培訓(xùn)，職工要注重提高其崗位技術(shù)操作技能方面的培訓(xùn)；要確保做到考核合格后方可上崗。調(diào)整人力資源管理機(jī)制，要做到逐級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)的機(jī)制，要理順公司各部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)各部門(mén)、各單位內(nèi)的思想教育培訓(xùn)力度，每位職工要樹(shù)立強(qiáng)烈的愛(ài)廠意識(shí)，真正做到“廠興我榮，廠衰我恥”的思想觀念。建立人才競(jìng)爭(zhēng)考評(píng)機(jī)制，各崗位要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)考核上崗，使每個(gè)人員都有壓力，不好好工作就會(huì)下崗，就會(huì)被企業(yè)淘汰。開(kāi)始時(shí)，可以通過(guò)班長(zhǎng)、保管員、銷(xiāo)售員、后勤管理人員等崗位、甚至是中層副職崗位進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，逐步向中層正職、副經(jīng)理級(jí)方面發(fā)展，以便形成良好的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。同時(shí)，增加淘汰機(jī)制，對(duì)于不勝任工作或工作無(wú)業(yè)績(jī)的人員進(jìn)行崗位調(diào)整或辭退。以便真正做到能者上、庸者下的良好局面。建立公平合理的績(jī)效考核和薪酬體系，做到能者多勞，多勞多得的局面。對(duì)薪酬要進(jìn)行考核，按考核情況進(jìn)行發(fā)放。打造一支思想作風(fēng)硬、技術(shù)能力強(qiáng)的優(yōu)秀職工隊(duì)伍。建立崗位責(zé)任制和崗位定職定編制度，提高人員水平和工作效率。成立統(tǒng)一的宣傳策劃部門(mén)，統(tǒng)一宣傳形象和宣傳口徑。與公司的企業(yè)文化一并管理。目標(biāo)：引進(jìn)人才：每年引進(jìn)并保留的對(duì)口大專(zhuān)以上學(xué)生不低于10人，引進(jìn)中高技能、中高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人才不低于2人，新招職工原則是年青化、學(xué)歷最好是職業(yè)中專(zhuān)或高中學(xué)歷以上的。制訂培訓(xùn)制度，配置專(zhuān)業(yè)和兼職人員，每人每年培訓(xùn)學(xué)時(shí)不少于40學(xué)歷，建立公司內(nèi)部的培訓(xùn)管理制度，以公司內(nèi)部的考核考評(píng)劃分技術(shù)等級(jí)。每年按不低于總職工10%的比例為職工投交養(yǎng)老保險(xiǎn)，確保到2013年末，投保比例超過(guò)40%。建立多勞多得的薪酬體系，提高職工勞動(dòng)效率，從而提高職工的薪酬待遇，針對(duì)不同的部門(mén)采用不同的薪酬體系方案。八、財(cái)務(wù)管理和審計(jì)管理：1、目標(biāo)：加強(qiáng)成本管理，打造與現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)公司相適應(yīng)的國(guó)際一流財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制能力，為公司