QHSE程序文件匯編

勝利油田龍璽石油工程服務(wù)有限責(zé)任公司QHSE程序文件匯編GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011GB/T50430-2007版本：D版編制：相關(guān)部門(mén)審批：受控狀態(tài)：受控2014-04-30公布2014-05-01實(shí)施勝利油田龍璽石油工程服務(wù)有限責(zé)任公司程序文件目錄1LXGS/CX—0401-2014文件操縱程序2LXGS/CX—0402-2014記錄操縱程序3LXGS/CX—0501-2014環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)與操縱策劃程序4LXGS/CX－0502-2014危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱策劃程序5LXGS/CX—0503-2014法律法規(guī)和其他要求識(shí)不獵取程序6LXGS/CX—0504-2014溝通、參與和協(xié)商操縱程序7LXGS/CX—0505-2014相關(guān)方治理程序LXGS/CX—0506-2014治理評(píng)審程序LXGS/CX—0507-2014HSE目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案操縱程序LXGS/CX—0601-2014人力資源治理程序LXGS/CX—0602-2014基礎(chǔ)設(shè)施治理程序LXGS/CX—0701-2014與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序LXGS/CX—0702-2014物資采購(gòu)操縱程序LXGS/CX—0703-2014抗冰隔水管生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0704-2014CAT柴油機(jī)的維修操縱程序LXGS/CX—0705-2014海上鉆井平臺(tái)維修操縱程序LXGS/CX—0706-2014海上工程服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0707-2014風(fēng)力發(fā)電塔架制造操縱程序LXGS/CX—0708-2014海洋石油工程施工操縱程序LXGS/CX—0709-2014監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序LXGS/CX—0710-2014環(huán)境運(yùn)行操縱程序LXGS/CX—0711-2014職業(yè)健康安全操縱程序LXGS/CX—0712-2014危險(xiǎn)化學(xué)品操縱程序LXGS/CX—0713-2014應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序LXGS/CX—0714-2014外包操縱程序LXGS/CX—0715-2014電動(dòng)潛油往復(fù)泵生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0716-20143PE防腐生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0717-2014海水鉆井液用降濾失劑生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0718-2014鉆井液用高分子包被抑制劑生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0719-2014鉆井液用固體聚合醇生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0720-2014鉆井液用納米乳液生產(chǎn)與服務(wù)操縱程序LXGS/CX—0801-2014顧客中意度測(cè)量操縱程序LXGS/CX—0802-2014內(nèi)部審核操縱程序LXGS/CX—0803-2014不合格品操縱程序LXGS/CX—0804-2014HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)操縱程序LXGS/CX—0805-2014事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序LXGS/CX—0806-2014無(wú)損檢測(cè)操縱程序LXGS/CX—0807-2014超聲波測(cè)厚操縱程序LXGS/CX—0808-2014泥漿回收、處理操縱程序龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0401-2014修改狀態(tài)：第0次修改文件操縱程序共4頁(yè)第1頁(yè)1目的為確保對(duì)與QHSE治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)部門(mén)使用的文件為有效版本，防止誤用失效和作廢文件，特制定本程序。2范圍本程序適用于QHSE治理體系有關(guān)文件(含外來(lái)文件)的操縱。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織QHSE治理手冊(cè)、程序文件等治理性文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改、回收和換版等操縱；3.2分/子公司技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改、回收和存檔等,同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的適用性進(jìn)行確認(rèn)、發(fā)放和治理；3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的QHSE治理體系文件的治理。4工作程序4.1文件分類4.1.1與QHSE治理體系有關(guān)的文件包括：治理文件、支持性文件、外來(lái)文件。4.1.1.1治理文件:包括治理手冊(cè)、程序文件、記錄；4.1.1.2支持性文件：包括工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)文件、治理規(guī)定等；4.1.1.3外來(lái)文件：包括法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)下達(dá)的文件。4.1.2受控文件發(fā)放時(shí)加蓋紅色“受控”印章，并注明“分發(fā)號(hào)”。4.2文件編號(hào):a)治理手冊(cè)的編號(hào)方法為：LXGS/SC－XXXX本單位代號(hào)←┘│└→年代號(hào)手冊(cè)←─┘b)程序文件編號(hào)方法為：LXGS/CX-XXXX-XXXX本公司代號(hào)←┘││└→年代號(hào)程序文件←───┘↓標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)及文件順序號(hào)c)支持性文件編號(hào)方法為：XXXX/ZC-XX-XXXX編制部門(mén)（公司）代號(hào)←┘││└→年代號(hào)支持文件←───┘↓文件順序號(hào)龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0401-2014修改狀態(tài)：第0次修改文件操縱程序共4頁(yè)第2頁(yè)d)記錄的編號(hào)方法：LXGS/JLXXXX-XX本公司代號(hào)←┘││└→記錄順序號(hào)│└──→手冊(cè)條款號(hào)└───→記錄4.3文件的編寫(xiě)和審批4.3.1《治理手冊(cè)》由治理者代表組織編寫(xiě)并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；4.3.2分/子公司治理性文件、技術(shù)性文件由分/子公司編寫(xiě)，分/子公司經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.3各部門(mén)治理性文件由主管部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)、審核,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.3.4記錄的治理按《記錄操縱程序》執(zhí)行；4.3.5各類文件應(yīng)注明公布和實(shí)施日期。4.4文件的發(fā)放4.4.1各類文件由主管部門(mén)確定發(fā)放范圍并負(fù)責(zé)發(fā)放；4.4.2本公司體系文件發(fā)放時(shí)，治理者代表批準(zhǔn)分發(fā)范圍，治理體系文件應(yīng)加蓋“受控”印章并注明“分發(fā)號(hào)”；公司體系文件能夠不可修改的PDF格式進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)放，并保留網(wǎng)上發(fā)放記錄，又各部門(mén)進(jìn)行點(diǎn)擊、下載；如需打印紙質(zhì)體系文件需由技術(shù)質(zhì)量治理部批準(zhǔn)、備案，加蓋“受控”印章并注明“分發(fā)號(hào)”。4.4.3紙質(zhì)文件發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理發(fā)放手續(xù),填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，并注明發(fā)放的時(shí)刻；4.4.4當(dāng)文件破損嚴(yán)峻或字跡不清晰、阻礙使用時(shí)，文件使用部門(mén)應(yīng)到文件治理部門(mén)辦理以舊換新手續(xù)，并填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，在備注欄里注明“更換”字樣。新文件的“發(fā)放號(hào)”仍沿用原文件“發(fā)放號(hào)”，文件治理部門(mén)將破損文件收回；4.4.5當(dāng)文件使用者所持文件丟失時(shí)，使用者提出申請(qǐng)并注明緣故,經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，給予新的“發(fā)放號(hào)”，并注明丟失文件的“發(fā)放號(hào)”作廢。必要時(shí)將作廢文件的“發(fā)放號(hào)”通知各部門(mén)，防止誤用；4.4.6公司不同意使用未加蓋紅色“受控”印章的QHSE治理體系文件，一經(jīng)發(fā)覺(jué)由技術(shù)質(zhì)量治理部收回銷毀；4.4.7技術(shù)文件的發(fā)放由分/子公司技術(shù)部門(mén)按上述要求發(fā)放；4.4.8分/子公司負(fù)責(zé)填寫(xiě)“外來(lái)文件登記表”，并對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)并操縱發(fā)放。4.5文件的更改龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0401-2014修改狀態(tài)：第0次修改文件操縱程序共4頁(yè)第3頁(yè)4.5.1當(dāng)文件在使用中發(fā)覺(jué)有不適當(dāng)之處，可由使用者提出更改意見(jiàn)，并填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”講明更改緣故，報(bào)文件主管部門(mén)；4.5.2文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行；4.5.3批準(zhǔn)更改后，由文件治理部門(mén)實(shí)施更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改日期，填寫(xiě)“文件更改通知單”下發(fā)到QHSE治理體系文件持有者；網(wǎng)上下發(fā)文件更改時(shí)，應(yīng)將更改后的PDF格式的體系文件連同更改的通知要求一并進(jìn)行下發(fā)，并保留記錄；4.5.4更改方法：4.5.4.1一般情況下可采納劃改方式進(jìn)行，更改次數(shù)或內(nèi)容較多時(shí)，采納換頁(yè)的方法進(jìn)行；4.5.4.2更改時(shí)在更改處加注“更改”標(biāo)記。4.5.4.3文件的版本狀態(tài)和修改狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，文件的版本狀態(tài)用A，B，C……F表示；修改狀態(tài)用0，1，2，3……9表示；其中A表示初版，0表示未進(jìn)行修改。4.5.5所有受控文件均應(yīng)更改。4.6文件換版體系文件經(jīng)多次更改阻礙使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，換版后的文件應(yīng)注明新版本號(hào)和公布日期及實(shí)施日期，并由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后發(fā)放，在新文件發(fā)放的同時(shí)收回原文件。4.7文件的作廢與銷毀4.7.1對(duì)無(wú)使用價(jià)值或已有新文件代替的舊文件，由文件治理部門(mén)按“文件發(fā)放/回收登記表”收回并記錄，加蓋“作廢”印章；4.7.2對(duì)無(wú)保存價(jià)值的文件和資料，由文件治理部門(mén)填寫(xiě)“文件資料銷毀申請(qǐng)單”，公司級(jí)的文件由治理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，分/子公司級(jí)的文件由分/子公司經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；4.7.3需作資料保留的作廢文件由文件治理部門(mén)加蓋“保留供參考”印章方可留用。4.8文件的治理4.8.1技術(shù)質(zhì)量治理部應(yīng)編制治理文件的“有效文件清單”；策劃和運(yùn)作QHSE治理體系所必須的外來(lái)文件由相關(guān)主管部門(mén)和單位識(shí)不，并確認(rèn)外來(lái)文件版本的有效性，發(fā)放前經(jīng)審批并操縱發(fā)放范圍；分/子公司技術(shù)部門(mén)編制技術(shù)文件和龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0401-2014修改狀態(tài)：第0次修改文件操縱程序共4頁(yè)第4頁(yè)外來(lái)文件的“有效文件清單”。為防止文件的丟失，電子版的文件均應(yīng)有備份。文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)加以識(shí)不,便于查找以幸免混淆使用；4.8.2各部門(mén)在收到發(fā)放的文件后應(yīng)列入“有效文件清單”中；4.8.3文件借閱時(shí)需辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)“文件借閱記錄表”，由各級(jí)文件治理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱，借閱者按期歸還。原版文件一律不外借。4.8.4電子文件由質(zhì)量技術(shù)治理部5各部門(mén)、分/子公司編制本部門(mén)的“有效文件清單”，每年初對(duì)文件的適用性進(jìn)行調(diào)整，各部門(mén)、分/子公司將調(diào)整后的“有效文件清單”報(bào)技術(shù)質(zhì)量治理部匯總治理。6記錄6.1LXGS/JL4.2-01文件發(fā)放/回收登記表6.2LXGS/JL4.2-02文件更改申請(qǐng)單6.3LXGS/JL4.2-03文件資料銷毀申請(qǐng)單6.4LXGS/JL4.2-04有效文件清單6.5LXGS/JL4.2-05文件借閱記錄表6.6LXGS/JL4.2-06外來(lái)文件登記表6.7LXGS/JL4.2-07文件更改通知單龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0402-2014修改狀態(tài)：第0次修改記錄操縱程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的為了對(duì)QHSE治理體系的記錄進(jìn)行操縱和治理，及時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和QHSE治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和HSE治理體系運(yùn)行過(guò)程中所有記錄的操縱。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系記錄的治理；3.2生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)HSE治理體系記錄的治理；3.3分/子公司負(fù)責(zé)本單位的QHSE記錄的治理；3.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)QHSE記錄的治理。4工作程序4.1記錄表格設(shè)計(jì)、審批和更改4.1.1記錄表格由使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)質(zhì)量治理部／生產(chǎn)治理部審核，治理者代表批準(zhǔn)；4.1.2記錄表格的更改由使用部門(mén)提出，技術(shù)質(zhì)量治理部／生產(chǎn)治理部審核，治理者代表批準(zhǔn)。4.2記錄的標(biāo)識(shí)記錄的編號(hào)方法：LXGS/JLXXXX-XX公司代號(hào)←─┘∣∣└──→記錄順序號(hào)記錄←─┘└───→手冊(cè)條款號(hào)4.3記錄形式本公司記錄采納文字形式及電子版形式。4.4記錄的填寫(xiě)4.4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)、使用和收集；4.4.2所有記錄的填寫(xiě)必須做到欄目填寫(xiě)齊全，字跡清晰，不能用鉛筆填寫(xiě)；4.4.34.4.4各紙質(zhì)記錄表格的內(nèi)容可機(jī)打，表格內(nèi)涉及的人員必須由本人簽字。4.5記錄的收集和保存龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0402-2014修改狀態(tài)：第0次修改記錄操縱程序共2頁(yè)第2頁(yè)4.5.1各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)記錄及時(shí)進(jìn)行收集、分類并妥善保存；4.5.24.6記錄的保存期限4.6.1記錄一般保存三年；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有明確要求的記錄，保存期限應(yīng)符合相關(guān)要求。當(dāng)合同有要求時(shí)，按合同要求保存期保存；4.6.2記錄的保存期限由技術(shù)質(zhì)量治理部在“QHSE記錄總目錄”中加以明確。4.7記錄的處置超過(guò)規(guī)定保存期限的記錄，需銷毀時(shí)由各記錄治理部門(mén)填寫(xiě)“記錄銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以銷毀。4.8記錄的借閱借閱/查閱記錄時(shí)，必要時(shí)辦理借閱/查閱手續(xù)，填寫(xiě)“記錄借閱/查閱登記表”，并由借閱人簽字。涉及保密內(nèi)容的，要經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.9記錄的治理4.9.1技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)編制公司“QHSE記錄總目錄”，并對(duì)記錄表格的使用和變更加以操縱；4.9.2各部門(mén)、分/子公司應(yīng)編制本部門(mén)、分/子公司在用的“QHSE記錄分目錄”；4.9.3記錄表格的更改應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)量治理部，并將更改后的電子表格交技術(shù)質(zhì)量治理部存檔；4.9.4技術(shù)質(zhì)量治理部／生產(chǎn)治理部每季度對(duì)各部門(mén)、分/子公司的記錄情況進(jìn)行檢查。遇內(nèi)審時(shí)可按內(nèi)審的檢查記錄。本程序涉及的記錄5.1LXGS/JL4.2-8QHSE記錄總目錄5.2LXGS/JL4.2-9QHSE記錄分目錄5.3LXGS/JL4.2-10記錄銷毀申請(qǐng)表5.4LXGS/JL4.2-11記錄借閱/查閱登記表5.5LXGS/JL4.2-12季度記錄檢查表龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0501-2014修改狀態(tài)：第0次修改環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)與操縱策劃程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的最大限度的識(shí)不出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱以及能夠期望對(duì)其施加阻礙的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出具有的或可能具有的重要環(huán)境因素，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新。3治理系統(tǒng)和職責(zé)3.1治理系統(tǒng)本程序由生產(chǎn)治理部為主負(fù)責(zé)實(shí)施，公司辦公室、技術(shù)質(zhì)量治理部等部門(mén)、各分/子公司配合實(shí)施。3.2職責(zé)3.2.1生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)歸口治理，負(fù)責(zé)各部門(mén)、分/子公司環(huán)境因素的匯總，并組織綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素；3.2.2各部門(mén)、分/子公司負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的初步識(shí)不與評(píng)價(jià)；3.2.3治理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。4工作程序4.1環(huán)境因素的識(shí)不4.1.1對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中差不多或可能對(duì)環(huán)境造成阻礙的因素進(jìn)行充分的識(shí)不確認(rèn)，在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)不時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和以后三種時(shí)態(tài)；4.1.2環(huán)境因素識(shí)不以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采納工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問(wèn)卷調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、噪聲、水體、廢棄物、土壤、原材料、和自然資源及分析其對(duì)環(huán)境造成的阻礙。4.2環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)步驟4.2.1生產(chǎn)治理部每年年初組織各相關(guān)單位識(shí)不本部門(mén)的所有環(huán)境因素，并填寫(xiě)“環(huán)境因素登記表”；4.2.2生產(chǎn)治理部將各單位“環(huán)境因素登記表”匯總形成“環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)清單”，并組織評(píng)價(jià)找出重要環(huán)境因素，填寫(xiě)“重要環(huán)境因素清單”；4.2.3重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)；4.2.3.1凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為，以及列入《國(guó)家危險(xiǎn)品名錄》龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0501-2014修改狀態(tài)：第0次修改環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)與操縱策劃程序共3頁(yè)第2頁(yè)的化學(xué)危險(xiǎn)品；4.2.3.2潛在的化學(xué)品泄露、具有易燃、易爆隱患的產(chǎn)品；4.2.3.3有毒、有害廢棄物未做合理處理的。4.2.3.4打分評(píng)價(jià)法：----阻礙范圍a=1-3分本班組1分本部門(mén)2分本公司和地區(qū)3分----阻礙程度（對(duì)環(huán)境或健康）b=1-3分一般1分較嚴(yán)峻2分嚴(yán)峻3分----排放量或超標(biāo)倍數(shù)c=1-3分<0.71分0.7-0.9倍的2分≥0.9倍的3分≥1時(shí)，該因素為重要環(huán)境因素。----發(fā)生頻次d=1-3分每周一次1分每周大于一次2分連續(xù)發(fā)生3分----法規(guī)符合性e=1-3分小1分較大2分專門(mén)大3分----社會(huì)關(guān)注程度f(wàn)=1-3分不太關(guān)注1分地區(qū)性關(guān)注2分社會(huì)性關(guān)注3分當(dāng)6項(xiàng)指標(biāo)之和≥12時(shí)，該因素為重要環(huán)境因素。4.2.4環(huán)境因素評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0501-2014修改狀態(tài)：第0次修改環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)與操縱策劃程序共3頁(yè)第3頁(yè)4.2.5評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,生產(chǎn)治理部將“環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)清單”及“重要環(huán)境因素清單”報(bào)管代批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)、分/子公司，并保存發(fā)放記錄。5.3環(huán)境因素的治理5.3.1在公司的《目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境治理方案一覽表》中對(duì)某些重要環(huán)境因素進(jìn)行操縱；5.3.2對(duì)其他重要環(huán)境因素，公司制定相應(yīng)的運(yùn)行操縱及應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的治理制度，執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行操縱程序》及《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序》。5.4環(huán)境因素的更新5.4.1一般情況下，每年年初由生產(chǎn)治理部組織對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)不和評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新：5.4.1.1與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；5.4.1.2發(fā)生重大環(huán)境事故后；5.4.1.3公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；5.4.1.4公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大及廠房擴(kuò)建時(shí)。5.4.2發(fā)生上述任意一種情況時(shí)，生產(chǎn)治理部組織在一周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)后不評(píng)價(jià)，將修訂的“環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)清單”和“重要環(huán)境因素清單”經(jīng)原審批人審批后發(fā)送到相關(guān)部門(mén)，將舊清單收回。6支持性文件6.1LXGS/CX—0709-2014環(huán)境運(yùn)行操縱程序6.2LXGS/CX—0712-2014應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序7涉及的記錄7.1LXGS/JL5.4-01環(huán)境因素登記表7.2LXGS/JL5.4-02環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)清單7.3LXGS/JL5.4-03重要環(huán)境因素清單7.4LXGS/JL5.4-04目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境治理方案一覽表龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0502-2014修改狀態(tài)：第0次修改危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及策劃操縱程序共6頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱重大風(fēng)險(xiǎn))，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施操縱。2適用范圍適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃。3職責(zé)3.1生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃工作；3.2各分/子公司負(fù)責(zé)本單位活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；3.3生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并審批重大風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃的時(shí)機(jī)4.1.1公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃；4.4.1.3在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1生產(chǎn)治理部將“危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”發(fā)放到各部門(mén)、分/子公司；4.2.2各部門(mén)、分/子公司組織評(píng)價(jià)人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀看及所收集的資料，從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠操縱或可望施加阻礙的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源4.2.4.2.4.2.4.2.龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0502-2014修改狀態(tài)：第0次修改危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及策劃操縱程序共6頁(yè)第2頁(yè)4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.34.2.3.1組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：（1）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定；以確保其是主動(dòng)性而非被動(dòng)的；（2）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)?shù)臅r(shí)操縱措施的運(yùn)用。關(guān)于變更治理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)不在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全治理體系中或組織活動(dòng)與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2.3.2在確定操縱措施或考慮變更現(xiàn)有操縱措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：——消除；——替代；——工程操縱；——標(biāo)志、警告和（或）治理操縱措施；——個(gè)體防護(hù)裝備；組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。4.2.4生產(chǎn)治理部將各部門(mén)、分/子公司辨識(shí)填寫(xiě)的"危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表"進(jìn)行匯總成"危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單"審核后，由管代批準(zhǔn)后下發(fā)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1各部門(mén)、分/子公司組織相關(guān)人員按本程序進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)所得的平均值填入“危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中，生產(chǎn)治理部統(tǒng)一匯總、評(píng)審、確認(rèn)。龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0502-2014修改狀態(tài)：第0次修改危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及策劃操縱程序共6頁(yè)第3頁(yè)4.3.2風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的確定 ①評(píng)價(jià)公式D=LEC式中D－風(fēng)險(xiǎn)值L－發(fā)生事故的可能性E－暴露的頻繁程度C－事故產(chǎn)生的后果表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全能夠預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小完全意外0.5專門(mén)不可能，能夠設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)刻內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特不罕見(jiàn)地暴露龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0502-2014修改狀態(tài)：第0次修改危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及策劃操縱程序共6頁(yè)第4頁(yè)表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難,許多人死亡40災(zāi)難,數(shù)人死亡15特不嚴(yán)峻,一人死亡7嚴(yán)峻,重傷3重大,致殘1引人注目,不利于差不多的健康安全要求表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D值危險(xiǎn)程度措施1>320極其危險(xiǎn),不能接著作業(yè)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或接著工作。假如無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。2160～320高度危險(xiǎn),需立即整改直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。370～160顯著危險(xiǎn),需要整改應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)認(rèn)真測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)刻期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)峻損害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定損害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的操縱措施。420～70一般危險(xiǎn),需要注意不需要另外的操縱措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確保操縱措施得以維持。5<20稍有危險(xiǎn),能夠同意不需采取且不必保留文件記錄。龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0502-2014修改狀態(tài)：第0次修改危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及策劃操縱程序共6頁(yè)第5頁(yè)4.3.3風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的含義（見(jiàn)表5）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的含義1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(不可容許風(fēng)險(xiǎn))事故潛在危險(xiǎn)性專門(mén)大，并難以操縱，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn))事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難操縱，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人損害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(中度風(fēng)險(xiǎn))盡管導(dǎo)致重大損害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，埋伏有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn)。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者,高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者。4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(可容許風(fēng)險(xiǎn))具有一定危險(xiǎn)性，盡管重傷可能性微小，但有可能發(fā)生一般損害事故的風(fēng)險(xiǎn)。高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和健康有阻礙者。5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(可忽略風(fēng)險(xiǎn))危險(xiǎn)性小，可不能傷人的風(fēng)險(xiǎn)。表5風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的含義4.3.44.3.4.1①1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。②下述情況可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn):a)違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；b)相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今未采取防范操縱措施的；d)直接觀看到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)操縱措施的。4.3.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)的登記a)生產(chǎn)治理部將評(píng)審確定的重大風(fēng)險(xiǎn)登記到《重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施一覽表》中審核，經(jīng)管代批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(mén)及分/子公司。龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0502-2014修改狀態(tài)：第0次修改危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及策劃操縱程序共6頁(yè)第6頁(yè)b.)各單位按照公司的《重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施一覽表》，對(duì)本單位《重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施一覽表》進(jìn)行更新和治理。4.4風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃4.4.1依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不見(jiàn)表54.4.4.1用職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案進(jìn)行操縱。對(duì)4級(jí)、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)按《目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案操縱程序》組織制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案并組織實(shí)施。對(duì)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案。4.4.4.2運(yùn)行操縱對(duì)3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，公司按《職業(yè)健康安全操縱程序》實(shí)施治理。4.4.4.3應(yīng)急操縱關(guān)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況，生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)組織制定《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序》，按程序進(jìn)行治理。4.5危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)的更新4.5.1下述情況，各部門(mén)、分/子公司應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)，報(bào)生產(chǎn)治理部進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，并重新確定重大風(fēng)險(xiǎn)：4.5.1.1適用的法律法規(guī)及其他要求頒布和變更；4.5.1.2拆、擴(kuò)、改建、加工過(guò)程或產(chǎn)品改變；4.5.1.3公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生改變；4.5.1.4工藝技術(shù)及操作規(guī)程改變；4.5.1.5發(fā)生事故或安全技術(shù)進(jìn)步等。4.5.2各部門(mén)、分/子公司將補(bǔ)充辨識(shí)及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)治理部進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，重新確定重大風(fēng)險(xiǎn)，更新相應(yīng)的記錄，并采取適宜的操縱措施：4.5.3危險(xiǎn)源的評(píng)審及確認(rèn)生產(chǎn)治理部至少每年組織對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)一次，時(shí)刻一般安排在制定目標(biāo)和指標(biāo)之前。5相關(guān)文件5.1LXGS/CX—0710-2014職業(yè)健康安全操縱程序5.2LXGS/CX—0712-2014應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序6相關(guān)記錄6.1LXGS/JL5.4-05危險(xiǎn)源識(shí)不及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表6.2LXGS/JL5.4-06重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施一覽表6.3LXGS/JL5.4-10危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0503-2014修改狀態(tài)：第0次修改法律法規(guī)與其他要求識(shí)不程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的為了確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律和要求的渠道，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于與本公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的操縱。3治理系統(tǒng)和職責(zé)3.1治理系統(tǒng)本程序由生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)實(shí)施，各部門(mén)、分/子公司配合實(shí)施。3.2職責(zé)3.2.1各部門(mén)、分/子公司負(fù)責(zé)收集與本部門(mén)、公司安全及環(huán)境操縱活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)匯總、整理與公司有關(guān)的各類法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，并編制《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》。3.2.2生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)保存《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》，并依照需要辦理法律、法規(guī)發(fā)放手續(xù)；3.2.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)到職員并組織執(zhí)行。4工作流程4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地點(diǎn)法律、法規(guī)和其他要求包括：4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.2獵取方法生產(chǎn)治理部及各部門(mén)、分/子公司應(yīng)經(jīng)常與安全、環(huán)境愛(ài)護(hù)部門(mén)保持聯(lián)系，獵取相關(guān)的國(guó)家、地點(diǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)/電子信息、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充。生產(chǎn)治理部將收集的信息及時(shí)對(duì)《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》進(jìn)行修訂，以確保公司能夠得到最新的版本。4.3確認(rèn)及分發(fā)4.3.1生產(chǎn)治理部依照以下條件組織有關(guān)部門(mén)確認(rèn)所獲得的法律、法規(guī)及他要求龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0503-2014修改狀態(tài)：第0次修改法律法規(guī)與其他要求識(shí)不程序共2頁(yè)第2頁(yè)的適用性：4.3.1.1是否與公司QHSE體系有關(guān)；4.3.1.2是否為最新版本。4.34.34.4執(zhí)行4.4.1各部門(mén)按《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》中所列文件的規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境治理和檢測(cè)；4.4.2人力資源部將收集到的適用的法律、法規(guī)及其他要求，按培訓(xùn)打算組織實(shí)施培訓(xùn)，具體按《人力資源操縱程序》執(zhí)行。5支持性文件5.1LXGS/CX—0401-2014文件操縱程序5.2LXGS/CX—0601-2014人力資源操縱程序6涉及的記錄6.1LXGS/JL5.4-07相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0504-2014修改狀態(tài)：第0次修改溝通、參與和協(xié)商操縱程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的 通過(guò)對(duì)各類信息及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和處理，以確保阻礙QHSE治理體系正常運(yùn)行的因素得到有效操縱，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量治理、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系的協(xié)商、溝通與信息交流治理。3職責(zé)本程序由公司辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，由各部門(mén)、分/子公司配合實(shí)施。3.1職責(zé)3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境信息的決策；3.1.2公司辦公室負(fù)責(zé)治理公司內(nèi)部信息的溝通與外部信息的傳遞及處理，負(fù)責(zé)相關(guān)信息的保存和治理；3.1.3各分/子公司、部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的內(nèi)部溝通、處理以及與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通。4工作流程4.1信息的分類依照質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境信息的來(lái)源，分為內(nèi)部信息和外部信息。4.1.1外部信息：4.1.1.1與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化情況；4.1.1.2政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境、法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；4.1.1.3相關(guān)方反映的信息及其投訴等（相關(guān)方是指顧客、供方、廢物收購(gòu)方、原材料及產(chǎn)品的承運(yùn)方等）；4.1.1.4公司職員直接從外部獵取的有關(guān)環(huán)境技術(shù)和治理等方面的信息。4.1.1.5與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通。4.1.2內(nèi)部信息：4.1.2.1正常信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制訂、修改、完成情況；產(chǎn)品檢驗(yàn)和生產(chǎn)運(yùn)行操縱過(guò)程中的信息；內(nèi)部審核與治理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行的其他的記錄等；4.1.2.2不符合或潛在不符合信息，如產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格、內(nèi)部審核不合格報(bào)告、糾正和預(yù)防措施記錄等；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0504-2014修改狀態(tài)：第0次修改溝通、參與和協(xié)商操縱程序共3頁(yè)第2頁(yè)4.1.2.3緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)爆炸、易燃物泄露等情況下的環(huán)境信息與記錄；4.1.2.4職員的建議和意見(jiàn)；4.1.2.5治理評(píng)審結(jié)果信息；4.1.2.6有關(guān)質(zhì)量方針、職業(yè)健康、環(huán)境治理體系運(yùn)行的其它信息。4.2信息的收集和處理4.2.1外部信息的接收、記錄和回應(yīng)4.2.1.1公司辦公室收到上級(jí)部門(mén)的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的信息，經(jīng)總經(jīng)理批示后，填寫(xiě)“信息交流處理單”交由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。4.2.1.2當(dāng)公司辦公室收到涉及公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境不合格的外部信息時(shí)，公司辦經(jīng)治理者代表批示后，填寫(xiě)“信息交流處理單”由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行緣故分析，采取糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》執(zhí)行。4.2.1.3安全、環(huán)境政策法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)類的信息，由生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)收集。4.2.1.4各部門(mén)或職員直接從外部獵取的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境治理方面的信息，要及時(shí)傳遞到辦公室，由辦公室填寫(xiě)“信息交流處理單”，并進(jìn)行分類、整理，依照需要傳遞到相關(guān)部門(mén)。4.24.2.2.1正常信息的處理：由最高治理者公布，各單位、部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞正常信息；辦公室、生產(chǎn)治理部、企業(yè)治理部按手冊(cè)和相關(guān)程序文件的規(guī)定，傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、治理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)的信息；4.2.2.2不符合或潛在不符合信息的處理按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》執(zhí)行；4.2.2.3緊急信息由發(fā)覺(jué)部門(mén)通過(guò)電話等方式迅速傳遞值班人員或辦公室，具體執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》。4.2.2.4公司辦公室應(yīng)按照《會(huì)議治理制度》，對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行上傳下達(dá)。5參與和協(xié)商5.1工作人員5.1.1參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定；5.1.2參與事件的調(diào)查；5.1.3參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審5.1.4對(duì)阻礙他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；5.1.5對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0504-2014修改狀態(tài)：第0次修改溝通、參與和協(xié)商操縱程序共3頁(yè)第3頁(yè)應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是她們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。5.2與承包方就阻礙他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。6支持性文件6.1LXGS/CX—0401-2014文件操縱程序6.2LXGS/CX—0712-2014應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序6.3LXGS/CX—0805-2014事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序6.4《會(huì)議治理制度》7涉及的記錄7.1LXGS/JL5.5-01信息交流處理單龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0505-2014修改狀態(tài)：第0次修改相關(guān)方治理程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)相關(guān)方的環(huán)境阻礙和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行治理，使其行為符合法律法規(guī)和本公司的要求，自覺(jué)愛(ài)護(hù)環(huán)境和重視安全，以確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效實(shí)施。2適用范圍本程序適用于與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的相關(guān)方的治理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)治理部是本程序的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全資質(zhì)評(píng)價(jià)，監(jiān)督與檢查各單位對(duì)相關(guān)方的治理；3.2物資治理部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品的供方進(jìn)行治理，收集其資質(zhì)并對(duì)其提出環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求并施加阻礙；3.3生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸、安裝、設(shè)備維修、基建施工等相關(guān)方的治理，收集其資質(zhì)并對(duì)其提出環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求并施加阻礙；3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)公司的顧客提出環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求；3.5各部門(mén)、分/子公司負(fù)責(zé)與工作有關(guān)的其他相關(guān)方的環(huán)境和安全治理。4工作程序4.1相關(guān)方分類本公司的相關(guān)方按其提供的產(chǎn)品或服務(wù)不同，分為重要和一般兩類：4.1.1重要相關(guān)方：與本廠的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)、可能造成重大環(huán)境污染或重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方，包括：——提供危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品、安全防護(hù)設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品的供方；——提供重要服務(wù)的供方，如基建工程承包方、運(yùn)輸承包方、危險(xiǎn)廢物收集/處理單位等。4.1.2一般相關(guān)方：除重要相關(guān)方以外的其他相關(guān)方。4.2對(duì)重要相關(guān)方的治理4.2.1治理要求4.2.1.1將本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和相關(guān)程序等通報(bào)相關(guān)方；4.2.1.2在與相關(guān)方簽訂的合同或協(xié)議中，明確提出對(duì)相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；4.2.1.3要求相關(guān)方證實(shí)自己的職員已同意過(guò)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)或培訓(xùn)資料；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0505-2014修改狀態(tài)：第0次修改相關(guān)方治理程序共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.1.4對(duì)相關(guān)方遵守有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的情況進(jìn)行檢查與跟蹤，填寫(xiě)“相關(guān)方HSE治理記錄”；4.2.1.5當(dāng)相關(guān)方的行為不符合要求時(shí)，治理部門(mén)應(yīng)提出整改要求。對(duì)因整改不符合后仍不符合要求或拒絕整改及可能造成嚴(yán)峻環(huán)境阻礙或安全事故的相關(guān)方，本公司可采取限期整改、經(jīng)濟(jì)處罰、減少合作直至取消合格供方資格措施。4.2.2治理內(nèi)容4.2.2.1對(duì)提供危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品的供方，物資治理部負(fù)責(zé)在與其簽訂的合同或協(xié)議中，應(yīng)包括物資的環(huán)境、安全指標(biāo)及其對(duì)包裝物的回收、運(yùn)輸、貯存過(guò)程中的環(huán)境阻礙和安全要求，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；4.2.2.2生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)對(duì)提供安全防護(hù)設(shè)備，并依照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)其資質(zhì)予以確認(rèn)；4.2.2.3公司辦公室負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的供方提出產(chǎn)品要求，并依照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)其資質(zhì)予以確認(rèn)；4.2.2.4生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸、安裝、設(shè)備修理、基建施工的相關(guān)方提出環(huán)保和安全要求，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；對(duì)廢物收集/處理相關(guān)方驗(yàn)證其資格并跟蹤廢物處理情況，以防止造成二次污染。4.3對(duì)一般相關(guān)方的治理4.3.1相關(guān)治理部門(mén)每年以書(shū)面形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針、環(huán)境愛(ài)護(hù)和安全常識(shí)，不斷提高其環(huán)境愛(ài)護(hù)和安全意識(shí)；4.3.2各分/子公司對(duì)外來(lái)的顧客、參觀學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)培訓(xùn)人員等其他相關(guān)方，應(yīng)在進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)前進(jìn)行安全告知，提高安全要求并專人陪同，以防止發(fā)生意外損害，填寫(xiě)“相關(guān)方HSE治理記錄”。4.4每年各相關(guān)部門(mén)、分/子公司對(duì)相關(guān)方的環(huán)保行為和安全行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，上報(bào)生產(chǎn)治理部。生產(chǎn)治理部形成“相關(guān)方HSE檢查評(píng)價(jià)報(bào)告”報(bào)治理者代表，并將發(fā)覺(jué)的問(wèn)題通知相關(guān)方。5記錄5.1LXGS/JL5.5-02相關(guān)方HSE檢查評(píng)價(jià)報(bào)告5.2LXGS/JL5.5-03相關(guān)方HSE治理記錄龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0506-2014修改狀態(tài)：第0次修改治理評(píng)審操縱程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，確保其適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的QHSE目標(biāo)指標(biāo)，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司的治理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的適宜性、充分性和有效性，對(duì)治理評(píng)審提出的問(wèn)題進(jìn)行決策，提出改進(jìn)意見(jiàn)并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告；3.2治理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)治理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行策劃；3.3技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)制定治理評(píng)審打算，提供內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系審核報(bào)告和糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告，做好記錄并負(fù)責(zé)制定治理評(píng)審報(bào)告及分發(fā)；3.4各部門(mén)、分/子公司負(fù)責(zé)預(yù)備并提出與各自相關(guān)的QHSE治理評(píng)審輸入信息資料，落實(shí)治理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施；3.5技術(shù)質(zhì)量治理部/生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。4工作程序4.1治理評(píng)審的時(shí)機(jī)與頻次4.1.1治理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審時(shí)刻間隔不得超過(guò)十二個(gè)月；4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，總經(jīng)理可決定臨時(shí)召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議：4.1.2.1當(dāng)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.2.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)需求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)；4.1.2.3發(fā)生重大質(zhì)量/安全事故、環(huán)境污染事故或顧客重大投訴時(shí)；4.1.2.4當(dāng)法規(guī)、法律標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)。4.2治理評(píng)審的輸入4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的方針、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；4.2.2過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量操盡情況；4.2.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱及績(jī)效；4.2.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理體系內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；4.2.5遵守環(huán)境/安全法律、法規(guī)和其他要求的符合性；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0506-2014修改狀態(tài)：第0次修改治理評(píng)審操縱程序共3頁(yè)第2頁(yè)4.2.6糾正/預(yù)防措施的狀況；4.2.7重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)的操盡情況；4.2.8應(yīng)急預(yù)案及事故預(yù)防措施的有效性；4.2.9相關(guān)方反饋的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康信息及顧客中意度；4.2.10往常治理評(píng)審的跟蹤措施；4.2.11可能阻礙質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理體系變更的因素；4.2.12改進(jìn)的建議等。4.3治理評(píng)審的輸出4.3.1治理評(píng)審應(yīng)形成治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要或報(bào)告；4.3.2治理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要包括與以下幾方面有關(guān)的決定和措施：4.3.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理體系過(guò)程的有效性改進(jìn)；4.3.2.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；4.3.2.3資源需求的措施(當(dāng)前及以后的需求)；4.3.2.4對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康治理體系的評(píng)價(jià)(包括質(zhì)量方針和目標(biāo))結(jié)論。4.4評(píng)審人員4.4.1治理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，治理者代表協(xié)助，由技術(shù)質(zhì)量治理部做好與治理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)預(yù)備工作；4.4.2參加治理評(píng)審的人員通常有：公司高層治理人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人和各分/子公司經(jīng)理。必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加治理評(píng)審人員。4.5評(píng)審前預(yù)備4.5.1由技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算，治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.5.2治理者代表總結(jié)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行情況，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況并形成報(bào)告，收集治理評(píng)審所需的各種資料，供評(píng)審會(huì)討論；4.5.3在實(shí)施治理評(píng)審前至少一周，由技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)將“治理評(píng)審打算”下發(fā)給參加治理評(píng)審的有關(guān)人員；4.5.4參加治理評(píng)審的人員在收到“治理評(píng)審打算”后，按打算要求在一周內(nèi)預(yù)備好需提供的資料。4.6治理評(píng)審4.6.1與會(huì)人員在治理評(píng)審簽到表上簽名；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0506-2014修改狀態(tài)：第0次修改治理評(píng)審操縱程序共3頁(yè)第3頁(yè)4.6.2各部門(mén)匯報(bào)評(píng)審資料；4.6.3與會(huì)人員對(duì)提供的資料進(jìn)行分析和討論，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需改進(jìn)的項(xiàng)目并進(jìn)行緣故分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門(mén)；4.6.4總經(jīng)理依照評(píng)審內(nèi)容作出相應(yīng)的評(píng)審結(jié)論，并對(duì)重大問(wèn)題做出決議。4.7評(píng)審結(jié)果 4.7.1技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理、編寫(xiě)“治理評(píng)審報(bào)告”，內(nèi)容包括：4.7.1.1評(píng)審目的；4.7.1.2評(píng)審日期；4.7.1.3參加評(píng)審人員；4.7.1.4評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論；4.7.1.5采取的糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施。4.7.2治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給有關(guān)部門(mén)人員，并做好發(fā)放記錄；4.7.3治理者代表組織各部門(mén)針對(duì)治理評(píng)審中作出的決議，制定并采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。4.7.4治理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可供溝通和協(xié)商。4.8糾正/預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤4.8.1治理者代表組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門(mén)所采取的糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并在“糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告”中的“驗(yàn)證效果”欄簽署意見(jiàn)，治理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證；4.8.2由治理評(píng)審引起的文件更改執(zhí)行《文件操縱程序》4.9治理評(píng)審記錄的保存技術(shù)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)按《記錄操縱程序》的有關(guān)規(guī)定，收集、匯總和保存有關(guān)記錄。5支持性文件5.1LXGS/CX—0401-2014文件操縱程序5.2LXGS/CX—0402-2014記錄操縱程序6本程序所涉及的記錄6.1LXGS/JL5.6-01治理評(píng)審打算6.2LXGS/JL5.6-02治理評(píng)審會(huì)議簽到表6.3LXGS/JL5.6-03治理評(píng)審報(bào)告6.4LXGS/JL8.5-01糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0507-2014修改狀態(tài)：第0次修改HSE目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案操縱程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到各分/子公司，通過(guò)治理方案來(lái)保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施，使其更具有針對(duì)性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的編制操縱。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，管代負(fù)責(zé)批準(zhǔn)治理方案；3.2生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案，每季度對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案完成情況進(jìn)行檢查；3.3各分/子公司依據(jù)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，負(fù)責(zé)制定涉及本單位的重大環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的實(shí)施方案，組織實(shí)施并報(bào)生產(chǎn)治理部備案。4操縱要求4.1目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的制定4.1.1依照辨識(shí)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全、不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案；4.1.2治理方案應(yīng)確定能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法和可供選擇的技術(shù)措施，完成時(shí)刻和進(jìn)度要求及責(zé)任單位。4.2治理方案的審批4.2.1公司制定、修訂后的治理方案應(yīng)形在文件，治理者代表批準(zhǔn)；4.2.2為保證治理方案的實(shí)施，公司應(yīng)保證落實(shí)所需的資源；4.2.3各部門(mén)、分/子公司依據(jù)公司治理方案分解制定本單位環(huán)境及職業(yè)健康安全實(shí)施方案，報(bào)生產(chǎn)治理部備案。4.3治理方案的檢查及修訂4.3.1生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案完成情況每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，形成記錄；4.3.2各分/子公司對(duì)本單位環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)定。必要時(shí)，應(yīng)重新修訂操縱環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的對(duì)策措施；4.3.3當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，各部門(mén)、分/子公司配合生產(chǎn)治理部及時(shí)更新或調(diào)整環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案。正常情況下在年龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0507-2014修改狀態(tài)：第0次修改HSE目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案操縱程序共2頁(yè)第2頁(yè)度治理評(píng)審會(huì)議上對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次，并下發(fā)評(píng)審報(bào)告。5相關(guān)文件5.1LXGS/CX-0804-2014HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)操縱程序5.2LXGS/CX-0805-2014事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序6涉及的記錄LXGS/JL5.4-08治理方案實(shí)施檢查記錄龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0601-2014修改狀態(tài)：第0次修改人力資源治理操縱程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為使公司所有職員具有勝任本職工作的能力，必須通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施以增強(qiáng)其意識(shí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)能力，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。范圍本程序適用于公司人力資源的治理。3治理系統(tǒng)和職責(zé)3.1治理系統(tǒng)人力資源治理工作由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助實(shí)施。3.2職責(zé)3.2.1人力資源部是公司人力資源的歸口治理，負(fù)責(zé)人員的選擇和調(diào)配，組織實(shí)施有關(guān)培訓(xùn)；3.2.2公司各部門(mén)依照人力資源部編制的培訓(xùn)打算，負(fù)責(zé)選派相關(guān)人員參加培訓(xùn)，同時(shí)組織好本部門(mén)人員內(nèi)部培訓(xùn)、考核。4工作流程4.1定崗人力資源部依照各部門(mén)的職能確定工作崗位。4.2能力要求人力資源部組織編制《職員崗位職責(zé)權(quán)限及入職要求匯編》，依照職員受教育程度、同意培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面制定各崗位人員任職條件，明確上崗要求。4.3資格認(rèn)可對(duì)專門(mén)工種崗位的人員以及可能具有重大環(huán)境、職業(yè)健康安全阻礙的崗位人員，人力資源部應(yīng)組織進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)的證書(shū)。通過(guò)培訓(xùn)，人員能力仍達(dá)不到上崗要求、不能勝任工作，除培訓(xùn)外，可通過(guò)外聘人員使之達(dá)到要求。4.4組織培訓(xùn)4.4.1培訓(xùn)要求4.4.1.1人力資源部于每年年初提出上報(bào)培訓(xùn)需求的通知；4.4.1.2各部門(mén)依照需要，確定本部門(mén)的培訓(xùn)需求，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，并按培訓(xùn)通知要求的時(shí)刻將本部門(mén)培訓(xùn)需求上報(bào)公司人力資源部。4.4.2培訓(xùn)打算每年年初，人力資源部依照各部門(mén)上報(bào)的培訓(xùn)需求和公司實(shí)際情況，制定“年度龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0601-2014修改狀態(tài)：第0次修改人力資源治理操縱程序共3頁(yè)第2頁(yè)培訓(xùn)打算”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并形成公司文件，下發(fā)各部門(mén)，由人力資源部組織實(shí)施。4.4.3培訓(xùn)的內(nèi)容：4.4.3.1治理知識(shí)和GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)；4.4.3.2專業(yè)技術(shù)和專業(yè)知識(shí)、危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS知識(shí)；4.4.3.3文化知識(shí)、環(huán)境/安全法規(guī)；4.4.3.4質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件培訓(xùn)；4.4.3.5質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)；4.4.3.6知識(shí)更新等。4.4.4培訓(xùn)方式4.4.4.1公司依照工作需要可采納以下方式進(jìn)行培訓(xùn)：a)公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)；b)各部門(mén)自行組織培訓(xùn)；c)委外培訓(xùn)、自學(xué)并考試等。4.4.4.2人力資源部依照培訓(xùn)打算確定培訓(xùn)方式、培訓(xùn)場(chǎng)所等有關(guān)事宜。4.4.5培訓(xùn)實(shí)施4.4.5.1統(tǒng)一培訓(xùn)：人力資源部依照年度培訓(xùn)打算統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施；4.4.5.2自行培訓(xùn)：各部門(mén)自行組織的培訓(xùn)由各部門(mén)按打算實(shí)施，培訓(xùn)完畢上報(bào)人力資源部；4.4.5.3委外培訓(xùn)及專門(mén)工種的上崗培訓(xùn)由各部門(mén)報(bào)人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力資源部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4.4.6培訓(xùn)治理為進(jìn)一步提高職員隊(duì)伍素養(yǎng)，樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象，，公司職員應(yīng)按照《職員培訓(xùn)治理制度》進(jìn)行培訓(xùn)治理。4.5有效性評(píng)價(jià)4.5.1公司不定期以理論考核、實(shí)際操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式對(duì)職員進(jìn)行考核，考試成績(jī)由人力資源部登記歸檔，以此來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；4.5.2分/子公司每年至少一次以理論考核、實(shí)際操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式對(duì)每位職員進(jìn)行考核，考核結(jié)果上交人力資源部登記歸檔，以此來(lái)評(píng)價(jià)內(nèi)部培訓(xùn)的有效性；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0601-2014修改狀態(tài)：第0次修改人力資源治理操縱程序共3頁(yè)第3頁(yè)4.5.3屬資格、專門(mén)作業(yè)人員、委外培訓(xùn)的部門(mén)/人員培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)將所取培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格證書(shū)、畢(結(jié))業(yè)證書(shū)上交人力資源部登記歸檔。4.6培訓(xùn)記錄4.6.1應(yīng)注明培訓(xùn)時(shí)刻、地點(diǎn)、授課人、參加人、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)、評(píng)價(jià)方法等；4.6.2培訓(xùn)有關(guān)的記錄由人力資源部保存。5人力資源治理為加強(qiáng)龍璽有限公司職員隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)職員素養(yǎng)，提高公司人力資源治理水平，特制定《人事治理制度》，公司所有人員都應(yīng)遵守此治理制度。6支持性文件6.1《職員崗位職責(zé)權(quán)限及入職要求匯編》6.2《職員培訓(xùn)治理制度》6.3《人事治理制度》7本程序涉及的記錄7.1LXGS/JL6.2-01培訓(xùn)考核記錄7.2LXGS/JL6.2-02年度培訓(xùn)打算7.3LXGS/JL6.2-03培訓(xùn)需求申請(qǐng)表7.4LXGS/JL6.2-04打算外培訓(xùn)需求表龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0602-2014修改狀態(tài)：第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序共4頁(yè)第1頁(yè)1目的為確保基礎(chǔ)設(shè)施處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司所有與產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的治理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)設(shè)備的治理工作、設(shè)備的歸口治理；3.2物資治理部負(fù)責(zé)設(shè)備及配件的采購(gòu)；3.3生產(chǎn)治理部同物資治理部負(fù)責(zé)組織新設(shè)備的驗(yàn)收工作；3.4公司辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的采購(gòu)治理；3.5分/子公司負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、日常保養(yǎng)維修，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。4工作程序4.1購(gòu)置4.1.1申請(qǐng)依照生產(chǎn)和工作需要，使用部門(mén)編制"采購(gòu)申請(qǐng)打算"，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資治理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.1.2選型依照"設(shè)備采購(gòu)打算"，重要設(shè)備(投資較大)由物資治理部、法律事務(wù)部、使用單位共同參照產(chǎn)品工藝要求選型并進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，按貨比三家的原則確保技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、生產(chǎn)適用的設(shè)備；附屬設(shè)備(小型設(shè)備)由物資治理部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。4.1.3采購(gòu)4.1.3.1重大設(shè)備采購(gòu)依照工藝要求由物資治理部、法律事務(wù)部、使用單位共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，召開(kāi)會(huì)議共同評(píng)價(jià)后，由物資治理部采購(gòu)；4.1.3.2小型設(shè)備采購(gòu)由物資治理部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后直接負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.1.4驗(yàn)收4.1.4.1凡公司購(gòu)進(jìn)的重要設(shè)備(投資較大)由物資治理部、生產(chǎn)治理部及使用單位共同驗(yàn)收，詳細(xì)清點(diǎn)隨機(jī)附件、備件、工具、圖紙、文件資料等，并填寫(xiě)"設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄"；4.1.4.2隨機(jī)附件、工具交使用單位使用保管；龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0602-2014修改狀態(tài)：第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序共4頁(yè)第2頁(yè)4.1.4.3所有設(shè)備的合格證、圖紙、資料原件及復(fù)印件由使用單位存檔保存；4.1.4.4若發(fā)覺(jué)設(shè)備損壞或精度達(dá)不到要求的質(zhì)量問(wèn)題，由使用單位作出標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《不合格品操縱程序》的相關(guān)規(guī)定。4.2安裝調(diào)試設(shè)備的安裝調(diào)試由物資治理部組織相關(guān)部門(mén)會(huì)同生產(chǎn)廠/經(jīng)銷商進(jìn)行。設(shè)備安裝、檢查、調(diào)整合格后，由使用單位填寫(xiě)"設(shè)備驗(yàn)收記錄"的相關(guān)內(nèi)容。4.3安裝調(diào)試后驗(yàn)收4.3.1新采購(gòu)的設(shè)備由物資治理部、法律事務(wù)部、使用單位、生產(chǎn)廠家共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝調(diào)試，合格后分/子公司納入治理并填寫(xiě)"設(shè)備驗(yàn)收記錄"。驗(yàn)收內(nèi)容包括：4.3.1.1設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)與要求是否相符；4.3.1.2設(shè)備在使用過(guò)程中狀況是否良好；4.3.1.3備品、備件、工具是否齊全；4.3.1.4合格證、使用/維修講明和設(shè)備圖紙等隨機(jī)資料是否齊全；4.3.1.5其他。4.3.2安裝調(diào)試完畢交使用部門(mén)后，使用單位建立設(shè)備檔案，填寫(xiě)“設(shè)備臺(tái)帳”上報(bào)生產(chǎn)治理部。4.4設(shè)備的使用4.4.14.4.24.4.34.5設(shè)備/設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)4.5.14.5.1.1日常保養(yǎng)：由操作者完成，班前班后檢查，保持設(shè)備清潔，班中認(rèn)真觀看，及時(shí)排除小故障，保證設(shè)備正常運(yùn)行，并做好"設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄"；4.5.14.5.1龍璽有限責(zé)任公司程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0602-2014修改狀態(tài)：第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序共4頁(yè)第3頁(yè)4.5.2使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù),生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)的治理工作。4.6設(shè)備的修理4.6.1設(shè)備發(fā)生故障，由操作人員及時(shí)通知維修工進(jìn)行維修；4.6.2設(shè)備需要大修時(shí)，應(yīng)按照公司設(shè)備治理制度執(zhí)行。由分/子公司提出“設(shè)備檢修打算”申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)治理部安排實(shí)施。維修結(jié)束后由生產(chǎn)治理部、分/子公司共同驗(yàn)收，并填寫(xiě)"設(shè)備檢修單"。4.7設(shè)備報(bào)廢的治理4.7.1因設(shè)備精度滿足不了工藝要求而又無(wú)修復(fù)價(jià)值的設(shè)備，由分/子公司提出“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表”，報(bào)生產(chǎn)治理部進(jìn)行鑒定審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可完成報(bào)廢；4.7.2經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，車(chē)間掛上報(bào)廢標(biāo)識(shí)。4.8設(shè)備資料的治理4.8.1生產(chǎn)治理部應(yīng)建立、健全"設(shè)備臺(tái)帳"，并負(fù)責(zé)設(shè)備治理。使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的收集、整理和歸檔保管工作；4.8.2設(shè)備資料借閱按《文件操縱程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.9設(shè)備治理為進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)設(shè)備治理，不斷改善和提高公司技術(shù)裝備素養(yǎng)，使設(shè)備壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，做到設(shè)備本質(zhì)安全化、合理化、經(jīng)濟(jì)化運(yùn)行和充分發(fā)揮設(shè)備綜合效能，取得良好的投資效益，公司制定《設(shè)備治理制度》。公司各單位生產(chǎn)設(shè)備的全周期治理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行此制度。5與生產(chǎn)有關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)執(zhí)行《差不多建設(shè)治理制度》。6支持性文件6.1《設(shè)備操作規(guī)程》6.2《設(shè)備治理制度》6.3《差不多建設(shè)治理制度》6.4LXGS/CX—0401-2014文件操縱程序7本程序涉及的記錄7.1LXGS/JL6.3-01設(shè)備臺(tái)帳/辦公設(shè)施臺(tái)帳7.2LXGS/JL6.3-02設(shè)備檢修單7.3LXGS/JL6.3-03設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表7.4LXGS/JL6.3-04設(shè)備采購(gòu)打算7.5LXGS/JL6.3-05設(shè)備檢修打算龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0602-2014修改狀態(tài)：第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序共4頁(yè)第4頁(yè)7.6LXGS/JL6.3-06設(shè)備驗(yàn)收記錄7.7LXGS/JL6.3-07設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0701-2014修改狀態(tài)：第0次修改與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，正確理解顧客要求，使顧客的產(chǎn)品要求規(guī)定的合理、明確，確保本公司有能力履行合同條款，特制定本程序。2范圍本程序適用對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的的操縱。3職責(zé)3.1企業(yè)治理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評(píng)審的治理工作；3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求；3.3分/子公司組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4工作流程4.1合同評(píng)審(時(shí)機(jī))所有與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須通過(guò)評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在同意訂單或向顧客做出承諾之前進(jìn)行。4.2產(chǎn)品要求包括：4.2.1顧客明示的要求,如名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、包裝及交付后的活動(dòng)等；4.2.24.2.34.2.44.3產(chǎn)品要求的評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)滿足如下要求：4.3.1顧客的各項(xiàng)要求都已明確并得到確認(rèn)；4.3.24.3.34.3.44.4銷售合同分類：本公司的產(chǎn)品要求分為常規(guī)合同、專門(mén)合同、投標(biāo)合同。4.4.1常規(guī)合同：是指屬于正常生產(chǎn)產(chǎn)品，顧客無(wú)專門(mén)要求，本公司正常生產(chǎn)能力能夠滿足交貨期要求的合同；4.4.2專門(mén)合同：是指顧客對(duì)產(chǎn)品有專門(mén)要求或正常生產(chǎn)能力無(wú)法滿足交貨期的合同；龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0701-2014修改狀態(tài)：第0次修改與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序共3頁(yè)第2頁(yè)4.4.3投標(biāo)合同：是指公司參加投標(biāo)活動(dòng)簽訂的合同。4.5銷售合同治理為加強(qiáng)公司銷售合同治理，促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司合法權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)山東省合同治理“八化”要求，依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《銷售（工程、技術(shù)勞務(wù)）合同治理方法》。公司企業(yè)治理部是歸口治理全公司銷售合同的業(yè)務(wù)部門(mén)。要緊負(fù)責(zé)銷售合同的談判和訂立、監(jiān)督合同履行、辦理合同結(jié)算手續(xù)。4.6合同評(píng)審4.6.1常規(guī)合同，由分/子公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，企業(yè)治理部對(duì)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)并填寫(xiě)"合同評(píng)審記錄表"，評(píng)審記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由企業(yè)治理部負(fù)責(zé)存檔。4.6.2專門(mén)合同，由分/子公司組織市場(chǎng)部、生產(chǎn)治理部、技術(shù)質(zhì)量治理部、物資治理部等相關(guān)部門(mén)評(píng)審，企業(yè)治理部對(duì)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)。必要時(shí)由總經(jīng)理參加此合同評(píng)審會(huì)。參加評(píng)審的人員按職責(zé)要求對(duì)相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并在"合同評(píng)審記錄表"中填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由企業(yè)治理部存檔并做為簽訂合同的依據(jù)。4.6.3投標(biāo)合同按如下要求評(píng)審：4.6.3.1由4.64.6.3.3中標(biāo)后，市場(chǎng)部草簽合同或協(xié)議，再次組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“合同評(píng)審記錄表4.7合同評(píng)審治理公司對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審應(yīng)在同意訂單或向顧客做出承諾之前嚴(yán)格按照《合同評(píng)審治理規(guī)定》進(jìn)行。4.8顧客溝通4.8.1由于各種緣故需要修訂銷售合同文本內(nèi)容時(shí)，由市場(chǎng)部與客戶進(jìn)行溝通和處理；4.8.2對(duì)修訂的內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“合同修訂評(píng)審記錄”，重新簽定合同；4.8.3對(duì)修訂的結(jié)果由市場(chǎng)部以“銷售信息傳遞單”及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)、分/龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0701-2014修改狀態(tài)：第0次修改與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序共3頁(yè)第3頁(yè)子公司，確保相關(guān)人員明白已變更的要求。4.8.4銷售人員應(yīng)按照《銷售治理制度》進(jìn)行銷售治理。4.9評(píng)審記錄評(píng)審的有關(guān)記錄由企業(yè)治理部負(fù)責(zé)收集并妥善保存。5支持性文件5.1《銷售（工程、技術(shù)勞務(wù)）合同治理方法》5.2《合同評(píng)審治理規(guī)定》5.3《銷售治理制度》6本程序涉及的記錄6.1LXGS/JL7.2-01產(chǎn)品要求的確定6.2LXGS/JL7.2-02合同評(píng)審記錄表6.3LXGS/JL7.2-03合同修訂評(píng)審記錄6.4LXGS/JL7.2-04合同登記臺(tái)帳龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0702-2014修改狀態(tài)：第0次修改采購(gòu)及相關(guān)方操縱程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行操縱，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2范圍本程序適用于公司內(nèi)部的采購(gòu)活動(dòng)及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)價(jià)和操縱。3職責(zé)3.1物資治理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)治理；3.2物資治理部負(fù)責(zé)入庫(kù)生產(chǎn)物資的治理；3.3各分/子公司負(fù)責(zé)制定所需采購(gòu)原材料的檢驗(yàn)規(guī)范；3.4各分/子公司負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施原材料的檢驗(yàn)，參與對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和操縱。4工作程序 4.1原材料分類4.1.1依照原材料對(duì)其本公司產(chǎn)品質(zhì)量阻礙的重要程度可將其分為：A類：對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量阻礙較大的原材料，且比較昂貴的原材料。B類：對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量阻礙不大的原材料及輔助材料。4.1.2物資治理部依照原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙進(jìn)行分類，編制"原材料分類目錄"。4.2供方的選擇、評(píng)價(jià)4.2.1依照公司原材料分類目錄，對(duì)新老供方進(jìn)行初選，列出初選名單。4.2.2對(duì)A類原材料的供方可采納如下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)：4.2.2.1由物資治理部對(duì)新供方進(jìn)行綜合調(diào)查，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨信譽(yù)、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)、HSE績(jī)效等，并收集相關(guān)資質(zhì)證明材料，向供方發(fā)出"供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表"或填寫(xiě)"供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表"；必要時(shí)，可到供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。4.2.2.2對(duì)老供方可依照過(guò)去的合作情況、質(zhì)量、信譽(yù)和業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合匯總，填寫(xiě)"供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表"并提出選擇建議；4.2.2.3由物資治理部組織各分/子公司有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，確定合格供方，并在評(píng)審表上簽署意見(jiàn)。4.2.3由物資治理部依照評(píng)價(jià)結(jié)果，編制"合格供方名單"，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)的依據(jù)。4.2.4對(duì)B類原材料的供方，可采取參照上述評(píng)價(jià)方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。龍璽有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：LXGS/CX-0702-2014修改狀態(tài)：第0次修改采購(gòu)及相關(guān)方操縱程序共3頁(yè)第2頁(yè)4.3對(duì)供方的操縱4.3.1物資治理部依照"合格供方名單"建立合格供方檔案。4.3.2物資治理部應(yīng)組織各分/子公司有關(guān)人員每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)并保留評(píng)價(jià)記錄，合格的接著保留合格供方資格。不合格的從合格供方名單中注銷，不合格的評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3當(dāng)供方提供的原材料或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取以下措施：4.3.3.1與供方溝通，提出改進(jìn)要求；4.3.3.2嚴(yán)格采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；4.3.3.3限制