物料管理控制程序文件

..專業(yè)整理..學(xué)習(xí)幫手******有限公司程序文件文件編號:版本：C0文件名稱:物料管理控制程序文件運(yùn)行關(guān)聯(lián)部門:部門份數(shù)會簽部門份數(shù)會簽部門份數(shù)會簽總經(jīng)辦工程部1銷售部1管理者代表生產(chǎn)部1財(cái)務(wù)部1品質(zhì)部1采購部1人事部1研發(fā)部1計(jì)劃部1倉庫1核準(zhǔn)/日期：制（修）/日期：制定部門審核/日期：

制（修）訂記錄版本. 制（修）日期 變更原因 變更容ABC2016/04/26第一次發(fā)行..專業(yè)整理1、目的使倉儲作業(yè)能夠得到有效管理，從而確保倉庫工作的順暢。2、適用圍適用于本公司原材料、半成品、成品的管理。3、組織與權(quán)責(zé)、采購部、負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)所用物料的采購。、負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料交期進(jìn)度之跟催及不良物料的處理。、計(jì)劃部、計(jì)劃員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)。、物控員負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的制作及物料的跟催與掌控。、計(jì)劃員負(fù)責(zé)訂單實(shí)施計(jì)劃的制定與發(fā)放。、倉庫負(fù)責(zé)本公司所有原材料的進(jìn)料、點(diǎn)收入庫、儲存、備料、發(fā)料、成品入庫出貨及成品庫存的管控。、制造部負(fù)責(zé)領(lǐng)料、生產(chǎn)、入庫、退料及材料異常的反饋。、品質(zhì)部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)料、生產(chǎn)、半成品、成品出貨的檢驗(yàn)及不良材料和不合格品的判定。、市場部、負(fù)責(zé)排定出貨計(jì)劃及出貨安排。、負(fù)責(zé)出貨計(jì)劃的制定和《出貨通知單》、《送貨單》的發(fā)行。、工程部、負(fù)責(zé)呆滯輔料的替代處理。、研發(fā)部、負(fù)責(zé)呆滯料是否能替代使用或重工用于現(xiàn)有機(jī)種。、負(fù)責(zé)產(chǎn)品《BOM的制作名詞解釋、原材料指供應(yīng)本公司生產(chǎn)并在《BOM上面編訂所使用的材料。、輔料指供應(yīng)本公司生產(chǎn)所需但未在《BOM上面編訂使用的輔助材料。、逾期品超過使用期限的原 （材）料/半成品 /成品。、呆滯料客戶/研發(fā)/工程變更等造成不能繼續(xù)使用于現(xiàn)行機(jī)種而呆滯的原 （材）料、半成品、成品。、報(bào)廢品無任何利用價(jià)值或過時(shí)機(jī)種的原材料、邊角料半成品、成品為報(bào)廢品。作業(yè)流程圖.學(xué)習(xí)幫手...專業(yè)整理..學(xué)習(xí)幫手..專業(yè)整理.專業(yè)整理66、作業(yè)程序6.1、采購作業(yè).學(xué)習(xí)幫手.主流程庫存管理工單開立主流程庫存管理工單開立責(zé)任單位 使用表單采購部 《采購訂單》倉庫 《供應(yīng)商送貨單》《采購進(jìn)貨單》《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》計(jì)劃部倉庫 《采購進(jìn)貨單》計(jì)劃部 《廠工單》貨倉部 《廠工單》制造部 《廠工單》品質(zhì)部 《檢驗(yàn)日報(bào)》制造部 《成品入庫單》《銷售出貨單》市場部 《送貨單》、廠商按照訂單上的要求生產(chǎn)及采購的交貨排程交貨。、收料作業(yè)、收料組按照“物料送貨單”首先核對是否有《采購訂單》，《采購訂單》是否審核，對于無“訂單”或“訂單”未審核的物料，收料組有權(quán)拒收。、對于易耗品及辦公文具生產(chǎn)工具設(shè)備類，收料組按最終審批后的《采購請購單》復(fù)印件收料，無《采購請購單》復(fù)印件，收料組有權(quán)拒收。、標(biāo)簽、供應(yīng)商按公司進(jìn)料標(biāo)示要求將進(jìn)料標(biāo)簽貼至包裝箱或周轉(zhuǎn)箱同側(cè)，正確填寫容，否則收料組有權(quán)拒收。、收料員需核對包裝箱外的標(biāo)簽，料號、品名、規(guī)格數(shù)量是否一致，標(biāo)簽上是否有生產(chǎn)日期，如有不一致情況，供應(yīng)商必須更正無誤后，收料員再進(jìn)行點(diǎn)收物料。、簽收大件箱數(shù)確認(rèn)后，收料組依照 15%的抽點(diǎn)比例， A類物料和所有物料尾數(shù)必須逐個(gè)點(diǎn)數(shù)，檢查單位包裝，如有數(shù)字異常，再加大抽點(diǎn)比例，最終與供應(yīng)商確認(rèn)，在“物料送貨單”上由供應(yīng)商改數(shù)并簽名確認(rèn)，數(shù)量無誤后蓋【暫收章】并報(bào)檢。、收料時(shí)間采購需將收料組作息時(shí)間通知供應(yīng)商，節(jié)假日與晚上供應(yīng)商如有急料，采購需以形式或口頭形式在下午下班前告之收料組和IQC來料時(shí)間以便收料。、進(jìn)料檢驗(yàn)收料員收料后1小時(shí)將來料報(bào)檢至IQC處，在IQC處于報(bào)檢狀態(tài)的物料超過24小時(shí)收料組必須跟蹤統(tǒng)計(jì)并發(fā)出至采購和計(jì)劃部，并在中注明異常情況。、入庫處理、收料組接到判定合格《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》后1小時(shí)與倉管員交接入庫。、來料不良采購應(yīng)通知供應(yīng)商在五個(gè)工作日及時(shí)退回，如超過五個(gè)工作日時(shí)間未退，倉庫將統(tǒng)計(jì)并上報(bào)采購部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)以核算向供應(yīng)商征收每平方區(qū)域管理的費(fèi)用或直接申請作報(bào)廢處理。、倉管員憑《采購到貨單》對進(jìn)倉物料認(rèn)真清點(diǎn)核對，及時(shí)進(jìn)倉上架，并予以明確標(biāo)志和做帳。..專業(yè)整理..學(xué)習(xí)幫手、工單開立計(jì)劃員根據(jù)市場部的出貨需求和來料狀況開立《廠工單》并交倉庫備料。、備料和發(fā)料倉管員依據(jù)計(jì)劃員開立的《廠工單》每日按照先進(jìn)先出的原則在 2小時(shí)將物料備完，并拉至備料區(qū)提前兩小時(shí)進(jìn)行備料與發(fā)料，備料時(shí)注意先進(jìn)先出及環(huán)保及一般物料分開放置的原則，備料完畢后，將物料拉至環(huán)保及一般物料發(fā)料區(qū)待發(fā)料。對于非生產(chǎn)性之物料領(lǐng)用，由申請單位開立《庫存交易單》，經(jīng)直接上級主管審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，生產(chǎn)超領(lǐng)料經(jīng)直接上級主管審核、經(jīng)理簽核、副總（廠長）批準(zhǔn)后才可到倉庫領(lǐng)用。倉管員當(dāng)日《廠工單》必須在第二天上午 10點(diǎn)前交至錄單員。工單批量變更導(dǎo)致的好料還倉、料廢、工廢退倉處理。屬工單批量變更導(dǎo)致的好料還倉，退料單位開立的《退料單》 ，按環(huán)保及一般材料區(qū)分整理材料交IQC檢驗(yàn)，確認(rèn)為良品后，方可退入倉庫，倉管員依據(jù)《退料單》點(diǎn)收材料，并整理歸位。產(chǎn)線料廢不良處理，由退料單位區(qū)分整理后，開立《退料單》材料和單據(jù)一并交IQC檢驗(yàn)及相關(guān)人員確認(rèn)無誤后，在單據(jù)上簽名方可入不良品倉，倉管按確認(rèn)好的《退料單》點(diǎn)收辦理入庫手續(xù)，由采購部通知供應(yīng)商五個(gè)工作日進(jìn)行處理，如在五個(gè)工作日未退完，倉庫將統(tǒng)計(jì)并上報(bào)采購部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部以核算向供應(yīng)商征收每平方區(qū)域管理的費(fèi)用或申請報(bào)廢處理。5.4.3、產(chǎn)線工廢不良處理，由退料單位區(qū)分整理后，開立《退料單》材料和單據(jù)一并交IPQC檢驗(yàn)員和工程技術(shù)員及相關(guān)人員確認(rèn)無誤后，在單據(jù)上簽名后方可入不良品倉，倉管按確認(rèn)好的《退料單》點(diǎn)收辦理入庫手續(xù)。工廢料由倉庫員統(tǒng)計(jì)并以聯(lián)絡(luò)函的形式呈報(bào)計(jì)劃部、、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門聯(lián)合會簽，呈交總經(jīng)理批復(fù)，對于已批復(fù)的工廢品在48小時(shí)及時(shí)出庫處理。料廢退料流程6.5.5.5、工廢退料流程對于各部門非生產(chǎn)性物料、工具及設(shè)備的報(bào)廢入庫，需有管理部門等第三方簽字確認(rèn)方可入庫。倉管員每月統(tǒng)計(jì)呆滯料并提報(bào)研發(fā)和跟進(jìn)處理，對于超出保存期的逾期物料依照「逾期物料管理辦法」及時(shí)報(bào)檢，關(guān)于先進(jìn)先出控制：IQC檢檢合格后在外箱上貼上色度標(biāo)簽以示區(qū)別， 同一區(qū)里面不可以二種顏色存在，1、2、3月為綠色，4、5、6月為鮮綠色。7、8、9月為藍(lán)色，10、11、12月為淡藍(lán)。、成品入庫.成品入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn).制造部在外箱上填寫裝箱數(shù)量、包裝箱編號，開出《成品入庫單》 ，送交品質(zhì)檢驗(yàn)部門，由CQA僉驗(yàn)。經(jīng)CQA僉驗(yàn)合格后，貼上檢驗(yàn)“合格”標(biāo)簽，并在《產(chǎn)成品入庫單》上簽名。成品入倉成品生產(chǎn)部門的入庫人員將相關(guān)單據(jù)和成品一起送交成品倉庫 .成品倉倉管員應(yīng)認(rèn)真核對《成品入庫單》的品號、品名、數(shù)量等實(shí)物是否一致.倉管員在對數(shù)量、品名、品號等核對一致后，即在《成品入庫單》上簽名，收回相應(yīng)聯(lián)單，并將實(shí)物放入指定倉位，登記物料標(biāo)志卡上。成品出庫銷售部在出貨前，將《送貨單》和《出貨通知單》交至倉庫，倉庫開始備貨并通知CQA僉驗(yàn)。倉庫將貨物到達(dá)及派送相關(guān)情況及時(shí)與市場部聯(lián)系。臨時(shí)發(fā)貨通知或有其他出貨要求市場部必須提前以形式通知，倉庫提前半小時(shí)聯(lián)系車輛裝貨，CQA僉驗(yàn)合格后組織送貨員按照生產(chǎn)批次將待出貨之成品裝車。送貨員搬運(yùn)需注意輕拿輕放事項(xiàng)，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。裝車完畢后，經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核、交副總批準(zhǔn)《物品放行條》 ，交保安員確認(rèn)放行、產(chǎn)品退回公司、若客戶要求將我司產(chǎn)品退回，市場部應(yīng)事先將需求以的形式通知品質(zhì)部先確認(rèn)并有書面或同意后安排計(jì)劃部倉庫（派人上門取貨，退貨件數(shù)及退貨時(shí)間、聯(lián)系人、聯(lián)系）送貨員在第一時(shí)間拿回退貨。、倉庫送貨員或市場部未經(jīng)品質(zhì)部同意不得私自接受退料，否則追究全部責(zé)任。、盤點(diǎn)、倉管員要做到每月定期盤點(diǎn)與不定期抽點(diǎn),并做好記錄以備財(cái)務(wù)部抽盤 ;、盤點(diǎn)準(zhǔn)確率必須做到98%A類物料的盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為100%、對于盤盈和盤虧的物料，倉管員需作出書面