國家示范和質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)表

國家示范和質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)評估表評估內(nèi)容大項 中項 小項

評估 評估評估方法和標(biāo)準(zhǔn)分值 結(jié)果現(xiàn)場提問、查閱工作記組織制定本所的各項規(guī)章制度

錄.50％以上的提問不1和質(zhì)量管理的措施辦法 能回答的沒有工作記錄的不得分。1。崗 位職 責(zé)和 能力 求15分

1.1所（站長12（站長

從人、財、物和工作措施等方面確保制度執(zhí)行、工作運行、質(zhì)量 1管理等必需的資源條件定期組織全體人員學(xué)習(xí)國家和所屬地方或行業(yè)的政策文提高管 1理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識定期向所長報告所管理和服務(wù)1業(yè)績情況,并提出改進(jìn)意見;1術(shù)培訓(xùn)和會議，以提高工作人員能力水平，增強(qiáng)鑒定服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)工作運行的管1理、審核和監(jiān)督檢查

件的不得分。查閱工作記錄.沒有的不得分。查閱工作記錄。沒有的不得分.查閱工作記錄。沒有的不得分。查閱工作記錄和現(xiàn)場提問.沒有的不得分。綜 負(fù)責(zé)綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等 1 查閱工作記錄.沒有的合管理責(zé)任人員員

有關(guān)工作的具體組織落實組織設(shè)計鑒定過程質(zhì)量的檢查1程序方案和表格記錄并按照領(lǐng)導(dǎo)要求組織驗證按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報 1告、組織培訓(xùn)等負(fù)責(zé)鑒定考務(wù)管理和組織實施工作；負(fù)責(zé)編制考核鑒定管理、 1考評人員管理等相關(guān)管理辦法人員的使用和管理確?？己髓b 1定過程符合國家有關(guān)規(guī)定定期向領(lǐng)導(dǎo)報告鑒定工作運行、質(zhì)1大項中項大項中項評估內(nèi)容小項評估分值評估方法和標(biāo)準(zhǔn)評估結(jié)果1.1.5設(shè)根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)崗位施設(shè)備、工具以及監(jiān)視、測量裝置等查閱工作記錄和有關(guān)職責(zé)備管的配備意見,并負(fù)責(zé)編制設(shè)施、設(shè)1資料。沒有或缺失的不和能理責(zé)備等管理維護(hù)文件和安全使用得分。力要任人辦法

不得分。查閱工作記錄.沒有的不得分。沒有的不得分。沒有的不得分。查閱工作記錄.沒有的不得分.查閱工作記錄.沒有的不得分。求 員15分

確保上述設(shè)備設(shè)施正常使用并定期組織實施安全維護(hù)工作

現(xiàn)場檢查并查閱工作1 分。定期向領(lǐng)導(dǎo)報告設(shè)備設(shè)施、工具以及監(jiān)視、測量裝置等的使用、1議

查閱工作記錄和有關(guān)得分。查閱文件和表格記錄。質(zhì)量管理手冊:依據(jù)<體系標(biāo)準(zhǔn)>并結(jié)合自身實際編制。必須包括3組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì)

完整清晰的得3現(xiàn)1個缺失問題的扣分;發(fā)現(xiàn)2個缺失問2。管 理體 系建 基礎(chǔ)30分

系文件

量目標(biāo)等）流程控制與記錄程序、管理評審程序、內(nèi)部審核程序、未達(dá)標(biāo)服6務(wù)項控制程序、糾正措施及預(yù)防措施控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程序等

題的扣2分;缺失問題3個以上的不得分。查61個缺失問題的扣1分2個缺失問題的扣2分；以次類推,缺失問題6個以上的不得分。鑒定服務(wù)的指導(dǎo)類文件:崗位職3

責(zé)要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等 整清晰的3分發(fā)現(xiàn)11223個以上的鑒定服務(wù)的表格和記錄:根據(jù)所服務(wù)工作實,與23項質(zhì)量管 7理內(nèi)容要求相結(jié)合

查閱文件和表格記錄。完整清晰的得7分；視缺失問題情況扣分，直至不得分。評估內(nèi)容 評估大項 中項 小項 分值體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所長的批準(zhǔn)

評估評估方法和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果現(xiàn)場檢查.證明體系文

體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱

件管理完全符合以上件 管 體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確 42.

要求給4分，每不符合理 的規(guī)定要求 一項扣1分直至不得管 理體 系建 基礎(chǔ)30分

2。表 和 錄

留存的作廢文件應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識件、保存期限等有明確的規(guī)定

分.現(xiàn)場查看.有規(guī)定且符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)抽查表格和記錄，符合要求的得2分，內(nèi)容不清晰或放置混亂的不得分.鑒定申報表和鑒定結(jié)果匯總表1查閱表格和記錄.符合要永久保存要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問職業(yè)技能鑒定證書核發(fā)表及有2。41題不得分。關(guān)記錄應(yīng)永久保存重 要抽查試卷和鑒定結(jié)果.資 料考核鑒定結(jié)果要保存三年以上1符合要求得1的 保問題不得分。存考評員、質(zhì)量督導(dǎo)員填寫的有關(guān)1求的得1資料和信息要保存三年以上不得分。8平方所的辦公場所應(yīng)環(huán)境適宜,除文米的得2分,4-6平方件檔案、試卷保密、信息網(wǎng)絡(luò)、3.場和地設(shè)3.1公 安全保衛(wèi)等場所外,人均實際辦公面積應(yīng)達(dá)到8平方米以上2米得1分，低于4平方米或環(huán)境較差的不得分。地 和備設(shè)所的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均設(shè) 備施有與相應(yīng)的辦公設(shè)施和設(shè)備且運得2設(shè)施215分行良好;還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦公的得1分,出現(xiàn)其他公條件問題不得分。辦公場地的安全設(shè)備完整2不得分。大項中項評估內(nèi)容小項評估分值評估方法和標(biāo)準(zhǔn)評估結(jié)果所組織理論考試的考場應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)人對所屬或長期協(xié)議的四方向間距大于80厘米，且具備2考場進(jìn)行現(xiàn)場檢查。發(fā)全方位、多角度的自動監(jiān)控錄象設(shè)現(xiàn)問題的不得分。3.場 地和 設(shè)備 施15分核鑒定場所和設(shè)備設(shè)施備和圖象存儲設(shè)備所組織實操鑒定的考場應(yīng)具備與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、工具等,且運行狀態(tài)良好理論知識考場的安全設(shè)備完整32現(xiàn)場檢查.根據(jù)發(fā)現(xiàn)問2分、1分?，F(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不得分。實操鑒定考場的安全設(shè)備完整，2現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不全等的規(guī)定要求得分。4.1管所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升查閱資料.開展此項工作4。理人員需要，組織開展管理崗位人員的5的得5分；未開展培訓(xùn)隊 伍培訓(xùn)培訓(xùn)的不得分。建設(shè)技所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升查閱資料.開展此項工作10分術(shù)人員需要，組織開展技術(shù)崗位人員的5的得5分；未開展培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)的不得分。5.1統(tǒng)計分析工作

所應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)節(jié)和問題等的統(tǒng)計分析工作制2度（如：考生情況、試卷分析、質(zhì)量投訴咨詢等)并定期實施

2分，執(zhí)行不力得1分，有制度未執(zhí)行或無制度的不得5。持 續(xù)改 進(jìn)工 措施25分

52部審核

所應(yīng)制訂定期開展內(nèi)部審核工1作的計劃建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識和能1力人員的機(jī)制和具體工作方案按照內(nèi)部審核計劃、標(biāo)準(zhǔn)要求實1施審核

的得1分;無計劃的不得分。查閱有關(guān)資料。有培訓(xùn)計劃、落實培訓(xùn)工作得1分;沒有開展培訓(xùn)不得分。劃實施的得1施不得分。查閱有關(guān)記錄.保存完審核工作記錄保存完整 1 整的得1分;有記錄但不完整不得分。評估內(nèi)容 評估大項 中項 小項 分值5。 所應(yīng)制訂管理評審計劃,并按要5。3管 2持續(xù) 求由所長主持評審工理評審

評估評估方法和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果查看有關(guān)資料。計劃和落實各得1分.改進(jìn) 評審前資料準(zhǔn)備 對管理評審會前應(yīng)準(zhǔn)工作 內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理 備的資料進(jìn)行查閱。措施25分

體系自我審核的結(jié)果;鑒定質(zhì)量 2審核，如質(zhì)量督導(dǎo)、年檢等結(jié)果）考生、用人單位的意見（滿意度2調(diào)查結(jié)果）實際鑒定過程與規(guī)定的符合程度2（對過程監(jiān)控的結(jié)果）2采取的糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果）過去的管理評審跟蹤措施的實施1結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議 2評審結(jié)果應(yīng)包括對所質(zhì)量管理體系的改進(jìn)（包括2任何決定和措施）與考生、用人單位的要求有關(guān)的鑒定服務(wù)的改進(jìn)（包括任何決定 2和措施）評審后新提出的工作資源需求2(包括人員、經(jīng)費、設(shè)備設(shè)施等）

1-6項內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)問題，則該項不得分。對管理評審會后結(jié)果.1-3項內(nèi)容項不得分。建立所全體工作人員服務(wù)情況\/