2021年部門整體支出績效目標表

42021年部門整體支出績效目標表填報單位：會同縣粟裕同志紀念館（蓋章） 部門名稱會同縣粟裕同志紀念館年度預算申請

（萬元）資金總額：209.234按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預算：209.234其中：基本支出：172.234政府性基金撥款：項目支出：37納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：部門職能職責概述宣傳粟裕同志生平事跡提供服務，保障、保藏、陳列、收集、編寫粟裕同志革命史料。整體績效目標目標1：做好征集、典藏、陳列以及展示粟裕同志生平業(yè)績專題性紀念館全面工作；組織開展群眾文化活動，做好公共文化服務。目標2：開展愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育和廉政文化教育及國防教育的公共文化服務活動；助力文化扶貧，開展演藝惠民貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)活動，推動我縣群眾文化事業(yè)繁榮發(fā)展。目標3：完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，狠抓旅游服務質(zhì)量，有序開展粟裕紀念館免費開放工作，推進我縣文化旅游事業(yè)發(fā)展。部門整體支出年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值及單位產(chǎn)出指標數(shù)量指標保證工資支出和正常運轉(zhuǎn)，完成粟裕同志紀念館公共文化旅游服務和紅色教育基地管理工作，提升紅色生態(tài)文化旅游窗口形象，滿足廣大游客需求，紅色文化得到更好的傳承和發(fā)展。100%粟裕紀念館免費開放正常有序開展，預計年參觀游客量達到110萬人次，開展愛國主義教育、黨性教育、革命傳統(tǒng)教育和廉政文化教育及國防教育活動，全面完成上級下達的工作任務。98%質(zhì)量指標保證工資支出和正常運轉(zhuǎn)，確保財政資金規(guī)范使用。100%做好公共文化旅游服務，開展好紅色教育活動。98%成本指標基本支出172.234萬元，其中工資福利支出158.492萬元、商品和服務支出12.5萬元（公務接待費1.9萬元）、對個人和家庭的補助1.242萬元。100%項目支出37萬元（園林綠化23萬元、武器裝備及設(shè)施設(shè)備維護6萬元、消防設(shè)施維護2萬元、非稅講解經(jīng)費支出6萬元）100%時效指標2021年12月底完成100%效益指標經(jīng)濟效益指標社會效益指標創(chuàng)新紅色文化旅游品牌，做好紅色教育基地宣教服務。98%生態(tài)效益指標為創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)夯實基礎(chǔ)，優(yōu)化旅游景區(qū)生態(tài)環(huán)境，增強紅色景區(qū)綠色環(huán)保指數(shù)?？沙掷m(xù)影響指標進一步深化紅色文化內(nèi)涵研究，發(fā)揮紅色文化的獨特作用。98%提高公共文化免費開放服務質(zhì)量以及扎實推進文旅融合穩(wěn)步發(fā)展。98%社會公眾或服務對象滿意度提升紅色旅游服務水平和功能，滿足廣大游客的公共文化需求。98%健全服務功能，提高游客參與滿意度98.5%填表人：黃冠賽聯(lián)系電話報日期：2020.12.31單位負責人簽字：李小東

《部門整體支出績效目標表》編報說明一、基本信息1.填報單位（蓋章）：加蓋填報單位公章。2.年度預算申請：填寫部門年度預算資金總額，并按收入預算和支出預算分別填寫。3.部門職能職責概述：簡要描述本部門的主要職能職責。二、整體績效目標預算部門根據(jù)各級黨委、政府下達的工作任務及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預算資金達到的產(chǎn)出和效果。三、部門整體支出年度績效指標部門整體支出年度績效指標是對預算部門整體支出績效目標的細化和量化，主要包括：1.產(chǎn)出指標：反映部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映部門計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；質(zhì)量指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本。2.效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、部門整體支出預期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益