企業(yè)運(yùn)營(yíng)模擬總結(jié)報(bào)告

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生產(chǎn)經(jīng)理邊立婷一、生產(chǎn)經(jīng)理的職責(zé)、業(yè)務(wù)和基本流程作為生產(chǎn)經(jīng)理，我的職責(zé)主要是根據(jù)企業(yè)營(yíng)銷策略、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)安排公司的生產(chǎn)情況同時(shí)包括對(duì)原材料、設(shè)備的采購(gòu)以及對(duì)人事的安排和管理。工作的基本流程時(shí)，先與營(yíng)銷經(jīng)理溝通，確定每期產(chǎn)品供應(yīng)策略，初步確定每期的主打產(chǎn)品和A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)比例；其次結(jié)合公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，綜合考慮機(jī)器和人數(shù)，從而按最大產(chǎn)量或最小成本安排生產(chǎn)，重點(diǎn)是安排工人排班問(wèn)題，對(duì)各個(gè)排班方法的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)熟練掌握，初步安排好生產(chǎn)后，和財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通，根據(jù)初步計(jì)算出的成本以及需要的銀行貸款、發(fā)行債券的數(shù)量要求再做相應(yīng)的調(diào)整。在安排招聘新人和購(gòu)買機(jī)器設(shè)備時(shí)要特別注意，購(gòu)買后的機(jī)器后兩期才可以投入生產(chǎn)，而本期招聘的人數(shù)只有四分之一本期可以工作，另外，原材料的采購(gòu)也只有50%可以使用，所以在采購(gòu)時(shí)要注重公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，而不應(yīng)把需求僅僅局限在單一的某一期上，當(dāng)每一期的決策制定好后，三個(gè)經(jīng)理會(huì)再做最后的商議，進(jìn)行微小的調(diào)整，使決策更優(yōu)。二、企業(yè)發(fā)展的基本情況從第7期開(kāi)始，至第13期結(jié)束，共經(jīng)過(guò)7期模擬決策。在整個(gè)模擬比賽中，我們公司經(jīng)歷過(guò)3期的低谷期，但通過(guò)每期對(duì)營(yíng)銷、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)決策進(jìn)行仔細(xì)探討和不斷總結(jié)，在群雄競(jìng)技的市場(chǎng)中，我們逐步崛起，最終取得了排名第5的成績(jī)?，F(xiàn)將我們第5公司這幾期的發(fā)展?fàn)顩r和我個(gè)人作為生產(chǎn)經(jīng)理的體會(huì)總結(jié)如下：（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r：1、 收入由2192090元增長(zhǎng)至6989600元，增長(zhǎng)比例為68.64%。2、 利潤(rùn)由58602元增長(zhǎng)至1638160元，增長(zhǎng)比例為96.42%。3、 現(xiàn)金由1271578元增長(zhǎng)至6373927元，增長(zhǎng)比例為80.05%。4、 凈資產(chǎn)由6101462增長(zhǎng)至9980732元，增長(zhǎng)比例為38.87%。5、 人均利潤(rùn)率由220.31增長(zhǎng)至2357.06,增長(zhǎng)比例為969.88%。6、 資本利潤(rùn)率由0.0071增長(zhǎng)至0.1198增長(zhǎng)比例為1587.32%。7、 由于之前決策的失誤，在第11期才順利分紅，但分紅數(shù)量之后增長(zhǎng)幅度較大，由88000增加至1848319,公司經(jīng)營(yíng)效益漸好。從整體上來(lái)看，我們公司在制定決策方面未出現(xiàn)重大失誤，但前三期表現(xiàn)欠佳，之后經(jīng)營(yíng)效益較好，各方面的指標(biāo)均有大幅提高，但后三期的利潤(rùn)、人均利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率都有輕微的下降，一方面源于市場(chǎng)趨近飽和，即使有很大的產(chǎn)量較低的定價(jià)也不一定能搶占市場(chǎng)，另一方面因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力在不斷增強(qiáng)，我們錯(cuò)過(guò)前三期的穩(wěn)步發(fā)展的好時(shí)機(jī)，盡管后來(lái)一直努力地奮起直追，但和其它的公司還存在一定的差距，不過(guò)總體上，我們公司的發(fā)展還是不錯(cuò)的，從失敗逐漸走向了成功。綜合得分由-0.253至0.938，排名由第6降至第8,后升至第5。.二、低谷期的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)具體為第7—9期制定生產(chǎn)決策的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，包括遇到的問(wèn)題以及解決的辦法，當(dāng)然，在不斷的摸索中，我們也發(fā)現(xiàn)有的辦法可行性不是很強(qiáng)，有的問(wèn)題是出于我們主觀的臆斷甚至不應(yīng)該有的疏漏。AAABB期市市市市市數(shù)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)TOC\o"1-5"\h\z12 312B 工工機(jī)債市 資人器券場(chǎng) 系數(shù)數(shù)數(shù)3數(shù)累本累累凈積期積積資研利交分產(chǎn)發(fā)潤(rùn)稅紅人資總均本綜合 評(píng)利利評(píng)分 名潤(rùn)潤(rùn)次率率57316 6666 6 57316 6666 6 0.059611111-0.2517286161751 251111231113118 0.1948 0.194821、第7期制定生產(chǎn)決策的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)由于企業(yè)的工人數(shù)和機(jī)器數(shù)量有限，面對(duì)市場(chǎng)供不應(yīng)求的狀況，我們采用產(chǎn)量最大化的策略進(jìn)行生產(chǎn)，從而最大程度滿足營(yíng)銷經(jīng)理的決策需要。同時(shí)，最大化地招聘新人生產(chǎn)并從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，購(gòu)買了50臺(tái)機(jī)器供以后生產(chǎn)。但最終結(jié)果不甚理想，綜合評(píng)分甚至是負(fù)值，我們總結(jié)后發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題出現(xiàn)在和營(yíng)銷經(jīng)理商定主打市場(chǎng)時(shí)出現(xiàn)失誤，為訂貨多的市場(chǎng)大量供貨，從而大量商品以之前的低價(jià)賣出，嚴(yán)重地影響了利潤(rùn)，而生產(chǎn)方面的相對(duì)高的成本也沒(méi)有通過(guò)拉動(dòng)收入的增長(zhǎng)來(lái)彌補(bǔ)?？傊?，在這一期決策時(shí)對(duì)模擬比賽的規(guī)則還沒(méi)有熟記于心，實(shí)在不應(yīng)該，也從中得到了慘痛的教訓(xùn)。2、 第8期制定生產(chǎn)決策的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)在這一期，工人數(shù)和機(jī)器數(shù)都有了一定增加，但由于各個(gè)市場(chǎng)仍然存在訂貨，可見(jiàn)市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，雖然程度有所減輕。因此，在生產(chǎn)決策方面，選用以產(chǎn)定銷策略。但為滿足了最大化生產(chǎn)，在安排工人排班時(shí)，生產(chǎn)A產(chǎn)品時(shí)在四個(gè)時(shí)間班都安排了生產(chǎn)，而且B產(chǎn)品的生產(chǎn)也最大程度地排滿了三班，從成本的角度來(lái)看，特殊班工資費(fèi)和基本工資費(fèi)均比上期增加了1。萬(wàn)多，但結(jié)果不幸地由于銷售收入定價(jià)和供貨沒(méi)有協(xié)調(diào)地安排好，我們的高成本再一次沒(méi)有靠收入來(lái)拯救成功，所以公司的效益雖有所起色，但不明顯。3、 第9期制定生產(chǎn)決策的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)在這一期，我們把重心轉(zhuǎn)移到如何最小化成本。首先，在當(dāng)期我們沒(méi)有購(gòu)買機(jī)器，一方面考慮到銀行信用額度我們已經(jīng)排名第7,而債券的發(fā)行又要依賴于凈資產(chǎn)的狀況，所以可以一定程度上節(jié)省現(xiàn)金流；另一方面考慮到幾期過(guò)后，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的飽和狀態(tài)，大量購(gòu)買機(jī)器會(huì)時(shí)機(jī)器閑置，增加維修費(fèi)；其次，在工人排班時(shí)，為使工資最小化，盡量避免了第二班加班；另外，之前我們的研發(fā)費(fèi)用一直都排名第一，而在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的廢品率以及銷售情況來(lái)看，并沒(méi)有占到太大的優(yōu)勢(shì)，故在此期也削減了一定得研發(fā)費(fèi)用；最后，在購(gòu)買原材料方面，也只是滿足了當(dāng)期的需要，沒(méi)有立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮企業(yè)的發(fā)展。實(shí)踐證明，我們這期的決策是失敗的，排名也排到了第8。經(jīng)過(guò)我們?nèi)齻€(gè)經(jīng)理的仔細(xì)研究和探討，我們初步找到了失敗的原因：第一、在和營(yíng)銷經(jīng)理商議供貨的主打市場(chǎng)時(shí)，從市場(chǎng)消息出發(fā)，去大量供貨給了會(huì)受到?jīng)_擊的市場(chǎng)，但忽略了此期生產(chǎn)的目的是成本最小化而非產(chǎn)量最大化，即使我們?nèi)ゴ罅抗┙o競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈的市場(chǎng)，但產(chǎn)量方面沒(méi)有優(yōu)勢(shì)而言，而價(jià)格又定的過(guò)高，有大量產(chǎn)品囤積，從而影響了銷售收入；第二、在安排工人加班時(shí)太過(guò)極端，尤其在生產(chǎn)B產(chǎn)品時(shí)，完全取消了第一、二班加班，使價(jià)高的B產(chǎn)品產(chǎn)量劇減，甚至出現(xiàn)少量機(jī)器閑置?？梢?jiàn)，雖然我們找到了節(jié)約成本的一些辦法，但這種安排有些過(guò)于極端，實(shí)為不妥，也為此付出了巨大的代價(jià)。三、各期生產(chǎn)決策分析（一）第1。期生產(chǎn)決策分析：1、 企業(yè)基本狀況：第9期末企業(yè)的狀況（數(shù)值及名次）工人數(shù) = 5605機(jī)器數(shù) = 2008原材料 = 9093006現(xiàn)金 =114543092、 決策過(guò)程：由于企業(yè)受機(jī)器數(shù)量的限制，為使機(jī)器最大化利用，安排班數(shù)為一班、二班、二班加班，具體計(jì)算如下：理論最大生產(chǎn)量：B按機(jī)器計(jì)算：520*2.5*200/200=1300按人計(jì)算：520*1.5*543/250=1694故B最大生產(chǎn)量需滿足機(jī)器最大化利用A按機(jī)器計(jì)算：520*2.5*200/100=2600

按人計(jì)算：520*1.5*543/150=2823故A最大生產(chǎn)量需滿足機(jī)器最大化利用而根據(jù)營(yíng)銷經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)判斷后，對(duì)A、B的需求數(shù)量接近5:4，考慮到上期庫(kù)存，A為167個(gè),B為120個(gè)，貝ljA、B的生產(chǎn)比例初步定為5:4,經(jīng)計(jì)算：A產(chǎn)量=520*2.5*77/100=1000,B產(chǎn)量=520*2.5*123/200=800，由于本期人員閑置，故未招聘新人，而且工資系數(shù)比上期降低了5%，解聘人數(shù)為基本人數(shù)要求：560*0.03=17（人），研發(fā)費(fèi)用保持和上期不變。班次第一班第一班加班第二班第二班加班總量需求總?cè)藬?shù)可用人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)A產(chǎn)量（個(gè)）40004002001000538.46543560需求總機(jī)器現(xiàn)有機(jī)器解聘人數(shù)B產(chǎn)量3200320160800200.0020017各班總?cè)藬?shù)269.20.00269.20269.20538.46招聘人數(shù)各班機(jī)器數(shù)200.000.00200.00200.000現(xiàn)有原材料需訂原材料工資總計(jì)研發(fā)費(fèi)用購(gòu)買機(jī)器工資系數(shù)90930011814001400000A5萬(wàn)B5萬(wàn)30臺(tái)105%需要原材料15000003、回顧總結(jié):（1） 本期的成本控制還算可以，沒(méi)有純粹為追求產(chǎn)量最大化，過(guò)多地增加加班，而且生產(chǎn)的產(chǎn)量也恰滿足營(yíng)銷經(jīng)理的需求，本期的銷售收入情況也很好，定價(jià)很合理，使上期大量囤積的產(chǎn)品都得以賣出。（2） 盡管本期我們組的排名仍舊為第8,但比上期有明顯的增長(zhǎng)幅度，成本控制很得當(dāng)，而且銷售收入也有很大的提高，人均利潤(rùn)率位居第一、本期利潤(rùn)位居第二、資本利潤(rùn)率位居第三，本期決策的成功也使我們對(duì)未來(lái)的企業(yè)未來(lái)的發(fā)展和決策充滿了信心和期待。但通過(guò)和其它公司的對(duì)比，可以感受到目前來(lái)自對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)壓力也日趨增大，在樂(lè)觀的同時(shí)，我們也充滿更多的謹(jǐn)慎和警醒。（二）第11期生產(chǎn)決策分析:1、 企業(yè)基本狀況：工人數(shù) = 5436機(jī)器數(shù)= 20011原材料=14093006現(xiàn)金=146443262、 決策過(guò)程：本期企業(yè)狀況沒(méi)有較大的改變，工人數(shù)略有下降，但不影響生產(chǎn)，機(jī)器數(shù)不變，考慮到上期的供貨和銷售情況，幾乎沒(méi)有訂貨，故和營(yíng)銷經(jīng)理商議后，對(duì)A、B的產(chǎn)量做了微小的調(diào)整。由上期對(duì)A、B產(chǎn)品理論最大生產(chǎn)量的計(jì)算可知，應(yīng)使機(jī)器最大化利用，安排班數(shù)為一班、二班、二班加班。由于A、B的庫(kù)存分別為200和225,我們稍微加大了日產(chǎn)品的生產(chǎn)，因?yàn)锽的收益較高，而且本期消息是：“據(jù)某小報(bào)介紹，商品B具有抗癌功效,，在市場(chǎng)2產(chǎn)生了廣告效應(yīng),，起到了很好的促銷作用?！钡珵榱瞬淮蠓黾映杀?，故只做微小增加，最終可以供貨的A、B的比例了接近1:1，生產(chǎn)數(shù)量為A產(chǎn)品800個(gè)，B產(chǎn)品900個(gè)，從而可以達(dá)到市場(chǎng)的需求。另外，本期雖然人數(shù)足夠，但招聘了80人主要為下期有更多而機(jī)器投入生產(chǎn)考慮。班次第一班第一班加班第二班第二班加班總量需求總?cè)藬?shù)可用人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)A產(chǎn)量（個(gè)）320.000.00320.00160.00800.00530.77546543B產(chǎn)量360.000.00360.00180.00900.00需求總機(jī)器現(xiàn)有機(jī)器解聘人數(shù)200.0020017各班總?cè)藬?shù)265.400.00265.40265.40530.77招聘人數(shù)各班機(jī)器數(shù)200.000.00200.00200.0080現(xiàn)有原材料需訂原材料工資總計(jì)研發(fā)費(fèi)用購(gòu)買機(jī)器工資系數(shù)14093003614001380000A6萬(wàn)B8萬(wàn)。臺(tái)105%需要原材料15900003、回顧總結(jié):（1） 在此之前，我們公司前兩期分紅決策連續(xù)被修改，主要源于之前對(duì)收入預(yù)測(cè)不足或忽略了成本過(guò)高而導(dǎo)致，但此期我們公司成功分紅8.8萬(wàn)元，期末現(xiàn)金流比上期增加了300多萬(wàn)，突破了400萬(wàn)。（2） 在購(gòu)買原材料方面，主要考慮了本期的需要，忽略了下期會(huì)有機(jī)器的使用，而原材料的使用必然會(huì)大大增加，從而導(dǎo)致下期原材料的使用仍然不足，故需大量地購(gòu)買，一定程度上影響了企業(yè)現(xiàn)金流的使用。（3） 總體上來(lái)講，本期的決策也比較成功，總排名上升至第6名，各方面指標(biāo)的前進(jìn)幅度也比較大，本期利潤(rùn)和資本利潤(rùn)率都位居第2位，收入位居第1，明顯高于其它公司，這歸功于我們組員對(duì)每期決策失誤的不斷總結(jié)和改進(jìn)，逐步使公司的效益好轉(zhuǎn)并崛起。（三）第12期生產(chǎn)決策分析：1、企業(yè)基本狀況：第11期末企業(yè)的狀況（數(shù)值及名次）工人數(shù) = 6065機(jī)器數(shù) = 2309原材料 =13193006現(xiàn)金 =431025422、決策過(guò)程：本期機(jī)器數(shù)量增加了30臺(tái)，從市場(chǎng)情況來(lái)看，我們公司的供貨量處于平均水平，而

且?guī)缀鯖](méi)有訂貨，但目前各個(gè)公司的都有所降低，因此，我們公司這期的策略使最大化生產(chǎn)、低價(jià)策略來(lái)贏得收入。本期生產(chǎn)方面仍然以機(jī)器最大化利用為主，具體計(jì)算如下:理論最大生產(chǎn)量：B按機(jī)器計(jì)算：520*2.5*230/200=1495按人計(jì)算：520*1.5*606/250=1890故B最大生產(chǎn)量需滿足機(jī)器最大化利用A按機(jī)器計(jì)算：520*2.5*230/100=2900按人計(jì)算：520*1.5*606/150=3151故A最大生產(chǎn)量需滿足機(jī)器最大化利用由于A、B產(chǎn)品的庫(kù)存分別為263、242，根據(jù)營(yíng)銷經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)判斷，理想產(chǎn)量是A、B比例為1:1，由于對(duì)A產(chǎn)品生產(chǎn)較上期多，現(xiàn)有人數(shù)不足，故在滿足機(jī)器最大化同時(shí)，招聘新人，從而達(dá)到要求的既定產(chǎn)量。由于上期決策比較成功，現(xiàn)金充裕，故本期提高了研發(fā)費(fèi)用，和工資系數(shù)，考慮到臨近比賽結(jié)束，沒(méi)有再購(gòu)買機(jī)器。A產(chǎn)量（個(gè)）420 0B產(chǎn)量386 0各班總?cè)藬?shù)306.70.0306.7306.7各班機(jī)器數(shù)229.20.0需求總?cè)藬?shù)可用人A產(chǎn)量（個(gè)）420 0B產(chǎn)量386 0各班總?cè)藬?shù)306.70.0306.7306.7各班機(jī)器數(shù)229.20.0需求總?cè)藬?shù)可用人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)613.46614606需求總機(jī)器現(xiàn)有機(jī)器解聘人數(shù)229.2323019招聘人數(shù)108613.46420 210 1050386 193 965需訂原材料工資總計(jì)研發(fā)費(fèi)用購(gòu)買機(jī)器工資系數(shù)7064001595000A10萬(wàn)B10萬(wàn)。臺(tái)112%229.2229.2需要原材料現(xiàn)有原材料1762500 1409300（3）回顧總結(jié):1、在上期決策時(shí)，雖然考慮到了本期機(jī)器的增加會(huì)伴隨著所需工人數(shù)量增多，但由于計(jì)算錯(cuò)誤，只招了80人，在本期不得不再招108人，而下期并不需要這么人生產(chǎn)，下期又面臨著最大量得解雇，為下期決策增加了負(fù)擔(dān)，影響了企業(yè)的正常人事管理。2、 因?yàn)椴淮_認(rèn)是否還要做下期的決策，所以在采購(gòu)原材料方面主要考慮了滿足本期的需要，但從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度出發(fā)，還是應(yīng)該囤積一定量的原材料，也可以增加公司的凈資產(chǎn)，減輕以后生產(chǎn)的負(fù)擔(dān)。3、 本期雖然排名上我們還是第6,但和第4、5的差距明顯縮小，說(shuō)明我們公司的前景還是不錯(cuò)的，另外從整體上分析，各個(gè)公司的增長(zhǎng)速度比以前幾期都有所下降，預(yù)示著市場(chǎng)已趨近飽和，各個(gè)公司的競(jìng)爭(zhēng)有進(jìn)入了白熱化階段，此時(shí)，更需要我們以清醒的頭腦和審時(shí)度勢(shì)的態(tài)度來(lái)更加認(rèn)真地分析和思考。（四）后續(xù)雖然第13期不是計(jì)劃中的決策期數(shù)，但從公司的經(jīng)營(yíng)角度來(lái)看，我們也做好了這一期的準(zhǔn)備。不過(guò)在上期的原材料采購(gòu)上沒(méi)有為這期做充足的考慮，以及第11期招聘人數(shù)算錯(cuò)導(dǎo)致這期最大化的解聘員工，但仍然有少部分人員閑置。經(jīng)過(guò)這期，我們公司排名上升至第5名，基本沒(méi)有訂貨和存貨，隨著市場(chǎng)的變化，我們的生產(chǎn)和營(yíng)銷決策也不斷調(diào)整和變化，符合市場(chǎng)的需要和發(fā)展規(guī)律，但同時(shí)，我們公司的提升空間已經(jīng)很有限了，因?yàn)橐?guī)模很難再擴(kuò)大太多，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也日益強(qiáng)大，市場(chǎng)明顯供過(guò)于求，因此，在量一定的情況下，我們應(yīng)把重心轉(zhuǎn)移到質(zhì)的飛躍，尋求藍(lán)海策略，從而使公司立于不敗之地。四、本課程的心得體會(huì)雖然此次企業(yè)模擬決策