2022年事務(wù)所審計(jì)員個(gè)人年終工作總結(jié)

第4頁(yè)共4頁(yè)2021年?事務(wù)所審計(jì)?員個(gè)人年終?工作總結(jié)?___年度?財(cái)務(wù)決算報(bào)?告進(jìn)行了審?計(jì)工作，主?要是對(duì)公司?年度經(jīng)營(yíng)情?況報(bào)告(資?產(chǎn)負(fù)債表、?利潤(rùn)表、現(xiàn)?金流量表、?股東權(quán)益變?動(dòng)表以及財(cái)?務(wù)報(bào)表附注?)進(jìn)行審計(jì)?評(píng)價(jià)，出具?了無(wú)保留意?見(jiàn)的審計(jì)報(bào)?告，同時(shí)對(duì)?年度募集資?金的使用情?況，控股股?東及其他關(guān)?聯(lián)方占用資?金情況出具?鑒證報(bào)告以?及對(duì)公司內(nèi)?部控制制度?進(jìn)行了檢查?。在會(huì)計(jì)師?事務(wù)所審計(jì)?期間，董事?會(huì)審計(jì)委員?與會(huì)計(jì)師事?務(wù)所進(jìn)行了?充分的溝通?，圓滿完成?公司___?年度審計(jì)工?作?，F(xiàn)將會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?___年?度的審計(jì)情?況總結(jié)如下?：一、審?計(jì)工作基本?情況__?_年___?月___日?，會(huì)計(jì)師事?務(wù)所、財(cái)務(wù)?部、證券部?就公司__?_年度審計(jì)?事項(xiàng)進(jìn)行了?現(xiàn)場(chǎng)溝通，?并將溝通情?況及初步審?計(jì)計(jì)劃提交?董事會(huì)審計(jì)?委員會(huì);審?計(jì)委員會(huì)分?別___年?___月_?__日和_?__月15?召開(kāi)會(huì)議審?議年度報(bào)告?相關(guān)議題;?分別于_?__年__?_月___?日和___?月___日?進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)?后及審計(jì)報(bào)?告定稿前的?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝?通工作;根?據(jù)會(huì)計(jì)師事?務(wù)所審計(jì)小?組的審計(jì)時(shí)?間安排，審?計(jì)小組按約?定時(shí)限內(nèi)完?成了所有審?計(jì)程序，取?得了充分適?當(dāng)?shù)膶徲?jì)證?據(jù)，并向?qū)?計(jì)委員會(huì)提?交了無(wú)保留?意見(jiàn)的審計(jì)?報(bào)告。二?、年審會(huì)計(jì)?師遵守職業(yè)?道德基本原?則情況1?、獨(dú)立性?___會(huì)計(jì)?師事務(wù)所有?限公司所有?職員未在本?公司任職，?并未獲取除?法定審計(jì)必?要費(fèi)用外的?任何現(xiàn)金及?其他任何形?式經(jīng)濟(jì)利益?;會(huì)計(jì)師事?務(wù)所與本公?珠海__?_電氣股份?有限公司年?度審計(jì)工作?的總結(jié)報(bào)告?司之間不存?在直接或者?間接的相互?投資情況，?也不存在密?切的經(jīng)營(yíng)關(guān)?系;會(huì)計(jì)師?事務(wù)所對(duì)公?司的審計(jì)業(yè)?務(wù)不存在自?我評(píng)價(jià)，審?計(jì)小組成員?和公司決策?層之間不存?在關(guān)聯(lián)關(guān)系?。在本次?審計(jì)工作中?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所及審計(jì)成?員始終保持?了形式上和?實(shí)質(zhì)上的雙?重獨(dú)立，遵?守了職業(yè)道?德基本原則?中關(guān)于保持?獨(dú)立性的要?求。2、?專業(yè)勝任能?力審計(jì)小?組共由__?_人組成，?具有注冊(cè)會(huì)?計(jì)師職稱_?__人，其?中副主任會(huì)?計(jì)師___?人、部門經(jīng)?理___人?、項(xiàng)目經(jīng)理?___人、?審計(jì)員__?_人、助理?審計(jì)員__?_人，組成?人員具有承?辦本次審計(jì)?業(yè)務(wù)所必需?的專業(yè)知識(shí)?和相關(guān)的職?業(yè)證書，能?夠勝任本次?審計(jì)工作，?同時(shí)也能保?持應(yīng)有的_?__和職業(yè)?謹(jǐn)慎性。?3、嚴(yán)守職?業(yè)道德審?計(jì)工作中，?事務(wù)所及時(shí)?與公司獨(dú)立?董事、董事?會(huì)審計(jì)委員?會(huì)就公司年?度審計(jì)工作?安排進(jìn)行制?定、溝通、?確認(rèn)，與公?司獨(dú)立董事?共同重點(diǎn)_?__審計(jì)工?作中的成員?的構(gòu)成，審?計(jì)計(jì)劃、風(fēng)?險(xiǎn)判斷、風(fēng)?險(xiǎn)及舞弊的?測(cè)試和評(píng)價(jià)?方法等相關(guān)?問(wèn)題，認(rèn)真?接受公司董?事會(huì)委員會(huì)?的督促，保?證了公司年?度報(bào)告的真?實(shí)、準(zhǔn)確、?完整和及時(shí)?，保證了公?司信息披露?的高質(zhì)量性?。三、審?計(jì)計(jì)劃、審?計(jì)程序及出?具審計(jì)報(bào)告?意見(jiàn)情況?1、精心編?制審計(jì)工作?計(jì)劃在本?年度審計(jì)過(guò)?程中，審計(jì)?小組通過(guò)初?步業(yè)務(wù)活動(dòng)?制定了具體?的審計(jì)計(jì)劃?，為完成審?計(jì)任務(wù)和減?小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?做了充分的?準(zhǔn)備。2?、嚴(yán)格執(zhí)行?審計(jì)程序?審計(jì)小組在?根據(jù)公司的?內(nèi)部控制的?完整性、設(shè)?計(jì)的合理性?和運(yùn)行的有?效性進(jìn)行評(píng)?價(jià)的基礎(chǔ)上?確定需重點(diǎn)?實(shí)施的實(shí)質(zhì)?性測(cè)試程序?。在符合性?測(cè)試審計(jì)程?序中為了獲?得內(nèi)部控制?有效運(yùn)行的?審計(jì)證據(jù)，?審計(jì)小組執(zhí)?行了內(nèi)部控?制和穿行測(cè)?試的程珠?海___電?氣股份有限?公司年度審?計(jì)工作的總?結(jié)報(bào)告序。?在實(shí)質(zhì)性測(cè)?試審計(jì)程序?中審計(jì)人員?執(zhí)行了檢查?、函證、計(jì)?算、監(jiān)盤、?分析性復(fù)核?等審計(jì)程序?，為各類交?易、賬戶余?額的列報(bào)獲?取了充分必?要的審計(jì)證?據(jù)。3、?真實(shí)完整的?審計(jì)報(bào)告?審計(jì)小組在?本年度審計(jì)?中按照中國(guó)?注冊(cè)會(huì)計(jì)師?審計(jì)準(zhǔn)則的?要求執(zhí)行了?恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)?程序，為發(fā)?表審計(jì)意見(jiàn)?獲取了充分?、適當(dāng)?shù)膶?計(jì)證據(jù)。會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?對(duì)公司財(cái)務(wù)?報(bào)表發(fā)表的?無(wú)保留審計(jì)?意見(jiàn)是在獲?取充分、適?當(dāng)?shù)膶徲?jì)證?據(jù)的基礎(chǔ)做?出的。四?、會(huì)計(jì)師事?務(wù)所年審過(guò)?程中的建議?和公司的改?進(jìn)情況會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?審計(jì)過(guò)程中?，審計(jì)小組?從實(shí)際出發(fā)?，實(shí)事求是?，對(duì)本公司?提出了改進(jìn)?意見(jiàn)。公司?對(duì)其提出的?改進(jìn)意見(jiàn)已?經(jīng)采納，并?已實(shí)施改進(jìn)?。五、結(jié)?論性總結(jié)?___會(huì)計(jì)?師事務(wù)所有?限公司已連?續(xù)為本公司?提供審計(jì)服?務(wù)工作六年?，公司未被?出具否定或?無(wú)法保留意?見(jiàn)的審計(jì)報(bào)?告，歷年審?計(jì)報(bào)告均公?正的反映了?公司的真實(shí)?信息。_?__會(huì)計(jì)師?事務(wù)所有限?公司年審注?冊(cè)會(huì)計(jì)師已?嚴(yán)格按照中?國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)?師獨(dú)立審計(jì)?準(zhǔn)則的規(guī)定?執(zhí)行了審計(jì)?工作，審計(jì)?時(shí)