IT項(xiàng)目管理3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔IT項(xiàng)目管理3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表目錄：1、IT項(xiàng)目管理3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表2、中建項(xiàng)目成本管理分公司項(xiàng)目成本管理結(jié)算分析示范表3、環(huán)境管理體系審核通用檢查表4、管理信息系統(tǒng)經(jīng)典代表教材5、試驗(yàn)項(xiàng)目管理與試驗(yàn)規(guī)定參考知識分析表6、項(xiàng)目管理成熟度模型的各種表述7、項(xiàng)目經(jīng)理部安全月報(bào)及重大危險(xiǎn)源報(bào)表3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表缺陷編號缺陷名稱所屬模塊現(xiàn)狀負(fù)責(zé)人處理時(shí)間缺陷影響精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔經(jīng)濟(jì)管理附表九工程名稱一、工程概況（本表主要以文字描述為主）本工程位于，建筑面積平方米，地上層建筑面積平方米、地下層建筑面積為平方米；檐高：米,結(jié)構(gòu)類型：，基礎(chǔ)類型：,中廳為結(jié)構(gòu),甲指分包內(nèi)容：，墻體類型：，屋面類型：。建筑工程土石方工程樁及護(hù)坡降水混凝土工程砌筑工程模板腳手架鋼筋連接方式防水（地下室、衛(wèi)生間、屋面）屋面工程裝飾工程大堂等公共區(qū)域樓地面天棚內(nèi)墻面外墻面室外窗外墻及屋面保溫門窗（室內(nèi)、室外）安裝工程采暖通風(fēng)給排水照明、動力弱電防雷接地措施費(fèi)通用項(xiàng)目（詳見附表）專業(yè)項(xiàng)目（詳見附表）經(jīng)濟(jì)管理附表十工程造價(jià)匯總表專業(yè)名稱建筑工程裝飾工程電氣工程通風(fēng)空調(diào)管道工程室外工程其他專業(yè)工程措施費(fèi)規(guī)費(fèi)單方造價(jià)合計(jì)單方造價(jià)(元/M2)占總造價(jià)100％工程造價(jià)構(gòu)成工程單方造價(jià)直接費(fèi)措施費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤規(guī)費(fèi)稅金洽商及變更工程索賠其他單方造價(jià)合計(jì)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)單方造價(jià)(元/M2)占總造價(jià)100％％％％％％％％％％％％％％其中：①建筑工程造價(jià)構(gòu)成建筑工程造價(jià)直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤稅金洽商及變更工程索賠其他合計(jì)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)單方造價(jià)(元/M2)占總造價(jià)100％其中:②裝飾工程造價(jià)構(gòu)成裝飾工程造價(jià)直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤稅金洽商及變更工程索賠其他合計(jì)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)單方造價(jià)(元/M2)占總造價(jià)100％經(jīng)濟(jì)管理附表十一其中:③電氣工程造價(jià)構(gòu)成單位：元/M2電氣工程造價(jià)直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤稅金洽商及變更工程索賠其他小計(jì)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)照明、動力弱電防雷接地電氣合計(jì)占總造價(jià)100％其中:④管道工程造價(jià)構(gòu)成單位：元/M2電氣工程造價(jià)直接費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤稅金洽商及變更工程索賠其他小計(jì)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)采暖給排水通風(fēng)合計(jì)占總造價(jià)100％經(jīng)濟(jì)管理附表十二主要材料用量指標(biāo)其中:①建筑/裝飾工程名稱單位數(shù)量建筑面積平米含量名稱單位數(shù)量建筑面積平米含量人工元/工日白灰KG水泥KG石子KG砂子KG防水涂料紅機(jī)磚塊乳膠漆KG鐵件KG耐水膩?zhàn)臃浪聿腗2木方M3吊頂龍骨M2水電費(fèi)元面層M2土方挖土M3模板總量M2回填基礎(chǔ)砌體梁混凝土總量板基礎(chǔ)柱梁墻板樓梯柱其他構(gòu)件墻門窗門樓梯窗其他構(gòu)件面層地面鋼筋總量KG天棚φ10內(nèi)內(nèi)墻面φ10外外墻面經(jīng)濟(jì)管理附表十三其中:②安裝工程人工、主要材料單方消耗量名稱單位數(shù)量平米含量名稱單位數(shù)量平米含量人工元/工日型鋼KG水泥KG保溫M閥門個(gè)普通鋼管(電)M普通鋼板（通風(fēng)）M2鍍鋅鋼管(電)M鍍鋅鋼板（通風(fēng)）M2電線M普通鋼管(水)米電纜M鍍鋅鋼管(水)米其它精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.1總要求4.2環(huán)境方針組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的組織簡介,廠區(qū)或社區(qū)的簡圖,生產(chǎn)工藝簡介,文件受控標(biāo)識,發(fā)放清單,修改記錄頁最高管理層是否制定了本組織的環(huán)境方針最高管理者是否批準(zhǔn),簽署了環(huán)境方針環(huán)境方針是否與本組織的活動,產(chǎn)品,服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模及環(huán)境影響相適應(yīng)環(huán)境方針中是否包含對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾環(huán)境方針中是否包含遵守法律,法規(guī)及其他要求的承諾環(huán)境方針中是否包括環(huán)境目標(biāo),指標(biāo)的框架最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)佈令?環(huán)境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?由誰主持制定的?何時(shí),何地制定的?如何制定的?由誰批準(zhǔn)的?何時(shí)批準(zhǔn)的?組織活動的性質(zhì)和環(huán)境影響是什麼?組織的產(chǎn)品的性質(zhì),規(guī)模及其環(huán)境影響是什麼?組織的服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模及其環(huán)境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實(shí)際查看環(huán)境方針看環(huán)境方針加以確認(rèn)看環(huán)境方針加以確認(rèn)查閱環(huán)境方針予以確認(rèn)審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素是否傳達(dá)到全體員工並付諸實(shí)施是否同上級組織的環(huán)境方針相協(xié)調(diào)是否可為公眾所獲得最高管理者是否定期評審,修訂環(huán)境方針是否建立了識別環(huán)境因素評價(jià)環(huán)境影響程序是否對組織的活動,產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素做了識別用什麼方法和怎樣識別的如何向全體員工傳達(dá)的?採取了哪些方式?取得了怎樣的效果上級組織有否環(huán)境方針?本組織的環(huán)境方針是否征得上級組織的同意?是否以上級組織的環(huán)境方針為基礎(chǔ)?為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便?何時(shí),何地可以獲得?是否有定期評審規(guī)定?是否進(jìn)行過評審?評審,修訂的依據(jù)是什麼?識別時(shí)是否應(yīng)用該程序?識別的範(fàn)圍和對象是否有環(huán)境因素清單?識別的過程採用的方法收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢問員工方針對照實(shí)地查看實(shí)地查看審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.31.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求識別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點(diǎn)如何進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)的環(huán)境因素的信息能否及時(shí)更新在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)是否考慮了重大環(huán)境因素是否建立了識別和獲得相關(guān)法律法規(guī)的程序是否考慮三種狀態(tài)?是否考慮三種時(shí)態(tài)?應(yīng)考慮到的主要方面是否有否有遺漏?是否考慮到可對其施加影響的環(huán)境因素?評價(jià)是怎樣進(jìn)行的?有無評價(jià)準(zhǔn)則?有無重大環(huán)境因素清單?評價(jià)結(jié)果是否合理?對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了評價(jià)和事前評價(jià)?有無更新信息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)施更新?哪些重大因素列入目標(biāo)?其他因素如何控制?該程序是否明確了獲得法規(guī)的途徑?該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人?該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳達(dá)要求及職責(zé)?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施上述程序的結(jié)果程序中是否包括法規(guī)信息及時(shí)變更的規(guī)定組織如何使職工了解有關(guān)的法規(guī)信息本組織的守法情況組織是否設(shè)定了環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)相關(guān)法規(guī)清單相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求明細(xì)表法規(guī)要求特定設(shè)備登記表法規(guī)要求特種物資登記表由誰負(fù)責(zé)?做得如何?法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)部溝通?誰負(fù)責(zé)?職工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?過去、現(xiàn)在有無違法?各項(xiàng)排放指標(biāo)是否清楚?有無超標(biāo)排放?目標(biāo)是如何確定的?指標(biāo)是如何確定的?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?是否形成文件?是否體現(xiàn)了環(huán)境方針?是否考慮了重大因素?是否考慮了法規(guī)要求?是否考慮了相關(guān)方要求?是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?有關(guān)職能和層次是否均有相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評審、修訂組織是否制訂了環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)範(fàn)要求方案是如何監(jiān)督實(shí)施的方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是否具體、指標(biāo)是否量化?是否設(shè)置了可測參數(shù)?是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人?是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?有關(guān)人員是否清楚?環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評審、修訂?依據(jù)什麼評審、修訂?如何體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?方案是如何制定的?是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?方案是否經(jīng)過充分論證和批準(zhǔn)?是否明確了責(zé)任人?是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施、方法?是否明確了時(shí)間要求?是否規(guī)定了資源保證?是誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督?如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?是否存在一個(gè)評審方案的過程?是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.3.4環(huán)境管理方案4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)方案是否及時(shí)修訂有無各相關(guān)部門和崗位的實(shí)施計(jì)劃為實(shí)施環(huán)境管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限最高管理者的職責(zé)、權(quán)限管理者代表的職責(zé)、權(quán)限有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的有關(guān)人員是否參與方案的制定?什麼情況下修訂方案?是否進(jìn)行過修訂?計(jì)劃是否分年度?計(jì)劃是否經(jīng)批準(zhǔn)?是否有環(huán)境管理體系範(fàn)圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖?各有關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限是否明確?是否文件化?各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否文件化?最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)?最高管理者是否任命了管理者代表,並規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限?管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?是否向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況?各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的?各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限?○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是得以有效實(shí)施培訓(xùn)的記錄和評價(jià)各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針之間的關(guān)係?培訓(xùn)需求是如何確定的,需求情況如何?組織是否根據(jù)培訓(xùn)需制定了培訓(xùn)計(jì)劃?是否有與實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的知識培訓(xùn)?是否有提高職工環(huán)境意識的培訓(xùn)?是否有針對可能具人重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)?上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施?對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了?培訓(xùn)是否有教材?對臨時(shí)工是否培訓(xùn)?培訓(xùn)是否有記錄?培訓(xùn)是否考核?接受培訓(xùn)的人數(shù)和比例?經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)範(fàn)要求的a~d的效果?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)供方和承包方是否需要培訓(xùn)?效果如何對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn),效果如何有關(guān)環(huán)境問題的信息的接收、傳達(dá)、調(diào)整和作廢的程序是否確立程序中是否規(guī)定了有關(guān)記錄通報(bào)組織環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的過程將環(huán)境管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程培訓(xùn)的內(nèi)容培訓(xùn)的效果哪些人員屬於這類人員,是否明確?這類人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)?這類人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作?是否有與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關(guān)信息的內(nèi)部交流程序?是否有對外部相關(guān)方信息的接收、答復(fù)的程序?是否文件化?外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素的外部交流記錄?接收和答復(fù)職工意見建議的過程和記錄是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行過信息交流?是否通報(bào)了有關(guān)人員?採取何種方式?是否徹底?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件異常、緊急情況下的信息如何交流同外部相關(guān)方的信息交流是否進(jìn)行本組織環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)是否明確環(huán)境管理體系文件是書面形式還是電子形式環(huán)境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關(guān)係相關(guān)文件是否齊全相關(guān)文件的查詢途徑是否參加政府環(huán)保機(jī)構(gòu)組織的活動?是否參加環(huán)保團(tuán)體和地域的環(huán)?；顒?職工是否積極參加保護(hù)環(huán)境的志願活動?是否同供方和承包方交流環(huán)境信息?與環(huán)境管理體系相關(guān)的文件有多少?有否有摘要或目錄?電子形式文件使用是否有效?環(huán)境管理手冊的內(nèi)容是否滿足ISO14001要求?環(huán)境管理體系要素間的邏輯關(guān)係、文件的接口是否清楚?表格、記錄、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境因素清單、法規(guī)要求清單、三同時(shí)報(bào)告、初評報(bào)告、排污許可證、組織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?文件是否便於查閱?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制組織是否建立並保持文件控制程序是否明確規(guī)定了制定、評審、修訂文件的程序與職責(zé)文件編寫的質(zhì)量要求文件管理的具體工作是否到位組織是否根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定了與所有標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動文件是否有固定的保管場所和保管方法?是否規(guī)定及時(shí)和定期評審文件的時(shí)效性?是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件?是否規(guī)定了失效文件的處置辦法?失效但需保留的文件是如何標(biāo)識的?能否防止文件誤用?程序是如何規(guī)定的?如何實(shí)施的?由誰負(fù)責(zé)實(shí)施?是否有記錄?所有文件是否字跡清楚?所有文件標(biāo)識是否明確?所有文件是否均注明制定或修訂日期?文件的標(biāo)識、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定,執(zhí)行情況如何?重要環(huán)境因素有哪些?與其相關(guān)的運(yùn)行與活動確定了嗎?○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.6運(yùn)行控制對上述運(yùn)行與活動是否進(jìn)行了策劃,是否有程序之類的規(guī)定運(yùn)行控制程序是否被認(rèn)真執(zhí)行、是否有效?確定了哪些運(yùn)行與活動?如何確定的?何時(shí)確定的?對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序?組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素是否規(guī)定了管理程序?與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備,是否有日常管理規(guī)定?是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評價(jià)程序?化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價(jià)?有無程序?運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)之類內(nèi)容?對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值,有無支持的作業(yè)文件?程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行?是否超越控制界限?是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的信息?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是否明確哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生具有重大環(huán)境影響的事故或緊急狀態(tài)是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序依據(jù)程序作出響應(yīng),能否防止或減少環(huán)境影響有關(guān)的直接責(zé)任者是否按程序的規(guī)定實(shí)施其職責(zé)?是否按要求記錄?設(shè)備是否明確了?作業(yè)(崗位)是否明確了?可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什麼?以往是否發(fā)生過?一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響?是否有程序?程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容?是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策?針對事故和緊急狀態(tài)採取的對策能否起作用?對策是怎樣確定的?是否經(jīng)過論證?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)?是否有明確的職責(zé)和資源保證?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量有否對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定是否有對程序進(jìn)行修訂的規(guī)定組織是否建立並保持監(jiān)測和測量程序有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定?如何規(guī)定的?是否演練過?演練的效果如何?是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改?有無上述記錄?什麼情況下修訂?是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序予以修訂?修訂過程是否進(jìn)行評審?對糾正措施和程序更改是否記錄?該程序是否包括了對可以具有重大影響的關(guān)鍵活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量的規(guī)定?關(guān)鍵活動及其關(guān)健特性是否明確?這些特性是如何確定的?有哪些?由誰、何時(shí)確定的?通過對這些特性的例行監(jiān)測和測量,能否保證相關(guān)活動個(gè)於受控狀態(tài)?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.1監(jiān)測和測量該程序中是否包括對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)測對具有重大影響的運(yùn)行與活動的環(huán)境績效是否測定程序中是否包括對環(huán)境管理體系日常運(yùn)作的檢查有否定期評價(jià)法律、法規(guī)符合情況和程序測定值異常時(shí)應(yīng)如何處置能否追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況:是否包括對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的追蹤?能否獲得環(huán)境績效信息?有無測定記錄?是否檢查運(yùn)行控制程序?結(jié)果如何?是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況?是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果?對重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測,是否有記錄?程序是怎樣規(guī)定的?是否按規(guī)定執(zhí)行了?測定了哪些環(huán)境績效信息?對比(評價(jià))標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的?評價(jià)工作何時(shí)、由誰進(jìn)行的?評價(jià)結(jié)果是否有記錄?評價(jià)信息是否向有關(guān)方面及時(shí)通報(bào)?是否有明確的報(bào)告程序?向誰報(bào)告:出現(xiàn)異常之后是否採取了處置措施?處置是否生效?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2不符合糾正與預(yù)防措施是否對監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)作了規(guī)定,是否按程序要求保存記錄組織是否建立了採取糾正與預(yù)防措施程序糾正與預(yù)防措施程序是否得到實(shí)施是否有記錄?監(jiān)測設(shè)備有否校準(zhǔn)規(guī)定或程序?哪些設(shè)備必須按規(guī)定校準(zhǔn)?是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人?監(jiān)測設(shè)備是否貼有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)誌:監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管?是否包含對不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容?是否明確要求須針對不符合的原因採取防止再發(fā)生的糾正措施?是否明確規(guī)定調(diào)查和採取糾正措施的職責(zé)權(quán)限?在日常監(jiān)督和內(nèi)審時(shí)是否發(fā)現(xiàn)了不符合?對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果如何?採取了怎樣的措施?糾正措施的實(shí)施效果如何?能否防止不符合的再發(fā)生?對潛在的不符合是否進(jìn)行了原因調(diào)查?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.2不符合糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流更改后的文件執(zhí)行情況及記錄組織是否建立了對記錄進(jìn)行管理的程序程序的執(zhí)行情況是否採取了預(yù)防措施?措施是否與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)?所有措施是否完成?是否生效?有無記錄?對來自政府的監(jiān)督和居民的投拆,所採取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流?程序中有無關(guān)於糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定:是否按規(guī)定對相關(guān)文件進(jìn)行更改?更改后的文件是否得到實(shí)施?有否記錄?本組織與環(huán)境管理有關(guān)的記錄有哪些?程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?是否有保存期限的規(guī)定?記錄是否便於查閱?程序的有關(guān)規(guī)定是否被認(rèn)真執(zhí)行?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.3記錄記錄的作用(功能)環(huán)境記錄系統(tǒng)中是否包含下列項(xiàng)目:環(huán)境因素和環(huán)境影響評價(jià)記錄與適用的環(huán)境法規(guī)要求事項(xiàng)相關(guān)的信息對記錄的管理是否符合程序規(guī)定?記錄的質(zhì)量如何?記錄是否被妥善保管,能否防止損壞、變質(zhì)和遺失?為實(shí)施有效的環(huán)境管理,本組織需要哪些方面的環(huán)境信息,現(xiàn)行記錄能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo),本組織如何跟蹤環(huán)境行為參數(shù)及其他有關(guān)數(shù)據(jù)?記錄能否做到相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性?職工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相關(guān)信息?環(huán)境因素調(diào)查記錄環(huán)境因素清單環(huán)境影響評價(jià)準(zhǔn)則環(huán)境影響評價(jià)記錄重要環(huán)境因素清單關(guān)鍵設(shè)備臺帳適用法規(guī)清單及法規(guī)要求事項(xiàng)一覽表○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.3記錄與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序有關(guān)的記錄環(huán)境管理方案環(huán)境教育、培訓(xùn)信息交流記錄與供方和承包方相關(guān)信息的記錄緊急事態(tài)的準(zhǔn)備和應(yīng)對記錄監(jiān)測和測量記錄政府及社區(qū)的要求本組織的規(guī)定能源消耗記錄資源利用情況統(tǒng)計(jì)表廢棄物排放量統(tǒng)計(jì)表其他環(huán)境因素記錄對不同層次人員的培訓(xùn)記錄對特殊崗位的培訓(xùn)計(jì)劃、結(jié)果記錄內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃、結(jié)果記錄其他培訓(xùn)(環(huán)境意識、環(huán)境方針、環(huán)境管理體系知識、法律、法規(guī)、環(huán)境管理體系文件、專業(yè)知識和技能)記錄內(nèi)部環(huán)境信息接收回答記錄外部環(huán)境信息接收回答記錄合同、契約書、許可書有關(guān)環(huán)境信息的交流記錄緊急處置過程記錄緊急處置報(bào)告書響應(yīng)程序訓(xùn)練記錄程序修改記錄重要環(huán)境因素監(jiān)測記錄○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核糾正的預(yù)防措施記錄環(huán)境管理體系審核記錄管理評審記錄組織是否建立了環(huán)境管理體系審核程序是否根據(jù)程序的要求編制了審核計(jì)劃(方案)水、氣、聲、渣等測定記錄監(jiān)測設(shè)備檢定、校正、修理記錄不符合原因調(diào)查記錄糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄文件更改記錄內(nèi)部審核記錄不符合報(bào)告表內(nèi)部(含外部)審核報(bào)告管理評審計(jì)劃評審記錄程序中是否包含審核的範(fàn)圍、頻次、計(jì)劃、方法以及實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求?方案是否明確了審核的目的、範(fàn)圍和審核準(zhǔn)則?被審核的部門及有關(guān)責(zé)任人環(huán)境管理體系要素和優(yōu)先事項(xiàng)明確參照文件現(xiàn)場審核的預(yù)定日期和場所審核組成員姓名日程表(含與管理者交流的會議)○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核是否定期進(jìn)行環(huán)境管理體系審核是否指定(任命)了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員審核活動是否按程序和方案(計(jì)劃)進(jìn)行,審核結(jié)果能否判定環(huán)境管理體系的符合性和有效性環(huán)境審核報(bào)告書的內(nèi)容、發(fā)布時(shí)間及發(fā)放範(fàn)圍對文件保存的要求事項(xiàng)是否制定了年度環(huán)境內(nèi)審計(jì)劃?計(jì)劃是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)?計(jì)劃是否發(fā)給有關(guān)方面(被審核部門、審核組及管理者)?是否按計(jì)劃實(shí)施了審核?內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)?是否具備相應(yīng)的能力?審核組能否獨(dú)立地進(jìn)行審核?能否保持公正?審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門?審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)(部門、設(shè)備、活動)和重要因素?審核用檢查表是否充分、符合要求?是否按程序進(jìn)行,是否符合審核原則?是否由與被審核對象無直接責(zé)任人員執(zhí)行審核?○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6管理評審環(huán)境審核報(bào)告書是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定?管理評審過程中做為評審依據(jù)的內(nèi)容是否明確審核結(jié)果如何?不符合是如何糾正的?報(bào)告書的內(nèi)容是否全面?能否說明問題判定環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)要求;環(huán)境管理體系是否得到了正確的實(shí)施和保持報(bào)告書的特定事項(xiàng)是否遺漏(如:日期、組長簽字、發(fā)放範(fàn)圍、附件等)評審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的?是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行了評審?最高管理者是否主持了管理評審?評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供?是否針對內(nèi)審的結(jié)果?是否充分分析了客觀環(huán)境(法規(guī)、市場等)的變化?對由此而引發(fā)的環(huán)境方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其他要素修正的必要性○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄4.6管理評審評審能否達(dá)到其預(yù)定的目的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況持續(xù)改進(jìn)的承諾能否確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性?經(jīng)過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和環(huán)境管理體系的其他要素?有無不符合、如何糾正的?有無評審記錄和形成的其他文件?評審的後續(xù)工作進(jìn)展情況○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理信息系統(tǒng)經(jīng)典代表教材信息技術(shù)與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合的最新研究進(jìn)展和應(yīng)用趨勢北京大學(xué)、南開大學(xué)、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)及北京航空航天大學(xué)權(quán)威專家聯(lián)袂推薦《哈格管理信息系統(tǒng)》書名：哈格管理信息系統(tǒng)書號：978-7-300-09997-2著譯者：[美]斯蒂芬·哈格梅芙·卡明斯著嚴(yán)建援劉云福王克聰?shù)茸g開本：16開頁數(shù)：370頁出版時(shí)間：2009.01定價(jià)：36.00◆本書賣點(diǎn)◆管理信息系統(tǒng)經(jīng)典代表教材信息技術(shù)與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合的最新研究進(jìn)展和應(yīng)用趨勢美國100多所大學(xué)采用，包括佛羅里達(dá)州立大學(xué)、田納西州立大學(xué)、阿肯色大學(xué)等北京大學(xué)、南開大學(xué)、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)及北京航空航天大學(xué)權(quán)威專家聯(lián)袂推薦◆名人推薦◆全書內(nèi)容深入淺出、框架清晰、視野開闊、案例生動、分析透徹，是那些剛剛邁入信息系統(tǒng)知識殿堂的初學(xué)者的最優(yōu)選讀本。同時(shí)，對那些已具備信息系統(tǒng)知識的讀者，本書也是進(jìn)行知識梳理與回顧的極佳的參考書?！獓?yán)建援，南開大學(xué)管理科學(xué)與工程系主任、博士生導(dǎo)師斯蒂芬·哈格和梅芙·卡明斯用他們獨(dú)特的眼光來審視管理信息系統(tǒng)的大量的知識，并且用一種系統(tǒng)的方式來進(jìn)行內(nèi)容的編排，他們這本教科書給學(xué)生提供了一個(gè)多維視角的信息管理知識地圖。 ——李東，北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理科學(xué)與信息系統(tǒng)系主任本書是將企業(yè)運(yùn)作與技術(shù)相結(jié)合的典范，它提供了大量企業(yè)應(yīng)用技術(shù)提升競爭力的案例，發(fā)展了學(xué)生創(chuàng)造性思維。簡單、易懂的語言便于學(xué)生們理解信息技術(shù)，并且不會感到其生澀難懂。技術(shù)是我們身邊隨手可得的工具，是企業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。——王麗娟，對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際商學(xué)院副院長一改同類書籍的單純技術(shù)性描述風(fēng)格，它使IT技術(shù)與商業(yè)知識并重，具有商業(yè)戰(zhàn)略高度，融入了IT技術(shù)及應(yīng)用的新進(jìn)展，并佐之以大量案例，內(nèi)容豐富，可讀性強(qiáng)，是一本不可多得的好教材。 ——高遠(yuǎn)洋，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授◆作者簡介◆斯蒂芬·哈格是丹佛大學(xué)丹尼爾斯商學(xué)院主管研究生的副院長和MBA主任。在此之前，他曾任信息技術(shù)和電子商務(wù)系的系主任，以及信息技術(shù)研究項(xiàng)目主任。梅芙·卡明斯是匹茲堡州立大學(xué)信息系統(tǒng)系教授。嚴(yán)建援管理學(xué)博士。現(xiàn)任南開大學(xué)商學(xué)院管理科學(xué)與工程系主任、教授、博士研究生導(dǎo)師。擔(dān)任國家教育部管理科學(xué)與工程教學(xué)指導(dǎo)委員會委員，國際信息系統(tǒng)學(xué)會中國分會（CNAIS）常務(wù)理事，《信息系統(tǒng)學(xué)報(bào)》編委會委員等職。◆內(nèi)容簡介◆ 在國內(nèi)外眾多的關(guān)于管理信息系統(tǒng)的書籍中，由丹佛大學(xué)丹尼爾斯商學(xué)院斯蒂芬?哈格和匹茲堡州立大學(xué)信息系統(tǒng)教授梅芙?卡明斯所著的《哈格管理信息系統(tǒng)》一書，以其深入淺出的風(fēng)格、清晰的框架、豐富的內(nèi)容、開闊的視野、理論聯(lián)系實(shí)際、生動的案例及透徹的分析等特點(diǎn)，使其成為同類書籍中最受歡迎的著作之一。本書有兩個(gè)鮮明的特點(diǎn)：一是突出管理信息系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用，注重理論聯(lián)系實(shí)際。本書沒有局限于管理信息系統(tǒng)的開發(fā)步驟、工具與實(shí)施等技術(shù)層面，而是從管理學(xué)的角度闡述了當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展的前沿領(lǐng)域以及實(shí)際應(yīng)用。另一個(gè)特點(diǎn)就是緊密跟蹤信息技術(shù)的前沿，涵蓋了很多新興的技術(shù)和術(shù)語，這也對我們的翻譯工作提出了更高的要求。本書可用做本科生、MBA與EMBA《管理信息系統(tǒng)》課程的教材，也可以作為經(jīng)理人培訓(xùn)等各類工商管理培訓(xùn)項(xiàng)目的參考書目。本書特點(diǎn)與市面上其他管理信息系統(tǒng)教材相比，此書的特點(diǎn)在于：知識全面：全面涵蓋管理信息系統(tǒng)的關(guān)鍵知識點(diǎn)與時(shí)俱進(jìn)：講解最前沿的信息技術(shù)和管理信息系統(tǒng)知識案例豐富：每章包含一個(gè)開篇案例、兩個(gè)總結(jié)案例，并提供行業(yè)和全球視角的案例分析實(shí)用性強(qiáng)：每章中有獨(dú)立思考題、小組討論題；章后有各類自測題；本書結(jié)尾還有22個(gè)小組課題和24個(gè)電子商務(wù)作業(yè)結(jié)合實(shí)踐：與企業(yè)戰(zhàn)略及管理相結(jié)合，幫助企業(yè)管理者運(yùn)用信息技術(shù)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢面向?qū)W生：不僅為學(xué)生提供專業(yè)知識，而且指導(dǎo)學(xué)生的就業(yè)與職業(yè)發(fā)展提供教輔：涵蓋教師課堂教學(xué)所需的各類輔助材料◆讀者定位◆本書可用做本科生、MBA與EMBA《管理信息系統(tǒng)》課程的教材，也可以作為經(jīng)理人培訓(xùn)等各類工商管理培訓(xùn)項(xiàng)目的參考書目。◆建議上架◆IT/管理精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔試驗(yàn)項(xiàng)目與試驗(yàn)規(guī)定參考表序號材料名稱及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范代號試驗(yàn)項(xiàng)目組批原則及取樣規(guī)定1水泥①硅酸鹽水泥②普通硅酸鹽水泥③礦渣硅酸鹽水泥④粉煤灰硅酸鹽水泥⑤火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥⑥復(fù)合硅酸鹽水泥（GB175-1999）（GB1344-1999）（GB12958-1999）必試：安定性凝結(jié)時(shí)間強(qiáng)度（抗壓、抗折）其他：細(xì)度燒失量三氧化硫堿含量氯化物放射物1、散裝水泥：①對同一水泥廠生產(chǎn)同期出廠的同品種、同一出廠編號的水泥為一驗(yàn)收批，但一驗(yàn)收批的總量不得超過500t。②隨機(jī)從不少于3個(gè)罐車中各取等量水泥，經(jīng)混拌均勻后，再從中稱取不少于12kg2、袋裝水泥①對同一水泥廠生產(chǎn)同期出廠的同品種、同強(qiáng)度等級、同一出廠編號的水泥為一驗(yàn)收批，但一驗(yàn)收批的總量不得超過200t。②隨機(jī)從不少于20袋中各取等量水泥，經(jīng)混拌均勻后，再從中稱取不少于12kg⑦砌筑水泥（GB3183-1997）必試：安定性凝結(jié)時(shí)間強(qiáng)度泌水性（砌筑工程）其他：細(xì)度流動性⑧快硬性硅酸鹽水泥（GB199-90）必試：強(qiáng)度凝結(jié)時(shí)間安定性其他：細(xì)度氧化鎂三氧化硫①同一水泥廠、同一類型、同一編號的水泥，400t為一取樣單位，不足400t也按一取樣單位計(jì)。②取樣應(yīng)有代表性，可從20袋中各取等量樣品，總量至少14kg2砂（JGJ52-92）必試：篩分析含泥量泥塊含量其他：密度有害物質(zhì)含量堅(jiān)固性堿活性檢驗(yàn)含水率①以同一產(chǎn)地、同一規(guī)格每400m3或600t為一驗(yàn)收批，不足400m3或600②當(dāng)質(zhì)量比較穩(wěn)定、進(jìn)料量較大時(shí)，可定期檢驗(yàn)。③取樣部位應(yīng)均勻分布，在料堆上從8個(gè)不同部位抽取等量試樣（每份11kg）。然后用四分法縮至203碎石或卵石（JGJ53-92）必試：篩分析含泥量泥塊含量針片狀顆料含量其他：密度有害物質(zhì)含量堅(jiān)固性堿活性檢驗(yàn)含水率①以同一產(chǎn)地、同一規(guī)格每400m3或600t為一驗(yàn)收批，不足400m3②當(dāng)質(zhì)量比較穩(wěn)定、進(jìn)料量較大時(shí)，可定期檢驗(yàn)。③一組試樣40kg（最大粒徑10、16、20mm）或60kg（最大粒徑31.5、40mm）取樣部位應(yīng)均勻分布，在料堆上從五個(gè)不同的部位抽取大致相等的試樣15份（料堆的頂部、中部、底部）。每份5-40kg，然后縮分到404建筑石膏（GB9776-88）必試：細(xì)度凝結(jié)時(shí)間其他：抗折強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量①以同一生產(chǎn)廠、同等級石膏200t為一驗(yàn)收批，不足200t也按一批計(jì)。②樣品經(jīng)四分法縮分至0.2kg5砌墻磚和砌塊①燒結(jié)普通磚（GB/T5101-1998）必試：抗壓強(qiáng)度其他：抗風(fēng)化、泛霜石灰爆裂、抗凍①每15萬塊為一驗(yàn)收批，不足15萬塊也按一批計(jì)。②每一驗(yàn)收批隨機(jī)抽取試樣一組（10塊）。②燒結(jié)多孔磚（GB13544-2000）（GB50203-2002）必試：抗壓強(qiáng)度抗折強(qiáng)度其他：凍融、泛霜、石灰爆裂、吸水率①每5萬塊為一驗(yàn)收批，不足5萬塊也按一批計(jì)。②每一驗(yàn)收批隨機(jī)抽取試樣一組（10塊）。③普通砼空心砌塊（GB8239-1997）必試：抗壓強(qiáng)度其他：密度和空心率、含水率、吸水率、抗凍抗壓①每1萬塊為一驗(yàn)收批，不足1萬塊也按一批計(jì)。②每批從尺寸偏差和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格的磚中隨機(jī)抽取抗壓強(qiáng)度試樣一組（5塊）。④輕集料砼小型空心砌塊（GB15229-2002）（GB/T4111-1997）必試：抗壓強(qiáng)度其他：密度等級、干縮率和相對含水率、抗凍性⑤蒸壓加氣砼砌塊（GB/T11968-1997）必試：立方體抗壓強(qiáng)度、干體積密度其他：干燥收縮、抗凍性、導(dǎo)熱性①同品種、同規(guī)格、同等級的砌塊，以1000塊為一驗(yàn)收批，不足1000塊也按一批計(jì)。②從尺寸偏差與外觀檢驗(yàn)合格的砌塊中，隨機(jī)抽取砌塊，制作3組試件進(jìn)行立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，制作3組試件做干體積密度檢驗(yàn)。6鋼材①碳素結(jié)構(gòu)鋼（GB700-88）必試：拉伸試驗(yàn)（屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度、伸長率）、彎曲試驗(yàn)其他：斷面收縮率、硬度、沖擊、化學(xué)成分①同一廠別，同一爐號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)每60t為一驗(yàn)收批，不足60t也按一批計(jì)。②每一驗(yàn)收批取一組試件（拉伸、彎曲各一個(gè)）②鋼筋砼用熱軋帶肋鋼筋（GB1499-1998）（GB/T2975-1998）（GB/T2101-89）必試：拉伸試驗(yàn)（屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度、伸長率）、彎曲試驗(yàn)其他：反向彎曲、化學(xué)成分①同一廠別、同一爐號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)，每60t為一驗(yàn)收批，不足60t也按一批計(jì)。②每一驗(yàn)收批取一組試件（拉伸2個(gè)、彎曲2個(gè)），拉伸試件200mm+10d，彎曲試件150mm+5③在任選的兩根鋼筋中切取。③鋼筋砼用熱軋光圓鋼筋④低碳鋼熱軋圓盤條必試：拉伸試驗(yàn)（屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度、伸長率）、彎曲試驗(yàn)其他：化學(xué)成分①同一廠別、同一爐號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)，每60t為一驗(yàn)收批，不足60t也按一批計(jì)。②每一驗(yàn)收批取一組試件，其中拉伸1個(gè)、彎曲2個(gè)（取自不同盤），拉伸試件200mm+15d，彎曲試件150mm+5⑤冷軋帶肋鋼筋必試：拉伸試驗(yàn)（屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度、伸長率）、彎曲試驗(yàn)其他：松弛率、化學(xué)成分①同一牌號、同一規(guī)格、同一生產(chǎn)工藝、同一交貨狀態(tài)，每60t為一驗(yàn)收批，不足60t也按一批計(jì)。②每一檢驗(yàn)批取拉伸試件1個(gè)（逐盤），彎曲試件2個(gè)（每批），松弛試件1個(gè)（定期）。拉伸試件300-500mm，彎曲試件250-400③在每（任）盤中的任意一端截去500mm7鋼筋連接①鋼筋閃光對焊接頭必試：抗拉強(qiáng)度、彎曲試驗(yàn)①同一臺班內(nèi)由同一焊工完成的300個(gè)同級別、同直徑鋼筋焊接接頭應(yīng)作為一批。當(dāng)同一臺班內(nèi)，可在一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算；②力學(xué)性能試驗(yàn)時(shí)，試件應(yīng)從成品中隨機(jī)切取6個(gè)試件，其中3個(gè)做拉伸試驗(yàn)，3個(gè)做彎曲試驗(yàn)。拉伸試件8d+200mm，彎曲試件5d+150③焊接等長預(yù)應(yīng)力鋼筋?？砂瓷a(chǎn)條件做模擬試件。④螺絲端桿接頭可只做拉伸試驗(yàn)。⑤若初試結(jié)果不符合要求時(shí)，可隨機(jī)再取雙倍數(shù)量試件進(jìn)行復(fù)試。⑥當(dāng)模擬試件試驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，復(fù)試應(yīng)從成品中切取，其數(shù)量和要求與初試時(shí)相同。7鋼筋連接②鋼筋電弧焊接頭必試：抗拉強(qiáng)度①工廠焊接條件下：同鋼筋級別300個(gè)接頭為一驗(yàn)收批。②在現(xiàn)場安裝條件下：每一至二層樓同接頭形式、同鋼筋級別的接頭300個(gè)為一驗(yàn)收批。不足300個(gè)接頭也按一批計(jì)。③試件應(yīng)從成品中隨機(jī)切取3個(gè)接頭進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。試件長度8d+ln+150（ln為搭接長度）。④當(dāng)初試結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)再取6個(gè)試件進(jìn)行復(fù)試。③鋼筋電渣壓力焊接頭必試：抗拉強(qiáng)度①一般構(gòu)筑物中以300個(gè)同級別鋼筋接頭作為一驗(yàn)收批。②在現(xiàn)澆鋼筋砼多層結(jié)構(gòu)中，應(yīng)以每一樓層或施工區(qū)段中300個(gè)同級別鋼筋接頭作為一驗(yàn)收批，不足300個(gè)接頭也按一批計(jì)。③試件應(yīng)從成品中隨機(jī)切取3個(gè)接頭進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。試件長度8d+200mm④當(dāng)初試結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)再取6個(gè)試件進(jìn)行復(fù)試。④鋼筋氣壓焊接頭必試：抗拉強(qiáng)度彎曲強(qiáng)度（梁板的水平筋連接）①一般構(gòu)筑物中以300個(gè)接頭作為一驗(yàn)收批。②在現(xiàn)澆鋼筋砼房屋結(jié)構(gòu)中，同一樓層中應(yīng)以300個(gè)頭作為一驗(yàn)收批，不足300個(gè)頭也按一批計(jì)。③試件應(yīng)從成品中隨機(jī)切取3個(gè)接頭進(jìn)行拉伸試驗(yàn)；在梁板的水平鋼筋連接中，應(yīng)另切取3個(gè)試件做彎曲試驗(yàn)。拉伸試件8d+200，彎曲試件5d+150。④當(dāng)初試結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)再取6個(gè)試件進(jìn)行復(fù)試。⑤鋼筋電阻點(diǎn)焊必試：抗拉強(qiáng)度抗剪強(qiáng)度彎曲試驗(yàn)班前焊（工藝性能試驗(yàn)）在工程開工或每批鋼筋正式焊接前，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場條件下的焊接性能試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后方可正式生產(chǎn)，試件數(shù)量及要求如下：1、電阻點(diǎn)焊制品1）鋼筋焊接骨架：①凡鋼筋級別、直徑及尺寸相同的焊接骨架應(yīng)視為同一類制品，且每200件為一驗(yàn)收批，一周內(nèi)不足200件也按一批計(jì)。②試件應(yīng)從成品中切取，當(dāng)所切取試件的尺寸小于規(guī)定的試件尺寸時(shí)，或受力鋼筋大于8mm時(shí)，可在生產(chǎn)過程中焊接試驗(yàn)網(wǎng)片，從中切取試件。③由幾種鋼筋直徑組合的焊接骨架，應(yīng)對每種組合做力學(xué)性能試驗(yàn)；熱軋鋼筋焊點(diǎn)，應(yīng)做抗剪試驗(yàn)，試件數(shù)量3件；冷拔低碳鋼絲焊點(diǎn)，應(yīng)做抗剪試驗(yàn)及對較小鋼筋作拉伸試驗(yàn)，試件數(shù)量32）鋼筋焊接網(wǎng)：①凡鋼筋級別、直徑及尺寸相同7鋼筋焊接的焊接骨架應(yīng)視為同一類制品。每批不應(yīng)大于30t，或每200件為一驗(yàn)收批，一周內(nèi)不足30t或200件的也按一批計(jì)。②試件應(yīng)從成品中切?。豪滠垘Ю咪摻罨蚶浒蔚吞间摻z焊點(diǎn)應(yīng)作拉伸試驗(yàn)，試件數(shù)量1件，橫向試件數(shù)量1件；冷軋帶肋鋼筋焊點(diǎn)應(yīng)作彎曲試驗(yàn)，縱向試件數(shù)量1件，橫向試件數(shù)量1件；熱軋鋼筋、冷軋帶肋鋼筋或冷拔低碳鋼絲的焊點(diǎn)應(yīng)作抗剪試驗(yàn)，試件數(shù)量3件。8防水材料1）高聚物改性瀝青防水卷材①改性瀝青聚乙烯胎防水卷材②彈性體改性瀝青防水卷材③塑性體改性瀝青防水卷材④瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材⑤自粘橡膠瀝青防水卷材⑥聚合物改性瀝青復(fù)合胎防水卷材必試：拉力最大拉力時(shí)延伸率不透水性柔度耐熱度①以同一生產(chǎn)廠的同一品種、同一等級的產(chǎn)品，大于1000卷抽5卷，1000-500卷抽4卷，100卷以下抽2卷，進(jìn)行規(guī)格尺寸和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。在外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格的卷材中，任取一卷作物理性能檢驗(yàn)。②將試樣卷材切除距外層卷頭2500mm后，順縱向切取800mm的全幅卷材試樣2）合成高分子防水卷材①聚氯乙烯防水卷材②氯化聚乙烯防水卷材③三元丁橡膠防水卷材④氯化聚乙烯一橡膠共混防水卷材⑤高分子防水材料必試：斷裂拉伸強(qiáng)度扯斷伸長率不透水性低溫彎折性其他：膠粘劑性能①以同一生產(chǎn)廠的同一品種、同一等級的產(chǎn)品，大于1000卷抽5卷，1000-500卷抽4卷，100卷以下抽2卷，進(jìn)行規(guī)格尺寸和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。在外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格的卷材中，任取一卷作物理性能檢驗(yàn)。②將試樣卷材切除距外層卷頭300mm后，順縱向切取1500mm的全幅卷材3）合成高分子防水涂料①聚氨酯防水涂料必試：斷裂延伸率拉伸強(qiáng)度低溫柔性不透水性（或抗?jié)B性）①同一生產(chǎn)廠，以甲組份每5t為一驗(yàn)收批，不足5t也按一批計(jì)算。乙組份按產(chǎn)品重量配比相應(yīng)增加。②每一驗(yàn)收批按產(chǎn)品的配比分別取樣，甲乙組份樣品總重為2kg③攪拌均勻后的樣品，分別裝入干燥的樣品容器中，樣品容器內(nèi)應(yīng)留有5%的空隙，密封并作好標(biāo)志4）合成高分子密封材料①油氈瓦必試：耐熱度柔度①以同一生產(chǎn)廠家、同月生產(chǎn)、同標(biāo)記的產(chǎn)品為一驗(yàn)收批。②在外觀檢驗(yàn)合格的樣品中，隨時(shí)抽取足夠的試樣，進(jìn)行物理檢驗(yàn)。9混凝土外加劑（GB8087-1997）必試①摻量大于1%（含1%）的同品種、同一編號的外加劑，每100t為一驗(yàn)收批，不足100t也按一批計(jì)。摻量小于1%的同品種、同一編號的外加劑，每50t為一驗(yàn)收批，不足50t也按一批計(jì)。②從不少于三個(gè)點(diǎn)取等量樣品混勻。③取樣數(shù)量，不少于0.5t水泥所需量。1）普通減水劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強(qiáng)度比，減水率2）高效減水劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強(qiáng)度比，減水率3）早強(qiáng)減水劑鋼筋銹蝕，1天、28天抗壓強(qiáng)度比，減水率4）緩凝減水劑鋼筋銹蝕，凝結(jié)時(shí)間差，28天抗壓強(qiáng)度比，減水率5）引氣減水劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強(qiáng)度比，減水率，含水量9混凝土外加劑6）緩凝高效減水劑鋼筋銹蝕，凝結(jié)時(shí)間差，28天抗壓強(qiáng)度比，減水率①摻量大于1%（含1%）的同品種、同一編號的外加劑，每100t為一驗(yàn)收批，不足100t也按一批計(jì)。摻量小于1%的同品種、同一編號的外加劑，每50t為一驗(yàn)收批，不足50t也按一批計(jì)。②從不少于三個(gè)點(diǎn)取等量樣品混勻。③取樣數(shù)量，不少于0.5t水泥所需量。7）緩凝劑鋼筋銹蝕，凝結(jié)時(shí)間差，28天抗壓強(qiáng)度比8）早強(qiáng)劑鋼筋銹蝕，1天、28天抗壓強(qiáng)度比9）泵送劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強(qiáng)度比，坍落度保留值，壓力泌水率比①以同一生產(chǎn)廠，同品種、同一編號的泵送劑每50t為一驗(yàn)收批，不足50t也按一批計(jì)。②從10個(gè)容器中取等量樣混勻。③取樣數(shù)量，不少于0.5t水泥所需量。10）防凍劑鋼筋銹蝕，-7、-7+28天抗壓強(qiáng)度比①以同一生產(chǎn)廠、同品種、同一編號的防凍劑，每50t為一驗(yàn)收批，不足50t也按一批計(jì)。②取樣數(shù)量不少于0.15t水泥所需量。11）膨脹劑鋼筋銹蝕，28天抗壓抗折強(qiáng)度，限制膨脹率①以同一生產(chǎn)廠，同品種、同一編號的膨脹劑每20t為一驗(yàn)收批，不足20t也按一批計(jì)。②從20個(gè)容器中取等量樣混勻。取樣數(shù)量不少于0.5t水泥所需量。10抗?jié)B砼必試：稠度抗壓強(qiáng)度抗?jié)B等級其他：長期性能耐久性能①同一混凝土強(qiáng)度等級、抗?jié)B等級、同一配合比，生產(chǎn)工藝相同，每單位工程不得少于兩組抗?jié)B試塊（每組6個(gè)試塊）。②連續(xù)澆筑砼每500m3應(yīng)留置一組抗?jié)B試件（一組為6個(gè)抗?jié)B試件），且每項(xiàng)工程不得少于預(yù)拌砼的抗?jié)B試塊留置組數(shù)應(yīng)視結(jié)構(gòu)規(guī)模和要求而定。③留置抗?jié)B試塊的同時(shí)需留置抗壓強(qiáng)度試件并應(yīng)取自同一盤砼拌合物中。取樣方法同普通砼中第2項(xiàng)。④試塊應(yīng)在澆筑地點(diǎn)制作。11普通混凝土必試：稠度、抗壓強(qiáng)度結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)（包括同條件養(yǎng)護(hù)試塊強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)實(shí)體保護(hù)層厚度）其他：軸心抗壓、靜力受壓彈性模量、劈裂抗拉強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、長期性能和耐久性能試驗(yàn)、堿含量、氯化物總量、放射性試塊的留置：①每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的砼，取樣不少于一次；②每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盤時(shí)，取樣不得少于一次；③當(dāng)一次連續(xù)澆筑超過1000m3時(shí)，同一配合比每200m3砼取樣不得少于一次；④每一樓層，同一配合比的砼，取樣不得少于一次；⑤冬期施工還應(yīng)留置轉(zhuǎn)常溫試塊和臨界強(qiáng)度試塊；⑥對預(yù)拌砼，當(dāng)一個(gè)分項(xiàng)工程連續(xù)供應(yīng)相同配合比的砼量大于1000m（1）取樣方法及數(shù)量：用于檢查結(jié)構(gòu)構(gòu)件的砼質(zhì)量的試件，應(yīng)在砼澆筑地點(diǎn)隨機(jī)取樣制作，每組試塊所用的拌合物應(yīng)從同一盤攪拌砼或同一車運(yùn)送的砼中取出，對于預(yù)制砼還應(yīng)在卸料過程中卸料量的1/4-3/4之間取樣，每個(gè)試樣量應(yīng)滿足砼質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目所需用量的1.5倍，但不少于0.2m（2）每次取樣應(yīng)至少留置一組標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件，同條件養(yǎng)護(hù)試件的留置組數(shù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定。12砂漿必試：稠度抗壓強(qiáng)度其他：分層度拌合物密度抗凍性砌筑砂漿：①以同一砂漿強(qiáng)度等級，同一配合比，同種原材料每一樓層或250m3砌體（基礎(chǔ)砌體或按一個(gè)樓層計(jì)）為一個(gè)取樣單位，每取樣單位標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊的留置不得少于一組（每組6塊）。②干拌砂漿：同強(qiáng)度等級每400t為一驗(yàn)收批，不足400t也按一批計(jì)。每批從20個(gè)以上的不同部位取等量樣品?？傎|(zhì)量不少于建筑地面用水泥砂漿：建筑地面用水泥砂漿，以每一層或1000m2為一檢驗(yàn)批，不足13回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度（1）結(jié)構(gòu)或構(gòu)件砼強(qiáng)度檢測可采用下列兩種方式，其適用范圍及結(jié)構(gòu)或構(gòu)件數(shù)量應(yīng)符合下列規(guī)定：①單個(gè)檢測：適用于單個(gè)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的檢測；②批量檢測：適用于在相同生產(chǎn)工藝條件下，砼強(qiáng)度等級相同，原材料、配合比、成型工藝、養(yǎng)護(hù)條件基本一致，且齡期相近的同類結(jié)構(gòu)或構(gòu)件，按批進(jìn)行檢測的構(gòu)件，抽檢數(shù)量不得少于同批構(gòu)件總數(shù)的30%且構(gòu)件數(shù)量不得少于10件。抽檢構(gòu)件時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取并使所選構(gòu)件具有代表性。（2）每一結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的測區(qū)應(yīng)符合下列規(guī)定：①每一結(jié)構(gòu)或構(gòu)件測區(qū)數(shù)不應(yīng)少于10個(gè)，對某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的構(gòu)件，期測區(qū)數(shù)量可適當(dāng)減少，但不應(yīng)少于5個(gè)；②相鄰兩測區(qū)的間距應(yīng)控制在2m以內(nèi)，測區(qū)離構(gòu)件端部或施工縫邊緣的距離不宜大于0（3）結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的測區(qū)應(yīng)標(biāo)有清晰的編號，必要時(shí)應(yīng)在記錄紙上描述描述測區(qū)布置示意圖和外觀質(zhì)量情況。14陶瓷磚干壓陶瓷磚必試：吸水率（用于外墻）、抗凍（寒冷地區(qū)）其他：（用于鋪地）耐磨性磨擦系數(shù)抗凍性①以同一生產(chǎn)廠、同種產(chǎn)品、同一規(guī)格，實(shí)際交貨量大于一批，不足5000m②各試驗(yàn)項(xiàng)目所需試件數(shù)量及規(guī)定規(guī)則等按GB3810.1規(guī)定執(zhí)行。吸水率試驗(yàn)試樣：每種類型的磚用10塊整磚測試。③如每塊磚的表面積大于0.04m2時(shí)，只需用5塊整磚作測試，如每塊磚的表面積大于0.16㎡時(shí)，至少在3塊整磚的中間部位節(jié)割最小邊長為100mm如每塊磚的質(zhì)量小于50g，則需足夠數(shù)量的磚使每種測試樣品達(dá)到50-100磚的邊長大于200mm④抗凍性測定試樣：使用不少于10塊整磚，其最小面積為0.25㎡。磚應(yīng)沒有裂紋、釉裂、針孔、磕碰等缺陷。如果必須用有缺陷的磚進(jìn)行檢驗(yàn)，在試驗(yàn)前應(yīng)用永久性的染色劑對缺陷做記號，試驗(yàn)后檢查這些缺陷。將試樣磚在110℃±5℃的干燥箱內(nèi)烘干至恒重（即相隔24h，連續(xù)兩次稱量之差值小于0記錄每塊磚的干質(zhì)量彩色釉面陶瓷墻地磚必試：吸水率（用于外墻）抗凍（寒冷地區(qū)）其他：耐磨耐化學(xué)腐蝕①以同一生產(chǎn)廠的產(chǎn)品每500㎡為一驗(yàn)收批，不足500㎡也按一批計(jì)。②按規(guī)定隨機(jī)抽取。吸水率、耐急冷急熱性、抗凍、耐磨性試樣，也可從表面質(zhì)量，尺寸偏差合格的試樣中抽取。（吸水率5個(gè)試件，耐急冷急熱10個(gè)試件，抗凍、耐磨5個(gè)試件、彎曲10個(gè)試件）陶瓷錦磚必試：吸水率耐急冷急熱性其他：脫紙時(shí)間①以同一生產(chǎn)廠，同品種，同色號的產(chǎn)品25-300箱為一驗(yàn)收批，小于25箱時(shí)，由供需雙方商定；②從每驗(yàn)收批中抽取3箱，然后再從3箱中抽取規(guī)定的樣本量。吸水率，耐急冷急熱試件各5個(gè)。15外門窗必試：抗風(fēng)壓性能空氣滲透性能雨水滲透性能①同一品種、窗型至少選取三樘樣門、窗，采用隨機(jī)抽樣的方法選取試件，如果是專門制作的送檢樣品，必須在檢測報(bào)告中加以說明。②試件為生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)合格準(zhǔn)備出廠的產(chǎn)品，不得加設(shè)任何附件或采用其他改善措施。17管材建筑排水用硬聚氯乙烯管材必試：——其他：縱向回縮率、扁平試驗(yàn)、拉伸屈服強(qiáng)度、斷裂伸長率、落錘沖擊試驗(yàn)、維卡軟化溫度①同一生產(chǎn)廠，同一原料、配方和工藝的情況下生產(chǎn)的同一規(guī)格的管材，每30t為一驗(yàn)收批，不足30t也按一批計(jì)。②在計(jì)數(shù)合格的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取3根試件，進(jìn)行縱向回縮率和扁平試驗(yàn)。建筑排水用硬聚氯乙烯管件必試：——其他：烘箱試驗(yàn)墜落試驗(yàn)維卡軟化溫度同一生產(chǎn)廠，同一原料、配方和工藝情況下生產(chǎn)的同一規(guī)格的管件，每5000件為一驗(yàn)收批，不足5000件也按一批計(jì)。給水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材必試：生活飲用給水管材的衛(wèi)生性能。其他：縱向回縮率二氯甲烷浸漬試驗(yàn)、液壓試驗(yàn)同一生產(chǎn)廠，同一原料、配方和工藝情況下生產(chǎn)的同一規(guī)格的管材，每100t為一驗(yàn)收批，不足100t也按一批計(jì)。給水用聚乙烯（PE）管材必試：生活飲用給水管材的衛(wèi)生性能。其他：靜液壓強(qiáng)度（80℃.（）成立于2004年，專注于企業(yè)管理培訓(xùn)。提供60萬企業(yè)管理資料下載，詳情查看：/map.htm提供5萬集管理視頻課程下載，詳情查看：/zz/提供2萬GB高清管理視頻課程硬盤拷貝，詳情查看：/shop/2萬GB高清管理視頻課程目錄下載：/12000GB.rar高清課程可提供免費(fèi)體驗(yàn)，如有需要請于我們聯(lián)系。咨詢電話：020-.值班手機(jī)：.網(wǎng)站網(wǎng)址：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、引言所有的公司都期望能獲得項(xiàng)目管理的成熟和卓越，但很少有人了解現(xiàn)代意義上的“項(xiàng)目成功”是一個(gè)非?？量痰臉?biāo)準(zhǔn)。著名的項(xiàng)目管理學(xué)家Kerzner博士對“項(xiàng)目成功”的定義做出了新的診釋，就是不僅要滿足傳統(tǒng)的項(xiàng)目時(shí)間、費(fèi)用和性能的三大目標(biāo)以及滿足客戶或用戶定義的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還要滿足具有最少的或者雙方同意的范圍變更、沒有干擾組織的企業(yè)文化或者價(jià)值觀、沒有干涉組織的日常工作進(jìn)程這些條件。所謂的“成熟”，簡單的說就是在項(xiàng)目管理中達(dá)到成熟與卓越的效果。首先應(yīng)該明確的是，并不是應(yīng)用了項(xiàng)目管理，就能達(dá)到好的效果?？破澕{博士指出:“膚淺的應(yīng)用項(xiàng)目管理，即使持續(xù)很長一段時(shí)間，也不會達(dá)到什么出色的效果。相反，這會導(dǎo)致重復(fù)錯誤，并且更糟糕的是，你所學(xué)習(xí)的是你自己的錯誤而不是別人的錯誤。為了更廣泛的評價(jià)所有的行業(yè)、企業(yè)的項(xiàng)目執(zhí)行能力，世界上正在開展項(xiàng)目管理成熟度模型（PMMM，ProjectManagementMaturityModel）的研究。PMMM是參考軟件工程中的軟件過程成熟度(CMM)模型及項(xiàng)目管理知識體系(PMBOK)而提出的。二、項(xiàng)目管理成熟度模型的各種表述項(xiàng)目管理成熟度模型有以下三個(gè)基本組成部分，如圖1所示：不同的成熟度模型有不同的表述，下面簡要介紹幾種比較流行的模型：1．PMI的OPM3模型PMI的OPM3模型是一個(gè)三維的模型，第一維是成熟度的四個(gè)梯級，第二維是項(xiàng)目管理的九個(gè)領(lǐng)域和五個(gè)基本過程，第三維是組織項(xiàng)目管理的三個(gè)版圖層次。如圖2所示，成熟度的四個(gè)梯級分別是：（1）標(biāo)準(zhǔn)化的（Standardizing）（2）可測量的（Measuring）（3）可控制的（Controlling）（4）持續(xù)改進(jìn)的（ContinuouslyImproving）項(xiàng)目管理的九個(gè)領(lǐng)域指項(xiàng)目整體管理、項(xiàng)目范圍管理、項(xiàng)目時(shí)間管理、項(xiàng)目費(fèi)用管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理、項(xiàng)目人力資源管理、項(xiàng)目溝通管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目采購管理。項(xiàng)目管理的五個(gè)基本過程是指啟動過程（InitiatingProcesses）、計(jì)劃編制過程（PlanningProcesses）、執(zhí)行過程（ExecutingProcesses）、控制過程（ControllingProcesses）和收尾過程（ClosingProcesses）。組織項(xiàng)目管理的三個(gè)版圖是單個(gè)項(xiàng)目管理（ProjectManagement）、項(xiàng)目組合管理（ProgramManagement）和項(xiàng)目投資組合管理（PortfolioManagement）。2．Kerzner的項(xiàng)目成熟度模型Kerzner提出的項(xiàng)目成熟度模型分為5個(gè)梯級，如圖3所示：（1）通用術(shù)語（CommonLanguage）：在組織的各層次、各部門使用共同的管理術(shù)語。（2）通用過程（CommonProcesses）：在一個(gè)項(xiàng)目上成功應(yīng)用的管理過程，可重復(fù)用于其他項(xiàng)目（3）單一方法（SingularMethodology）：組織認(rèn)識到了把公司所有方法結(jié)合成一個(gè)單一方法所產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，其核心就是項(xiàng)目管理。用項(xiàng)目管理來綜合TQM、風(fēng)險(xiǎn)管理、變革管理、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)等各種管理方法。（4）基準(zhǔn)比較（Benchmarking）：組織認(rèn)識到，為了保持競爭優(yōu)勢，過程改進(jìn)是必要的。將自己與其他企業(yè)及其管理因素進(jìn)行比較，提取比較信息，用項(xiàng)目辦公室來支持這些工作（5）持續(xù)改進(jìn)（ContinuousImprovement）：從基準(zhǔn)比較中獲得的信息建立經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)文檔，組織經(jīng)驗(yàn)交流，在項(xiàng)目辦公室的指導(dǎo)下改進(jìn)項(xiàng)目管理戰(zhàn)略規(guī)劃。每個(gè)層次都有評估方法和評估題，可以匯總評估本梯級的成熟度，分析不足和制訂改進(jìn)措施，確定是否進(jìn)入下一梯級。3.SEI的CMM模型軟件工程學(xué)會SEI的CMM模型的五個(gè)梯級如下，如圖4所示：（1）初始的（Initial）：在這一成熟水平的組織，其軟件開發(fā)過程是臨時(shí)的、有時(shí)甚至是混亂的。沒有幾個(gè)過程是被定義的，常?？總€(gè)人的能力來取得成功。（2）可重復(fù)的（Repeatable）：在這一成熟水平的組織建立了基本的項(xiàng)目管理過程來跟蹤軟件項(xiàng)目的成本、進(jìn)度和功能。這些管理過程和方法可供重復(fù)使用，把過去成功的經(jīng)驗(yàn)用于當(dāng)前和今后類似的項(xiàng)目。（3）被定義的（Defined）：在這個(gè)水平，管理活動和軟件工程活動的軟件過程被文檔化、標(biāo)準(zhǔn)化，并被集成到組織的標(biāo)準(zhǔn)軟件過程之中。在該組織中，所有項(xiàng)目都使用一個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的、特制的標(biāo)準(zhǔn)過程版本。（4）被管理的（Managed）：在這一水平，組織收集軟件過程和產(chǎn)品質(zhì)量的詳細(xì)措施。軟件過程和產(chǎn)品都被置于定量的掌控之中。（5）優(yōu)化的（Optimizing）：處于這一成熟度模型的最高水平，組織能夠運(yùn)用從過程、創(chuàng)意和技術(shù)中得到的定量反饋，來對軟件開發(fā)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.Jugdev&Thomas的項(xiàng)目管理成熟度模型Jugdev&Thomas提出的項(xiàng)目管理成熟度模型是從SEI的CMM模型借鑒而來的，也是分為5個(gè)梯級,如圖5所示。（1）就事論事的應(yīng)對（ad-hoc）（2）程序規(guī)范化辦事（Repeatable）（3）組織化的管理（Organized）（4）整體化的管理（Integrated）（5）可持續(xù)改進(jìn)（Sustained）（6）James&Kevin的項(xiàng)目成熟度模型該模型提供了一個(gè)框架，使得組織能夠與最好的企業(yè)或自己的競爭者進(jìn)行比較，最終確定一個(gè)結(jié)構(gòu)化的改進(jìn)路線。該模型為兩維，第一維采用SEI的五級成熟度，第二維是描述PM的關(guān)鍵領(lǐng)域，采用PMI的九個(gè)領(lǐng)域?？v觀上述的六個(gè)項(xiàng)目管理成熟度模型，前兩者是最具有代表性的。但PMI的OP3模型才剛剛設(shè)計(jì)出來，還沒有大量的實(shí)際運(yùn)用，因此其適用性還有待實(shí)踐來證明。Kerzner的項(xiàng)目管理成熟度模型運(yùn)用廣泛，是目前的主流項(xiàng)目管理成熟度模型。三、Kerzner項(xiàng)目管理成熟度模型的實(shí)施（1）層次的重疊如前所述，Kerzner項(xiàng)目管理成熟度模型包含了五個(gè)層次。完成這五個(gè)層次的順序是不能改變的。但很多人會產(chǎn)生一種誤解，就是所有的工作必須被連續(xù)地完成。實(shí)際上并非如此。雖然層次的順序不能改變，但某些層次能夠而且也應(yīng)該重疊。重疊的程度取決于組織愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)的大小。?第一個(gè)層次與第二個(gè)層次的重疊：這種重疊能夠發(fā)生。因?yàn)闊o論是在通用術(shù)語的精煉過程中還是在培訓(xùn)過程中，組織都可能開發(fā)項(xiàng)目管理通用過程。?第二層次與第三層次的重疊：這種重疊不能夠發(fā)生。第二個(gè)層次被完成之前就開始第三層次的某些工作一般不大可能，一旦某個(gè)公司認(rèn)可單一方法，那么在其他方法上的工作一般就終止了。?第三層次與第四層次的重疊：這種重疊發(fā)生是因?yàn)?，?dāng)組織還在開發(fā)單一方法的時(shí)候，用于改進(jìn)方法過程的開發(fā)計(jì)劃也正在編制之中。?第四層次與第五層次的重疊：當(dāng)組織越來越贊成基準(zhǔn)比較和持續(xù)改進(jìn)時(shí)，組織想進(jìn)行變革的速度，可能會造成者兩個(gè)層次有較大的重疊。另外，從第五層次到第四層次和第三層次存在反饋機(jī)制，這就意味著這三個(gè)層次可以形成一個(gè)連續(xù)的改進(jìn)環(huán)，而且，這三個(gè)層次都重疊在一起都是有可能的。（2）風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)可以歸屬到Kerzner項(xiàng)目管理成熟度模型的各個(gè)層次中。簡而言之，風(fēng)險(xiǎn)可以分為低、中、高三類，其依據(jù)是看企業(yè)文化的不得不改變對于公司造成的影響：?低風(fēng)險(xiǎn)：對企業(yè)文化可能沒有實(shí)質(zhì)性的沖擊，或者組織文化是動態(tài)的、能很容易地接受變革。?中風(fēng)險(xiǎn)：組織意識到變革是必需的，但可能不知道變革帶來的沖擊。?高風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)組織意識到，實(shí)施項(xiàng)目管理所導(dǎo)致的變革將引起企業(yè)文化的變化時(shí)，高風(fēng)險(xiǎn)也就將隨之而來了。在成熟度模型的五個(gè)層次中，第三層次具有最高的風(fēng)險(xiǎn)，因而對組織而言，它具有最高的難度。如表1所示。一旦組織順利實(shí)施了第三層次，那么后續(xù)的高層次成熟度所需的就是時(shí)間和努力，難度已經(jīng)大為減小。然而要實(shí)現(xiàn)第三層次可能需要企業(yè)文化做出重大的轉(zhuǎn)變。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)工作月度報(bào)告工程名稱：棗莊市東湖明珠工程填報(bào)月份：2011年5月一、安全教育組織安全宣傳活動12次，受教育人數(shù)120人；其中：管理人員22人，從業(yè)人員20人，外來勞務(wù)人員78人。二、安全檢查自查10次，共有5人次，查出隱患5條，整改5條；政府主管部門抽查0次，查出隱患0條，整改0條，給予經(jīng)濟(jì)處罰0元。（政府主管部門開具的通知、通報(bào)需報(bào)掃描件/傳真件）三、生產(chǎn)安全事故發(fā)生生產(chǎn)安全事故0起，死亡0人，重傷0人，輕傷0人。（事故人員、原因、類別、處理、整改情況需另附詳細(xì)說明）四、應(yīng)急救援現(xiàn)有在用安全生產(chǎn)應(yīng)急救援綜合預(yù)案1項(xiàng)，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案2項(xiàng)，應(yīng)急處置預(yù)案6項(xiàng)；本月組織應(yīng)急救援演練0項(xiàng)。五、安全管理人員情況在崗安全員總數(shù)2人，其中項(xiàng)目安全部有2人，專業(yè)分包有0人，勞務(wù)分包隊(duì)伍有0人。六、消防管理情況本月發(fā)生火災(zāi)0起，現(xiàn)有消防重點(diǎn)部位6個(gè)。七、獎勵和處罰情況獎勵0次，總獎勵金額0元；處罰0次，總處罰金額0元；清退0人。八、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（在滬工地）季度考核累計(jì)優(yōu)良0項(xiàng)，合格0項(xiàng)；竣工評定0優(yōu)良/合格。已進(jìn)行安保體系內(nèi)審0是/否，已通過安保體系認(rèn)證0是/否。九、施工過程控制本工程形象進(jìn)度；50%；現(xiàn)共有重大危險(xiǎn)源4項(xiàng)。（詳見：《項(xiàng)目經(jīng)理部重大危險(xiǎn)源月報(bào)表》）當(dāng)月安全工作重點(diǎn)：1加強(qiáng)消防安全管理和施工安全制定專項(xiàng)預(yù)案；2，加強(qiáng)對新進(jìn)場人員的安全教育工作；3繼續(xù)加強(qiáng)重大事故隱患和重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控治理工作；4，施工用電線路和開關(guān)檢查；5,腳手架的搭設(shè)和撤除進(jìn)行監(jiān)督管理下月工作安排：1加強(qiáng)消防安全管理和施工安全制定專項(xiàng)預(yù)案；2，加強(qiáng)對進(jìn)場人員的安全教育工作；3繼續(xù)加強(qiáng)重大事故隱患和重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控治理工作；4，施工用電線路和開關(guān)檢查；5,腳手架的搭設(shè)和撤除進(jìn)行監(jiān)督管理;6塔吊作業(yè)（檢查鋼絲繩等器械）。建議或意見（可附頁）：填表人：董曉斌審核人：粟亞兵填表時(shí)間：2011年5月25日審核時(shí)間：2011年5月25日項(xiàng)目經(jīng)理部重大危險(xiǎn)源月報(bào)表流水號7工程名稱：中國二十冶浦東分公司東湖明珠工程項(xiàng)目經(jīng)理部填報(bào)月份：2011年5月工程項(xiàng)目基本情況重大危險(xiǎn)源名稱重大危險(xiǎn)源實(shí)施情況主要傷害主要控制措施重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場管理備注開工時(shí)間：2010.5.24重大危險(xiǎn)源分類：臨時(shí)用電實(shí)施時(shí)間：自2011年3月1日至2011年4月30日□高處墜落■物體打擊■機(jī)械傷害■觸電□坍塌□火災(zāi)、爆炸中毒、窒息■其它l、進(jìn)入現(xiàn)場遵守安全生產(chǎn)六大紀(jì)律2、在拉設(shè)臨時(shí)用電電源時(shí)，電線架空或埋地，過道處的電線進(jìn)行穿管保護(hù)。3、對各類電動機(jī)械工具進(jìn)行合理管理，定期檢查，不用時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，嚴(yán)禁機(jī)械帶“病“運(yùn)轉(zhuǎn)。4、對生活區(qū)和施工現(xiàn)場的用電線路和開關(guān)進(jìn)行檢查，更換不合格電線和開關(guān)。5、做好對施工人員的安全教育及安全技術(shù)交底?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人：吳維平監(jiān)護(hù)人：李和兵安全員：董曉斌計(jì)劃竣工時(shí)間：11#樓2012、5、3012#樓、6#樓2011、10、35#樓2012、1、19重大危險(xiǎn)源名稱：臨時(shí)用電電線、開關(guān)安全專項(xiàng)方案審批：■是□否是否分包：□是■否分包單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：粟亞兵重大危險(xiǎn)源具體描述：臨時(shí)用電超負(fù)荷所處階段：使用分公司最近檢查時(shí)間：