壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)

修訂次/版本：1/B企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)受控狀態(tài):控制編號(hào):2009-03-01發(fā)布2009-06-012009-03-01發(fā)布目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 1行政組織機(jī)構(gòu)圖 2\o"CurrentDocument"企業(yè)概況 3第1章術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 4第2章適用范圍 5第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 6第4章設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系 7第5章設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 12\o"CurrentDocument"5.1文件檔案控制 12\o"CurrentDocument"5.2合同控制 13\o"CurrentDocument"5.3、設(shè)計(jì)控制 145.3.1設(shè)計(jì)工作程序 145.3.2方案設(shè)計(jì) 145.3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì) 155.3.4設(shè)計(jì)輸出 165.3.5材料代用 165.3.6設(shè)計(jì)修改 165.3.7設(shè)計(jì)校審 175.3.8設(shè)計(jì)文件的復(fù)用 185.3.9設(shè)計(jì)文件的管理 18\o"CurrentDocument"5.4設(shè)備（軟硬件）控制 18\o"CurrentDocument"5.5質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 19\o"CurrentDocument"第6章管理評(píng)審 21第7章人員管理 23第8章執(zhí)行特種設(shè)備許可管理制度 26附件1設(shè)計(jì)人員任命書(shū)（格式）附件2設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序圖附件3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令為確保我公司生產(chǎn)的特種設(shè)備設(shè)計(jì)（壓力容器）的安全可靠，依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局TSGR1001《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》及相關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合本公司的特點(diǎn)編寫(xiě)的《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是質(zhì)量保證體系的總規(guī)定，是本公司的指令性文件，適用于本公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系涉及的各個(gè)部門(mén)及場(chǎng)所。依據(jù)國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，我對(duì)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。任命并授權(quán)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，有權(quán)處理和解決本系統(tǒng)運(yùn)行中的各種質(zhì)量問(wèn)題，要求所有參與質(zhì)量控制活動(dòng)的有關(guān)人員必須熟悉本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定，做到職責(zé)、權(quán)限清晰，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，嚴(yán)格強(qiáng)化管理，不斷持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供設(shè)計(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)良、安全可靠的特種設(shè)備做出貢獻(xiàn)。法定代表人：2009年03月01日公司行政組織機(jī)構(gòu)圖企業(yè)概況xx有限公司是股份制企業(yè)。地處xx,廠區(qū)占地10萬(wàn)平方米，總投資1.2億元，公司2007年通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，2008年取得A2級(jí)特種設(shè)備制造資格。本公司現(xiàn)有生產(chǎn)面積15000平方米，職工160人，工程技術(shù)人員28人，占職工總數(shù)17.5%。本公司行政組織結(jié)構(gòu)完整，并具有健全的特種設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證體系及較完善的特種設(shè)備設(shè)計(jì)、制造的基本條件和專(zhuān)項(xiàng)條件?！耙?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，樹(shù)立公司形象，不斷地持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客的要求，是我公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格、科學(xué)的管理，是我公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的有力保證。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：1 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度；程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑；管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系；質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿(mǎn)足質(zhì)量要求；質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)的活動(dòng)；質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)；質(zhì)量體系：實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)，程序、過(guò)程和資源；質(zhì)量手冊(cè)：闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件；設(shè)計(jì)評(píng)審：為了評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足質(zhì)量要求的能力，對(duì)設(shè)計(jì)所作的綜合檢查。GB—國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T—國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/推薦HG—化工部標(biāo)準(zhǔn) HG/T一化工部標(biāo)準(zhǔn)JB—機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) B/T—機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)/推薦文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)號(hào)：2 適用范圍 共1頁(yè)第1頁(yè)《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》依據(jù)TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》和國(guó)家、行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司特點(diǎn)編寫(xiě)的。本手冊(cè)規(guī)定了壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系要求，可依此通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。本手冊(cè)規(guī)定了設(shè)計(jì)質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)和各類(lèi)責(zé)任人員的職、責(zé)、權(quán)及各項(xiàng)設(shè)計(jì)管理制度。本手冊(cè)適用于本公司A2、D1、D2級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)工作。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)號(hào)：3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 共1頁(yè)第1頁(yè)3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.1.1質(zhì)量方針：以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，樹(shù)立乂乂形象，不斷地持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客的要求。a、 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)：本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品其質(zhì)量?jī)?yōu)劣主要取決于優(yōu)秀的設(shè)計(jì)隊(duì)伍和健全的質(zhì)量體系及員工的工作質(zhì)量，因此不斷地提高員工素質(zhì)加強(qiáng)質(zhì)量體系的建設(shè)是我們努力的方向。b、 樹(shù)立XX形象：讓顧客滿(mǎn)意是我們工作的最終目標(biāo)，我們的宗旨是在用戶(hù)中樹(shù)立質(zhì)量第一的形象。c、 不斷地持續(xù)改進(jìn)：結(jié)合設(shè)計(jì)質(zhì)量，過(guò)程控制和管理評(píng)審，提高技術(shù)和服務(wù)的質(zhì)量水平，反映到具體的質(zhì)量目標(biāo)中，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求。3.1.2質(zhì)量目標(biāo)a、 技術(shù)文件符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到100%，b、 圖紙正確率大于95%c、 顧客滿(mǎn)意率大于95%文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)號(hào)：4 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系 |共5頁(yè)第1頁(yè)4.1總則設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系是依據(jù)TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的質(zhì)量保證體系與基本內(nèi)容及系統(tǒng)控制原則而建立，由組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及質(zhì)量保證體系文件組成，從而確保了質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。4.1.1職責(zé)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人為質(zhì)量保證體系的主要責(zé)任者，負(fù)責(zé)組織、策劃、建立質(zhì)量保證體系，任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人及各級(jí)設(shè)計(jì)人員，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級(jí)設(shè)計(jì)人員任命書(shū)（見(jiàn)附件1）。各級(jí)設(shè)計(jì)人員職責(zé)范圍應(yīng)符合《壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》所規(guī)定的要求。4.2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件分三個(gè)層次（2） 程序性文件（管理制度）（3） 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)號(hào)：4 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系 共5頁(yè)第2頁(yè)4.2.1設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)由法定代表人批準(zhǔn)、頒布的，是本公司質(zhì)量方針描述的設(shè)計(jì)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件。主要供公司設(shè)計(jì)部門(mén)及特種設(shè)備許可證評(píng)審部門(mén)、第三方監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)和用戶(hù)使用。4.2.2程序文件（管理制度）實(shí)施設(shè)計(jì)質(zhì)量體系要素所涉及的文件，是設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件。主要描述各個(gè)要素的工作程序，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)中的體現(xiàn)，主要供設(shè)計(jì)部門(mén)、各職能部門(mén)使用。4.2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄現(xiàn)場(chǎng)管理使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等操作層面的文件、設(shè)計(jì)工作見(jiàn)證資料等，主要供設(shè)計(jì)崗位人員使用。4.3設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)（圖1）4.4部門(mén)職責(zé)4.4.1設(shè)計(jì)部職責(zé)a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)工作，編制相應(yīng)的計(jì)劃和技術(shù)文件；b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖審查，必要時(shí)提出工藝性審查報(bào)告和工藝方案，負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖設(shè)計(jì)，c）根據(jù)設(shè)計(jì)條件圖編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)并組織實(shí)施設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)改進(jìn)、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)；文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：4 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系 共5頁(yè)第4頁(yè)d）識(shí)別、貫徹國(guó)家有關(guān)的技木標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其及時(shí)、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。4.4.2營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)a） 負(fù)責(zé)保持與用戶(hù)的溝通，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，收集、識(shí)別和反饋用戶(hù)需求信息；b） 負(fù)責(zé)用戶(hù)需求的識(shí)別和確定、銷(xiāo)售合同的草擬、評(píng)審與簽訂，作好原始資料的保存工作；按用戶(hù)的要求編寫(xiě)（或認(rèn)證）設(shè)計(jì)條件圖。c） 接受和及時(shí)處理用戶(hù)投訴，測(cè)量用戶(hù)滿(mǎn)意度，做好外部質(zhì)量信息的收集、分析和反饋工作。4.4.3辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)公司的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能劃分，確定崗位定員、崗位條件和人員的合理配置，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力評(píng)定，保證滿(mǎn)足設(shè)計(jì)崗位人員能力要求。其主要職責(zé)是：a） 根據(jù)公司設(shè)計(jì)管理的需要，進(jìn)行設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)與設(shè)立，下達(dá)部門(mén)職責(zé)和定員編制；b） 負(fù)責(zé)驗(yàn)證設(shè)計(jì)人員的合理配置，由具備資格的人員擔(dān)任。對(duì)從事與設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的所有人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)力開(kāi)展設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作的人員，應(yīng)明確規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；c） 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員、校核人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)和資格認(rèn)可，對(duì)不符合本崗位上崗條件的操作人員及時(shí)調(diào)整或重新培訓(xùn)；d） 負(fù)責(zé)制定、組織和實(shí)施設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)及技能鑒定、績(jī)效考核工作；e） 建立和保存設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)教育檔案。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：4 設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系 共5頁(yè)第5頁(yè)4.4.4檔案室職責(zé)a）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量保證管理體系文件的發(fā)放和管理。定期監(jiān)督檢查文件的管理情況，保證文件的有效性；b） 保管與公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c） 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙和質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄的歸檔管理。負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀。4.4.5質(zhì)檢部職責(zé)a） 監(jiān)督檢查國(guó)家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》的執(zhí)行情況以及實(shí)施圖樣設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求的情況，參與圖樣會(huì)審。b） 監(jiān)督檢查有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性、有效性、公正性。參與設(shè)計(jì)人員的考評(píng)工作。C）負(fù)責(zé)搜集、接受設(shè)計(jì)質(zhì)量信息，并按信息的重要程度和緊迫程度分類(lèi)登記并及時(shí)報(bào)批準(zhǔn)人或設(shè)計(jì)責(zé)任工程師。對(duì)反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量信息做出處理后，將處理情況形成書(shū)面材料，反饋給提供信息的部門(mén)和單位。壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 | 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第1頁(yè)5.1文件檔案控制5.1.1目的和范圍為了保證壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，各相關(guān)部門(mén)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)有效版本的文件，必須對(duì)質(zhì)量管理體系所有的文件進(jìn)行控制。本文規(guī)定了文件審查、批準(zhǔn)、發(fā)放和管理的控制及其職責(zé)，適用于公司特種設(shè)備設(shè)計(jì)保證體系各職能部門(mén)和人員。5.1.2職責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系文件控制的歸口部門(mén)為設(shè)計(jì)部，配合部門(mén)為檔案室、其它部門(mén)參與文件控制、正確使用文件。5.1.3控制內(nèi)容與要求5.1.3.1文件控制范圍內(nèi)部文件：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序控制文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄；外來(lái)文件：主要指適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分包（供）方質(zhì)量證明文件、資格證明文件等；5.1.3.2文件的控制程序各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)文件的編制、審批和發(fā)放，外來(lái)文件由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)控制。所有文件都應(yīng)確認(rèn)有效性并進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記。錄入《有效版本文件控制清單》、設(shè)計(jì)過(guò)程所引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)編制《法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)配備表》。文件的更改由原編制人員進(jìn)行，原批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)，作廢或失效文件由相關(guān)壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 | 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第2頁(yè)一部門(mén)負(fù)責(zé)收回。5.1.3.3文件的管理檔案室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)程序控制文件的保存管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)程序控制文件及其它質(zhì)量文件的保存管理。設(shè)計(jì)/技術(shù)文件歸檔由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)文件歸檔由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。外來(lái)文件經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)接收后歸檔，由檔案室統(tǒng)一管理。5.2合同控制5.2.1目的和適用范圍為了使本司簽訂的合同符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定、為產(chǎn)品最終驗(yàn)收提供證據(jù)和依據(jù)，保證本公司和顧客的利益，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。適用于經(jīng)營(yíng)部、供應(yīng)部、外委、外協(xié)、分包等部門(mén)。5.2.2合同控制的內(nèi)容與要求5.2.2.1合同簽訂必須使用相關(guān)種類(lèi)的合同格式，認(rèn)真、清晰填寫(xiě)。5.2.2.3合同簽訂生效前應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，范圍、內(nèi)容包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，并形成評(píng)審記錄。5.2.2.4合同由合同管理部門(mén)登記、保管，合同一般保存四年。5.2.2.5合同更改應(yīng)填寫(xiě)更改通知書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，更改后重新評(píng)審。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第3頁(yè)5.3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制設(shè)計(jì)質(zhì)量控制，主要依據(jù)TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)貝D〉建立健全設(shè)計(jì)管理制度，關(guān)鍵是嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)工作程序。壓力容器設(shè)計(jì)工作程序主要由設(shè)計(jì)條件、方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段組成，設(shè)計(jì)工作程序是設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的運(yùn)行準(zhǔn)則，設(shè)計(jì)質(zhì)量程序控制圖（見(jiàn)附件2）。設(shè)計(jì)類(lèi)另叭級(jí)別、品種范圍：A2、D1、D2。5.3.1設(shè)計(jì)工作程序5.3.1.1設(shè)計(jì)輸入⑴設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制前應(yīng)審查設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否與壓力容器設(shè)計(jì)許可證批準(zhǔn)的類(lèi)別、級(jí)別相符。⑵根據(jù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃或用戶(hù)設(shè)計(jì)委托書(shū)及設(shè)計(jì)條件圖由經(jīng)營(yíng)部下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。⑶設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人接受設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)后，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)條件進(jìn)行審查，具體審查內(nèi)容應(yīng)符合《壓力容器設(shè)計(jì)條件的編制與審查制度》要求。⑷設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確定設(shè)計(jì)人員，并提出進(jìn)度要求。5.3.2方案設(shè)計(jì)a、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)下達(dá)后，設(shè)計(jì)人員經(jīng)過(guò)調(diào)研或搜集相關(guān)資料，根據(jù)設(shè)計(jì)條件進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，其內(nèi)容為設(shè)計(jì)圖草圖、主體材料牌號(hào)及規(guī)格、主要結(jié)構(gòu)的確文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第4頁(yè)定、強(qiáng)度計(jì)算、主要受壓元件的制造、檢驗(yàn)技術(shù)要求及無(wú)損檢測(cè)和耐壓試驗(yàn)要求等。b、重要或結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造難度大的壓力容器，方案設(shè)計(jì)需由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或委托有關(guān)部門(mén)組織審查。c、方案設(shè)計(jì)審查應(yīng)有“可行”、“不可行”、“局部修改”等結(jié)論意見(jiàn)。對(duì)于需要修改的方案設(shè)計(jì)要提出具體的修改意見(jiàn)，由原設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)修改完善。d、 常規(guī)設(shè)計(jì)的壓力容器產(chǎn)品，視具體情況可與施工圖設(shè)計(jì)階段合并進(jìn)行。5.3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)a、 方案設(shè)計(jì)審查通過(guò)后，由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。施工圖圖面質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。b、 設(shè)計(jì)人員編寫(xiě)強(qiáng)度計(jì)算書(shū)，包括壓力容器安全泄放量、安全閥排放能力或爆破片泄放面積計(jì)算及安裝、使用說(shuō)明書(shū)等設(shè)計(jì)文件。c、 校審人員按崗位職責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行校審，并做好校審記錄。d、 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件經(jīng)校審后，由標(biāo)準(zhǔn)化人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，具體內(nèi)容應(yīng)符合《壓力容器設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查制度》要求。e、校、審人員認(rèn)真填寫(xiě)“校、審記錄”和“設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡”，對(duì)于設(shè)計(jì)中有爭(zhēng)議的技術(shù)問(wèn)題可提交上一級(jí)設(shè)計(jì)人員裁定。對(duì)最終裁定意見(jiàn)，各級(jí)設(shè)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)實(shí)施。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第5頁(yè)5.3.4設(shè)計(jì)輸出⑴壓力容器總圖（藍(lán)圖）應(yīng)蓋有壓力容器設(shè)計(jì)許可印章。⑵向使用單位提供設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)條件、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)及安裝、使用說(shuō)明書(shū)等。5.3.5材料代用5.3.5.1材料代用原則a、 壓力容器主要受壓元件材料的代用應(yīng)事先取得設(shè)計(jì)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)改動(dòng)部位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)記載。b、材料代用優(yōu)于被代用材料時(shí)，僅限于16MnR、20R、Q235系列鋼板，16Mn、10號(hào)、20號(hào)鍛件或鋼管的相互代用。5.3.5.2材料代用審批手續(xù)a、 材料代用由供應(yīng)部門(mén)辦理代用手續(xù)，材料責(zé)任師簽署意見(jiàn)，主管設(shè)計(jì)員確認(rèn)，設(shè)計(jì)責(zé)任師批準(zhǔn)。b、 外來(lái)圖紙出現(xiàn)材料代用問(wèn)題時(shí)，由材料責(zé)任師通知經(jīng)營(yíng)部向用戶(hù)反饋信息，并取得原設(shè)計(jì)部門(mén)同意。c、材料代用單由質(zhì)檢部歸檔。5.3.6設(shè)計(jì)修改5.3.6.1設(shè)計(jì)修改原則文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第6頁(yè)a、壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件為了完善改進(jìn)設(shè)計(jì)、更新標(biāo)準(zhǔn)、滿(mǎn)足使用要求等原因，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。b修改內(nèi)容應(yīng)正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、確保藍(lán)圖、底圖及產(chǎn)品的一致性。c、 更改單是壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改憑證，應(yīng)按《壓力容器設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定》和《壓力容器設(shè)計(jì)文件簽署制度》要求執(zhí)行。d、 設(shè)計(jì)文件藍(lán)圖、底圖一律使用黑色墨汁進(jìn)行更改。5.3.6.2設(shè)計(jì)更改權(quán)限設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)部門(mén)主管設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)。5.3.6.3設(shè)計(jì)更改程序a、 劃改：在藍(lán)圖或底圖上將需要更改的部分用細(xì)實(shí)線(xiàn)劃掉，填寫(xiě)新的內(nèi)容。b、 刮改：將更改的部分刮掉，填寫(xiě)新的內(nèi)容。c、 更換：即編制新的圖樣代替原圖樣。d、 作廢：即終止設(shè)計(jì)文件的使用。5.3.7設(shè)計(jì)校審記錄表5.3.7.1使用范圍a、 設(shè)計(jì)校審記錄表主要用于壓力容器方案設(shè)計(jì)階段或施工圖設(shè)計(jì)階段的校審記錄b、 方案設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)校審記錄表應(yīng)填寫(xiě)“可行”、“局部修改”、“不可行”等結(jié)論意見(jiàn)。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第7頁(yè)5.3.7.2使用程序a、 對(duì)于需要修改方案設(shè)計(jì)或施工圖及設(shè)計(jì)文件由校審人員提出具體修改意見(jiàn)，認(rèn)真填寫(xiě)校審記錄表，由原設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)修改完善。b、 對(duì)于設(shè)計(jì)中有爭(zhēng)議的技術(shù)問(wèn)題，可提交上一級(jí)設(shè)計(jì)審批人員裁定。5.3.8設(shè)計(jì)文件的復(fù)用設(shè)計(jì)文件的復(fù)用由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行審核，檢查原設(shè)計(jì)引用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否失效，選用材料、結(jié)構(gòu)是否應(yīng)修改，并按程序?qū)徍灐?.3.9設(shè)計(jì)文件管理設(shè)計(jì)文件管理包括設(shè)計(jì)文件的簽署、歸檔、發(fā)放、回收和作廢按《壓力容器設(shè)計(jì)文件管理規(guī)定》要求執(zhí)行。5.4設(shè)備（軟硬件）質(zhì)量控制5.4.1設(shè)備（軟硬件）的采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)需要編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備及計(jì)量責(zé)任師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)。5.4.2設(shè)備的驗(yàn)收1設(shè)備進(jìn)廠后，由設(shè)備及計(jì)量器具責(zé)任師和操作者，必要時(shí)會(huì)同供方共同驗(yàn)收。5.4.2.2驗(yàn)收內(nèi)容：檢查合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、隨機(jī)附件是否齊全，檢查設(shè)備外觀質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、精度等級(jí)是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第8頁(yè)5.4.3設(shè)備安裝、使用及保養(yǎng)5.4.3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)備的安裝，并建立設(shè)備臺(tái)帳。5.4.3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)編制設(shè)備使用管理規(guī)定，并監(jiān)督檢查。5.4.3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)備日常維修、保養(yǎng)計(jì)劃，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查并填寫(xiě)“設(shè)備定期檢查記錄”。5.4.3.4對(duì)于特殊設(shè)備的操作者，應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格考試，持證上崗。5.4.4設(shè)備主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)和落后的淘汰設(shè)備，需要報(bào)廢時(shí)，由設(shè)備部填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢審批單”、經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，進(jìn)行封存。5.4.5設(shè)備的技術(shù)文件：質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙等資料有資料室存檔。5.5質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)5.5.1設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量信息反饋渠道及來(lái)源5.5.1.1通過(guò)工藝審圖、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)和反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量信息。5.5.1.2安裝單位和使用單位反饋的設(shè)計(jì)質(zhì)量信息。5.5.1.3設(shè)計(jì)部門(mén)走訪(fǎng)相關(guān)單位搜集的設(shè)計(jì)質(zhì)量信息。5.5.2管理5.5.2.1設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)搜集、接受設(shè)計(jì)質(zhì)量信息，并按信息的重要程度和緊迫程度分類(lèi)登記并及時(shí)報(bào)批準(zhǔn)人或設(shè)計(jì)責(zé)任工程師。5.5.2.2批準(zhǔn)人或設(shè)計(jì)責(zé)任工程師對(duì)反饋的設(shè)計(jì)質(zhì)量信息會(huì)同有關(guān)部門(mén)人員認(rèn)真研究做出處理，重要的問(wèn)題報(bào)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、法定代表人共同研究處理。5.5.2.3對(duì)反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量信息做出處理后，將處理情況形成書(shū)面材料，反饋給提文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：5 設(shè)計(jì)控制 |共9頁(yè)第9頁(yè)供信息的部門(mén)和單位。5.5.2.4將處理情況形成的書(shū)面材料經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署后，歸檔保存。5.5.2.5對(duì)信息反饋中反映的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)過(guò)核實(shí)后，作為對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)人員的考評(píng)材料。5.5.3為顧客服務(wù)1顧客滿(mǎn)意是組織建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。經(jīng)營(yíng)部是為顧客服務(wù)的管理部門(mén)。2管理內(nèi)容與要求收集、分析顧客對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度的信息；信息收集的內(nèi)容：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，顧客需求的變化；信息收集的方式：文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：6 管理評(píng)審 |共2頁(yè)第1頁(yè)6管理評(píng)審6.1總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性;。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行不定期管理評(píng)審：公司組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制發(fā)生重大變化；a國(guó)家和上級(jí)的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)生較大變化；a、 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；b、 質(zhì)量管理體系發(fā)生失控和產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故；6.2管理評(píng)審輸入評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，各部門(mén)按其職責(zé)提出以下方面的信息進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)：a、 自我評(píng)價(jià)，內(nèi)部審核，第三方審核的結(jié)果；b、 顧客反饋和顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果；c、 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性分析；d、 預(yù)防和糾正措施的采取和效果狀態(tài)；e、 以往管理評(píng)審的跟蹤措施結(jié)論,可能影響質(zhì)量保證體系的變更，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂；f、 改進(jìn)建議；6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審包括以下措施及記錄；文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：6 管理評(píng)審 共2頁(yè)第2頁(yè)a、 管理評(píng)審報(bào)告b、 質(zhì)量保證體系及過(guò)程有效性的糾正和改進(jìn)；c、 與顧客和法規(guī)要求有關(guān)的改進(jìn)；d、 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；e、 資源需求；6.4管理評(píng)審決定的糾正和改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任及期限，實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.5管理評(píng)審報(bào)告及輸出記錄應(yīng)歸檔保存。文件編號(hào)：Q/YNR-01-2009 修訂次/版本：1/B章節(jié)：7 人員管理 |共3頁(yè)第1頁(yè)7.1人員要求7.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量由技術(shù)負(fù)責(zé)人總體負(fù)責(zé)，即壓力容器設(shè)計(jì)專(zhuān)用章中的技術(shù)負(fù)責(zé)人。7.1.2設(shè)計(jì)審批人員高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)，具有《壓力容器設(shè)計(jì)審批員》證書(shū)。具有較全