采購管理控制程序(含表格)

丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹采購管理控制程序1、范圍本程序規(guī)定了本公司采購物資的控制要求，以確保所采購的物資滿足規(guī)定要求適用于本公司采購物資的控制。2、引用文件下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有的標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。《不合格品控制程序》《檢驗和試驗控制程序》《文件控制程序》3、術(shù)語采購物資—直接用于本公司產(chǎn)品的原材料、外購件、外協(xié)件4、職責開發(fā)部負責編制與采購相關(guān)的技術(shù)文件并負責對供應商產(chǎn)品的技術(shù)性能的評定質(zhì)保部負責采購物資的驗證，并負責對供應商產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力的評定生產(chǎn)部計劃科制定物料需求提交到采購部丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹4.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部計劃科制訂的物料實施采購，負責組織對供應商的開發(fā)、調(diào)查及評定，并負責評價供應商供貨期、供貨能力、價格采購部SQE負責對供應商產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)過程控制的評定5、培訓和資格采購人員必須接受本程序的培訓采購合同簽訂人員必須具有法人資格或委托法人資格，并接受《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》知識的培訓6、工作程序供應商的評價供應商的預選采購部根據(jù)有關(guān)信息初步確定2?3個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、信譽好的廠家作為預選的供應商，且考慮到質(zhì)優(yōu)價廉，地域就近原則，根據(jù)開發(fā)部提供外購件和采購物資的質(zhì)量特性，技術(shù)工藝要求，對能夠滿足要求的單位進行摸底調(diào)查，按《供應商調(diào)查表》要求會同開發(fā)部、質(zhì)保部實地了解、考察。供應商必須通過ISO9001:2015認證。供應商提交IATF16949認證計劃6.1.2對供應商的PPAP的要求a）對于新的原材料，供應商必須提交樣品、材質(zhì)證明書等；b）對于外購件，供應商必須提交樣品、材質(zhì)證明書、檢測報告；c）對于外協(xié)件，供應商必須提交樣件、檢測報告、控制計劃、PPK、工藝流程圖；丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹d）對于設(shè)計外包供應商必須提供設(shè)計輸出文件。送檢樣品進公司后置于質(zhì)保部，采購部填寫《外購物料送檢單》交質(zhì)保部進行檢驗。采購部應在送檢單上注明“樣品”字樣。質(zhì)保部收到送檢單后按Q/0807進行檢驗和試驗，將結(jié)果填寫在送檢單上，反饋給采購部。采購部根據(jù)檢驗后的結(jié)果，對不符合要求的供應商要求重新送樣，如果連續(xù)三次提供樣品不合格則應取消其預選供應商資格，對符合要求的供應商由采購部向其訂購小批量試用產(chǎn)品。小批量試用a）采購部適當?shù)臅r候向供應商采購小批量認定試用的產(chǎn)品；b）送檢小批量產(chǎn)品進公司后，采購部填寫《外購物料送檢單》送質(zhì)保部，并在檢驗單上注明“試用”字樣，質(zhì)保部收到送檢單后對產(chǎn)品進行檢驗，并將結(jié)果填在送檢單上，反饋給采購部；c）小批量產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后由質(zhì)保部入庫，由開發(fā)部與生產(chǎn)部組織試用，對試用合格的供應商由采購部組織考察（或調(diào)查）、評價；對試用不合格的供應商采購部SQE以《質(zhì)量問題反饋單》（記錄和表格）的形式將信息反饋給供應商，質(zhì)量改進后重新按6.1.4開始，如連續(xù)3次試用不合格則取消其預選供應商資格。采購部組織對供應商考察（或調(diào)查）、評價。a）采購部應組織開發(fā)部、質(zhì)保部對其進行實地考察，或通過供應商自查方式進行考察，并將考察結(jié)果寫入《供應商考察評分表》（見記錄和表格）；b）審核由采購部組織開發(fā)部、質(zhì)保部、采購部SQE科進行，主要評價供應商的丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、工藝流程、檢驗和試驗設(shè)備及供貨能力等，各評價人員根據(jù)所負責的評價內(nèi)容提出評價意見，經(jīng)綜合分析、評價后，提出《供應商評價報告》（見記錄和表格）報總經(jīng)理批準，如達到規(guī)定要求時列入潛在合格供應商。采購部要求供方提交樣品后，由采購部將樣品移交開發(fā)部和質(zhì)量部（二供方的樣品），開發(fā)部匯同質(zhì)保部檢測，并出具檢測報告，檢測部門各自留存樣品檢測報告，同時出具的檢測報告反饋給生產(chǎn)部，質(zhì)量部、采購部各自存檔。采購部根據(jù)檢測合格的樣件報告進行樣品OTS（首件）認可和生產(chǎn)件批準/批量認可，樣品試制完成后，提供5套OTS樣品及全尺寸／材質(zhì)／功能自檢報告，對涉及到特殊特性項目則還需提供該產(chǎn)品特性的能力報告，由質(zhì)保部認可。OTS認可后由開發(fā)部出具《首件樣品檢驗報告》通知生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部，檢驗報告須包括對OTS樣品的全尺寸/材質(zhì)/功能檢測報告。對供應商進行基本生產(chǎn)條件審核，必要時開展現(xiàn)場過程審核。供方體系要求。以ISO9001：2015為基礎(chǔ)，并以符合IATF16949為最終開發(fā)目標，制定《供方體系開發(fā)計劃》。經(jīng)評價合格的供應商由采購部納入《合格供應商一覽表》（見記錄和表格），經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門。外協(xié)加工產(chǎn)品供應商的評價。對外協(xié)加工產(chǎn)品的供應商由采購部負責對其進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果寫入《供應商調(diào)查表》，以開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部在調(diào)查表上提出評價意見后，選取生產(chǎn)能力強，能滿足工序要求的供應商，將其納入《合格供應商一覽表》報總經(jīng)理批準。丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹6.2對供應商的質(zhì)量控制質(zhì)保部根據(jù)檢驗文件或質(zhì)量要求對采購物資進行檢驗和試驗，對不合格品按Q/0808-2005執(zhí)行。質(zhì)量部將不合格問題反饋給采購部SQE。對供貨質(zhì)量下降的供應商，采購部SQE應將產(chǎn)品不合格狀況及糾正要求以《質(zhì)量問題反饋單》的形式反饋給供應商，供應商在收到反饋信息后應及時提出糾正措施和改正日期。采購部SQE對其改進后的產(chǎn)品實施跟蹤，以驗證其效果并記錄。對不重視質(zhì)量，到期無明顯改正的供應商由采購部SQE組織有關(guān)部門進行評價，并填寫《供應商評價報告》呈請總經(jīng)理批準，以此作為取消供應商的依據(jù)。采購部應建立供應商檔案，對供應商的質(zhì)量進行跟蹤，每批供貨應保存供貨的質(zhì)量記錄，定期審核記錄，質(zhì)量問題處理記錄。采購部每年會同開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部對合格供應商進行復評，對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供貨期等進行評價，評價合格的供應商可繼續(xù)作為合格供應商，評價不合格的供應商應限期整改，到期仍不合要求則取消其合格供應商資格。評價記錄納入供應商檔案。采購文件的編制和管理開發(fā)部編制《材料標準》、《外購外協(xié)件明細表》等采購相關(guān)文件。采購文件應清楚、完整地說明采購產(chǎn)品的資料，主要包括采購產(chǎn)品規(guī)格型號、類別和圖號、版本號、驗收條件和特殊質(zhì)量要求或有質(zhì)保要求時的質(zhì)保模式及版本號。采購文件須明確，能被供應商理解為有效文件。采購文件應包含顧客的要求，必要時可超出顧客要求。丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹6.3.2.1如果顧客提供經(jīng)批準的供應商名單，則必須按供應商評價（6.1）進行，如合格方可列入合格供應商名單中，采購時須從顧客提供名單中的合格供應商采購，采用顧客選定的供應商不能免除本公司確保供應商質(zhì)量責任。采購部在采購材料時須注意所采購材料必須滿足我國政府和銷售地區(qū)政府發(fā)布的關(guān)于限制有毒、危險物品的各項安全法令法規(guī)。在采購計劃中采購部應明確注明要求供應商必須100%準時按時交付，不得延期，采購部應采用《采購供應計劃／進度控制表》（見記錄和表格）對供應商交付進度進行監(jiān)控，如供應商未按期交貨，采購部須要求該供應商立即制訂糾正措施并作記錄，如長期未改善，則取消配套資格。為保證供應商能按期交貨，各相關(guān)部門須及時提供采購資料，并由采購部監(jiān)督供應商生產(chǎn)進度。由于供應商生產(chǎn)進度延期，為趕交貨期，供應商或公司交付的附加運費和超額運費應記錄在《供應商年度評價》中。采購部負責對采購文件按Q/0401進行管理。采購供應計劃的制定采購部每月根據(jù)生產(chǎn)部提供的《月度生產(chǎn)計劃》、《原材料采購計劃》、《外購件采購計劃》制訂《采購供應計劃／進度控制表》報審批，并以此作為采購依據(jù)采購計劃的實施采購部按《采購供應計劃／進度控制表》簽發(fā)《采購合同》（見記錄和表格）經(jīng)采購批準并加蓋合同章后發(fā)出。采購合同的簽訂采購部根據(jù)采購供應計劃和有關(guān)采購資料與經(jīng)評定的合格供應商簽訂采購合丹★★大丹★★大"Ak盤吠kA"★★大"AkA■吠kA■六丹同。采購物資的驗證6.5.1本公司在供應商貨源處的驗證。采購部提出在供應商貨源處對采購物資進行驗證，但必須在采購文件中明確規(guī)定驗證方式、方法以及驗證結(jié)果在達到何種程度時方可對物資放行。在驗證前，采購部應書面通知供應商以確定驗證的安排和內(nèi)容。6.5.2顧客對供應商產(chǎn)品的驗證，當顧客提出要在供應商處或本公司對供應商的物資是否符合規(guī)定要求進行驗證時，必須事先在合同中明確規(guī)定驗證的方式、方法。在顧客到供應商驗證前，采購部應以書面形式通知供應商。顧客對供應商產(chǎn)品的驗證結(jié)果不能作為本公司對供應