房地產(chǎn)公司財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵工作指標(biāo)（KPI）組成表

財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵工作指標(biāo)（KPI）組成表序號具體工作KPI（關(guān)鍵工作指標(biāo)）考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績考核指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃，安排跟進各崗位的工作計劃，并按照落實按照計劃實行工作5％上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效，提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力，完成率季積極進行績效管理，提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)5％績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強績效管理從公司高層、中層做起，貫徹執(zhí)行3制度管理財務(wù)工作制度建設(shè)完善改進力度季逐步完善公司的各項財務(wù)制度5％未及時按實際工作變化情況改進制度延遲的延遲次數(shù)1次扣2分根據(jù)財務(wù)管理制度評分持續(xù)進行制度改進，不斷提高工作效率5預(yù)算控制公司財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性季公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)5％未按照規(guī)定和公司實際編制的財務(wù)預(yù)算項目1個扣2分，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算報告評分提出公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)6預(yù)算監(jiān)管對集團公司、子公司預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度季對集團公司及各子公司預(yù)算進行監(jiān)督、控制5％是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差出現(xiàn)1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分保證公司各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題7稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃的成效季做好稅務(wù)規(guī)劃，維護公司的合法權(quán)益5％因稅務(wù)籌劃的不合理而造成公司的損失1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分合理進行稅務(wù)籌劃，維護公司的合法利益8費用審核公司各項費用的審核力度季嚴(yán)格控制公司的各項費用支出5％因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支9財務(wù)報告財務(wù)工作報告的準(zhǔn)確性和及時性半年半年、全年編制集團及各子公司財務(wù)工作報告5％財務(wù)報表出現(xiàn)核算錯誤的項目出現(xiàn)1個扣2分，重要信息無遺失，財務(wù)報表的編制與報送的延誤出現(xiàn)1次扣2分財務(wù)決算報表準(zhǔn)確反映公司半年、一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況10項目財務(wù)分析對項目可行性分析和招投標(biāo)工作所提建議的準(zhǔn)確性和及時性季參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作；5％對項目可行性分析報告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時間提交的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分，可行性分析報告出現(xiàn)錯誤1次扣5分項目財務(wù)分析報告從財務(wù)管理的角度提出建議，對公司決策具有很大的指導(dǎo)意義11財務(wù)電算化財務(wù)電算化的普及程度和應(yīng)用水平季推廣、普及公司財務(wù)電算化工作5％主管領(lǐng)導(dǎo)評分財務(wù)人員對財務(wù)點算化認(rèn)識情況全面引入財務(wù)電算化，提高會計工作的質(zhì)量和速度12審計會計報表的審核力度季做好內(nèi)部審核工作，對集團、各子公司財務(wù)工作定期、不定期檢查5％審核確認(rèn)后的會計報表仍出現(xiàn)問題的項目出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分保證會計報表數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤13審計審計工作計劃制定的及時性、完善性季制定完善的財務(wù)審核計劃5％未按時制定審計計劃出現(xiàn)1次扣2分，制定的審計計劃發(fā)現(xiàn)失誤之處出現(xiàn)1次扣2分因計劃設(shè)不合理而造成工作損失的出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性14審計審計方法運用的合理性、充分性季制定晚上的財務(wù)審計方法，保證財務(wù)工作的正常運作5％審計抽樣范圍不合理的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分；內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字?jǐn)⑹?、符合性測試、實質(zhì)性測試等審計方法運用不恰當(dāng)，因此造成審計結(jié)果無效，出現(xiàn)1次扣5分審計方法運用不充分造成審計結(jié)果無效出現(xiàn)1次扣3分正確運用審計方法，保證查出按照審計工作程序和方法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的錯誤管理能力指標(biāo)出現(xiàn)一次差錯全扣管理職能考核指標(biāo)考核周期權(quán)重計算方式信息來源考核目的15組織能力善于給下屬訂立明確合理的工作目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。季3％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄通過上下層級的監(jiān)管，提升經(jīng)理的組織能力，把工作與部門做到合理安排，合理用人能合理安排工作，合理使用人才，使部門員工都愿意協(xié)同工作。3％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄善于引導(dǎo)下級積極主動地工作，并引導(dǎo)其完成工作任務(wù)。2％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄16培養(yǎng)下屬能力制定培訓(xùn)下屬計劃，并按計劃實施情況，悉心指導(dǎo)員工工作，幫助提高工作能力，季3％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄能給員工各種學(xué)習(xí)鍛煉的機會，提供各種培訓(xùn)和技能開發(fā)的機會能夠調(diào)動員工不斷提高工作能力的積極性，提高員工的凝聚力3％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄能夠仔細(xì)、耐心地聆聽部屬的意見，并能及時發(fā)現(xiàn)有潛質(zhì)的下屬。2％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄17溝通協(xié)調(diào)能力能夠與各部門很好地溝通，配合下屬工作，協(xié)調(diào)部門之間、崗位之間的關(guān)系季3％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄加強溝通能力，幫助下屬與各部門之間的協(xié)調(diào)工作能正確領(lǐng)會上級指示，及時了解下情，并能相互溝通解決矛盾。3％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄建立相互信任與良好的協(xié)作關(guān)系。2％上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄18控制能力積極促進下屬團結(jié)協(xié)作，并能引導(dǎo)團隊達(dá)到組