產(chǎn)品質(zhì)量管理制度與異常改善 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度卷則目的產(chǎn)品質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為保證公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，能即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之契合管理及市場(chǎng)的需要，特制定本制度。范圍組織機(jī)能與工作職責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩儀器管理原材料質(zhì)量管理制造前后質(zhì)量復(fù)查制造進(jìn)程質(zhì)量管理產(chǎn)成品質(zhì)量管理異常質(zhì)量情況反映及處理產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量試驗(yàn)10、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)11、異常質(zhì)量分析改善組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩的范圍原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩；半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩；產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩的制訂1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷(xiāo)售部，依據(jù)研發(fā)部提供的“技術(shù)參數(shù)”，并且參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、公司制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、半成品、產(chǎn)成品制訂成“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量部一份，研發(fā)部一份，并且交相關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。2、試驗(yàn)規(guī)矩公司領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷(xiāo)售部，分原材料、半成品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)頻率、試驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等制定成“試驗(yàn)規(guī)矩”，交質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩的修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)矩若因設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件改善等因素變化時(shí)，可予以修訂。質(zhì)量部每年年底前至少重新校正一次，并且參照以往質(zhì)量實(shí)際，會(huì)同生產(chǎn)部、研發(fā)部一起檢查產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)矩的合理性，并且予以修訂。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩修訂時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)填寫(xiě)“變更通知單”，說(shuō)明修訂原因，交質(zhì)量部、研發(fā)部、生產(chǎn)部核簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可憑此執(zhí)行。儀器使用儀器校正、維持計(jì)劃周期設(shè)定儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填寫(xiě)“儀器校正維持表”，設(shè)定校正維持周期，作為儀器年度校正維持計(jì)劃的執(zhí)行依據(jù)。校正維持計(jì)劃儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底，依據(jù)設(shè)備維持周期，填寫(xiě)《儀器校正計(jì)劃實(shí)施表》、《儀器維持計(jì)劃實(shí)施表》，作為年度校正及計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。校正計(jì)劃的實(shí)施儀器校正人員應(yīng)依據(jù)《年度校正計(jì)劃》進(jìn)行日常校正，精度校正工作，并且將結(jié)果記錄于《儀器校正記錄表》內(nèi)，存放于使用部門(mén)；儀器外部協(xié)作校正，有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用部門(mén)經(jīng)過(guò)質(zhì)量部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，以確保儀器的精確度儀器使用及保養(yǎng)儀器使用儀器使用前在進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“試驗(yàn)規(guī)矩”內(nèi)的操作步驟操作，試驗(yàn)后應(yīng)妥善保管及保存；特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用；使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查核關(guān)于各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維持。如有操作不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。生產(chǎn)部使用的儀器設(shè)備由生產(chǎn)部自行校正及保養(yǎng)，由質(zhì)量部不定期抽檢。儀器保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維持計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作，并且將結(jié)果記錄于《儀器維持等級(jí)表》內(nèi)。儀器外部協(xié)作修理，儀器故障，保養(yǎng)人員鑒于設(shè)備，技術(shù)能力不足時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《外協(xié)維修申請(qǐng)單》，交部門(mén)主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。原材料質(zhì)量管理第十條原材料質(zhì)量試驗(yàn)原材料購(gòu)入時(shí)，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)則辦理收料，開(kāi)立《原材料送檢單》，通知質(zhì)量部試驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩完成試驗(yàn)。原材料試驗(yàn)完成后，質(zhì)檢人員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《進(jìn)料試驗(yàn)報(bào)告》，并且每月將原材料各規(guī)格、類(lèi)別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門(mén)，作為選擇供應(yīng)商的參考資料。制程質(zhì)量試驗(yàn)第十一條制造進(jìn)程質(zhì)量試驗(yàn)質(zhì)量部關(guān)于制造進(jìn)程的半成品均應(yīng)依《半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩》中的規(guī)矩實(shí)施質(zhì)量試驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，確保半成品質(zhì)量，避免批量事故發(fā)生。半成品質(zhì)量試驗(yàn)依制造進(jìn)程區(qū)分，由質(zhì)量部巡檢員負(fù)責(zé)試驗(yàn)。在制造進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因，處理進(jìn)程及改善措施等填寫(xiě)《異常情況處理單》，車(chē)間主管指示后交質(zhì)量部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽。質(zhì)檢員于抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門(mén)主管處理并且開(kāi)立《異常情況處理單》，交車(chē)間主管批示后送有關(guān)部門(mén)處理。生產(chǎn)部自主檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)發(fā)生著，應(yīng)以《異常情況處理單》反映處理。第十二條制造進(jìn)程自檢制造進(jìn)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)關(guān)于所生產(chǎn)的半成品實(shí)施自檢，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)挑出，如系重大或特殊異常情況應(yīng)立即報(bào)告組長(zhǎng)或車(chē)間主管，并且開(kāi)立《異常情況處理單》填寫(xiě)異常說(shuō)明原因分析及處理關(guān)于策，送質(zhì)量部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有敦促員工實(shí)施自檢的責(zé)任，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即處理，并且追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)成品質(zhì)量管理第十三條產(chǎn)成品質(zhì)量試驗(yàn)產(chǎn)成品質(zhì)量試驗(yàn)人員應(yīng)依《產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)規(guī)矩》的規(guī)則實(shí)施質(zhì)量試驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，確保產(chǎn)成品質(zhì)量。第十四條出廠試驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)量部應(yīng)依出貨試驗(yàn)的規(guī)則進(jìn)行抽檢，并且將質(zhì)量與包裝試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《出廠試驗(yàn)報(bào)告》報(bào)主管批示是否出貨。質(zhì)量異常反映及處理第十五條原材料質(zhì)量異常及反映原材料進(jìn)廠試驗(yàn)，在各項(xiàng)試驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)異常，無(wú)論其試驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，試驗(yàn)部門(mén)的主管均須在《進(jìn)廠試驗(yàn)報(bào)告》中加以說(shuō)明。關(guān)于于試驗(yàn)異常的原材料，質(zhì)量部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立《異常情況處理單》送生產(chǎn)部，生產(chǎn)主管安排生產(chǎn)時(shí)通知員工注意使用，并且由車(chē)間主任記錄使用狀況，成本影響及意見(jiàn)，整理后交公司領(lǐng)導(dǎo)批示，然后送采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商交涉。第十六條半成品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反映及處理半成品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量試驗(yàn)的執(zhí)行進(jìn)程中或生產(chǎn)進(jìn)程中有異常時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《異常情況處理單》，并且向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施處理解決。生產(chǎn)車(chē)間在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品立即剔除，以杜絕不良品流入下一環(huán)節(jié)。產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第十七條產(chǎn)成品入庫(kù)管理質(zhì)量部主管關(guān)于預(yù)訂入庫(kù)的產(chǎn)品，應(yīng)逐項(xiàng)關(guān)于隨工責(zé)任單審核確認(rèn)后可進(jìn)行入庫(kù)工作。質(zhì)量部關(guān)于于入庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批次超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《異常情況處理單》，詳述異常情況并且附樣和擬定處理方式，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示后，交有關(guān)部門(mén)處理。第十八條試驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)客戶要求提供產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告，銷(xiāo)售部應(yīng)填寫(xiě)《試驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》，說(shuō)明理由、試驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送公司領(lǐng)導(dǎo)。公司領(lǐng)導(dǎo)收到《試驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》后，研究判斷是否出具《試驗(yàn)報(bào)告》，核簽后交質(zhì)量部。質(zhì)量部收到《試驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性實(shí)驗(yàn)，并且依試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《出廠試驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量部主管核簽后，將報(bào)告附件連同《試驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》送銷(xiāo)售部。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第十九條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)；客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)；客戶附樣與制品材質(zhì)不同時(shí)；生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異時(shí)。第二十條確認(rèn)樣本的生產(chǎn)、取樣與制作確認(rèn)樣本的生產(chǎn)研發(fā)部確認(rèn)；研發(fā)部確認(rèn)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部配合，按資料進(jìn)行小批量試產(chǎn)，以確認(rèn)并且提供各項(xiàng)技術(shù)資料。確認(rèn)樣本的取樣質(zhì)量部應(yīng)取樣2份，一份質(zhì)量部自留，一份連同《質(zhì)量確認(rèn)單》交由研發(fā)部確認(rèn)。第二十一條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤A、處理期限研發(fā)部收到生產(chǎn)部或質(zhì)量部送回確認(rèn)的樣本，在3個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量確認(rèn)。B、質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量部在樣本送出3個(gè)工作日后未得到確認(rèn)時(shí)，應(yīng)反映到公司分管領(lǐng)導(dǎo)處，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)和安排后續(xù)生產(chǎn)。C、質(zhì)量確認(rèn)質(zhì)量部收到研發(fā)部送回的《質(zhì)量確認(rèn)單》后，應(yīng)立即會(huì)同生產(chǎn)部確認(rèn)并且安排生產(chǎn)，如不合格則需確認(rèn)是否需要重新取樣。質(zhì)量異常情況改善第二十二條制程質(zhì)量異常改善《異常情況處理單》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示列入改善者，由質(zhì)量