企業(yè)的物料管理制度

企業(yè)物料理制為了規(guī)范操作與管理，加快采購和生產(chǎn)進度，縮短采購與生產(chǎn)周期降采購、生產(chǎn)成本提公司經(jīng)濟效,特定本制度。一、物的采購1-1產(chǎn)品生產(chǎn)用材物料如：管材、布料、塑料件、五金件、塑粉、包裝材料等，由采購部根據(jù)生產(chǎn)制造令規(guī)定的數(shù)量和要求行制作采購合同所購材物料名稱、規(guī)格型號、色別、單價/價、數(shù)量、具體要求以及付款方式、交貨期等。下單前先對供應(yīng)商、單價價格、交期等進行初步確定，采購單（合同）須劉副總簽字確認后方可下單進行正式采購。1-2車間用工具、量具、基礎(chǔ)設(shè)施安裝、機械設(shè)備臨時維修等所需材物料，由車間自行填寫申購單并簽字生產(chǎn)部經(jīng)理簽字審核后交由采購部采購購其價格須先經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理確認。、辦公品由綜合辦自行采購。1-4常用日常易耗品如手套、口罩、卷尺等由倉庫根據(jù)庫存量提前寫申購單，經(jīng)部門經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字核準后交采購部采購，采購程序參照第1-1進行。1-5除公用品以外的所材物料均采購部實施采購某物因單價或供應(yīng)商資源等原因采購部表示不能實施的該物料交由其它人員或部門立刻實施采購確材物料及時到位，以免影響生產(chǎn)進度。二、材物料的入庫2-1所有采購到公司的材物料，一律經(jīng)倉庫驗收入庫統(tǒng)一保管，倉庫管理員應(yīng)切實做好倉庫的驗收入庫、登記、整、存放工作，確保材物料存放安全。2-2有料物料入庫之前庫須根據(jù)生產(chǎn)制造令或采購單貨單據(jù)等對供應(yīng)商、材物料的量、數(shù)量、型號、色、貨款單金額、付款方式等進行核對和確認，若有疑問的，必須要求相關(guān)責人確無誤后方可簽收入庫。2-3對于一些數(shù)量較少的特殊材料、標簽、說明書等材料，經(jīng)驗收入庫后，可以直接交給使用現(xiàn)場各車間主管收管。車間應(yīng)切實保管好所收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢時，由車責人負責。2-4成品入庫。生產(chǎn)部所有成品在經(jīng)品質(zhì)管理部確認并完成包裝作業(yè)后，一律經(jīng)由倉庫清點、查收入庫，與包裝車間管完成成品交接工作，并開具成品入庫單，一式三聯(lián)，由生產(chǎn)部、倉庫、財務(wù)各執(zhí)一。生產(chǎn)部聯(lián)由包裝主管遞交；財務(wù)聯(lián)由倉庫遞交。三、材物料的發(fā)放與領(lǐng)取3-1登記入庫的所有材料物料一律憑“領(lǐng)料單”由倉庫統(tǒng)一發(fā)放，沒有領(lǐng)料單任何人不得擅自領(lǐng)取和私自發(fā)放，同時做好材物料的庫存賬目更新。3-2所有領(lǐng)料單由用料部門自行填寫并由部門主管簽字，領(lǐng)料單必須填寫清楚制造令號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加或刪減。3-3倉庫依據(jù)領(lǐng)料單所開具的內(nèi)容進行出庫發(fā)料，并與領(lǐng)料人進行仔細的核對和交接，嚴格按照領(lǐng)料單的材種、級別和數(shù)量發(fā)料允出現(xiàn)級別混淆、多發(fā)發(fā)錯的現(xiàn)象。3-4對于臨時新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，在合理范圍內(nèi)給予開單領(lǐng)料補領(lǐng)。對于超標準的材料領(lǐng)用，倉庫有權(quán)予以拒絕。對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可發(fā)料并領(lǐng)料單上注補料原因據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為或非人為所有補單需部門經(jīng)理簽字生效。3-5領(lǐng)料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領(lǐng)，不可一次領(lǐng)料過多，以免造成

不必要的費或退料。特殊工具具和物料需以舊換新。3-6領(lǐng)料部門主管應(yīng)了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存材時，應(yīng)及時收回并退倉庫作相應(yīng)入庫處理。3-7成品發(fā)貨前需要由業(yè)務(wù)部填寫發(fā)貨單，注明生產(chǎn)單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、等產(chǎn)品明細及發(fā)貨時間、集裝箱號、鉛封號、客戶等。倉庫統(tǒng)一辦理出庫手續(xù)，由倉庫、業(yè)務(wù)部完成交接工作，開具一式三聯(lián)出庫單，倉庫、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部各執(zhí)一份。財務(wù)聯(lián)由倉庫遞交。四、材物料的使用4-1材料使用原則：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應(yīng)該發(fā)揮其最大用度，要求使用到已不再使用為止。4-2材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料，不得用高成本材料替低成本材料。4-3下料時，必須嚴格按照企劃清單備料尺寸下料，提前預(yù)算，盡量減少余料的損耗和浪費。五退、補料和換料5-1退料：依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種：A、供應(yīng)商、外加工退料：供應(yīng)商、外加來料不良造成的退料；B、內(nèi)部不良類退料：公司內(nèi)部因前工段加工不良造成的退料；C、據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成退料；D、余料類退料：材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。E、良類退料：材料領(lǐng)用單位工作過程中進行各類改善活動導致材料節(jié)約，多余材料需退料。5-2、料程序1、供應(yīng)商、外加工退料：退料部門（注明原因）→部門主管簽字→品管確認→生產(chǎn)經(jīng)理或外發(fā)負責人確認→退料入庫→退供應(yīng)商、外加工。2、前工段加工不良退料：退料部門（注明原因，是否人為）→品管確認→生產(chǎn)經(jīng)理簽字→退前一工段部門返修計要做好數(shù)據(jù)交接工作退料入庫報廢；3據(jù)誤類退料料部注是人為等→品管確認→生產(chǎn)經(jīng)理簽字→退料入庫。4、余料退料：退料部門（注明原因）→品管確認→退料入庫。5、改良類退料：退料部門（注明原因）→品管確認→退料入庫。5-3、料A.備料補料時，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，時注明補料原因。B.補料程序1：補料部門申請→部門經(jīng)理審核→副總經(jīng)理批準→采購→倉庫；補程序2：補料部門開補料單→部門經(jīng)理批準→倉庫領(lǐng)料。5-4換料換料程序按“入庫”→“領(lǐng)料”程序執(zhí)行。六、材料報廢6-1材料報廢原則：生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源我們可以對這材料進行報廢處理廢的原則為已確認材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。6-2材料報廢程序：材料報廢時，須先經(jīng)部門主管、生產(chǎn)品管確認材料已確實遭受到徹底損壞或確無使用價值然后對損原因進行調(diào)查調(diào)查結(jié)果為人為原因則對相關(guān)責任人進行處