公司各部門(mén)工作流程

公司各部門(mén)工作流程公司各部門(mén)工作流程公司各部門(mén)工作流程xxx公司公司各部門(mén)工作流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度作業(yè)流程整個(gè)作業(yè)流程：業(yè)務(wù)總經(jīng)理業(yè)務(wù)總經(jīng)理廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)=1\*GB3①提單=2\*GB3②簽字=4\*GB3④=5\*GB3⑤=8\*GB3⑧簽字業(yè)務(wù)助理廠長(zhǎng)助理=3\*GB3③下工作單業(yè)務(wù)助理廠長(zhǎng)助理 =6\*GB3⑥工作單=7\*GB3⑦圖紙/材料清單（一式三份）工程部 工程部=9\*GB3⑨工作單/圖紙/材料清單 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)?領(lǐng)用材料=10\*GB3⑩清點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)需購(gòu)買(mǎi)材采購(gòu)生產(chǎn)部 采購(gòu)生產(chǎn)部?購(gòu)買(mǎi)完成?制作完成人事部人事部?安排車(chē)輛出貨安裝與售后部安裝與售后部?安裝調(diào)試完成財(cái)務(wù)對(duì)賬收款業(yè)務(wù)部客戶驗(yàn)收財(cái)務(wù)對(duì)賬收款業(yè)務(wù)部客戶驗(yàn)收??審核圖紙審核圖紙工程部工作流程：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部報(bào)價(jià)方案工程部工程部生產(chǎn)部采購(gòu)部材料清單技指導(dǎo)生產(chǎn)部采購(gòu)部技術(shù)資料生產(chǎn)實(shí)踐技術(shù)指導(dǎo)安裝實(shí)踐安裝售后部安裝售后部工程部出圖流程:廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)=6\*GB3⑥審批 =2\*GB3②=3\*GB3③=7\*GB3⑦簽字業(yè)務(wù)助理=1\*GB3①下工作單業(yè)務(wù)助理廠長(zhǎng)助理廠長(zhǎng)助理=4\*GB3④下單 工程部判定工程部判定⑤圖紙/材料清單，一式三份⑤提供材料資料⑥技術(shù)指導(dǎo)和支持生產(chǎn)部采購(gòu)部生產(chǎn)部采購(gòu)部安裝售后部生產(chǎn)部與各部門(mén)聯(lián)系人事部人事部出貨通知人力支援生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)工程部工程部技術(shù)支持領(lǐng)料/成品半成品入庫(kù)生產(chǎn)實(shí)踐反饋發(fā)料/工具人員配合/成品半成品交期安裝售后部安裝售后部細(xì)分流程：、車(chē)間接單：廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理簽字廠長(zhǎng)助理工作單/圖紙/材料單生產(chǎn)部生產(chǎn)部審核圖紙審核圖紙NO詢(xún)問(wèn)工程部YES工程部安排車(chē)間人員安排車(chē)間人員YES倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料.車(chē)間領(lǐng)料 指定領(lǐng)料人指定領(lǐng)料人按材料清單上的品名、規(guī)格、數(shù)量去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單指定領(lǐng)料人拿工程材料清單 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) YSENO按單發(fā)料在倉(cāng)庫(kù)的工程材料單上標(biāo)注領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人拒絕發(fā)料在倉(cāng)庫(kù)的工程材料單上標(biāo)注領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人拒絕發(fā)料領(lǐng)料人領(lǐng)料人發(fā)料發(fā)料反饋領(lǐng)料生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核實(shí)領(lǐng)料生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核實(shí) 要求補(bǔ)材料單工程出圖人員工程出圖人員下料、焊接、組裝下料、焊接、組裝補(bǔ)材料單廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理簽字廠長(zhǎng)助理發(fā)材料單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 按單發(fā)料發(fā)料發(fā)料領(lǐng)料領(lǐng)料下料、焊接、組裝 下料、焊接、組裝、半成品/成品擺放1、將制作完成的半成品/成品放至一樓車(chē)間相應(yīng)的位置，并有序的排放好，以備出貨。出貨前的備料備料負(fù)責(zé)人備料負(fù)責(zé)人按制作圖紙核對(duì)半成品/成品/外購(gòu)件數(shù)量、規(guī)格按制作圖紙核對(duì)半成品/成品/外購(gòu)件數(shù)量、規(guī)格倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工程單備常規(guī)使用材料根據(jù)工程單備常規(guī)使用材料NO核實(shí)交備料負(fù)責(zé)人反饋回復(fù)處理OK交備料負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人YES安排車(chē)間人員打包安排車(chē)間人員打包填寫(xiě)領(lǐng)料單反饋回復(fù)處理OK填寫(xiě)領(lǐng)料單廠長(zhǎng)（助理）廠長(zhǎng)（助理）放置指定處放置指定處領(lǐng)料領(lǐng)料備料負(fù)責(zé)人手寫(xiě)發(fā)貨清單備料負(fù)責(zé)人手寫(xiě)發(fā)貨清單交至小傅處錄入、打印2份交至小傅處錄入、打印2份備料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)一式二份備料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)一式二份與出差負(fù)責(zé)人交接與出差負(fù)責(zé)人交接OK等待出貨等待出貨1、按圖紙和材料清單備料2、檢查是否有遺漏、規(guī)格、數(shù)量不明之處。如有疑異，請(qǐng)至工程負(fù)責(zé)人處核對(duì)、出差前的準(zhǔn)備廠長(zhǎng)（助理）廠長(zhǎng)（助理）出差通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定出差帶班人，安排相應(yīng)出差人員指定出差帶班人，安排相應(yīng)出差人員帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶班人至廠長(zhǎng)助理處領(lǐng)填寫(xiě)完整的《出門(mén)單》帶班人至廠長(zhǎng)助理處領(lǐng)填寫(xiě)完整的《出門(mén)單》簽字交至人事部處交至人事部處（安排車(chē)輛）簽字交至門(mén)衛(wèi)交至門(mén)衛(wèi) 簽字放行 放行備注：1、安排好車(chē)間出差人員2、帶身份證、工衣（尤其是無(wú)錫綠點(diǎn)出差）3、計(jì)劃出差時(shí)間，是否需要帶換洗衣物4、由廠長(zhǎng)助理填寫(xiě)《出門(mén)單》，廠長(zhǎng)簽字，帶班人領(lǐng)填寫(xiě)好的出門(mén)單，后到人事部簽字，拿至門(mén)衛(wèi)放行。、加班單的填寫(xiě)1.由指定帶班人員每天將加班時(shí)間次日?qǐng)?bào)至主管，主管可與考勤卡相結(jié)合。填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》，交廠長(zhǎng)簽字后一聯(lián)留檔、一聯(lián)送至人事部。2.對(duì)于次日不能及時(shí)上報(bào)的加班時(shí)間，后續(xù)將不予理會(huì)。不算加班。加班帶班人加班帶班人次日至車(chē)間負(fù)責(zé)人處報(bào)次日至車(chē)間負(fù)責(zé)人處報(bào)加班時(shí)間車(chē)間負(fù)責(zé)人核實(shí)車(chē)間負(fù)責(zé)人核實(shí)考勤卡記錄考勤卡記錄上報(bào)的加班時(shí)間主管主管處填寫(xiě)加班單交廠長(zhǎng)處簽字交廠長(zhǎng)處簽字一式兩聯(lián)交人事部計(jì)算考勤生產(chǎn)部存檔交人事部計(jì)算考勤生產(chǎn)部存檔外出維修/安裝（人員安排）廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理業(yè)務(wù)部②③簽字廠長(zhǎng)助理業(yè)務(wù)部①下工作單④工作單生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排出差人員，帶班人安排出差人員，帶班人備料、工具、工衣、證件備料、工具、工衣、證件1.送貨單1.送貨單2.現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人方式帶班人至業(yè)務(wù)部帶班人至業(yè)務(wù)部拿維修單客戶簽收 客戶簽收交回小傅處交回小傅處業(yè)務(wù)部(送貨單、維修單）工程部業(yè)務(wù)部(送貨單、維修單）工程部（維修單）留檔（維修單）、報(bào)銷(xiāo)單流程出差完成回公司出差完成回公司 拿報(bào)銷(xiāo)單至人事部/財(cái)務(wù)部 至人事部/財(cái)務(wù)部1.出差時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷(xiāo)人1.出差時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷(xiāo)人2.出差人、費(fèi)用用處3.發(fā)票或收據(jù)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)單1.與派車(chē)單核實(shí)2.與公司已有的標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)3.注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)4.錄入備案1.與派車(chē)單核實(shí)2.與公司已有的標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)3.注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)4.錄入備案4.交至廠長(zhǎng)助理核實(shí)廠長(zhǎng)助理核實(shí)NO退回YES交至廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)助理簽字廠長(zhǎng)助理交至財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核NO退回YES報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)安裝售后部人事部人事部用車(chē)通知人力支援安裝售后部安裝售后部工程部采購(gòu)工程部采購(gòu)技術(shù)支援核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料人員配合/成品半成品交期生產(chǎn)部生產(chǎn)部直接采購(gòu)去現(xiàn)場(chǎng)材料： 供應(yīng)商送貨送貨單采購(gòu)單工程材料單供應(yīng)商送貨送貨單采購(gòu)單工程材料單①送貨②簽收單安裝部負(fù)責(zé)人收貨安裝部負(fù)責(zé)人收貨 ③每月固定時(shí)間內(nèi)將原始簽收單據(jù)帶回每月固定時(shí)間內(nèi)將原始簽收單據(jù)帶回 ④交至采購(gòu)③簽收單傳真件采購(gòu)⑤核對(duì)OK倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)④以簽收傳真件請(qǐng)款財(cái)務(wù)部做賬⑥入庫(kù)OK財(cái)務(wù)部做賬需要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)后領(lǐng)用的：安裝售后部安裝售后部按工程材料單通知生產(chǎn)部生產(chǎn)部指定領(lǐng)料人交接已領(lǐng)用材料指定領(lǐng)料人倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料完成領(lǐng)料完成五、倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部做賬盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部采購(gòu)部材料請(qǐng)購(gòu)單/交期領(lǐng)料/成品半成品入庫(kù)生產(chǎn)部采購(gòu)部材料入庫(kù)/回復(fù)交期發(fā)料/工具安裝售后部安裝售后部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料：指定領(lǐng)料人按工程材料清單指定領(lǐng)料人按工程材料清單 YES領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)的工程材料清單上寫(xiě)明數(shù)量、日期、簽字領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)的工程材料清單上寫(xiě)明數(shù)量、日期、簽字NOYES拒絕發(fā)料發(fā)料拒絕發(fā)料發(fā)料倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)定期清點(diǎn)庫(kù)存定期清點(diǎn)庫(kù)存判定新舊/使用頻率判定新舊/使用頻率NO工程部核實(shí) 工程部核實(shí)歸置/標(biāo)記YES歸置/標(biāo)記YES廠長(zhǎng)判定NO廠長(zhǎng)判定YES處理方案（廢品） NO處理方案（廢品）倉(cāng)庫(kù)收貨流程供應(yīng)商送貨單采購(gòu)的采購(gòu)單附本供應(yīng)商送貨單采購(gòu)的采購(gòu)單附本 核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格NO通知采購(gòu)部通知工程部YES通知采購(gòu)部通知工程部收貨收貨拒收核驗(yàn)拒收YESNO采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部告知付款付款采購(gòu)部采購(gòu)部工程部倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)資料材料申購(gòu)單工程部倉(cāng)庫(kù)