產(chǎn)成品出入庫管理制度

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------產(chǎn)成品出入庫管理制度1、目的為了規(guī)范本公司產(chǎn)成品出入庫管理制度，保證財產(chǎn)物資的安全，促進崗位間的監(jiān)檢力度，做到賬實相符，提高本公司財務(wù)核算水平，特制定本制度。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)成品入庫（自產(chǎn)入庫、外購入庫、基地調(diào)撥入庫） 、出庫（銷售出庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫、基地調(diào)撥出庫）的相關(guān)管理。3、職責(zé)3.1財務(wù)部負責(zé)產(chǎn)成品出入庫管理制度的完善與監(jiān)控、負責(zé)產(chǎn)成品出入庫價格的核算、負責(zé)產(chǎn)成品出入庫數(shù)量的審核。3.2采購部負責(zé)外購產(chǎn)成品的采購并確保運輸過程中產(chǎn)成品的品質(zhì)及安全，負責(zé)不合格產(chǎn)成品的退換處理等。3.3倉儲部負責(zé)產(chǎn)成品的數(shù)量、負責(zé)產(chǎn)成品出入庫的管理，嚴格遵守公司產(chǎn)成品出入庫管理制度，確保產(chǎn)成品庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全。3.4質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)成品入庫的質(zhì)量驗收管理。3.5生產(chǎn)部負責(zé)自產(chǎn)產(chǎn)成品在入庫前的保管、負責(zé)自產(chǎn)入庫產(chǎn)成品的數(shù)量統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.6客戶服務(wù)部負責(zé)產(chǎn)成品出庫的接單、 審單、制單（〈發(fā)貨清單〉、〈貨物清單〉）。4、入庫、出庫、退庫流程4.1入庫自產(chǎn)入庫車間操作工在完成生產(chǎn)后將產(chǎn)品整齊排放于車間定點產(chǎn)品的位---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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，進行入庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的核對；專職入庫員待產(chǎn)品全部從車間搬運到成品倉庫后，將經(jīng)簽字確認的《入庫單》送達倉儲部賬務(wù)員作入庫賬務(wù)處理；專職入庫員在入庫過程中，對入庫產(chǎn)品的堆放等進行有效跟蹤，避免產(chǎn)品堆放錯誤；倉儲部賬務(wù)員憑專職入庫員傳遞過來的《入庫單》進行入賬處理，入賬后打印一式三聯(lián)《入庫清單》，并與生產(chǎn)部統(tǒng)計員每日核對確認。其中白聯(lián)交生產(chǎn)部、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財務(wù)部；倉庫后續(xù)檢驗不合格品的處理：已入庫的產(chǎn)品，如在后續(xù)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，由質(zhì)管部向生產(chǎn)部、倉儲部出具《不合格品評審處置表》。如為生產(chǎn)的原因，其入庫的不合格品由生產(chǎn)部與倉儲部同時作紅字入庫處理；如為倉儲的原因，由倉儲部申請，并編制《倉儲部損壞產(chǎn)品明細表》---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------（做好統(tǒng)計和通報工作），經(jīng)財務(wù)部審核，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后作報廢處理；待檢品的入庫處理：待檢品應(yīng)明確標(biāo)識，單獨存放。待檢品實行白班入庫制，經(jīng)檢測合格及評審放行的產(chǎn)品， 由白班現(xiàn)場質(zhì)檢員（中、夜班產(chǎn)量作好與白班現(xiàn)場質(zhì)檢員的交接工作）開具《產(chǎn)品入庫卡》 。實物入庫時需由生產(chǎn)部統(tǒng)計員，倉儲部專職入庫員及白班質(zhì)檢員到場，產(chǎn)品由白班搬運工搬運進倉庫。不合格產(chǎn)品，由車間班長按《不合格品評審處置表》交粉碎車間作廢料處理。原則上待檢品必須在第一個白班處理完畢，并于當(dāng)天做好成品入庫和廢料的移交工作，特殊情況需生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)確認的必須于5個工作日內(nèi)處理完畢；生產(chǎn)部統(tǒng)計員對班長提交的《入庫單》及《產(chǎn)品入庫通知單》進行產(chǎn)量核對，核對無誤后作賬務(wù)處理并編制《產(chǎn)量日報表》 ；倉儲部賬務(wù)員以專職入庫員提供的《入庫單》為入庫依據(jù)編制《入庫清單》 ，每天與生產(chǎn)部統(tǒng)計員進行核對確認；財務(wù)部每月核對《產(chǎn)量日報表》與《入庫清單》數(shù)據(jù)的一致性。外購入庫需求部門根據(jù)需要負責(zé)采購申請的提出，采購部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的《物資申購單》安排采購。外購產(chǎn)成品送成品倉庫，由倉儲部填制《產(chǎn)成品送檢通知單》交質(zhì)管部，經(jīng)質(zhì)管部檢測合格，質(zhì)檢員開具《產(chǎn)品入庫卡》送倉儲部，由倉儲部辦理入庫手續(xù)（經(jīng)質(zhì)管部檢測如不合格，由采購部作退貨處理），并與《物資申購單》上注明的物資品名、規(guī)格、數(shù)量進行核對。入賬后打印一式三聯(lián)《入庫清單》 ，其中白聯(lián)交采購部、紅聯(lián)由倉儲部留存、黃聯(lián)在月底傳遞至財務(wù)部。財務(wù)部每月核對。基地調(diào)撥入庫：由倉儲部提出并負責(zé)過程跟蹤， 報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后安排調(diào)撥---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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規(guī)格、數(shù)量與發(fā)貨基地傳遞過來的《貨物清單》上的信息不符，倉儲部賬務(wù)員應(yīng)及時反饋至發(fā)貨基地，憑反饋結(jié)果進行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。4.2、出庫銷售出庫客戶服務(wù)部客戶專員根據(jù)營銷機構(gòu)傳真的訂發(fā)貨單，確認到貨地點，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特批號等，無誤后進行整理簽字確認并傳遞至客戶服務(wù)部賬務(wù)員制單；客戶服務(wù)部賬務(wù)員根據(jù)客戶服務(wù)部客戶專員傳遞來的訂單，注意其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及特殊價格等因素，無誤后按PVC、PPR管材、PVC管件、PPR管件、PE管材、PE管件、波紋管管材等系列分別打印一式四聯(lián)的《發(fā)貨清單》和《貨物清單》；注：同一輛車多個客戶的訂單，必須按每個客戶單獨一張清單，每張清單注明裝車先后；如數(shù)量少的可打印在一起，但必須在清單備注欄注明裝車先后。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------《發(fā)貨清單》各聯(lián)用途：第一聯(lián)（白色聯(lián)）：客戶服務(wù)部。經(jīng)財務(wù)扣款員審核、扣款、簽字后客戶服務(wù)部留底憑此聯(lián)作為庫存總賬出庫賬的原始憑證。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）：財務(wù)記賬聯(lián)。財務(wù)部憑此聯(lián)作為銷售轉(zhuǎn)帳憑證的原始附單。第三聯(lián)（藍色聯(lián)）：倉儲部收集匯總每日銷量。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）：營銷機構(gòu)備查聯(lián)?！敦浳锴鍐巍犯髀?lián)用途：第一聯(lián)（白色聯(lián)）：客戶服務(wù)部備查聯(lián)。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）：客戶聯(lián)。由駕駛員卸貨后交由客戶作為驗收貨物的數(shù)量憑據(jù)。第三聯(lián)（藍色聯(lián)）：倉儲部發(fā)貨聯(lián)。①發(fā)貨員根據(jù)此聯(lián)發(fā)貨，注意客戶服務(wù)部客戶專員、財務(wù)審核崗是否簽字，注意裝貨時的次序，以方便車輛到達目的地后營銷機構(gòu)或客戶組織卸貨。②發(fā)貨完畢后交由駕駛員到倉儲部賬務(wù)組處換取出廠許可證。③作為倉儲部賬務(wù)組出庫依據(jù)。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）：運費結(jié)算聯(lián)?？蛻艋驙I銷機構(gòu)在收貨簽字后交還駕駛員，駕駛員日后憑此聯(lián)結(jié)算運費。客戶服務(wù)部客戶專員將已打印好的《發(fā)貨清單》 、《貨物清單》與營銷機構(gòu)原始訂單進行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特批情況、到貨地點、裝車先后進行仔細校對，審核無誤后在《發(fā)貨清單》上簽字確認并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財務(wù)部扣款；財務(wù)部扣款員審核價格是否正確、貨款是否到賬，并在《發(fā)貨清單》和《貨物清單》的財務(wù)審核欄簽字確認后，由客戶服務(wù)部客戶專員將《貨物清單》、《送貨聯(lián)系單》傳遞于車輛調(diào)度員，待車輛調(diào)度員調(diào)好車并在《發(fā)貨聯(lián)系單》上注明車牌號號碼后，再將《貨物清單》 、《送貨聯(lián)系---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------單》及《發(fā)貨聯(lián)系單》傳遞倉儲部發(fā)貨員進行發(fā)貨；倉儲部發(fā)貨員根據(jù)客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管、財務(wù)部扣款員、客戶服務(wù)部客戶專員審核無誤后的《貨物清單》組織發(fā)貨。發(fā)貨過程中應(yīng)注意以下情況：若遇到上下客戶由于產(chǎn)品配車不合理， 可能導(dǎo)致產(chǎn)品變形的，應(yīng)及時反饋客戶服務(wù)部確認；發(fā)貨過程中遇到倉庫庫存不足、產(chǎn)品缺貨、裝不下時，應(yīng)及時通知客戶服務(wù)部客戶專員，并將《貨物調(diào)整單》傳遞客戶服務(wù)部客戶專員簽字確認；若遇到營銷機構(gòu)要求加貨，接到客戶服務(wù)部客戶專員通知，作裝車準(zhǔn)備，但必須看到《貨物清單》方可裝車，確保公司財產(chǎn)不易流失；若遇到營銷機構(gòu)要求減貨，客戶服務(wù)部賬務(wù)員開具紅字《發(fā)貨清單》和《貨物清單》；流程同藍字《發(fā)貨清單》和《貨物清單》 。在發(fā)貨過程中，運輸部復(fù)檢人員對發(fā)貨員所發(fā)產(chǎn)品必須重新按單進行產(chǎn)品、數(shù)量的正確性復(fù)檢，并簽字確認；發(fā)貨完畢后，應(yīng)將《貨物清單》一式四聯(lián)與承運司機記錄進行數(shù)量的核對，并要求承運司機在《送貨聯(lián)系單》運輸單欄簽字確認；承運司機在辦理出廠手續(xù)后，留下白聯(lián)、藍聯(lián)，白聯(lián)交客戶服務(wù)部留存，藍聯(lián)由倉儲部留存。內(nèi)部領(lǐng)用出庫向產(chǎn)品倉庫領(lǐng)料：由領(lǐng)料部門填制《領(lǐng)料單》 ，領(lǐng)料部門負責(zé)人簽批后辦理領(lǐng)料手續(xù)。財務(wù)部定期核對，確認其內(nèi)部領(lǐng)用部門、數(shù)量，并根據(jù)領(lǐng)料部門及其用途進行評估，如內(nèi)部領(lǐng)用部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項目（基建部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于基建、技術(shù)支持部領(lǐng)用的產(chǎn)品用于營銷），財務(wù)部對其應(yīng)視同銷售處理；其他部門領(lǐng)用產(chǎn)品列入相應(yīng)的成本、---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------費用，不視同銷售。另二次工段及型材生產(chǎn)部樣品制作間領(lǐng)用成品須到產(chǎn)品倉庫領(lǐng)用，不能直接去車間領(lǐng)用。向原輔材料倉庫領(lǐng)料：客戶（含營銷機構(gòu)）如需產(chǎn)品以外的配套材料，如包材等，由客戶服務(wù)部賬務(wù)員填制手工《發(fā)貨清單》傳遞至財務(wù)部、倉儲部。財務(wù)部對其進行定價、扣款，倉儲部憑客戶服務(wù)部傳遞過來的手工《發(fā)貨清單》，確認財務(wù)部已定價并扣款后，填制《領(lǐng)料單》 ，經(jīng)倉儲部負責(zé)人簽批后去原輔材料倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)?；卣{(diào)撥出庫：客戶服務(wù)部負責(zé)接單、協(xié)調(diào)、溝通，倉儲部負責(zé)單據(jù)的跟蹤，客戶服務(wù)部客戶專員根據(jù)基地傳遞過來的《調(diào)撥單》交生產(chǎn)調(diào)度專員確認，交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批?？蛻舴?wù)部賬務(wù)員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的《調(diào)撥單》制作并打印一式四聯(lián)《發(fā)貨清單》和《貨物清單》交客戶服務(wù)部客戶專員?？蛻舴?wù)部客戶專員將已打印好的《發(fā)貨清單》、《貨物清單》與《調(diào)撥單》的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨地點進行仔細校對，審核無誤后在《發(fā)貨清單》上簽字確認并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財務(wù)部扣款專員（減少庫存）；倉儲部發(fā)貨員根據(jù)客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管、財務(wù)部審核員、客戶服務(wù)部客戶專員審核無誤后的《貨物清單》組織發(fā)貨。倉儲部、財務(wù)部每月與調(diào)撥基地進行數(shù)據(jù)核對確認。4.3退貨營銷機構(gòu)向客戶服務(wù)部提出退貨申請。填寫《退貨申請單》 ，傳真至客戶服務(wù)部客戶專員處，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交倉儲部。所有退貨申請須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效。倉儲部根據(jù)簽批生效后的《退貨申請單》接收所列貨物，非申請單上貨物不得接收。清點數(shù)量后開具《退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》送質(zhì)管部，提請進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗?！锻嘶禺a(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》應(yīng)包括退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、檢驗結(jié)果、回收處理結(jié)果等。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)管部根據(jù)《退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》對退回的貨物進行檢驗，出具處理結(jié)果，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗結(jié)果等情況。產(chǎn)品檢驗合格，且不影響二次銷售的由客戶服務(wù)部開具紅字《發(fā)貨清單》，倉儲部作入庫處理；檢驗不合格的，倉儲部、財務(wù)部共同確認其報廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并由倉儲部申請報廢，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，型材生產(chǎn)部破碎車間根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)型材生產(chǎn)部負責(zé)人確認后由倉儲部負責(zé)送至破碎車間。不合格產(chǎn)品中含有銅件的，由倉儲部協(xié)調(diào)，生產(chǎn)部進行烘取，塑料部分送交破碎車間，銅件統(tǒng)一提交給輔材件倉庫。清點銅件時，財務(wù)部、輔材件倉庫共同清點，辦理入庫手續(xù)，同時在《退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》確認銅件數(shù)量并簽字。輔材件倉庫對接收的銅件填寫《原輔材料檢驗通知單》提交質(zhì)管部檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行賬務(wù)處理。5、庫存管理5.1倉儲部每天要對倉庫場地進行清掃、整理，使物品擺放有序，定置定位（定區(qū)），標(biāo)識清楚，環(huán)境整潔，消防通道暢通。5.2每天上午 9：30前辦理完自產(chǎn)產(chǎn)品的入庫手續(xù)，外購入庫和基地調(diào)撥入庫即時辦理；出庫手續(xù)即時辦理。并在 OA上傳庫存報表和超儲、缺貨警告報表，以便公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門及時查詢數(shù)據(jù)。倉管員要對產(chǎn)成品的最高庫存和安全庫存了如指掌，對低于安全庫存和超儲產(chǎn)品要及時與生產(chǎn)調(diào)度專員聯(lián)系，不得影響銷售與正常生產(chǎn)。5.3產(chǎn)成品出庫時，必須做到先進先出，預(yù)防產(chǎn)成品堆放時間過長變質(zhì)。5.4倉庫人員調(diào)動或離職前，須辦理其賬目及物料等管區(qū)內(nèi)所有物品的移交手續(xù)，移交雙方及部門主管簽字確認。5.5產(chǎn)成品的盤點產(chǎn)成品的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年終盤點結(jié)合的方式。盤點過程務(wù)必嚴謹、周全，做到賬、實相符；---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------年終盤點由財務(wù)部組織，倉儲部根據(jù)盤點結(jié)果出具盤點報告， 經(jīng)倉儲部、財務(wù)部負責(zé)人簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后進行相應(yīng)賬務(wù)處理。盤點報告予以存檔保管；年度產(chǎn)成品盤盈盤虧率（盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額÷對應(yīng)的年發(fā)貨金額）如控制在±0.4‰內(nèi)，可獎勵10,000元/年；如產(chǎn)成品盤盈盤虧率控制在±0.6‰內(nèi)，可獎勵金額5,000元/年；如產(chǎn)成品盤盈盤虧率控制在±0.8‰內(nèi)，可獎勵金額2,000元/年；注：盤盈或盤虧金額按南方總部出廠價計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因而導(dǎo)致記賬錯誤，經(jīng)財務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)確認后作賬務(wù)調(diào)整；每月盤虧額的 100%由倉儲部責(zé)任人員全額承擔(dān)，適用于

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管材、PPR管材、管件、穿線管材、飲水管材、彩色型材等室內(nèi)產(chǎn)品。5.6產(chǎn)成品報損規(guī)定產(chǎn)成品報損主要包括： A、裝卸與車輛碰撞受損； B、倉庫積壓產(chǎn)品；C、退回的不合格產(chǎn)品；對A類與B類情況，倉儲部應(yīng)加強管理，最大限度減少由此產(chǎn)生的損失。確有報損情況的，填制《產(chǎn)品報損審批單》注明報損原因、具體產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，處理建議。有相應(yīng)承擔(dān)責(zé)任人的，說明相關(guān)責(zé)任承擔(dān)情況；倉儲部、財務(wù)部清點報損產(chǎn)品，在《產(chǎn)品報損審批單》上簽字確認，并交倉儲部、財務(wù)部負責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)簽批生效，財務(wù)部做好產(chǎn)品報廢的統(tǒng)計工作；型材生產(chǎn)部破碎車間根據(jù)《產(chǎn)品報損審批單》簽批意見，開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)型材生產(chǎn)部負責(zé)人確認后由倉儲部負責(zé)送至破碎車間。倉儲部賬務(wù)員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的《產(chǎn)品報損審批單》簽批意見，型材生產(chǎn)部破---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------碎車間開具并經(jīng)型材生產(chǎn)部負責(zé)人確認的《領(lǐng)料單》，開具《發(fā)貨清單》，調(diào)減庫存；年度產(chǎn)成品損耗率（產(chǎn)成品損耗率=庫存產(chǎn)成品報廢金額÷對應(yīng)的年發(fā)貨金額）如控制在±0.3‰內(nèi)，可獎勵5000元/年；如產(chǎn)成品損耗率控制在±0.5‰內(nèi)，可獎勵金額2000元/年；注：庫存產(chǎn)成品報廢金額指在保管、入庫、裝卸、車輛碰撞等發(fā)生的產(chǎn)品報廢（不含由于質(zhì)量不合格造成的損耗），剔除營銷機構(gòu)退貨造成的報廢。附表1：《物資申購單》附表2：《產(chǎn)成品入庫單》附表3：《退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》附表4：《產(chǎn)品報損審批單》附表5：《貨物調(diào)整通知單》附表6：《不合格品評審處置表》---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------附表1：公司化學(xué)建材有限公司物資申購單編號：××××××申購部門：

申請日期：序號

物資品名

品牌要求

規(guī)格/單位

數(shù)量

單價

金額

要求到貨日期

備注申購人：

部門意見：

分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核：

總經(jīng)理審核：

總裁批示：第一聯(lián)：存根（白）

第二聯(lián)：采購部（紅）

第三聯(lián)：倉儲部（藍）

第四聯(lián)：財務(wù)部（綠）附表2：公司產(chǎn)成品入庫單編號：××××××工段：機臺號：產(chǎn)成品類別：產(chǎn)成品名稱及型號：入庫日期：序號班別入庫時間入庫數(shù)量支/捆米/支后崗位簽名倉儲部簽名備注12345678910合計申購人：

部門意見：

分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核：

總經(jīng)理審核：

總裁批示：---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------第一聯(lián)：倉儲部（白） 第二聯(lián)：生產(chǎn)車間（紅） 第三聯(lián)：倉管員（黃）附表3：退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單退貨單位：

到廠時間：

年 月

日退貨類型（原因）：

沖賬折扣：接收欄

檢驗欄序號

檢驗原因產(chǎn)品名稱

單位

數(shù)量

合格品數(shù)量

不合格品數(shù)量123456倉庫:裝卸人:倉儲部退貨處理人

:

檢驗:

處理車間破碎車間輔料倉庫

:::附表4：產(chǎn)品報損審批單報損時間：序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 報損數(shù)量 備注1234567