輸電技改大修實(shí)施過程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

385/387汕尾電生〔2015〕22號附件5廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司汕尾供電局生產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施過程治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1 業(yè)務(wù)講明 12 適用范圍 13 引用文件 24 術(shù)語和定義 25 治理要點(diǎn) 46 流程步驟及講明 107 附錄 60汕尾供電局生產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施過程治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)講明本指導(dǎo)書規(guī)范了生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程治理，明確了生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施打算治理、安全治理、開工治理、施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案審查治理、施工安全交底治理、現(xiàn)場監(jiān)督治理、施工質(zhì)量治理、項(xiàng)目變更治理、監(jiān)理治理、項(xiàng)目驗(yàn)收、啟動投產(chǎn)、試運(yùn)行及工程移交、項(xiàng)目檔案及電子化移交治理業(yè)務(wù)。生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程治理采納“指導(dǎo)型”的管控策略，省內(nèi)統(tǒng)一的規(guī)范策略進(jìn)行業(yè)務(wù)治理。本指導(dǎo)書包含生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施打算治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目安全治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目開工治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案審查流程、生產(chǎn)項(xiàng)目施工安全交底治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)督治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目變更治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目試運(yùn)行及工程移交流程、生產(chǎn)項(xiàng)目檔案治理流程、生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交治理流程。適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書所指生產(chǎn)項(xiàng)目包括生產(chǎn)技改項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目，其它技改項(xiàng)目可參照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書執(zhí)行。本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適用于汕尾供電局及管轄的區(qū)、縣供電局生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)治理，崗位（角色）適用范圍如下表所示:層級部門崗位（角色）省公司設(shè)備部部門負(fù)責(zé)人、技改崗位、修理崗位地市局分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部部門負(fù)責(zé)人、大修技改崗位、各專業(yè)崗位系統(tǒng)運(yùn)行部（調(diào)度操縱中心）部門負(fù)責(zé)人、大修技改崗位、各專業(yè)崗位變電治理所部門主任、大修技改崗位、各專業(yè)崗位輸電治理所部門主任、大修技改崗位、各專業(yè)崗位區(qū)局配電部部門負(fù)責(zé)人、技改大修崗位、配電檢修崗位、運(yùn)行人員、班組人員、檔案治理人員財(cái)務(wù)部技改維修財(cái)務(wù)治理崗位安監(jiān)部人身及工程安全崗位等相關(guān)人員縣級子公司設(shè)備部分管主任、大修技改崗位、運(yùn)行人員、班組人員、檔案治理人員承包商設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位相關(guān)人員引用文件《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》（Q/CSG211007-2014）《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施過程治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》（Q/CSG-GPG4SP081-2014）《中國南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司合同治理方法》《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司10kV～500kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗(yàn)收與評定標(biāo)準(zhǔn)》《中華人民共和國檔案法》（中華人民共和國主席令[1987]第58號）《中華人民共和國檔案法實(shí)施方法》（國家檔案局令第5號）《國家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》（DA/T28-2002）《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》（GB/T11822-2008）《重大建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收方法》（檔發(fā)[2006]2號）《建設(shè)項(xiàng)目（工程〕檔案驗(yàn)收方法》（國檔發(fā)[1992]8號）《電子文件歸檔與治理規(guī)范》（GB/T18894-2002）《照片檔案治理規(guī)范》（GB/T11821-2002）《中國南方電網(wǎng)公司有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目檔案歸檔范圍與整理規(guī)范》《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電子文件歸檔與整理規(guī)范》（Q/CSG21804-2009）《中國南方電網(wǎng)公司有限責(zé)任公司檔案治理制度》（Q/CSG221013-2011）《中國南方電網(wǎng)公司有限責(zé)任公司營配信息集成規(guī)范之六：電子化移交規(guī)范》（Q/CSG118013-2012）術(shù)語和定義生產(chǎn)運(yùn)行部門指負(fù)責(zé)電網(wǎng)生產(chǎn)、運(yùn)行、維護(hù)的治理部門，包括輸電、變電、計(jì)量、調(diào)度等，縣、區(qū)局包括配電部、營業(yè)部、供電所等。項(xiàng)目部門（項(xiàng)目實(shí)施部門）項(xiàng)目部門（項(xiàng)目實(shí)施部門）直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)單位。一般為各生產(chǎn)和職能部門（如變電治理所、輸電治理所、縣、區(qū)供電局等）?？h級供電局作為項(xiàng)目實(shí)施部門時(shí)，內(nèi)部流程參照地市局執(zhí)行。項(xiàng)目治理部門負(fù)責(zé)電網(wǎng)建設(shè)、大修技改、城農(nóng)網(wǎng)改造及其他工程項(xiàng)目的治理部門。生產(chǎn)設(shè)備治理部是本單位生產(chǎn)項(xiàng)目的歸口部門，同時(shí)是生產(chǎn)類項(xiàng)目的治理部門；安全監(jiān)察部是安措類項(xiàng)目的治理部門；系統(tǒng)運(yùn)行部是二次系統(tǒng)類項(xiàng)目的治理部門；辦公室是行政辦公類項(xiàng)目的治理部門；人力資源部門是教育培訓(xùn)類項(xiàng)目的治理部門；物流中心是物資倉庫類項(xiàng)目的治理部門；市場營銷部是營銷計(jì)量類項(xiàng)目的治理部門；信息中心是信息類（要緊指服務(wù)器、客戶終端等硬件的維護(hù)）項(xiàng)目的治理部門。承包商是指承接各級生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包工程項(xiàng)目的法人企業(yè)，包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試和監(jiān)理等企業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)評估辨識危害引發(fā)特定事件的可能性、暴露和結(jié)果的嚴(yán)峻度，并將現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)水平與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平）進(jìn)行比較，確定風(fēng)險(xiǎn)是否容忍的全過程。項(xiàng)目變更指項(xiàng)目實(shí)施過程中，存在項(xiàng)目名稱、實(shí)施內(nèi)容、完成日期、資金變更等發(fā)生變化且需要調(diào)整時(shí)，由各建設(shè)單位提交變更申請，上報(bào)項(xiàng)目治理部門審查審批。生產(chǎn)項(xiàng)目文件指生產(chǎn)項(xiàng)目在立項(xiàng)、審批、采購、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行、后評價(jià)全過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件。包括項(xiàng)目前期文件、項(xiàng)目竣工文件和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件等。生產(chǎn)項(xiàng)目檔案通過鑒定、整理并歸檔的生產(chǎn)項(xiàng)目文件。項(xiàng)目文件歸檔各機(jī)構(gòu)及各參建單位將項(xiàng)目各時(shí)期形成并通過整理的項(xiàng)目文件向檔案部門移交。項(xiàng)目電子文件指在生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的，依靠計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備生成、交換或存儲的具有憑證效力的各類數(shù)據(jù)和文件，包括項(xiàng)目前期文件、項(xiàng)目施工文件、項(xiàng)目監(jiān)理文件、項(xiàng)目竣工圖、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件、廠家設(shè)備資料等在內(nèi)的各類項(xiàng)目文件電子版。項(xiàng)目電子文件歸檔各部門及各參建單位通過內(nèi)網(wǎng)、檔案信息化系統(tǒng)或其他脫機(jī)存儲介質(zhì)向檔案部門移交經(jīng)整理的項(xiàng)目電子文件。生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交要緊包括生產(chǎn)項(xiàng)目電子文件和設(shè)備信息兩部分內(nèi)容。其中，生產(chǎn)項(xiàng)目電子文件部分采納光盤移交的方式，由項(xiàng)目實(shí)施部門移交給運(yùn)行部門；設(shè)備信息部分由項(xiàng)目實(shí)施部門通過信息化系統(tǒng)流程在企業(yè)級資產(chǎn)治理系統(tǒng)中創(chuàng)建設(shè)備臺賬，維護(hù)設(shè)備信息。生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交單是指設(shè)備信息部分在信息系統(tǒng)中移交的過程記錄，由設(shè)計(jì)單位創(chuàng)建，至運(yùn)行部門驗(yàn)收結(jié)束。治理要點(diǎn)生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施打算治理生產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)開展項(xiàng)目打算治理，包括但不限于需求治理打算、進(jìn)度治理打算、成本治理打算、質(zhì)量治理打算、安全治理打算。項(xiàng)目治理打算要遵循5W2H，并確保各打算間緊密關(guān)聯(lián)，在執(zhí)行和調(diào)整時(shí)，應(yīng)注意動態(tài)平衡。 實(shí)施過程中，使用贏得值分析法分析和監(jiān)控生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度打算執(zhí)行情況，保障資金支付進(jìn)度應(yīng)與實(shí)施進(jìn)度相符。生產(chǎn)項(xiàng)目招標(biāo)、非招標(biāo)采購治理生產(chǎn)項(xiàng)目招標(biāo)、非招標(biāo)采購治理執(zhí)行《廣東電網(wǎng)公司招標(biāo)治理細(xì)則》及《廣東電網(wǎng)公司非招標(biāo)采購方式治理細(xì)則》。達(dá)到招標(biāo)要求的需要按照公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。未達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或滿足國家有關(guān)招投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定能夠不招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)依照不同治理權(quán)限，經(jīng)審批后可實(shí)施競爭性談判、詢價(jià)采購、單一來源采購和零星采購。省公司發(fā)文明確的本部采購項(xiàng)目范圍之外的所有采購項(xiàng)目托付地市局采購。按規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目，須具備下列條件才能進(jìn)行招標(biāo):項(xiàng)目須履行審批手續(xù)的，差不多審批；有相應(yīng)的資金或資金來源差不多落實(shí)；能夠提出招標(biāo)所需的技術(shù)、商務(wù)要求；法律法規(guī)及網(wǎng)公司、公司規(guī)定的其他條件差不多具備。生產(chǎn)項(xiàng)目安全治理項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程安全治理，監(jiān)控施工過程中質(zhì)量、安全保障措施的有效落實(shí)，確保施工安全可控在控。生產(chǎn)項(xiàng)目嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁以包代管；嚴(yán)禁“皮包公司”、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程和入網(wǎng)施工；嚴(yán)禁未落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)操縱措施開工作業(yè)；嚴(yán)禁未經(jīng)安全教育培訓(xùn)并合格的人員上崗作業(yè)。凡是對外發(fā)包的生產(chǎn)項(xiàng)目，應(yīng)與項(xiàng)目承包商簽訂安全協(xié)議，協(xié)議中明確各方安全責(zé)任及違約責(zé)任以及《生產(chǎn)項(xiàng)目承包商治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》規(guī)定的承包商治理獎(jiǎng)懲條款。承包商進(jìn)入運(yùn)行變電站內(nèi)施工，應(yīng)嚴(yán)格遵守《承包商進(jìn)入運(yùn)行變電站作業(yè)安全治理差不多要求及內(nèi)容》（附錄D），做好安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。生產(chǎn)項(xiàng)目承包商在作業(yè)過程中，發(fā)生電力事故（事件）發(fā)生后，必須按以下要求做好有關(guān)事宜：（1）必須迅速搶救事故受傷人員和進(jìn)行事故（事件）應(yīng)急處理，采取措施制止事故（事件）蔓延擴(kuò)大，并派專人嚴(yán)格愛護(hù)事故（事件）現(xiàn)場。未經(jīng)調(diào)查和記錄的事故（事件）現(xiàn)場，不得任意變動。（2）法人代表或托付人應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)到達(dá)事故（事件）現(xiàn)場，并成立本單位事故（事件）調(diào)查組，開展有關(guān)事故（事件）調(diào)查分析工作。（3）在組織事故處理或搶救的同時(shí)，除了按政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行事故信息的報(bào)送外，應(yīng)在0.5小時(shí)內(nèi)口頭報(bào)告建設(shè)單位。生產(chǎn)項(xiàng)目開工治理生產(chǎn)項(xiàng)目承包商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開工許可報(bào)告程序，未辦理開工許可報(bào)告的嚴(yán)禁開工。在簽訂施工合同后，施工單位及時(shí)辦理好開工相關(guān)手續(xù)，由施工單位提出開工申請，填寫《生產(chǎn)項(xiàng)目開工申請表》（附錄E），經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)場開工。生產(chǎn)項(xiàng)目作業(yè)人員治理作業(yè)人員持證要求凡是須取得國家認(rèn)可資格證書的承包商作業(yè)人員，如電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)、焊工、起重工、帶電作業(yè)、項(xiàng)目經(jīng)理等，必須取得相應(yīng)特種作業(yè)資質(zhì)證書。持證上崗類不詳見《承包商人員類不表》（附錄F2）。所有生產(chǎn)項(xiàng)目承包商作業(yè)人員必須先參加省公司電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)人員持證上崗考試，經(jīng)考試合格取得《電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)人員資格認(rèn)定證書》后，并在項(xiàng)目開工前，再參加基層單位安監(jiān)部門組織的相關(guān)安全培訓(xùn)和考試（含“十個(gè)規(guī)定動作”），方可進(jìn)網(wǎng)作業(yè)，考試不合格者禁止進(jìn)網(wǎng)作業(yè)。生產(chǎn)項(xiàng)目承包商的工作票簽發(fā)人和工作票負(fù)責(zé)人資格由省公司安監(jiān)部負(fù)責(zé)組織考核和認(rèn)定。生產(chǎn)項(xiàng)目承包商作業(yè)人員資格認(rèn)定考核工作由各級人力資源部負(fù)責(zé)組織開展，設(shè)備部、安監(jiān)部協(xié)助。廠家技術(shù)人員（含設(shè)備原廠維保作業(yè)人員）只能對工作提供技術(shù)指導(dǎo)，不能作為工作負(fù)責(zé)人。進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場后，項(xiàng)目實(shí)施單位和運(yùn)行單位應(yīng)查驗(yàn)承包商作業(yè)人員作業(yè)資格證。電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)人員資格、工作票簽發(fā)人和工作票負(fù)責(zé)人資格每年應(yīng)重新年審認(rèn)定。生產(chǎn)項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案審查生產(chǎn)項(xiàng)目承包商應(yīng)辨識和評估不同作業(yè)時(shí)期、作業(yè)對象和作業(yè)場所的危害和風(fēng)險(xiǎn)，依照評估結(jié)果，編制施工方案。項(xiàng)目實(shí)施部門依照《中國南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》核對風(fēng)險(xiǎn)評估的等級是否正確，安全措施是否得當(dāng)。項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)審核施工方案并報(bào)安監(jiān)、設(shè)備治理、運(yùn)行等有關(guān)部門進(jìn)行審查。嚴(yán)峻阻礙電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行或本單位不可同意安全風(fēng)險(xiǎn)的施工方案報(bào)省生產(chǎn)設(shè)備治理部審查和協(xié)調(diào)。當(dāng)作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)督促施工單位針對作業(yè)現(xiàn)場存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，依照《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行差異化分析，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，降低作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評估等級分為“特高、高、中、低、可同意”5個(gè)等級。施工單位必須對參與中級及以上風(fēng)險(xiǎn)施工作業(yè)的人員進(jìn)行針對性的安全教育和風(fēng)險(xiǎn)防范操縱培訓(xùn)；對高和特高等級風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)還應(yīng)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行審查。對涉及110kV及以上電壓等級母線、220kV及以上電壓等級主變等大型、復(fù)雜的施工作業(yè)，應(yīng)由設(shè)備部組織相關(guān)單位對施工方案進(jìn)行集中審查。對涉及110kV及以上電壓等級母差愛護(hù)的施工作業(yè)，應(yīng)由運(yùn)行部組織相關(guān)單位對施工方案進(jìn)行集中審查。對同時(shí)涉及110kV及以上電壓等級母線、220kV及以上電壓等級主變等大型、復(fù)雜的一、二次施工作業(yè)，應(yīng)由分管安全生產(chǎn)的副局長或其指定人員組織相關(guān)單位對施工方案進(jìn)行集中審查。關(guān)于上述大型、復(fù)雜的施工作業(yè)，施工單位應(yīng)提早30天將施工方案提交所屬供電局設(shè)備部、運(yùn)行部和運(yùn)行單位。生產(chǎn)項(xiàng)目施工安全交底治理一般安全技術(shù)交底分三級開展，項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行總體安全技術(shù)交底（第一級），生產(chǎn)運(yùn)行部門在工作票許可前進(jìn)行開工安全技術(shù)交底（第二級），施工班組每日開工前由工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全技術(shù)交底（第三級）。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)了解現(xiàn)場安全監(jiān)管分工及《現(xiàn)場施工日風(fēng)險(xiǎn)操縱打算》的內(nèi)容，重點(diǎn)掌握存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。需辦理工作票的，須執(zhí)行工作票交底制度，工作許可人須對工作負(fù)責(zé)人交底，工作負(fù)責(zé)人需對工作班成員進(jìn)行交底，完成交底手續(xù)后才同意開工。生產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)督治理生產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級對作業(yè)過程進(jìn)行旁站、到場、動態(tài)監(jiān)督，檢查安全技術(shù)措施落實(shí)執(zhí)行情況及施工現(xiàn)場安全情況，落實(shí)相關(guān)安全管控作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，操縱各類風(fēng)險(xiǎn)，幸免人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故的發(fā)生。生產(chǎn)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理開工前建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對施工圖紙進(jìn)行會審。施工方案必須經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位共同審批，施工承包單位應(yīng)嚴(yán)格按照已審批的施工方案組織施工，不得隨意變更施工措施。開工前，施工專門工種作業(yè)人員、使用測量儀器儀表、工具用具應(yīng)經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理審批。待安裝設(shè)備擬進(jìn)場使用前須經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理審批同意后方可進(jìn)場使用隱蔽工程、部分關(guān)鍵工序須經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一道工序施工。按照進(jìn)度服從質(zhì)量的原則，加強(qiáng)過程質(zhì)量操縱。建設(shè)單位必須及時(shí)掌握工程進(jìn)度、設(shè)計(jì)簽證或變更、用款申請、工程安全、質(zhì)量等信息。生產(chǎn)項(xiàng)目變更治理在項(xiàng)目實(shí)施過程中由于建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、承包商及其它緣故引起的項(xiàng)目技術(shù)、合同約定施工條件、工程量改變，相關(guān)負(fù)責(zé)人填報(bào)變更申請單，上報(bào)監(jiān)理公司或建設(shè)單位審批，審批通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)按照變更內(nèi)容調(diào)整項(xiàng)目信息。項(xiàng)目實(shí)施部門結(jié)合實(shí)施過程中遇到的實(shí)際情況，提出項(xiàng)目變更申請，包括變更項(xiàng)目名稱、變更實(shí)施內(nèi)容、變更完成日期、其他變更、資金變更（年度預(yù)算變更和費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)變更）等。生產(chǎn)項(xiàng)目治理過程中如項(xiàng)目名稱、完成期限（調(diào)整為跨年度）等發(fā)生變化確需調(diào)整時(shí)，經(jīng)設(shè)備部審查同意后，在年中打算或下一年度打算中調(diào)整。如生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變更或生產(chǎn)項(xiàng)目取消時(shí)，B類項(xiàng)目報(bào)省公司設(shè)備部審批，A類項(xiàng)目報(bào)網(wǎng)公司設(shè)備部審批。項(xiàng)目總投資增加少于5%且超出少于10萬元以下的A、B類項(xiàng)目，由項(xiàng)目建設(shè)單位設(shè)備部審批；大于（含）5%或10萬元的B類項(xiàng)目，由省公司設(shè)備部審批，A類項(xiàng)目由網(wǎng)公司設(shè)備部審批。生產(chǎn)項(xiàng)目工程監(jiān)理治理含建筑安裝費(fèi)用的生產(chǎn)項(xiàng)目原則上實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理，可通過捆綁招標(biāo)方式確定監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)按照建設(shè)單位的托付負(fù)責(zé)組織施工圖審查、并形成施工圖審查意見；監(jiān)理單位應(yīng)做好工程施工的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資操縱，合同和信息治理、資料移交以及現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作。監(jiān)理單位應(yīng)對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序按規(guī)定進(jìn)行旁站監(jiān)督，檢查安全技術(shù)措施落實(shí)執(zhí)行情況及施工現(xiàn)場安全情況，落實(shí)相關(guān)安全管控作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，操縱各類風(fēng)險(xiǎn)，幸免人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故的發(fā)生。生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收治理重點(diǎn)項(xiàng)目由省公司設(shè)備部組織驗(yàn)收，一般項(xiàng)目由地市局自行組織驗(yàn)收。設(shè)備部每年12月發(fā)文成立本單位下年度生產(chǎn)項(xiàng)目的啟動驗(yàn)收委員會，該啟動驗(yàn)收委員會驗(yàn)收組負(fù)責(zé)本單位年度生產(chǎn)技改、大修項(xiàng)目的驗(yàn)收。項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目施工單位應(yīng)首先進(jìn)行自驗(yàn)收，再由監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。項(xiàng)目施工單位自驗(yàn)收并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，向項(xiàng)目建設(shè)單位提出竣工驗(yàn)收申請。收到施工單位驗(yàn)收申請后，應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施部門組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及運(yùn)行等單位人員進(jìn)行工程驗(yàn)收。生產(chǎn)項(xiàng)目啟動投產(chǎn)治理啟動過程操縱項(xiàng)目實(shí)施部門在施工前組織編制啟動方案并提交至調(diào)度機(jī)構(gòu)。設(shè)備大修、技改工程啟動方案應(yīng)在啟動前二十個(gè)工作日報(bào)送相應(yīng)調(diào)度審核，調(diào)度應(yīng)于設(shè)備啟動前三個(gè)工作日完成專業(yè)審核。項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)向調(diào)度部門報(bào)送輸變電一、二次設(shè)備參數(shù)、圖紙資料、愛護(hù)定值申請等資料。啟動投產(chǎn)治理啟動過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行啟動方案，遇有異常情況應(yīng)立即報(bào)告并由工程啟動驗(yàn)收委員會組織處理。啟動方案治理流程執(zhí)行系統(tǒng)運(yùn)行部《新設(shè)備啟動方案治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》。生產(chǎn)項(xiàng)目試運(yùn)行及工程移交生產(chǎn)技改項(xiàng)目啟動投產(chǎn)后應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，無規(guī)定試運(yùn)行時(shí)刻的進(jìn)行24小時(shí)的試運(yùn)行。對試運(yùn)行中暴露出的問題應(yīng)組織項(xiàng)目施工單位整改消缺，并進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施部門及時(shí)辦理竣工資料移交手續(xù)，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)做好項(xiàng)目竣工資料的歸檔治理，保證項(xiàng)目資料的完整性。生產(chǎn)項(xiàng)目檔案治理生產(chǎn)項(xiàng)目檔案治理涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)至竣工的全過程，按照“誰主辦、誰形成、誰歸檔”的原則，項(xiàng)目文件和項(xiàng)目電子文件的歸檔必須與項(xiàng)目實(shí)施同步進(jìn)行，分時(shí)期移交。項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織、跟蹤、監(jiān)督、接收各參建單位在項(xiàng)目實(shí)施的初步設(shè)計(jì)至項(xiàng)目收尾時(shí)期的項(xiàng)目文件收集、整理、組卷，并督促各參建單位在規(guī)定時(shí)限向生產(chǎn)運(yùn)行、檔案治理部門移交。檔案部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、參與生產(chǎn)項(xiàng)目檔案交底、中間檢查、正式驗(yàn)收工作；組織開展生產(chǎn)項(xiàng)目檔案內(nèi)、外部驗(yàn)收工作。生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交治理電子化移交分設(shè)備信息和生產(chǎn)項(xiàng)目電子文件兩部分組成。設(shè)備信息的電子化移交工作必須在項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)前完成，設(shè)備參數(shù)與設(shè)備臺賬必須與現(xiàn)場實(shí)物一致。生產(chǎn)項(xiàng)目電子文件與紙質(zhì)資料同時(shí)移交（附錄AB）。流程步驟及講明生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施打算治理生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施打算治理流程流程

流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10編制實(shí)施打算項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改崗位項(xiàng)目下達(dá)后五個(gè)工作日內(nèi)組織各實(shí)施部門確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并組織實(shí)施部門編制項(xiàng)目實(shí)施打算。實(shí)施打算進(jìn)度應(yīng)按照進(jìn)度目標(biāo)、成本目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及安全目標(biāo)去操縱。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》5.6.2實(shí)施進(jìn)度應(yīng)按照進(jìn)度目標(biāo)、成本目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及安全目標(biāo)去操縱5天/////20配合編制實(shí)施打算項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理專責(zé)依照成本目標(biāo)分解項(xiàng)目費(fèi)用，操縱總體投資；依照項(xiàng)目招標(biāo)、物資采購、停電打算等編制項(xiàng)目實(shí)施打算。/同上項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算合理，符合實(shí)際，實(shí)施打算與實(shí)際一致。10天項(xiàng)目實(shí)施打算、項(xiàng)目費(fèi)用分解項(xiàng)目實(shí)施打算、項(xiàng)目費(fèi)用分解項(xiàng)目治理系統(tǒng)//30匯總審核打算項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改崗位匯總本單位項(xiàng)目實(shí)施打算、項(xiàng)目費(fèi)用分解，審核打算可行性/同上/3天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//40審查項(xiàng)目實(shí)施部門主任/副主任審查實(shí)施打算/同上/5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//50審核項(xiàng)目治理部門大修技改崗位組織審查本專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施打算。二季度投資完成率、資金完成率達(dá)到30%；三季度投資完成率、資金完成率達(dá)到65%；全年投資完成率100%，資金完成率95%、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目預(yù)算完成率達(dá)到99%以上。/同上/10天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//60審批項(xiàng)目治理部門主任/副主任審查實(shí)施打算/同上/5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//70審核生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位組織審查局項(xiàng)目實(shí)施打算。二季度投資完成率、資金完成率達(dá)到30%；三季度投資完成率、資金完成率達(dá)到65%；全年投資完成率100%，資金完成率95%、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目預(yù)算完成率達(dá)到99%以上。/同上/10天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//80審批生產(chǎn)設(shè)備治理部主任/副主任審查實(shí)施打算/同上/5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//90備案省公司生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位備案存檔/同上/3天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//100定期審查實(shí)施打算項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改崗位嚴(yán)格按照實(shí)施打算推進(jìn)生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施工作。按時(shí)填報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。定期檢查項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)發(fā)覺問題，必要時(shí)調(diào)整實(shí)施打算。項(xiàng)目指標(biāo)參考二季度投資完成率、資金完成率達(dá)到30%；三季度投資完成率、資金完成率達(dá)到65%；全年投資完成率100%，資金完成率95%、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目預(yù)算完成率達(dá)到97%以上推進(jìn)。/同上/10天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//110審查項(xiàng)目實(shí)施部門主任/副主任審查實(shí)施打算調(diào)整的必要性/同上/5天//投資打算治理系統(tǒng)//120審核生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位組織審查實(shí)施打算調(diào)整/同上/10天/////130審批生產(chǎn)設(shè)備治理部主任/副主任審核調(diào)整后的實(shí)施打算/同上/5天/////140備案省公司生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位備案/同上/3天/////生產(chǎn)項(xiàng)目安全治理生產(chǎn)項(xiàng)目安全治理流程流程圖流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10組織簽訂安全協(xié)議項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改崗位1.建設(shè)單位應(yīng)建立建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位四方施工安全治理聯(lián)動機(jī)制；2.工程項(xiàng)目開始前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織與承包商簽訂安全協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，安全協(xié)議中應(yīng)明確承包商治理相關(guān)獎(jiǎng)懲措施。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》5.6.4安全協(xié)議內(nèi)容完善///紙質(zhì)//20組織開展安全技術(shù)交底項(xiàng)目實(shí)施部門主任/副主任1.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)與生產(chǎn)項(xiàng)目承包商指定雙方責(zé)任人員或安全生產(chǎn)聯(lián)系人，雙方責(zé)任人員或安全生產(chǎn)聯(lián)系人應(yīng)每季度進(jìn)行一次會議，溝通安全生產(chǎn)要求和承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。2.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)對生產(chǎn)項(xiàng)目承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和安監(jiān)人員進(jìn)行針對性的安全教育、風(fēng)險(xiǎn)防范和操縱培訓(xùn)和全面的安全技術(shù)交底，有完整的記錄。3.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)在合同實(shí)施前對承包商進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，內(nèi)容包括但不限于：雙方責(zé)任、工作/許可程序、可能風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施、緊急程序、人員條件/培訓(xùn)、安全檢查、現(xiàn)場標(biāo)識與環(huán)境、安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品、施工機(jī)械與設(shè)備等。/同上內(nèi)容包括但不限于：雙方責(zé)任、工作/許可程序、可能風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施、緊急程序、人員條件/培訓(xùn)、安全檢查、現(xiàn)場標(biāo)識與環(huán)境、安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品、施工機(jī)械與設(shè)備等///紙質(zhì)//30辦理進(jìn)網(wǎng)手續(xù)項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理進(jìn)網(wǎng)手續(xù)/同上////紙質(zhì)//40現(xiàn)場安全監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備治理部/安監(jiān)部/二級生產(chǎn)單位主任/副主任1、依照施工打算制定督察打算2、專業(yè)班組人員使用治理表單實(shí)行日?；踩O(jiān)督治理，監(jiān)督表單的使用，專業(yè)班組現(xiàn)場監(jiān)督使用的工程項(xiàng)目現(xiàn)場治理作業(yè)表單；施工班組作業(yè)表單；驗(yàn)收小組參與驗(yàn)收使用的驗(yàn)收表單。3、檢查現(xiàn)場的“硬隔離”措施。4、發(fā)覺違章，趕忙阻止并停工整頓，并視情況提級上報(bào)。5.依照督查任務(wù)的需要，可組織具備某方面安全治理經(jīng)驗(yàn)或現(xiàn)場安全經(jīng)驗(yàn)的非專職安全督查人員，參加臨時(shí)性的安全督查。項(xiàng)目治理專責(zé)不定期督查施工現(xiàn)場，專業(yè)班組人員定期督查施工現(xiàn)場，開展安全檢查，嚴(yán)肅查處違章行為，做好監(jiān)督記錄，對存在的問題提出整改意見并督促整改。各級治理人員，包括總協(xié)調(diào)人、現(xiàn)場治理人員、工作負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)督人員、監(jiān)理人員、靠前指揮人員按照分級管控到位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行到位治理。（參考附錄B中的停電施工分級管控表）/同上////紙質(zhì)//50組織開展承包商評價(jià)生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位生產(chǎn)設(shè)備治理部組織對本單位每項(xiàng)發(fā)包工程項(xiàng)目承包商進(jìn)行安全評價(jià)考核，并將110kV及以上電壓等級的工程項(xiàng)目承包商過程安全評價(jià)結(jié)果定期上報(bào)省公司項(xiàng)目治理部門，省公司項(xiàng)目治理部門對工程過程安全評價(jià)結(jié)果審核并公布。承包商工程過程安全評價(jià)結(jié)果作為承包商工程招標(biāo)安全評價(jià)依據(jù)/同上////紙質(zhì)//生產(chǎn)項(xiàng)目開工治理生產(chǎn)項(xiàng)目開工治理流程流程圖流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10申請開工施工單位/1.生產(chǎn)項(xiàng)目承包商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開工許可報(bào)告程序，未辦理開工許可報(bào)告的嚴(yán)禁開工。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》5.3應(yīng)依照合同簽訂時(shí)刻合理安排停電及施工，幸免合同尚未簽訂就開工。施工招標(biāo)完成后應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)完成合同簽訂。施工前/////20、30、40、50審批監(jiān)理單位及項(xiàng)目實(shí)施部門///同上///////60預(yù)備開工項(xiàng)目治理部門、項(xiàng)目實(shí)施部門、調(diào)度部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.提早1個(gè)月提交大修技改工程停電申請；2.提出愛護(hù)定值申請，在部門內(nèi)審核后提交相應(yīng)的歸口治理部門；3.填報(bào)相關(guān)參數(shù)，在部門內(nèi)審核后提交相應(yīng)的歸口治理部門；4.組織編寫啟動方案并提交，運(yùn)行部門提交調(diào)度單位。設(shè)備大修、技改工程啟動方案應(yīng)在啟動前二十個(gè)工作日報(bào)送相應(yīng)調(diào)度審核，調(diào)度應(yīng)于設(shè)備啟動前三個(gè)工作日完成專業(yè)審核。5.組織審核施工圖紙；6.辦理進(jìn)站手續(xù)；7.物資申請及訂貨，并組織安排到貨驗(yàn)收；8．組織監(jiān)理單位、施工單位、運(yùn)行單位人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；每日開工前，按照日風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行每日總體交底。需辦理工作票，必須執(zhí)行工作票交底制度，工作許可人須對工作負(fù)責(zé)人交底，工作負(fù)責(zé)人需對工作班成員進(jìn)行交底，完成交底手續(xù)后才同意開工。需要交底施工作業(yè)及環(huán)節(jié)：（1）工程項(xiàng)目總體安全技術(shù)交底；（2）進(jìn)場前安全技術(shù)交底（需要辦理工作票的）；（3）工作票許可前安全技術(shù)交底（需要辦理工作票的）；（4）施工班組現(xiàn)場安全技術(shù)交底；（5）臨時(shí)人員進(jìn)場工作（廠家、吊裝、搬運(yùn)、勘測、專業(yè)檢測、空調(diào)安裝等）：進(jìn)場前安全技術(shù)交底/同上應(yīng)在開工前明確參數(shù)上報(bào)、定值申請、停電批復(fù)、施工圖紙修改、啟動方案上報(bào)、開工手續(xù)辦理、設(shè)備開箱驗(yàn)收等工作，幸免調(diào)度安全性評價(jià)考核或阻礙設(shè)備投運(yùn)。施工前/////生產(chǎn)項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案審查生產(chǎn)項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案審查流程流程圖

流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10召開施工方案聯(lián)合審查會議項(xiàng)目治理部門、項(xiàng)目實(shí)施部門、相關(guān)部門、單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)崗位項(xiàng)目施工單位應(yīng)依照風(fēng)險(xiǎn)等級編制相應(yīng)的施工方案，施工方案需要明確工程的風(fēng)險(xiǎn)分析及對應(yīng)的操縱措施，施工的組織、安全和技術(shù)措施，人、材料、機(jī)具和圖紙等資源安排，施工進(jìn)度安排，施工過程的安全、質(zhì)量操縱要求及對應(yīng)的自檢標(biāo)準(zhǔn)，施工過程可能事故/事件的應(yīng)急處理程序等。組織相關(guān)單位參加施工方案聯(lián)合審查會議；關(guān)于中級以上風(fēng)險(xiǎn)的工程，宜將會議地點(diǎn)設(shè)在施工現(xiàn)場，便于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估；4.形成并公布會議紀(jì)要。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》5.6.4/開工前三個(gè)工作日內(nèi)//會議紀(jì)要//40/50/80/90審核項(xiàng)目治理部門、項(xiàng)目實(shí)施部門、相關(guān)部門、單位專業(yè)崗位、副主任、主任、副局長設(shè)備部負(fù)責(zé)對一次設(shè)備改造檢修施工方案進(jìn)行審查；系統(tǒng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對二次設(shè)備改造檢修施工方案進(jìn)行審查。施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案編制依據(jù)

（1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及工程量；

（2）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)周圍情況；

（3）項(xiàng)目實(shí)施所需工器具；

（4）項(xiàng)目工期打算；

（5）項(xiàng)目涉及的反事故措施、安全技術(shù)措施；

（6）項(xiàng)目實(shí)施是否需要停電。/《中國南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采納《中國南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》開展，評出可同意、低、中、高、特高共5類風(fēng)險(xiǎn)，并按照流程要求逐級審查。2個(gè)工作日/////100執(zhí)行審批后施工方案項(xiàng)目治理部門、項(xiàng)目實(shí)施部門、相關(guān)部門、單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)崗位1.地調(diào)、中調(diào)、總調(diào)設(shè)備的停電在《生產(chǎn)治理系統(tǒng)》中填寫停電申請，并上交部門綜合停電專責(zé)，按輸變電檢修打算流程流轉(zhuǎn)。區(qū)調(diào)設(shè)備的停電填寫電子版本的停電申請單，由部門綜合停電專責(zé)遞交各區(qū)局配網(wǎng)專責(zé)申請。落實(shí)停電申請已批復(fù)，確定具體停電日期。2.在技改新設(shè)備投產(chǎn)一個(gè)月前向調(diào)度部門提出定值申請，需填報(bào)定值申請表，提供整定計(jì)算所需的技術(shù)資料。關(guān)于非典型設(shè)計(jì)情況須同時(shí)上報(bào)設(shè)計(jì)施工圖，特不用愛護(hù)或新型號愛護(hù)還須提供愛護(hù)原理講明書（電子版）。落實(shí)愛護(hù)定值已下達(dá)。

3.在技改新設(shè)備投產(chǎn)一個(gè)月前按照《新設(shè)備參數(shù)資料規(guī)范要求》的要求向調(diào)度部門完成參數(shù)、圖紙變動的上報(bào)手續(xù)。落實(shí)設(shè)備參數(shù)已上報(bào)。

4.組織施工單位編制新設(shè)備啟動方案。審核后，發(fā)至運(yùn)行部門，運(yùn)行部門依照涉及的專業(yè)，將啟動方案提交對應(yīng)的專業(yè)分部進(jìn)行專業(yè)審核。運(yùn)行部門提交調(diào)度單位。涉及總調(diào)、中調(diào)調(diào)管設(shè)備的設(shè)備大修、技改工程啟動方案，應(yīng)在設(shè)備停電前十五個(gè)工作日送地調(diào)審核，地調(diào)應(yīng)于設(shè)備停電前七個(gè)工作日完成專業(yè)審核。落實(shí)啟動方案已上報(bào)及審核進(jìn)度。

5.接收施工單位提交的進(jìn)網(wǎng)資料并初審；提交各相關(guān)人員審核簽名；審核施工方案、安全技術(shù)交底、人員資質(zhì)等進(jìn)網(wǎng)資料是否滿足國家、行業(yè)、南方電網(wǎng)公司頒布的各項(xiàng)有關(guān)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)（施工）法律法規(guī)、規(guī)章制度及本規(guī)定，審查通過后簽名確認(rèn)。已辦理施工單位開工手續(xù)，《開工通知》已發(fā)出；

6.項(xiàng)目實(shí)施部門在收到施工圖設(shè)計(jì)文件（含施工圖預(yù)算）后，組織施工圖審查會議，審查會議前五個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施部門向生產(chǎn)運(yùn)行、監(jiān)理等相關(guān)單位派送施工圖。生產(chǎn)運(yùn)行、監(jiān)理等相關(guān)單位提出書面意見給項(xiàng)目實(shí)施部門，項(xiàng)目實(shí)施部門在審查會議前兩個(gè)工作日內(nèi)，向設(shè)計(jì)單位發(fā)送意見匯總；項(xiàng)目實(shí)施部門組織生產(chǎn)運(yùn)行、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位召開施工圖審查會議。會議由項(xiàng)目實(shí)施部門主持，由設(shè)計(jì)單位對相關(guān)單位提出的問題作逐一回應(yīng)，相關(guān)單位作討論并形成結(jié)論，會議對施工圖設(shè)計(jì)的其他問題一并討論并形成結(jié)論；審查會議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，由監(jiān)理單位形成會議紀(jì)要，并報(bào)項(xiàng)目實(shí)施部門，設(shè)計(jì)單位依照施工圖審查會議紀(jì)要修改施工圖文件（含施工圖預(yù)算）。施工圖紙已審核，核對現(xiàn)場施工圖紙已按照《圖紙審查會議紀(jì)要》修改完畢。7.工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)后，項(xiàng)目實(shí)施部門組織物資申購及訂貨工作，在項(xiàng)目開工前按照物資到貨手續(xù)安排物資到貨。落實(shí)新物資已到貨；

8.項(xiàng)目開工前須進(jìn)行總體技術(shù)交底；每日開工前，按照日風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行每日總體交底；需辦理工作票，必須執(zhí)行工作票交底制度，工作許可人須對工作負(fù)責(zé)人交底，工作負(fù)責(zé)人需對工作班成員進(jìn)行交底，完成交底手續(xù)后才同意開工。//審批后的施工方案應(yīng)放在施工現(xiàn)場待查，假如方案發(fā)生改動應(yīng)重新履行審批手續(xù)。//////生產(chǎn)項(xiàng)目施工安全交底治理生產(chǎn)項(xiàng)目施工安全交底治理流程流程圖

流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10組織工程總體安全技術(shù)交底變電治理所、輸電治理所、系統(tǒng)運(yùn)行部、試驗(yàn)研究所、地區(qū)供電局安全專責(zé)1.對生產(chǎn)項(xiàng)目承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和安監(jiān)人員進(jìn)行針對性的安全教育、風(fēng)險(xiǎn)防范和操縱培訓(xùn)和全面的安全技術(shù)交底，并填寫《工程項(xiàng)目總體安全技術(shù)交底單》2.需要交底施工作業(yè)及環(huán)節(jié)：1）工程項(xiàng)目總體安全技術(shù)交底；2）進(jìn)場前安全技術(shù)交底（需要辦理工作票的）；3）工作票許可前安全技術(shù)交底（需要辦理工作票的）；4）施工班組現(xiàn)場安全技術(shù)交底；5）臨時(shí)人員進(jìn)場工作（廠家、吊裝、搬運(yùn)、勘測、專業(yè)檢測、空調(diào)安裝等）：進(jìn)場前安全技術(shù)交底3.安全技術(shù)交底的差不多要求：3.1安全技術(shù)交底要基于施工作業(yè)任務(wù)和現(xiàn)場環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果開展，交待本工作可能發(fā)生的人身、電力安全、設(shè)備事故（事件）風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，中級及以上風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施必須進(jìn)行交底。3.2安全技術(shù)交底要依照不同專業(yè)工作的特點(diǎn)，依照同意交底人員的工種、分工及技術(shù)素養(yǎng)開展。3.3安全技術(shù)交底必須全面且有針對性，常識性的條款不需逐一列明，嚴(yán)禁照搬照套和制定不符合作業(yè)人職員種及具體工作內(nèi)容的不切實(shí)際的交底。3.4安全技術(shù)交底必須使用國家、行業(yè)的規(guī)范術(shù)語，設(shè)備必須使用規(guī)范的名稱和編號，文字要簡潔易明白。3.5安全技術(shù)交底工作結(jié)束后，同意交底人員都要在相應(yīng)的交底單上親筆簽名，以確認(rèn)其對現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施的清晰了解，必須使用黑色或藍(lán)色的鋼筆、簽字筆或圓珠筆簽名。3.6當(dāng)電網(wǎng)運(yùn)行方式、設(shè)備狀況、施工作業(yè)環(huán)境、人員組織架構(gòu)等發(fā)生明顯變化時(shí)，應(yīng)重新落實(shí)交底。3.7在施工現(xiàn)場對施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底（并簽名），檢查工作票及安全措施。//開工前/////20工作票許可前安全技術(shù)交底生產(chǎn)運(yùn)行部門生產(chǎn)運(yùn)行部門運(yùn)行人員1.工作許可人確認(rèn)工作票所列的全部安全措施正確完備地執(zhí)行后，憑工作票將工作票所列全部安全措施和安全注意事項(xiàng)在工作地點(diǎn)向工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行口頭交底，并在工作票許可欄雙方簽名確認(rèn)。/《中國南方電網(wǎng)公司電氣工作票治理規(guī)定》/工作票許可前/////30施工班組現(xiàn)場安全技術(shù)交底施工單位工作負(fù)責(zé)人依照工作內(nèi)容填寫《班前會及每日安全技術(shù)交底記錄表》（格式見附件C），在工作地點(diǎn)交底。//每日開工前/////生產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)督治理生產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)督治理流程圖

流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注010提交施工方案施工單位、項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員1、施工單位提交施工方審批后的施工方案提交項(xiàng)目治理單位審核2、項(xiàng)目治理單位將審核后的施工方案，提早5個(gè)工作日交設(shè)備治理單位審核//1、方案字跡清晰；2、人員作業(yè)證在有效期內(nèi)5日/////020組織審核施工方案施工單位、項(xiàng)目治理部門、項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1、施工風(fēng)險(xiǎn)評估及施工方案編制依據(jù)

（1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及工程量；

（2）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)周圍情況；

（3）項(xiàng)目實(shí)施所需工器具；

（4）項(xiàng)目工期打算；

（5）項(xiàng)目涉及的反事故措施、安全技術(shù)措施；

（6）項(xiàng)目實(shí)施是否需要停電。//人員到位1日/////030技術(shù)交底施工單位、項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員、工作負(fù)責(zé)人、許可人依照工作內(nèi)容填寫《班前會及每日安全技術(shù)交底記錄表》，在工作地點(diǎn)交底。//風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未交待清晰//////040/60/70現(xiàn)場監(jiān)督施工單位、項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員、安全員、安全專責(zé)、各級治理人員1、現(xiàn)場安全措施的布置；2、施工機(jī)具是否符合要求；3、施工方案審批是否齊全，與現(xiàn)場實(shí)際是否相符4、人員資質(zhì)是否相符，是否在有效期內(nèi)//現(xiàn)場人身、設(shè)備、電網(wǎng)安全措施未落實(shí)//////050/80是否高級、特高級風(fēng)險(xiǎn)調(diào)度///////////090現(xiàn)場監(jiān)督單位領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)1、按照主網(wǎng)停電操作分級管控到位標(biāo)準(zhǔn)表落實(shí)星級風(fēng)險(xiǎn)措施，管控人員到位//各級人員未到位，措施未落實(shí)//////100填報(bào)督查記錄督查人員安全員/安全專責(zé)回填生產(chǎn)治理系統(tǒng)/////////

生產(chǎn)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理生產(chǎn)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理流程流程圖流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10施工方案審查及施工圖紙的會審項(xiàng)目實(shí)施部門、相關(guān)部門、單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)崗位工程項(xiàng)目開始前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會審，并對施工單位編寫的施工方案進(jìn)行會審，并形成會審紀(jì)要。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》5.6.3圖紙審查，施工方案審批。開工前完成。//紙質(zhì)//20監(jiān)理過程監(jiān)控監(jiān)理單位監(jiān)理專員監(jiān)理理單位必須嚴(yán)格按經(jīng)審批的監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則開展質(zhì)量操縱工作，對工程質(zhì)量進(jìn)行有效的過程操縱。/同上/全過程//紙質(zhì)//30施工單位對項(xiàng)目的實(shí)施施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施工單位負(fù)責(zé)對建設(shè)單位提供或自購工程設(shè)備和材料的到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的設(shè)備和材料不得接收，已接收但經(jīng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位復(fù)檢確認(rèn)不合格的設(shè)備和材料要堅(jiān)決清理出場；施工、調(diào)試單位必須嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范開展施工、調(diào)試工作，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。/同上施工現(xiàn)場隱蔽工程的旁站全過程//紙質(zhì)//40項(xiàng)目驗(yàn)收申請施工單位項(xiàng)目經(jīng)理工程竣工驗(yàn)收檢查是在施工單位進(jìn)行三級自檢的基礎(chǔ)上，由監(jiān)理單位進(jìn)行初檢。/同上/工程竣工驗(yàn)收時(shí)期//紙質(zhì)//50項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施部門、相關(guān)部門、單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)崗位由工程啟動（驗(yàn)收）檢查組進(jìn)行全面的檢查和核查，必要時(shí)進(jìn)行抽查和復(fù)查。啟動（竣工）驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括結(jié)論意見和遺留問題清單等內(nèi)容，遺留問題應(yīng)明確負(fù)責(zé)單位和完成期限。/同上/工程竣工驗(yàn)收、啟動時(shí)期//紙質(zhì)//生產(chǎn)項(xiàng)目變更治理生產(chǎn)項(xiàng)目變更治理流程流程圖流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10提出變更申請項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改崗位1.生產(chǎn)項(xiàng)目年度打算下達(dá)后，各單位不得自行調(diào)整。2．發(fā)生需生產(chǎn)項(xiàng)目變更的情況時(shí)，由項(xiàng)目單位大修技改崗位組織核查變更情況后，在企業(yè)級資產(chǎn)治理系統(tǒng)投資打算模塊提出變更申請。///依照實(shí)際需要進(jìn)行項(xiàng)目變更//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//20審查項(xiàng)目實(shí)施部門主任/副主任審查變更必要性。///5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//30審核生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位1、對進(jìn)行資金調(diào)整，調(diào)整額度在10萬元以下且不超過5%的由項(xiàng)目單位審批通過。2、組織各專業(yè)專家審查項(xiàng)目變更是否合理，并整理匯總變更項(xiàng)目，協(xié)調(diào)全局變更項(xiàng)目。///10天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//40審核生產(chǎn)設(shè)備治理部主任/副主任審核項(xiàng)目變更。///5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//50審批省公司生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位組織專業(yè)專家審查變更項(xiàng)目///20天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//60推斷是否為A類項(xiàng)目省公司生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位/負(fù)責(zé)人推斷是否A類項(xiàng)目，如為A類項(xiàng)目報(bào)網(wǎng)公司審查///3天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//70審批網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改主管/負(fù)責(zé)人組織專業(yè)專家審查變更項(xiàng)目///5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//80匯總生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位對審批通過項(xiàng)目匯總下達(dá)///5天//項(xiàng)目治理系統(tǒng)//90執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改崗位依照下達(dá)的調(diào)整后的項(xiàng)目組織開展項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)入年中調(diào)整流程///5天//投資打算治理系統(tǒng)//生產(chǎn)項(xiàng)目工程監(jiān)理治理施工預(yù)備時(shí)期，監(jiān)理單位須對工程施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案，按照保安全、保質(zhì)量、保工期和降低成本的原則進(jìn)行審批，向施工單位提出要求，并向建設(shè)單位提出書面報(bào)告。針對重大項(xiàng)目、重要工序、關(guān)鍵點(diǎn)、危險(xiǎn)性作業(yè)和專門作業(yè)的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施，監(jiān)理單位需嚴(yán)格審查并提出書面意見并監(jiān)督實(shí)施。施工時(shí)期，監(jiān)理單位應(yīng)每月定期向建設(shè)單位提交監(jiān)理月報(bào)。內(nèi)容應(yīng)包括以下幾點(diǎn)：施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議；本月實(shí)際完成情況與打算進(jìn)度比較；對進(jìn)度完成情況及采取措施效果的分析。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求承包單位報(bào)送重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施,審核同意后予以簽認(rèn)。技改項(xiàng)目高邊坡開挖、深基坑掏挖、易坍塌專門基礎(chǔ)開挖及支護(hù)、大體積混凝土澆注、停電施工、重要跨越等關(guān)鍵部位、重要工序、危險(xiǎn)作業(yè)等應(yīng)有監(jiān)理旁站。當(dāng)承包單位對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時(shí)，應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，并應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖及通過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)制定進(jìn)度操縱方案，對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，對可能發(fā)生延誤工期的分部、分項(xiàng)工程應(yīng)立即書面要求施工單位加快施工，經(jīng)總監(jiān)理工程師審定后報(bào)送建設(shè)單位。工程結(jié)束后，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)向建設(shè)單位提供以下資料：a.監(jiān)理工程師通知單；b.監(jiān)理工作聯(lián)系單；c.會議紀(jì)要；d.來往函件；e.監(jiān)理月報(bào)；f.質(zhì)量缺陷與事故的處理文件；g.索賠文件資料；h.竣工結(jié)算審核意見；i.工程質(zhì)量評估報(bào)告；j.監(jiān)理工作總結(jié)。生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收治理生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收治理流程流程圖流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10提交竣工驗(yàn)收資料施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員項(xiàng)目施工單位自驗(yàn)收并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，向項(xiàng)目建設(shè)單位提出竣工驗(yàn)收申請，并組織整理設(shè)備技術(shù)資料、工程技術(shù)文件報(bào)審表、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案專家論證表、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、安裝調(diào)試記錄、交接試驗(yàn)報(bào)告等資料提交項(xiàng)目單位。關(guān)于托付工程監(jiān)理的電網(wǎng)技改項(xiàng)目，須有監(jiān)理資料，包括：監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)；旁站記錄；質(zhì)量評定資料；監(jiān)理總結(jié)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查施工單位提交的資料，審查通過后發(fā)起竣工驗(yàn)收申請，預(yù)備驗(yàn)收材料。/《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目治理方法》5.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查施工單位自檢資料///電子版本、紙質(zhì)/20是否重點(diǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備治理部大修技改崗位推斷屬否重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請上報(bào)給省公司設(shè)備部；/同上////電子版本、紙質(zhì)/30組織驗(yàn)收省公司項(xiàng)目治理人員1.項(xiàng)目治理人員組織重點(diǎn)技改修理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，包括對提交的竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行審查以及審核，對資料預(yù)備不齊全或者資料不能真實(shí)反應(yīng)項(xiàng)目施工情況的，由申請部門重新預(yù)備驗(yàn)收申請。2.驗(yàn)收負(fù)責(zé)人匯總資料及現(xiàn)場設(shè)備驗(yàn)收中存在的問題，編制《遺留缺陷匯總表》，交給項(xiàng)目實(shí)施部門限期整改。3.驗(yàn)收組對短期不能消除的缺陷，評估不阻礙設(shè)備或電網(wǎng)安全，投運(yùn)后處理不需要設(shè)備停電、不阻礙運(yùn)行可靠性的，明確整改時(shí)刻和方式。運(yùn)行單位將遺留缺陷錄入安全生產(chǎn)治理信息系統(tǒng)缺陷治理模塊，錄入時(shí)明確缺陷來源為工程遺留缺陷，消缺責(zé)任明確為項(xiàng)目實(shí)施部門，由項(xiàng)目實(shí)施部門治理在設(shè)備在投運(yùn)后督促施工單位進(jìn)行處理。/同上重點(diǎn)技改修理項(xiàng)目，需要提交省公司，由設(shè)備部項(xiàng)目治理人員組織項(xiàng)目驗(yàn)收。///電子版本、紙質(zhì)/40是否合格省公司項(xiàng)目治理人員驗(yàn)收合格，不存在阻礙設(shè)備啟動的缺陷后，驗(yàn)收組編制設(shè)備具備啟動條件的通知，明確具備啟動投運(yùn)的設(shè)備、啟動工作聯(lián)系人員、啟動設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、遺留缺陷及處理要求，由驗(yàn)收組組長簽名確認(rèn)后交付啟動組安排設(shè)備啟動。將驗(yàn)收合格的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入物資治理流程；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目要求限期整改/同上推斷驗(yàn)收是否合格///電子版本、紙質(zhì)/50組織驗(yàn)收項(xiàng)目治理部門、項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員1.基層項(xiàng)目治理部門項(xiàng)目治理人員組織技改修理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，包括對提交的竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行審查以及審核，竣工圖內(nèi)容應(yīng)與施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、施工驗(yàn)收記錄、調(diào)試記錄等相符合，應(yīng)真實(shí)反映工程竣工驗(yàn)收時(shí)的實(shí)際情況，對資料預(yù)備不齊全或者資料不能真實(shí)反應(yīng)項(xiàng)目施工情況的，由申請部門重新預(yù)備驗(yàn)收申請。2.對質(zhì)量操縱關(guān)鍵點(diǎn)與隱蔽工程，驗(yàn)收人員重點(diǎn)驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)評或簽證表單中施工單位、現(xiàn)場監(jiān)理、建設(shè)單位的中間驗(yàn)收簽證完整，驗(yàn)收中發(fā)覺的缺陷差不多消除的記錄。3.施工單位應(yīng)在110kV及以上主變壓器、開關(guān)設(shè)備及電力電纜的耐壓試驗(yàn)、局部放電試驗(yàn)，主地網(wǎng)接地電阻測試等試驗(yàn)前三個(gè)工作日內(nèi)向生產(chǎn)運(yùn)行部門提交試驗(yàn)方案，生產(chǎn)運(yùn)行部門組織專業(yè)人員見證設(shè)備交接試驗(yàn)，并在試驗(yàn)記錄中簽證。4.電氣設(shè)備交接試驗(yàn)的驗(yàn)收：試驗(yàn)專業(yè)人員審查交接試驗(yàn)報(bào)告，未現(xiàn)場簽證的試驗(yàn)項(xiàng)目，可要求施工單位進(jìn)行試驗(yàn)，進(jìn)行不小于10％設(shè)備數(shù)量的抽檢。試驗(yàn)數(shù)據(jù)與報(bào)告誤差明顯時(shí)，上報(bào)驗(yàn)收組決定是否擴(kuò)大抽檢數(shù)量直至全部重新試驗(yàn)。5.電氣二次設(shè)備交接試驗(yàn)的驗(yàn)收：二次專業(yè)人員審查施工單位的調(diào)試驗(yàn)收報(bào)告，審查合格后會同施工單位人員對二次設(shè)備及其二次回路逐一進(jìn)行驗(yàn)收。6.圖紙資料與技術(shù)檔案驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施部門按打算的驗(yàn)收日期，分時(shí)期將資料提交驗(yàn)收組。1）提早1個(gè)月，提交附錄P《工程概述》中的資料、圖紙。2）提早3-7天，提交工程建設(shè)資料、交接試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備廠家資料等。3）電子化資料的移交按照《生產(chǎn)項(xiàng)目工程檔案治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》執(zhí)行。4）符合現(xiàn)場實(shí)際的修改版施工圖紙。5）提交資料清單。7.驗(yàn)收負(fù)責(zé)人匯總資料及現(xiàn)場設(shè)備驗(yàn)收中存在的問題，編制《遺留缺陷匯總表》，交給項(xiàng)目實(shí)施部門限期整改。/同上B類技改修理項(xiàng)目，由基層項(xiàng)目治理部門項(xiàng)目治理人員組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。///電子版本、紙質(zhì)/60是否合格項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員1、驗(yàn)收合格，不存在阻礙設(shè)備啟動的缺陷后，驗(yàn)收組編制設(shè)備具備啟動條件的通知，明確具備啟動投運(yùn)的設(shè)備、啟動工作聯(lián)系人員、啟動設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、遺留缺陷及處理要求，由驗(yàn)收組組長簽名確認(rèn)后交付啟動組安排設(shè)備啟動。2、將驗(yàn)收合格的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入物資治理流程；3、驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目要求限期整改/同上推斷驗(yàn)收是否合格///電子版本、紙質(zhì)/70閑置物資登記、簽定項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員項(xiàng)目治理人員按照物資治理要求，將閑置物資進(jìn)行登記、鑒定。/同上項(xiàng)目治理人員按照物資治理要求，將閑置物資進(jìn)行登記、鑒定。///電子版本、紙質(zhì)/80組織結(jié)算審核項(xiàng)目治理部門、財(cái)務(wù)部項(xiàng)目治理人員項(xiàng)目驗(yàn)收通過并完成閑置物資登記、鑒定后，由基層項(xiàng)目治理部門項(xiàng)目治理人員組織項(xiàng)目結(jié)算審核。質(zhì)量門管控要求：1、項(xiàng)目完工后，應(yīng)認(rèn)真做好賬務(wù)、物資以及債權(quán)、債務(wù)的清理工作。2、項(xiàng)目完工后，科技、信息、技改項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)自項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起20個(gè)工作日內(nèi)暫估結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)，并按照會計(jì)核算規(guī)定計(jì)提折舊或攤銷費(fèi)用。待辦理決算手續(xù)后再調(diào)整資產(chǎn)價(jià)值，屬于固定資產(chǎn)的不得調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。年底前完工的項(xiàng)目須在當(dāng)年暫估結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)。3、辦理資產(chǎn)移交時(shí)，應(yīng)做好資產(chǎn)清查、產(chǎn)權(quán)界定、建立資產(chǎn)卡片、臺賬等工作。/同上質(zhì)量門的管控要求///電子版本、紙質(zhì)/90限期整改項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員1.關(guān)于驗(yàn)收不通過的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目治理人員，負(fù)責(zé)對竣工驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目進(jìn)行限期整改。2.缺陷消除后，項(xiàng)目實(shí)施部門向驗(yàn)收組提供經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理簽證的《遺留缺陷匯總表》中缺陷處理情況及日期電子版文件。驗(yàn)收組確定復(fù)檢或由項(xiàng)目實(shí)施部門提供差不多消缺的證明文件后，完成消缺流程。3.對無法及時(shí)處理的問題，項(xiàng)目實(shí)施部門督促施工單位講明緣故，并報(bào)項(xiàng)目建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。關(guān)于有爭議的驗(yàn)收問題，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開竣工驗(yàn)收協(xié)調(diào)會，并形成紀(jì)要，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)依照會議紀(jì)要要求組織落實(shí)。/同上項(xiàng)目治理人員負(fù)責(zé)按要求限期整改。///電子版本、紙質(zhì)/生產(chǎn)項(xiàng)目啟動投產(chǎn)需具備的條件驗(yàn)收組已按照規(guī)范化完成啟動設(shè)備驗(yàn)收，阻礙啟動投產(chǎn)的問題，應(yīng)在投產(chǎn)前由施工單位處理完畢；不阻礙啟動投產(chǎn)的問題，應(yīng)列出問題清單，明確整改責(zé)任，并限期整改。項(xiàng)目實(shí)施部門與設(shè)備運(yùn)行維護(hù)部門已按照規(guī)定在投運(yùn)前7天完成現(xiàn)場規(guī)程、圖紙、交接試驗(yàn)記錄，設(shè)備資料、技術(shù)文檔（電子文檔）、臺帳的移交與更新工作。啟動方案差不多完成審批。用戶、電廠與調(diào)度已簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議或聯(lián)網(wǎng)調(diào)度協(xié)議。新設(shè)備調(diào)度編號、CT變比已下達(dá)并經(jīng)現(xiàn)場執(zhí)行。繼電愛護(hù)、安自裝置、測控裝置等二次設(shè)備已按定值單要求整定調(diào)試完畢，通道對調(diào)完成。安全穩(wěn)定操縱系統(tǒng)已完成現(xiàn)場聯(lián)合調(diào)試，并經(jīng)運(yùn)行部門驗(yàn)收合格。調(diào)管范圍的通信設(shè)備已完成安裝調(diào)試并驗(yàn)收合格；并網(wǎng)通信設(shè)備已接入網(wǎng)管系統(tǒng)，數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確調(diào)管范圍的各類通信業(yè)務(wù)通道、調(diào)度電話已開通并經(jīng)業(yè)務(wù)使用單位驗(yàn)收合格。廠站端自動化設(shè)備接入調(diào)度自動化系統(tǒng)的調(diào)試工作差不多完成，調(diào)度自動化信息已滿足電網(wǎng)調(diào)度要求。配電自動化終端接入配電自動化系統(tǒng)的調(diào)試工作差不多完成，配電自動化信息已滿足配網(wǎng)調(diào)度要求。設(shè)備運(yùn)行維護(hù)人員名單已報(bào)送且運(yùn)維人員已取得上崗資格。投運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施已落實(shí)。工器具、備品備件匹配。消防、急救箱等必要的應(yīng)急物資裝備已配置，人員責(zé)任已落實(shí)。啟動前設(shè)備的“安、健、環(huán)”已符合安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)項(xiàng)目試運(yùn)行及工程移交生產(chǎn)項(xiàng)目試運(yùn)行及工程移交流程流程圖

流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10試運(yùn)行，是否存在問題項(xiàng)目實(shí)施單位運(yùn)行班站人員電網(wǎng)技改項(xiàng)目啟動投產(chǎn)后應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，對試運(yùn)行中暴露出的問題應(yīng)采取補(bǔ)救措施。//對試運(yùn)行中暴露出的問題應(yīng)采取補(bǔ)救措施。/////20整改消缺，組織驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施單位運(yùn)行崗位1、對試運(yùn)行中暴露出的問題應(yīng)組織項(xiàng)目施工單位整改消缺。2、組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。//組織項(xiàng)目施工單位整改消缺。/////30移交竣工資料項(xiàng)目實(shí)施單位運(yùn)行崗位1、問題及整改打算匯總經(jīng)部門本專業(yè)治理人員審核后反饋驗(yàn)收組負(fù)責(zé)人；2、驗(yàn)收完成后，各專業(yè)驗(yàn)收實(shí)施班組整理、填報(bào)資料和現(xiàn)場設(shè)備的驗(yàn)收文檔并按要求進(jìn)行保存；3、電子版驗(yàn)收文檔同時(shí)發(fā)送運(yùn)行班組保存。//按要求移交、保存竣工資料///紙質(zhì)資料、企業(yè)級資產(chǎn)治理信息系統(tǒng)/40審查竣工資料項(xiàng)目實(shí)施單位大修技改崗位審查竣工資料//審查竣工資料是否完整，項(xiàng)目是否完成消缺。///紙質(zhì)資料、企業(yè)級資產(chǎn)治理信息系統(tǒng)/50資料歸檔項(xiàng)目實(shí)施單位檔案治理員項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)做好項(xiàng)目竣工資料的歸檔治理，保證項(xiàng)目資料的完整性：從項(xiàng)目的立項(xiàng)、可研報(bào)告、批復(fù)、年度打算、勘測、設(shè)計(jì)招投標(biāo)、物資供應(yīng)、施工、安裝、監(jiān)理、調(diào)試、工程竣工驗(yàn)收等工作中形成的合同、文字材料、圖紙、圖表、工程“三算”材料、聲像及電子文件等各種形式與載體的文件材料都需完整保存。//項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)做好項(xiàng)目竣工資料的歸檔治理，保證項(xiàng)目資料的完整性。///紙質(zhì)資料/生產(chǎn)項(xiàng)目檔案治理生產(chǎn)項(xiàng)目檔案治理流程流程圖檔案治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)備注10分解下達(dá)項(xiàng)目打算、財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人打算、財(cái)務(wù)部門收集整理上級單位下發(fā)的項(xiàng)目打算、預(yù)算批文，并進(jìn)行分解下達(dá)///上級單位下達(dá)后10天內(nèi)/////20接收、審核、歸檔項(xiàng)目立項(xiàng)檔案檔案部門檔案員同意、審核、歸檔項(xiàng)目立項(xiàng)檔案///上級單位下達(dá)后10天內(nèi)/////30檔案部門向參建單位開展檔案交底,并檢查各單位檔案完成情況項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)向檔案部門申請開展檔案交底。2.負(fù)責(zé)對參建單位就項(xiàng)目檔案治理工作打算進(jìn)行交底，并負(fù)責(zé)填寫《檔案交底記錄》2.對項(xiàng)目產(chǎn)生的檔案進(jìn)行審核。//檔案交底合同簽訂后/////檔案部門檔案員1.對實(shí)施部門、參建單位等進(jìn)行培訓(xùn)。2.指導(dǎo)檔案交底工作。負(fù)責(zé)或授權(quán)經(jīng)培訓(xùn)合格的項(xiàng)目實(shí)施部門人員對參建單位檔案收集、整理、組卷、完成時(shí)限等每年進(jìn)行一次集中交底。3.檢查檔案完成情況//設(shè)計(jì)單位設(shè)總參加檔案交底//監(jiān)理單位總監(jiān)參加檔案交底//施工單位項(xiàng)目經(jīng)理參加檔案交底//40依照項(xiàng)目相關(guān)資料、開展招標(biāo)文件編制招標(biāo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)負(fù)責(zé)人同意項(xiàng)目相關(guān)資料//質(zhì)量門管控項(xiàng)目下達(dá)后/////50審核招標(biāo)文件等項(xiàng)目資料設(shè)備部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核招標(biāo)文件等項(xiàng)目資料//質(zhì)量門管控招標(biāo)文件編制完成后/////60招標(biāo)文件歸檔招標(biāo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)負(fù)責(zé)人移交項(xiàng)目相關(guān)資料//質(zhì)量門管控招標(biāo)完成后一個(gè)月內(nèi)/////70開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并收集、整理、移交項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位設(shè)總收集整理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件，并向建設(shè)單位移交///初步設(shè)計(jì)完成時(shí)刻節(jié)點(diǎn)前/////收集整理項(xiàng)目施工圖文件，并向建設(shè)單位移交///施工圖完成時(shí)刻節(jié)點(diǎn)前/////80復(fù)核、接收、保存項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)與招標(biāo)相關(guān)文件資料項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、設(shè)總等召開會議，復(fù)核、接收、保存項(xiàng)目設(shè)計(jì)和招標(biāo)資料//質(zhì)量門管控施工招標(biāo)完成后5天內(nèi)/////90收集、整理項(xiàng)目合同文件項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集、整理項(xiàng)目合同文件//-合同簽訂后10天內(nèi)/////100編制項(xiàng)目檔案收集打算項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從檔案清單中選擇符合本項(xiàng)目合同范圍的檔案目錄，結(jié)合里程碑進(jìn)度打算形成項(xiàng)目檔案收集打算//檔案打算編制項(xiàng)目開工節(jié)點(diǎn)前/////110檔案進(jìn)度操縱項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管控檔案收集進(jìn)度//進(jìn)度管控項(xiàng)目實(shí)施過程/////120組織檔案中間檢查項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.關(guān)于大型生產(chǎn)技改項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織檔案治理部門、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位、運(yùn)行單位開展生產(chǎn)項(xiàng)目檔案中間檢查，檢查次數(shù)不得少于1次，在變電站土建交安/線路基礎(chǔ)完成/電纜管溝施工完成和建設(shè)完成后運(yùn)行進(jìn)場前開展。2.中間檢查完成后，由建設(shè)單位檔案部門負(fù)責(zé)填寫生產(chǎn)項(xiàng)目文件材料中間檢查情況表和生產(chǎn)項(xiàng)目文件材料整改通知單及整改反饋情況，對檢查中發(fā)覺的問題限期進(jìn)行閉環(huán)。中間檢查只針對大型生產(chǎn)技改項(xiàng)目進(jìn)行開展。//中間檢查電氣、土建節(jié)點(diǎn)完成后//////130審查接收項(xiàng)目預(yù)備、實(shí)施、啟動驗(yàn)收及投產(chǎn)時(shí)期檔案，組織檔案預(yù)驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在啟委會召開時(shí)對項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等參建單位的項(xiàng)目檔案進(jìn)行驗(yàn)收。//中間檢查啟動委員會召開時(shí)刻//////140收集、整理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更資料設(shè)計(jì)單位設(shè)總收集、整理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更///完工節(jié)點(diǎn)前/////150編制并移交竣工圖文件資料設(shè)計(jì)單位設(shè)總編制并移交項(xiàng)目竣工圖文件資料///項(xiàng)目投產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)/////160收集、整理方案審批資料監(jiān)理單位總監(jiān)收集、整理項(xiàng)目開工前方案及審批資料///項(xiàng)目開工節(jié)點(diǎn)前/////170收集、整理施工過程監(jiān)理文件監(jiān)理單位總監(jiān)收集、整理施工過程監(jiān)理文件///完工節(jié)點(diǎn)前/////180移交施工過程監(jiān)理文件監(jiān)理單位總監(jiān)移交施工過程監(jiān)理文件///啟動投產(chǎn)節(jié)點(diǎn)前/////190收集、整理方案、人員、機(jī)具報(bào)批資料施工單位項(xiàng)目經(jīng)理收集、整理方案、人員、機(jī)具報(bào)批資料///項(xiàng)目開工節(jié)點(diǎn)前/////200收集、整理施工、安裝、調(diào)試文件及設(shè)備出廠試驗(yàn)報(bào)告、講明書、設(shè)備信息等資料施工單位項(xiàng)目經(jīng)理收集、整理施工、安裝、調(diào)試文件及設(shè)備出廠試驗(yàn)報(bào)告、講明書、設(shè)備信息等資料///完工節(jié)點(diǎn)前/////210移交施工、安裝、調(diào)試文件施工單位項(xiàng)目經(jīng)理移交施工、安裝、調(diào)試文件。向運(yùn)行和設(shè)計(jì)單位移交工程竣工草圖///啟動投產(chǎn)節(jié)點(diǎn)前/////220組織檔案正式驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.生產(chǎn)項(xiàng)目完成投產(chǎn)后15個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施部門組織各參建單位開展項(xiàng)目竣工資料移交前審查。2.審查通過后移交建設(shè)單位檔案部門，建設(shè)單位檔案部門在收到資料后15個(gè)工作日內(nèi)提出整改問題，3.組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和檔案部門、運(yùn)行單位開展項(xiàng)目檔案驗(yàn)收//歸檔審查項(xiàng)目投產(chǎn)后三個(gè)月內(nèi)/////230配合項(xiàng)目檔案審查、驗(yàn)收，按要求整改施工單位項(xiàng)目經(jīng)理參建單位在收到整改問題后在15個(gè)工作日內(nèi)完成整改并移交。///正式驗(yàn)收后15天內(nèi)/////設(shè)計(jì)單位設(shè)總監(jiān)理單位總監(jiān)240完成檔案驗(yàn)收整改工作，并向檔案部門、運(yùn)行單位移交項(xiàng)目檔案項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成檔案驗(yàn)收整改工作，并向檔案部門、運(yùn)行單位移交項(xiàng)目檔案//正式移交正式驗(yàn)收后15天內(nèi)/////250參與檔案中間驗(yàn)收，檔案竣工驗(yàn)收，接收歸檔項(xiàng)目檔案

(250)檔案部門檔案員接收、歸檔項(xiàng)目前期檔案；檔案治理部門接收、歸檔項(xiàng)目檔案///電氣/線路完工節(jié)點(diǎn)前；竣工投產(chǎn)后6個(gè)月內(nèi)/////生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交治理生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交治理流程流程圖生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交流程講明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵操縱點(diǎn)時(shí)刻要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10搭建項(xiàng)目設(shè)備框架設(shè)計(jì)單位設(shè)總項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)后在電子化移交系統(tǒng)中搭建電子化移交框架///初步設(shè)計(jì)批復(fù)后1各月內(nèi)//電子化移交系統(tǒng)//20審核電子化移交框架項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核設(shè)備信息框架是否準(zhǔn)確、完整///上報(bào)后5天//電子化移交系統(tǒng)//30錄入設(shè)備出廠資料物資部門相關(guān)人員督促物資供應(yīng)商按照技術(shù)協(xié)議書或合同要求，錄入設(shè)備出廠資料。///物資到貨前//電子化移交系統(tǒng)//40核對現(xiàn)場設(shè)備、錄入設(shè)備信息并提交審查施工單位項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)備到貨后，依照現(xiàn)場實(shí)際安裝，在信息系統(tǒng)中填報(bào)設(shè)備信息，并上報(bào)項(xiàng)目部門審核///投產(chǎn)前1個(gè)月//電子化移交系統(tǒng)//50審核錄入信息是否準(zhǔn)確、完整，并報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核錄入設(shè)備信息是否完整、準(zhǔn)確///投產(chǎn)前15天//電子化移交系統(tǒng)//60審核設(shè)備信息是否準(zhǔn)確、完成，并形成設(shè)備臺賬運(yùn)行單位資產(chǎn)治理專責(zé)審核并形成設(shè)備臺賬///啟動委員會召開前//電子化移交系統(tǒng)//

附錄附錄A生產(chǎn)技改、修理項(xiàng)目實(shí)施打算表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱立項(xiàng)年度項(xiàng)目總投資（萬元）項(xiàng)目起止時(shí)刻項(xiàng)目已完成投資（萬元）本年度打算投資（萬元）建設(shè)單位實(shí)施單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人前期中期后期備注外委確定合同簽訂施工圖紙審查打算項(xiàng)目開工打算項(xiàng)目實(shí)施時(shí)刻項(xiàng)目竣工驗(yàn)收投產(chǎn)打算結(jié)算時(shí)刻資料歸檔時(shí)刻設(shè)計(jì)單位外委審批實(shí)施打算施工單位外委審批實(shí)施打算監(jiān)理及其他單位外委審批實(shí)施打算施工合同簽訂打算設(shè)計(jì)合同簽訂打算監(jiān)理等其他合同打算填寫講明：1、項(xiàng)目編碼:項(xiàng)目按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息分類與編碼——項(xiàng)目治理（分冊）》規(guī)則進(jìn)行編碼 2、項(xiàng)目名稱：應(yīng)規(guī)則清晰，可反映項(xiàng)目的要緊建設(shè)內(nèi)容3、立項(xiàng)年度：填寫立項(xiàng)年度4、項(xiàng)目總投資：填寫項(xiàng)目可研后的項(xiàng)目總投資估算5、項(xiàng)目已完成投資：填寫續(xù)建項(xiàng)目的已完成投資金額6、本年度打算投資：填寫本年度項(xiàng)目投資打算7、項(xiàng)目起止時(shí)刻：填寫格式為“****年**月-****年**月”8、建設(shè)單位：填寫各基層單位9、實(shí)施單位：填寫基層單位中負(fù)責(zé)實(shí)施的單位（部門）10、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11、實(shí)施打算：填寫格式為“****年**月-****年**月”

附錄B停電施工風(fēng)險(xiǎn)分級管控到位標(biāo)準(zhǔn)表項(xiàng)目級不ⅠⅡⅢ單位部門崗位到位人員到位要求局局領(lǐng)導(dǎo)分管安全局領(lǐng)導(dǎo)↑各類人員的到位情況監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見副總工副總工↑各類人員的到位情況監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見設(shè)備部主任/副主任√↑項(xiàng)目單位項(xiàng)目治理人員到位情況監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見主管√↑項(xiàng)目單位項(xiàng)目治理人員到位情況監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見相關(guān)治理專責(zé)√↑↑項(xiàng)目單位項(xiàng)目治理人員到位情況監(jiān)督，工程安全、技術(shù)監(jiān)督、進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見安監(jiān)部主任/副主任√↑各類人員的到位情況監(jiān)督，工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見主管√√↑監(jiān)督人員的到位情況監(jiān)督，工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見專責(zé)√√√監(jiān)督人員的到位情況監(jiān)督，工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見督查隊(duì)長/隊(duì)員√√√（屬于監(jiān)督人員）工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見項(xiàng)目單位領(lǐng)導(dǎo)分管安全生產(chǎn)副主任√↑↑各類治理人員到位情況監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見設(shè)備、安監(jiān)、運(yùn)行、其它專業(yè)分部主管√√↑安監(jiān)監(jiān)督、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見相關(guān)專責(zé)√√↑安監(jiān)監(jiān)督、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見安全檢查專責(zé)√√√（屬于監(jiān)督人員）工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見建設(shè)單位項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人√√√技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見質(zhì)安部安全監(jiān)察人員√√√工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見施工單位項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人√√√技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見質(zhì)安部安全監(jiān)察人員√√√工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見監(jiān)理單位相關(guān)監(jiān)理人員√√√安全、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見注：紅色“↑”為提級治理的到位要求

附錄C：現(xiàn)場安全督查工作表單督查時(shí)刻年月日被督查單位督查項(xiàng)目督查地點(diǎn)施工內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)概述項(xiàng)目（設(shè)備）治理單位施工單位班組監(jiān)理單位風(fēng)險(xiǎn)類型□人身□電網(wǎng)□設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)級不督查形式□駐點(diǎn)□專項(xiàng)□飛行□第三方□視頻督查分類□作業(yè)性□治理性□裝置性序號檢查內(nèi)容存在問題督查樣本1、人數(shù)：人，其中，地面人員人，高空人員人，特種作業(yè)人員人；2、作業(yè)文件：工作票份，操作票份，表單份，施工方案份；3、安全工器具：接地線組，驗(yàn)電筆支，絕緣棒支；3、施工機(jī)械：吊車輛，張力機(jī)輛督查人員問題確認(rèn)施工負(fù)責(zé)人：年月日講明：1、依照督查情況選擇在□內(nèi)打“√”；沒有的項(xiàng)目留空白。2、督查樣本：記錄被督查對象數(shù)量，表中列舉了部分常查樣本，請依照督查實(shí)際情況填寫。3、本工作表單一式兩份，督查單位、現(xiàn)場班組各一份。4、發(fā)覺問題，本表單由現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人簽收。5、存在問題、督查標(biāo)本和問題確認(rèn)在督查完成后填寫，其他督查實(shí)施前填寫。附錄D承包商進(jìn)入運(yùn)行變電站作業(yè)安全治理差不多要求及內(nèi)容1定義1.1變電站危險(xiǎn)性生產(chǎn)區(qū)域：變電站的高壓室及高壓場地、操縱室、繼電愛護(hù)室、蓄電池室、電容器及電抗器室、站用變室、接地變室、電纜室及電纜溝。1.2變電運(yùn)行部門:變電運(yùn)行業(yè)務(wù)實(shí)施主體，是變電設(shè)備運(yùn)行的直接責(zé)任部門。1.3現(xiàn)場監(jiān)管：運(yùn)行單位有關(guān)部門派人駐守在施工現(xiàn)場，進(jìn)行安全監(jiān)督，協(xié)調(diào)、配合施工單位有關(guān)治理工作。2進(jìn)站作業(yè)前治理2.1承包商必須向變電運(yùn)行部門提供經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案和工程治理部門組織對其安全技術(shù)交底記錄。變電運(yùn)行部門審查施工方案中確保電網(wǎng)、設(shè)備安全運(yùn)行和防止觸電的安全措施。2.2變電運(yùn)行部門填用《變電站安全技術(shù)交底單》向承包商進(jìn)行安全技術(shù)措施交底。2.3變電運(yùn)行部門核對承包商及其施工人員是否符合有關(guān)公布備案情況。2.4變電運(yùn)行部門辦理工作票會簽手續(xù)。2.5變電運(yùn)行部門必須對進(jìn)站人員嚴(yán)格把關(guān)，承包商人員應(yīng)取得進(jìn)入變電站的出入證或許可證明。3施工現(xiàn)場安全監(jiān)督治理3.1承包商進(jìn)入變電站作業(yè)，除要求持有進(jìn)入變電站的出入證或許可證明外，應(yīng)在門衛(wèi)處做好登記手續(xù)。承包商人員原則上不得在變電站內(nèi)留宿，如確需在變電站內(nèi)住宿的，必須經(jīng)變電運(yùn)行部門和保衛(wèi)部門同意并蓋章后方可。3.2承包商進(jìn)入變電站后，未取得工作許可前，所有人員必須在變電運(yùn)行部門指定區(qū)域等待。3.3承包商工作負(fù)責(zé)人完成開工許可手續(xù)后，施工單位工作人員才可進(jìn)入工作地點(diǎn)工作。3.4關(guān)于變電站危險(xiǎn)性生產(chǎn)區(qū)域的施工現(xiàn)場，項(xiàng)目治理部門、變電運(yùn)行部門應(yīng)進(jìn)行安全監(jiān)督。3.5關(guān)于大型、復(fù)雜的施工現(xiàn)場，安全監(jiān)察部、項(xiàng)目治理部門應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)督，變電運(yùn)行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)管。3.6以下情況，項(xiàng)目治理部門應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管：3.6.1安全危險(xiǎn)性較高的工序施工期間。3.6.2改變安全技術(shù)方案，并使施工安全風(fēng)險(xiǎn)增加的施工期間。3.7以下情況，變電運(yùn)行部門應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管：3.7.1帶電作業(yè)。3.7.2一級動火作業(yè)。3.7.3部分停電的500kV施工現(xiàn)場。3.7.4部分停電的高壓室施工現(xiàn)場。3.7.5在運(yùn)行中的二次電纜室及電纜溝施工。3.7.6高壓場地起重、吊裝設(shè)備。3.7.7施工接入生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備的作業(yè)。3.7.8停電高壓設(shè)備上的油漆、防污處理等。3.8施工單位在每日收工前，應(yīng)清掃施工現(xiàn)場。工程完成后，不得遺留各種工具、材料、廢料和垃圾在工作現(xiàn)場，由變電運(yùn)行部門驗(yàn)收合格后方可結(jié)束工作票離場。

附錄E生產(chǎn)項(xiàng)目開工申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼施工單位施工分包單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位申請單位（施工單位）意見我方承擔(dān)的本工程,已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。附：1.施工方案；2.安全合同；3.施工合同。承包方式：□無分包；□有分包，并已審核。開工預(yù)備情況：□施工方案已審批□開工所需的材料、機(jī)具已具備進(jìn)場條件□施工圖紙已會審并交底□勞動力安排就緒并已具備進(jìn)場條件□資金已落實(shí)□其它開工條件已具備施工單位負(fù)責(zé)人簽名蓋公章：申請日期：施工方案審查意見（工程實(shí)施部門填寫）意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名：項(xiàng)目實(shí)施分部主管簽名：施工方案批準(zhǔn)日期安全合同簽訂情況安全合同簽訂日期施工合同簽訂情況施工合同簽訂日期監(jiān)理單位意見工程總監(jiān)簽名：日期：實(shí)施部門審批意見實(shí)施部門負(fù)責(zé)人簽名蓋章：日期：

附錄F1作業(yè)人員作業(yè)資格查驗(yàn)報(bào)審表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼申報(bào)單位序號姓名工種特種作業(yè)資質(zhì)證及編號電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)人員資格認(rèn)定證書及編號“十個(gè)規(guī)定動作”考試成績建設(shè)單位相關(guān)安全培訓(xùn)和考試查驗(yàn)結(jié)論監(jiān)理單位審查意見簽名（蓋章）：日期：年月日項(xiàng)目實(shí)施單位意見簽名（蓋章）：日期：年月日市（縣、區(qū)）局安監(jiān)部意見簽名（蓋章）：日期：年月日附錄F2承包商人員類不表分類序號工種特種作業(yè)資質(zhì)證頒證部門（具備資質(zhì)的建設(shè)主管部門或其托付的企業(yè)）參與工程建設(shè)類不一1治理人員項(xiàng)目經(jīng)理省建設(shè)廳項(xiàng)目治理項(xiàng)目總工人事廳（或南網(wǎng)人事部）項(xiàng)目治理技術(shù)員人事廳（或南網(wǎng)人事部）項(xiàng)目技術(shù)治理安全員省建設(shè)廳項(xiàng)目安全治理質(zhì)檢員省建設(shè)廳項(xiàng)目質(zhì)檢治理材料員省建設(shè)廳項(xiàng)目材料治理機(jī)械設(shè)備治理員省建設(shè)教育協(xié)會項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備治理二1焊工金屬焊接切割證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局線路、變電站（土建、電氣）2氬弧焊工金屬焊接切割作業(yè)（氬弧焊）證市安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局變電站（電氣）3高空作業(yè)登高作業(yè)證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局線路、變電站（土建、電氣）4電工作業(yè)電工作業(yè)證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局線路、變電站（土建、電氣）5電工作業(yè)(安裝、維修)證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局變電站（電氣）6電工作業(yè)(高壓運(yùn)行)證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局變電站（電氣）7電工作業(yè)(電氣試驗(yàn))證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局變電站（電氣）8起重起重機(jī)械(司索指揮)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局線路、變電站（土建、電氣）起重機(jī)械(司機(jī))市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局線路、變電站（土建、電氣）起重機(jī)械(叉車)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局變電站（土建、電氣）9導(dǎo)線壓接導(dǎo)線液壓證電網(wǎng)輸變電技能鑒定站線路、變電站（電氣）10牽張機(jī)司機(jī)機(jī)械操作證市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局線路11測量工測工證電網(wǎng)輸變電技能鑒定站線路、變電站（土建）12爆破工爆破證省安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局線路13架子工架子工證市職業(yè)技能鑒定中心變電站（土建、電氣）14電氣施工員電氣施工員證省建設(shè)廳變電站（電氣）15電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證國家電力監(jiān)管委員會南方監(jiān)管局變電站（電氣）三1一般作業(yè)人員————線路、變電站（土建、電氣、維護(hù)）附錄F3要緊施工機(jī)械/工器具/安全用具/測量計(jì)量器具/試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)審表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼申報(bào)單位序號名稱設(shè)備類型型號/編號檢驗(yàn)證編號檢驗(yàn)單位有效截止日期備注監(jiān)理單位審查意見簽名（蓋章）：日期：年