公司項(xiàng)目安全管理季度考核評(píng)分表

項(xiàng)目安全管理季度考核評(píng)分表/內(nèi)審檢查表（）考核部門：安全監(jiān)督管理部序號(hào)考核項(xiàng)目及條款號(hào)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方法檢查結(jié)果符合不符合基準(zhǔn)分實(shí)得分結(jié)論優(yōu)良合格一般嚴(yán)重1組織機(jī)構(gòu)人員配置O：4.4.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及資質(zhì)不符合要求的扣1-5分；查項(xiàng)目部安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖；查協(xié)力單位安全管理人員清單及證書備案等相關(guān)資料。5未按公司要求建立項(xiàng)目安全管理網(wǎng)絡(luò)的扣1-3分；協(xié)力單位未按規(guī)定配置專、兼職安全生產(chǎn)管理人員及未報(bào)項(xiàng)目部備案的扣1-5分；2管理制度建立執(zhí)行O：4.3.14.3.34.4.14.4.24.4.74.5.34.4.6未制定安全管理目標(biāo)，未進(jìn)行目標(biāo)分解及考核(月)的扣1-5分；制度沒有正式發(fā)布執(zhí)行、各項(xiàng)安全管理制度不完善或落實(shí)不到位的扣1—10分；查管理制度目錄、內(nèi)容，是否根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行細(xì)化；并檢查貫徹執(zhí)行情況，抽查相關(guān)記錄；查合同交底相關(guān)記錄。15未制定責(zé)任目標(biāo)考核制度扣1-5分；未建立各級(jí)人員、部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的扣1-10分；未按規(guī)定制定安全生產(chǎn)資金保障制度，未編制安全資金使用計(jì)劃的扣1-5分；未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn)、消防、檢查制度的每項(xiàng)扣1-5分；未按規(guī)定制定安全例會(huì)、班前活動(dòng)制度的每項(xiàng)扣1-5分；未按規(guī)定制定特種作業(yè)人員管理制度的扣1-5分；未按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度的扣1-5分；未制定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班檢查制度相關(guān)記錄的扣1-5分；未按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59規(guī)定每月進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)的扣1-5分；3安全技術(shù)及危險(xiǎn)源控制O：4.3.14.3.44.3.34.4.64.4.7未進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)，未對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行策劃、控制、建檔的扣1-10分；查是否針對(duì)工程特點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，控制措施針對(duì)性、管理方案評(píng)審等相關(guān)記錄；查應(yīng)急預(yù)案編制、演練及評(píng)價(jià)記錄；旁站監(jiān)控記錄的連續(xù)性、完整性。15未針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)制定“職業(yè)健康安全管理方案”、未定期進(jìn)行評(píng)審的扣1-10分；未針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)制定事故應(yīng)急預(yù)案的扣1-5分；未培訓(xùn)、配備應(yīng)急救援人員的，未定期組織應(yīng)急救援演練，演練后未進(jìn)行評(píng)價(jià)的扣1-5分；未按照應(yīng)急預(yù)案要求配備救援器材和設(shè)備的扣1-5分；未建立法律法規(guī)清單，未及時(shí)更新的扣1-5分；未開展合規(guī)性評(píng)價(jià)的扣1-5分；未實(shí)行危險(xiǎn)性較大作業(yè)旁站監(jiān)控或記錄不全的扣1-10分；施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃（安全策劃）、專項(xiàng)施工方案編制、審批不符合公司要求的扣1-10分；查項(xiàng)目部安全策劃是否按時(shí)完成；查專項(xiàng)施工方案審核、審批是否符合公司相關(guān)規(guī)定；查現(xiàn)場(chǎng)安全措施、設(shè)施是否按方案、策劃執(zhí)行，相關(guān)記錄是否齊全。安全技術(shù)措施針對(duì)性、操作性不強(qiáng)的扣1-5分；不嚴(yán)格執(zhí)行施工安全方案的扣1-10分；危險(xiǎn)性較大場(chǎng)所、部位及設(shè)施缺乏安全警示標(biāo)志的扣1-5分；不適用、不符合法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求的扣1—10分；安全技術(shù)交底O：4.4.6未落實(shí)分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底的扣1-5分；查施工方案交底、分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底相關(guān)記錄。安全技術(shù)交底內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)的扣1-5分；安全技術(shù)交底無書面記錄，交底人、被交底人、安全員未履行簽字手續(xù)的扣1-10分；4協(xié)力單位安全管理O：4.4.6未建立協(xié)力單位管理臺(tái)帳的扣2分；查施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施與方案的執(zhí)行落實(shí)情況；查項(xiàng)目部相關(guān)記錄，并結(jié)合公司安全管理相關(guān)要求等進(jìn)行考核檢查。5未對(duì)協(xié)力單位進(jìn)行資質(zhì)和相關(guān)人員資格審查的扣2分；未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，未執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度扣3分；每月未對(duì)協(xié)力單位進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)扣1-5分；考評(píng)表未及時(shí)報(bào)安全監(jiān)督管理部的扣1-5分；協(xié)力單位管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位的扣1-5分；未按施工方案落實(shí)安全措施的扣1-10分；未定期對(duì)班組安全活動(dòng)情況進(jìn)行檢查的扣1―5分；5文件執(zhí)行O：4.4.6未按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表和安全管理資料的扣1-5分；查項(xiàng)目部安全管理執(zhí)行落實(shí)情況；結(jié)合公司安全管理要求，查項(xiàng)目部相關(guān)記錄。5管理資料歸檔無序的扣1-2分；對(duì)公司下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件、通知、通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等不認(rèn)真執(zhí)行的扣1-5分；報(bào)表反饋不及時(shí)，整改不及時(shí)的扣1-3分；其它不符合公司安全管理規(guī)定的扣1―5分；6腳手架O：4.4.6扣件式鋼管腳手架（懸挑腳手架）立桿基礎(chǔ)不符合要求的扣1-3分；查施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施是否按方案規(guī)定執(zhí)行、是否符合公司《文明施工標(biāo)準(zhǔn)圖集》、《民用建筑安全防護(hù)圖集》規(guī)定以及建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；查危險(xiǎn)性較大作業(yè)審批、防護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控等；查項(xiàng)目部相關(guān)檢驗(yàn)及驗(yàn)收記錄；查是否符合各自檢查項(xiàng)目相應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；10架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不符合要求的扣1-3分；桿件間距與剪刀撐、橫向水平桿、桿件連接設(shè)置不符合要求的扣1-3分；腳手板和防護(hù)欄桿、層間防護(hù)設(shè)置不到位的扣1-3分；滿堂支撐架搭設(shè)及拆除未按方案要求執(zhí)行、不符合規(guī)范要求的每一項(xiàng)扣1-10分；懸挑腳手架懸挑梁、U型拉環(huán)設(shè)置不符合要求的扣1-5分；未按照規(guī)范要求落實(shí)檢查驗(yàn)收手續(xù)的扣1-5分；其他腳手架類型參見相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；7基坑工程O：4.4.6基坑支護(hù)、基坑開挖、支撐拆除未按照方案執(zhí)行的扣1-10分；10基坑邊堆置土、料具等超過要求的扣1-3分；施工機(jī)械與基坑邊沿安全距離不符合要求的扣1-3分；基坑臨邊防護(hù)欄桿、人員上下通道、上下垂直作業(yè)、作業(yè)區(qū)光線等安全措施設(shè)置不到位的扣1-5分；8高處作業(yè)O：4.4.6“三寶”使用不符合要求，“四口”、“臨邊”防護(hù)措施不到位的扣1-10分；5吊籠、爬梯、操作平臺(tái)、安全溜繩等安全設(shè)施不符合規(guī)定的扣3-5分；上下垂直交叉作業(yè)無防護(hù)隔離措施的扣1-10分；作業(yè)人員違章作業(yè)的扣1-10分；9施工用電O：4.4.6用電設(shè)備、設(shè)施安全裝置配置、電源線過路無保護(hù)或措施不當(dāng)?shù)?，?-10分；10配電箱和開關(guān)箱未采用三級(jí)配電、二級(jí)保護(hù)系統(tǒng)的扣1-5分；接地、接線、開關(guān)箱使用不符合要求扣1-3分；現(xiàn)場(chǎng)照明不符合規(guī)范的要求的扣1-3分；10消防管理O：4.4.6未設(shè)置消防通道和消防水源的，消防通道被占用的扣1-5分；5動(dòng)火作業(yè)未執(zhí)行審批程序、防護(hù)措施不當(dāng)、無監(jiān)護(hù)人的扣1-5分；氧氣、乙炔氣等易燃易爆物品儲(chǔ)存、使用、防護(hù)不符合要求的扣1-5分；有毒有害作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)及管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位的扣1-5分；宿舍區(qū)和辦公區(qū)域彩板使用、消防器材配置不到位的扣1-5分11機(jī)械設(shè)備O：4.4.1大型機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備進(jìn)場(chǎng)未經(jīng)檢驗(yàn)、建檔，有關(guān)資料（各種證書）不齊全或不符合要求的扣1-10分；查設(shè)備清單；查防護(hù)措施（安全裝置、保險(xiǎn)裝置）及相關(guān)資料（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)合格證書等）和記錄;查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全裝置及安全防護(hù)措施落實(shí)；10施工升降機(jī)、塔吊、物料提升機(jī)、吊籃安裝（拆除）檢測(cè)、驗(yàn)收、使用不符合規(guī)定，無相關(guān)記錄的扣1-10分；現(xiàn)場(chǎng)起重吊裝未設(shè)置警戒區(qū)，司索和指揮人員未持證的扣1-10分；方案中安全措施執(zhí)行不到位的扣1-10分；12工機(jī)具管理及安全物資O：4.4.1用電設(shè)備、工機(jī)具、配電箱等進(jìn)場(chǎng)未經(jīng)檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、建檔或未落實(shí)責(zé)任人的每一項(xiàng)扣1-5分；查工機(jī)具清單；查項(xiàng)目部相關(guān)管理資料、臺(tái)帳、清單、檢驗(yàn)記錄等。查項(xiàng)目部、協(xié)力單位安全物資相關(guān)資料及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄是否齊全。5租賃不具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)械設(shè)備扣1-10分；特種勞防用品及安全物資進(jìn)場(chǎng)未經(jīng)檢驗(yàn)、登記建檔、不符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的扣1-10分；13安全績(jī)效O：4.5.1、4.5.2通過上海市安全保證體系外審的加2分；獲得業(yè)主、上級(jí)單位安全標(biāo)化文明工地稱號(hào)或獲得安全專項(xiàng)獎(jiǎng)的加2分；獲市級(jí)以上文明工地的加5分；上海市工程未滿足安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核要求，竣工工地未達(dá)到優(yōu)良工地的，扣5—10分；被上級(jí)單位、業(yè)主通報(bào)批評(píng)、下發(fā)隱患整改單（處罰）或?qū)ζ髽I(yè)聲譽(yù)造成較大影響的扣2—10分；發(fā)生一起險(xiǎn)肇事故或重大險(xiǎn)肇事故的扣5—10分；發(fā)生一起輕傷事故扣10分；發(fā)生一起重傷事故扣15分；發(fā)生一起職業(yè)病的扣20分；發(fā)生一起死亡事故一票否決；查有關(guān)記錄（項(xiàng)目部、公司）。加扣分14合計(jì)應(yīng)得分為扣分上限，扣完即止。100考核評(píng)價(jià)：受考核/檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：