再生資源回收有限公司企業(yè)管理制度匯編

邢臺(tái)恒億再生資源回收有限公司企業(yè)治理制度匯編版次/修訂狀態(tài)A/4批準(zhǔn)年月日公布年月日實(shí)施目錄一、職員守則.........................................3二、人資治理制度……………...4三、辦公室治理制度…………...18四、財(cái)務(wù)治理制度....................................21五、采購(gòu)治理制度....................................29六、信息監(jiān)控室制度..................................30七、信息掃描站點(diǎn)制度................................31八、攝像頭清洗制度..................................31九、外來車輛出入廠制度..............................32十、倉(cāng)庫(kù)工具治理制度................................32十一、污染環(huán)境防治責(zé)任制度..........................34十二、倉(cāng)庫(kù)保管制度..................................37十三、保安治理制度..................................40十四、職員食堂治理制度...............................43十五、車隊(duì)治理制度..................................46十六、會(huì)議治理制度..................................48十七、質(zhì)監(jiān)治理制度..................................49十八、安全治理制度..................................51職員守則第一章總則一、為保障公司職員權(quán)利，特依法訂立本規(guī)則。凡本公司職員，悉依本規(guī)則執(zhí)行。二、本規(guī)則所稱職員，系指正式受雇于本公司從事工作獲得酬勞之專職人員。三、本公司若有特定性之工作人員，其治理制度依公司規(guī)定，相關(guān)福利依合約另定之。第二章職員差不多行為準(zhǔn)則一、遵守廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度及命令，服從各部門主管的安排及監(jiān)督。二、愛護(hù)公司榮譽(yù)，不得有損害公司聲譽(yù)、向外泄漏公司資料、敗壞公司形象等行為。三、遵守上下班時(shí)刻，不無故缺勤、遲到、早退，工作時(shí)刻不得作與工作無關(guān)之事和吃零食。四、遵守操作規(guī)范，保證生產(chǎn)安全，因違規(guī)操作而造成事故或?qū)е鹿窘?jīng)濟(jì)損失，一律追究其相關(guān)責(zé)任。五、未經(jīng)他人同意，不可私自動(dòng)用他人工具及私人用品。非公司指定之機(jī)臺(tái)操作人員，一律不得擅自操作機(jī)器。六、愛護(hù)公司資財(cái)、設(shè)施，不得借故損壞，不得竊取公物。七、門禁時(shí)刻外出及車輛攜帶物品出廠，需有放行單。八、在廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定穿著制服，佩帶識(shí)不證。九、職員在上班時(shí)刻里有緊急情況需會(huì)客，應(yīng)向主管報(bào)告并在會(huì)客室為之，一律不得私自帶領(lǐng)外人進(jìn)入車間或辦公區(qū)內(nèi)。十、全體同仁應(yīng)注重道德修養(yǎng)，同事間應(yīng)通力合作，互敬互重、互相關(guān)懷充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。十一、不得造謠惑眾，擾亂人心，不得聚眾鬧事、戲鬧和互相斗毆。十二、廠內(nèi)不得攜帶、收藏和違章使用易燃易爆危險(xiǎn)品，不得隨身攜帶和收藏兇器或攻擊性物品。不得進(jìn)行賭博、酗酒等有傷風(fēng)紀(jì)行為。十三、維護(hù)廠區(qū)清潔衛(wèi)生，愛護(hù)花草設(shè)施，嚴(yán)禁亂丟煙蒂、紙屑及違規(guī)丟放雜物等。十四、遵守餐廳及其它公共場(chǎng)所守則，不得有任何擾亂公共秩序、損害公眾利益的行為。十五、注意儀表形象（依公司規(guī)范穿著），待人接物誠(chéng)懇謙和，實(shí)行您好、感謝、對(duì)不起、再見等文明語(yǔ)言。禁止穿短褲（包括西式短褲）、背心、拖鞋、赤膊上班、生產(chǎn)線上女同仁不得穿裙子、涼鞋、高跟鞋等，工作場(chǎng)所不得大聲吆喝、打鬧嬉戲等擾亂其它同仁工作之行為。以上規(guī)范，全廠同仁必須嚴(yán)格遵守，若有違規(guī)行為，視情節(jié)輕重予以處理。人資治理制度第一節(jié)錄用原則一、公司采納公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才。二、本公司的招聘要緊以面試、筆試等方式進(jìn)行。三、職員的招聘將依照公司的需要進(jìn)行。第二節(jié)錄用條件一、新進(jìn)職員一般實(shí)行試用期制度，試用期限為1-3個(gè)月。二、試用期滿考核新進(jìn)職員試用期滿前，由公司進(jìn)行考核，考核中如發(fā)覺不符合錄用條件和工作的，可隨時(shí)解約。第三節(jié)錄用程序一、正式錄用前體檢：公司可指定應(yīng)聘人員，實(shí)行體檢制度。人員入職都必須在公司指定的醫(yī)院進(jìn)行指定項(xiàng)目的體檢，并向人力資源部門出示體檢證明。只有經(jīng)證明其健康狀況適合本工作者，才可被公司錄用。二、確認(rèn)體檢合格后，人力資源部門發(fā)出錄用通知；三、應(yīng)聘者一旦被同意錄用，應(yīng)于接到通知后，按公司指定日期及地點(diǎn)親自辦理報(bào)到手續(xù)，否則將視為拒絕受聘，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。四、應(yīng)聘者自同意錄用之日起3日內(nèi)必須向公司提交下述材料：1、遞交體檢合格證明書原件，公司核對(duì)后留存復(fù)印件；2、遞交學(xué)歷證書原件，公司核對(duì)后留存復(fù)印件；3、身份證正本及復(fù)印件；4、小二寸免冠的半身照片-張（最近拍攝的照片）；5、培訓(xùn)、技能、職稱等證明文件和證明有其他專門技能的證明文件正本及復(fù)印件（正本核對(duì)后發(fā)還）；6、必要時(shí)公司有權(quán)要求提交婚育證明；7、需要辦理的其他手續(xù)。第四節(jié)個(gè)人信息告知一、職員被錄用應(yīng)告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和電話號(hào)碼；3、婚姻狀況；4、出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)的聯(lián)系人；5、培訓(xùn)結(jié)業(yè)或?qū)W歷進(jìn)修畢業(yè)等。以上信息如有變更應(yīng)及時(shí)告知人力資源部門。二、本公司職員離職后，如被新公司聘用，經(jīng)其雇要緊求，公司有權(quán)將該職員曾被本公司聘用的差不多事實(shí)告知職員的雇主，但將對(duì)該職員的私人信息保密。第五節(jié)試用期勞動(dòng)關(guān)系建立之日起，雙方必須嚴(yán)格履行雙方的義務(wù)。一、試用期規(guī)定：試用期1-3個(gè)月；（按實(shí)際上崗時(shí)刻計(jì)算）二、試用期間，職職員資1260元。三、試用期滿經(jīng)考核通過，轉(zhuǎn)為公司正式職員。四、在試用期間被證明不符合錄用條件的或嚴(yán)峻違反公司規(guī)章制度，公司應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者講明理由有權(quán)解除勞動(dòng)關(guān)系并不需支付補(bǔ)償金。第六節(jié)薪酬制度一、薪酬治理原則公司將依照公司的經(jīng)營(yíng)狀況、同類行業(yè)以及同類崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)制定統(tǒng)一的薪酬治理制度。薪酬治理制度的原則是公平和有競(jìng)爭(zhēng)力的。二、薪資支付1、公司依照勞動(dòng)合同中的約定，按月支付職職員資。職員的個(gè)人所得稅由職員承擔(dān)，公司在每月發(fā)薪時(shí)代扣代繳。2、公司于每月10-15日發(fā)放工資，如遇國(guó)定假日或休息日則提早至節(jié)前最近的工作日發(fā)放。3、如遇不可抗力因素，公司能夠酌情延期發(fā)放薪資，但應(yīng)事先通知所有職員。三、薪資調(diào)整公司會(huì)依照市場(chǎng)狀況、職員的工作表現(xiàn)以及公司的財(cái)務(wù)狀況，對(duì)職員的差不多工資進(jìn)行調(diào)整。具體由本公司規(guī)定。第七節(jié)公司考勤制度1、為加強(qiáng)考勤治理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司職員必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。3、由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。4、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。公司職員請(qǐng)假都需提早申請(qǐng)，假條經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交綜合治理人資部備案方可請(qǐng)假。月底由人事專員將本月請(qǐng)假情況統(tǒng)計(jì)匯總好，次月初給予公布。5、職員事請(qǐng)假3天以內(nèi)的(含)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以上由主管副總批準(zhǔn)；病假5天以內(nèi)（含）由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，5天以上由主管副總批準(zhǔn)；其他所有5天以上的假期均需主管副總審批，1個(gè)月以上的假期由總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。所有請(qǐng)假人員在到崗當(dāng)天必須到人事處辦理銷假，如未及時(shí)續(xù)假或銷假者按曠工處理。6、填寫請(qǐng)假條時(shí)要求完整，注明請(qǐng)假事由，事假請(qǐng)注明事由，病假請(qǐng)注明病種，如沒有講明事由，一律拒簽請(qǐng)假條。7、上班時(shí)刻晚到5分鐘至30分鐘內(nèi)，按遲到論處，扣發(fā)10元工資。超過30分鐘，60分鐘以內(nèi)者，扣發(fā)20元。超過一個(gè)小時(shí)者，按曠工半天論處。提早一個(gè)小時(shí)以內(nèi)下班者，按早退論處，扣發(fā)10元工資。超過一個(gè)小時(shí)者，按曠工半天論處。（人不可抗拒的災(zāi)難及情況除外）。8、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的日工資；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)2天的日工資；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)4天的日工資；每月累計(jì)曠工3天者，予以辭退。9、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提早向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第六條規(guī)定處理。10、職員按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。11、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)決定加班后，加班職員按照公司規(guī)定發(fā)放工資。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第六條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條規(guī)定處理。12、職員的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工職員的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰職員的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第六條規(guī)定處理的職員，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。13、各部門人員因外勤需要或不定時(shí)工作需要，不能按時(shí)考勤的（早上直接外出辦事不按時(shí)到，或者下午提早外出辦事后直接下班），需提早一天（下午提早外出的在外出前）由當(dāng)事人填寫未打卡情況講明報(bào)人力資源部治理員，如遇專門情況，未按時(shí)打卡者最晚于下一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備人力資源部治理員，否則按遲到論處。14、出差人員要向人力資源部提交出差申請(qǐng)表進(jìn)行備檔，治理人員可依照目的地電話進(jìn)行隨機(jī)抽核；出差事項(xiàng)完結(jié)，來不及進(jìn)行報(bào)賬，未回公司又連續(xù)出差且無法辦理新一輪出差裁決的，應(yīng)在下一次回公司時(shí)補(bǔ)齊手續(xù)，方能算正?？记?，無正規(guī)手續(xù)的，視同缺勤。15、因主管領(lǐng)導(dǎo)不在，無法進(jìn)行出差、請(qǐng)假手續(xù)簽批的情況，由當(dāng)事人電話請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后，直接向人力資源部提交請(qǐng)假或出差裁決手續(xù)，由人力資源部治理員事后向主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)或補(bǔ)簽手續(xù)。16、臨時(shí)出差情況下，能夠通過電話講明外出情況，人力資源部治理員做好相關(guān)記錄。第八節(jié)工休治理制度一、工作時(shí)刻規(guī)定1、8：00—12:00，13:00—17:00。2、對(duì)企業(yè)適合實(shí)行專門工時(shí)制的職員，如實(shí)行專門工種，其工作時(shí)刻按照相應(yīng)的工時(shí)制度實(shí)行。具體工作時(shí)刻由企業(yè)制定公布，職員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司有關(guān)工作時(shí)刻的規(guī)定。二、加班操作程序1、公司為滿足業(yè)務(wù)和工作職責(zé)的需要，安排職員在規(guī)定工作時(shí)刻以外工作稱為加班。職員加班須事先填寫“加班申請(qǐng)表”，并依照公司規(guī)定，經(jīng)得部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，在加班完成后將“加班申請(qǐng)表”交人力資源部確認(rèn)。未按上述流程辦理而自行延長(zhǎng)工作時(shí)刻的，公司將不視作加班。三、考勤1、上下班作息時(shí)刻，依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要和季節(jié)變換，由公司作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。2、刷（打）卡

四、休假制度1、除公司規(guī)定休假外，職員休假均須提早申請(qǐng)，并附上相關(guān)文件、證明且得到批準(zhǔn)后方可休假。如遇突發(fā)事件，不能事先辦理休假手續(xù)，必須盡快通知部門主管并于上班后當(dāng)天補(bǔ)辦休假手續(xù)。2、法定節(jié)假日法定假日依照公司情況，按公司通知執(zhí)行。3、公司假日在不阻礙正常生產(chǎn)的前提下，各部門自行協(xié)調(diào)，按每月周日天數(shù)進(jìn)行公休（生產(chǎn)系統(tǒng)除外）。4、年休假年休假原則上有公司統(tǒng)一按排，公司依照業(yè)務(wù)狀況給予休假。六、病假1、職員在合同期內(nèi)患病或非因工負(fù)傷，公司將按照國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定給予一定的醫(yī)療期，如醫(yī)療期滿職員不能從事原工作，也不能從事公司安排的其它工作的，公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定解除勞動(dòng)合同。2、職員病假，憑醫(yī)院（公司指定相關(guān)醫(yī)院）出具的病假證明、病歷卡、收費(fèi)憑證辦理請(qǐng)假手續(xù)，因?qū)ｉT緣故，不能來公司者，8小時(shí)內(nèi)用電話通知本部門，2天后憑有關(guān)證明補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)；職員因病假須轉(zhuǎn)院至外地醫(yī)院治療的，必須經(jīng)邢臺(tái)市級(jí)以上醫(yī)院確診，未經(jīng)確診而擅自至外地醫(yī)院治療的，外地醫(yī)院出具的病假證明不予承認(rèn)。沒有辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)而擅自至外地醫(yī)院治療而不能向醫(yī)保中心報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的，概由職員本人承擔(dān)。3、除因工負(fù)傷外，職員累計(jì)請(qǐng)病假時(shí)刻不得超過15天，超過15天的公司有權(quán)決定是否解除勞動(dòng)關(guān)系；若發(fā)覺借病假理由離崗?fù)獬稣撸?jīng)查屬實(shí)，按離崗的時(shí)刻的兩倍作曠工處理。七、婚假職員請(qǐng)婚假時(shí)，必須本人持法定的結(jié)婚證填寫請(qǐng)假單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，交行政治理部審核。依照《婚姻法》以及《打算生育條例》的規(guī)定：（1）、按法定結(jié)婚年齡結(jié)婚的，可享受3-7天婚假；

（2）、結(jié)婚時(shí)男女雙方不在一地工作的，可視路程遠(yuǎn)近，另給予路程假；

（3）、在探親假(探父母)期間結(jié)婚的，不另給假期；

（4）、婚假包括公休假和法定假；（5）、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假期間工資待遇：在婚假和路程假期間，工資照發(fā)。八、產(chǎn)假1、已婚女工生產(chǎn)時(shí)，需持[準(zhǔn)生證]到人事部查驗(yàn)予以請(qǐng)假；假畢須附有效醫(yī)院出具之[出生證明書]向人事單位辦理銷假手續(xù)。2、女職員正常生育時(shí)，給予98天（包括產(chǎn)前15天）產(chǎn)假，晚育的依照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；男性職員（凡符合晚育同時(shí)是初次生育）陪伴其配偶到醫(yī)院生產(chǎn)可申請(qǐng)有薪陪產(chǎn)假3天。九、喪假職員直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪假3天。十、無薪事假1、職員因合理緣故須要本人請(qǐng)假處理，并按規(guī)定時(shí)刻申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的休假，稱為事假。2、請(qǐng)事假應(yīng)從嚴(yán)掌握，并按照請(qǐng)假審批權(quán)限報(bào)批。3、事假按照日工資標(biāo)準(zhǔn)扣除。4、事假時(shí)刻能夠用加班時(shí)刻抵消，但必須通過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)休事假可不扣發(fā)工資。5、職員每月請(qǐng)事假時(shí)刻不得超過4天，超過4天公司有權(quán)決定是否解除勞動(dòng)關(guān)系；6、職員在職期間，出勤未滿22天，社保全部費(fèi)用由職員自己承擔(dān)。7、有專門情況可電話補(bǔ)假（限2小時(shí)以內(nèi)）。十一、工傷假（一）下列情形被視同工傷：1、在工作時(shí)刻和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作緣故受到事故損害；2、工作時(shí)刻前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故損害；3、在工作時(shí)刻和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外損害；4、因工外出期間，由于工作緣故受到損害或者發(fā)生事故下落不明；5、在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故損害；6、在工作時(shí)刻和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡；7、職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到現(xiàn)工作崗位后舊傷復(fù)發(fā)；8、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形；上述內(nèi)容如國(guó)家有關(guān)規(guī)定變更的按國(guó)家變更的規(guī)定執(zhí)行。（二）職職員傷能夠請(qǐng)工傷假。工傷醫(yī)療期由定點(diǎn)醫(yī)院出具的大夫證明確定。職員必須按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)。（三）工傷醫(yī)療期結(jié)束后，必須及時(shí)復(fù)工。否則以曠工處理，對(duì)偽造醫(yī)療證明而騙取工傷醫(yī)療待遇的，按公司制度從重處罰。第九節(jié)保險(xiǎn)公司依照國(guó)家勞動(dòng)政策、勞動(dòng)局用人要求適項(xiàng)參險(xiǎn)。職員應(yīng)繳納的個(gè)人部分，由公司為職員從工資中扣除代繳。工人繳納人身意外險(xiǎn)和工傷險(xiǎn)。第十節(jié)離職與資遣第一條

本公司所稱離職指公司與職員因故解除或終止勞動(dòng)關(guān)系的情況，它包括：辭職、自動(dòng)離職、違紀(jì)辭退、非違紀(jì)辭退等。第二條

職員申請(qǐng)辭職，調(diào)離公司需提早三十天書面通知本公司，公司在三十天以內(nèi)給予答復(fù)，批準(zhǔn)后，職員辦理離職手續(xù)。第三條

職員未經(jīng)預(yù)告或在公司答復(fù)前擅自離職，視為自動(dòng)離職，該職員應(yīng)向公司交納相當(dāng)于一個(gè)月工資的預(yù)告賠償費(fèi)，若致公司遭受損失的，依法追賠。第四條

公司遇有下列情形之一時(shí)，能夠解聘(非違紀(jì)辭退)職員，由人力資源部提早七天通知職員本人：1)

因業(yè)務(wù)關(guān)系停工停業(yè)或轉(zhuǎn)讓時(shí)。2)

因不可抗拒因素需暫停工作在一個(gè)月以上時(shí)。3)

公司遇資產(chǎn)重組，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重大技術(shù)改造，重大業(yè)務(wù)和組織調(diào)整時(shí)。4)

勞動(dòng)合同因?qū)ｉT緣故無法接著履行，又無適當(dāng)工作可供安置時(shí)。第五條

如屬上述情形解聘職員，職員在接到通知當(dāng)日內(nèi)辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)。第六條

公司遇有下列情形之一時(shí)，公司可即時(shí)告之當(dāng)事人解除勞動(dòng)關(guān)系，并不予資遣。1)

有獎(jiǎng)懲所述情形之一時(shí)；2)

合同期滿公司不愿續(xù)簽時(shí)并提早通知的；3)

試用期不合格者；4)

崗位要求提高，培訓(xùn)后仍達(dá)不到要求的；5）怠慢工作，不能勝任者。第七條

職員離職必須批準(zhǔn)后方可辦理工作交接，必須把工作交接清晰，將其保管、使用的公司用品退還領(lǐng)取部門。第十一節(jié)獎(jiǎng)懲條例第一條

本公司的差不多政策是：以行政和經(jīng)濟(jì)手段實(shí)施獎(jiǎng)懲，鼓舞先進(jìn)、鞭策落后、激勵(lì)職員的士氣。第二條

本公司依照獎(jiǎng)勵(lì)條件的程度給予計(jì)獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)分為：1、即時(shí)性獎(jiǎng)勵(lì)：如通報(bào)表?yè)P(yáng)。2、時(shí)期性獎(jiǎng)勵(lì)：如工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、優(yōu)秀職員獎(jiǎng)、長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)。3、專項(xiàng)性獎(jiǎng)勵(lì)：如制造改善獎(jiǎng)、最佳服務(wù)獎(jiǎng)、最佳銷售獎(jiǎng)等。4、具體細(xì)則和獎(jiǎng)金額，依照實(shí)際情況另行確定。第三條

有下列情形之一者，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)：1、品性端正、工作努力、能適時(shí)完成重大或?qū)ｉT交辦事務(wù)者。2、拾金不昧。3、熱心服務(wù)，有具體事實(shí)者。4、在困難條件下工作，足為楷模者。5、同等級(jí)其它表現(xiàn)優(yōu)秀者。第四條

有下列情況之一者，分時(shí)期性給予獎(jiǎng)勵(lì)：1、對(duì)生產(chǎn)技術(shù)或治理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行，卓有成效者。2、節(jié)約物料或?qū)U物利用，卓有成效者。3、遇有災(zāi)難，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者。4、檢舉違規(guī)或損害公司利益者。5、發(fā)覺職責(zé)外的故障，予以速報(bào)或妥善處理未造成損失者。6、提早或超額完成任務(wù)，又無返修者。7、遇有意外事件或?yàn)?zāi)難，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。8、維護(hù)職員安全，冒險(xiǎn)執(zhí)行任務(wù)，確有功績(jī)者。9、維護(hù)公司重大利益，幸免重大損失者。10、研究發(fā)明，對(duì)公司確有貢獻(xiàn)，并使成本降低、利潤(rùn)增加者。11、同等級(jí)其它表現(xiàn)優(yōu)秀者。第五條

本公司依照懲處條件的程序給予相應(yīng)懲處，懲處的種類有：1)行政處分：警告、記過、違紀(jì)解除勞動(dòng)合同。2)

經(jīng)濟(jì)處罰：罰款、賠償經(jīng)濟(jì)損失。3)

以上行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰依照情形結(jié)合、掛鉤。第五條生產(chǎn)廠區(qū)處罰條例：1、禁止吸煙、攜帶明火、易燃、易爆品，違反規(guī)定通報(bào)處罰500元，造成嚴(yán)峻后果者承擔(dān)刑事責(zé)任。2、禁止酒后進(jìn)入，違反規(guī)定處罰200元，如有專門情況后果自負(fù)。3、禁止偷盜，違反規(guī)定按偷盜公司財(cái)物的5倍處罰，情形嚴(yán)峻承擔(dān)法律責(zé)任。4、禁止打架斗毆，違反規(guī)定處罰100元，所造成的后果自負(fù)。5、進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)所有人員、車輛須靠右按路線行駛，車輛限速20邁、違反規(guī)定人員處罰10元，車輛處罰50元。6、非部門領(lǐng)導(dǎo)、職員不同意帶外來人員進(jìn)入生產(chǎn)車間、拆解物車間或在廠區(qū)閑逛，（必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)），違反規(guī)定罰款100元。7、禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)（必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)）違反規(guī)定罰款50元。8、工作效率問題、勞保問題、設(shè)備問題、衛(wèi)生問題，各部應(yīng)設(shè)有自檢人員，若被質(zhì)監(jiān)部發(fā)覺直接給予部門書面通知并限期整改，未整改的視情況，及造成的后果做10元至200元罰款。第七條職員行為規(guī)范條例及違規(guī)處罰1、職員有下列情形之一的，處罰10元（1）下班時(shí)未搞好責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生的；（2）因個(gè)人過失致使發(fā)生錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者；（3）同等級(jí)（情況）其它違反規(guī)定者。2、職員有下列情形之一的，處罰20元（1）不按規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，造成質(zhì)量或安全隱患的；（2）不按規(guī)排隊(duì)刷卡或在上班期間不按規(guī)定著裝或在廠區(qū)內(nèi)不按規(guī)定佩戴廠證；（3）衣冠不整、儀表不雅、穿拖鞋上班、不講禮貌、語(yǔ)言不雅及其他阻礙公司面貌的行為；（4）不按規(guī)定使用勞保用品造成安全隱患的；（5）無故串崗、逗留的、利用公司資源制造私人物件的；（6）未到下班時(shí)刻私自停工、打飯、刷卡等阻礙上下班次序的。3、職員有下列情形之一的，通報(bào)批判并處罰50元（1）不遵守物品（人員）的放行規(guī)定，強(qiáng)行通過門崗經(jīng)勸阻無效的；（2）不服從工作安排延誤工作的；（3）同等級(jí)（情況）其它違反規(guī)定者。4、職員有下列情形之一的，通報(bào)批判并處罰100元（1）亂動(dòng)廠區(qū)或宿舍用電設(shè)施或其他機(jī)器設(shè)施，造成后果不大的；（2）私自開啟消防門（未造成后果的）；（3）收發(fā)員因過失造成賬目數(shù)據(jù)混亂、收發(fā)貨品丟失的；（4）在廠區(qū)內(nèi)亂寫亂貼標(biāo)語(yǔ)，涂改、撕毀公司通知、通報(bào)或其他有效文件造成不良阻礙的；（5）玩忽職守，隱瞞工作過失以致延誤工作的，造成損失的（數(shù)量不大）；（6）職員在生產(chǎn)中有意造成廢品或劣質(zhì)貨品，給公司造成損失的；（7）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全隱患的；（8）違反操作規(guī)程造成物料或貨品報(bào)廢數(shù)量較大的；（9）部門返工率過高，貨品質(zhì)量低劣，造成生產(chǎn)成本增加的；（10）同等級(jí)其它違反規(guī)定者。5、職員有下列情形之一的，通報(bào)批判、記大過并處罰200元（1）對(duì)上級(jí)指示或有期限的命令，無故未能如期完成，以致阻礙公司權(quán)益者。（2）在工作場(chǎng)所喧嘩、嘻鬧，防礙他人工作而不聽勸講者。（3）違反組織原則，在背后對(duì)公司同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端，阻礙勞資關(guān)系。（4）工作中酗酒，以致阻礙自己和他人工作者。（5）未經(jīng)許可攜帶外人員入公司參觀者。（6）專人使用操作的儀器、車輛、工具，非使用人在未經(jīng)許可擅自操作者。（7）在公司工作環(huán)境內(nèi)賭博者；（8）同等級(jí)（情況）其它重大違反規(guī)定者。6、有下列情形者之一者，屬嚴(yán)峻違反公司規(guī)章制度，立即開除，不予資遣：（1）嚴(yán)峻失職，致使公司蒙受重大損失者。（2）擅離職守、怠慢工作、擅自變更工作方法或違反相關(guān)制度規(guī)定，使公司蒙受重大損失者。（3）假借職權(quán)貪污、營(yíng)私舞弊、同意招待、回扣或以公司名義在外招搖撞騙。（4）損毀、涂改重要文件或公物，偽造或利用公司印章者。（5）保管不善、損失、偷竊或侵占同事或公司財(cái)物經(jīng)查屬實(shí)者。（6）未經(jīng)許可，兼任其他職務(wù)或兼營(yíng)與本公司同類業(yè)務(wù)者。（7）毆打同事或相互毆打者。（8）在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。（9）警告累計(jì)三次、記過二次者或嚴(yán)峻違反工作規(guī)范及行為準(zhǔn)則的。（10）散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者。（11）有意泄露公司技術(shù)機(jī)密、商業(yè)機(jī)密，使公司蒙受重大損害者。（12）造謠誹謗、惡意中傷、毀人名譽(yù)的；（13）威脅、恐嚇上司或同事的；（14）強(qiáng)行索要或變相強(qiáng)行索要他人財(cái)物的；（15）不服部門治理惡意報(bào)復(fù)他人的；（16）煽動(dòng)或積極參與惡意怠工、鬧事，造成部門生產(chǎn)混亂的；（17）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全事故的；（18）虛報(bào)人事資料或隱瞞重大傳染性疾病被查實(shí)的；（19）連續(xù)曠工達(dá)3日以上或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)6日以上的；（20）冒用部門主管或其他負(fù)責(zé)人筆跡簽發(fā)、偽造文件、資料的；（21）其它違反法令或規(guī)則規(guī)定情節(jié)嚴(yán)峻者。（22）同等級(jí)其它重大違反規(guī)定者。第九條對(duì)上述行為給公司造成損失者，除承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失賠償，情節(jié)嚴(yán)峻者直至追究法律責(zé)任。第十條

符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的職員、集體，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批，給予授獎(jiǎng)，并書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績(jī)效考核依據(jù)。第十一條

對(duì)構(gòu)成懲處條件的，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批，給予即時(shí)處理，書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績(jī)效考核依據(jù)。人資流程：一、招聘1、用人部門必須填寫《用人需求申請(qǐng)表》（人數(shù)、緣故）以書面形式提交人資，人資核實(shí)具體情況匯總上報(bào)，審批后，方可進(jìn)行招聘，依照各部門需求及崗位職責(zé)，進(jìn)行人才招聘。2、分為：網(wǎng)上招聘、內(nèi)部介紹、校園招聘及現(xiàn)場(chǎng)招聘等。流程填寫用人申請(qǐng)表——部門領(lǐng)導(dǎo)簽字——人力資源核實(shí)——分管副總簽字——總經(jīng)理簽批二、面試1、依照崗位職責(zé)，面試人才，務(wù)必講清入職須知要點(diǎn)。2、應(yīng)聘行政治理人員需填寫應(yīng)聘登記表，并初試，用人部門經(jīng)理或主管復(fù)試，1~2個(gè)工作日再通知是否入職。3、生產(chǎn)車間人員，由人力資源依照相關(guān)要求面試，并依照用工量統(tǒng)一安排生產(chǎn)主任復(fù)試。流程填寫應(yīng)聘登記表——人力資源初試——用人部門復(fù)試——入職三、入職1、職員需填寫職員檔案及提交身份證復(fù)印件2份，人資專員填寫入職通知單，通知單用人部門備檔，人資部門隨即為職員建立電子檔案及紙質(zhì)版檔案。2、無正常通過人資部門辦理入職手續(xù)的，用人部門及個(gè)人自行承擔(dān)全部責(zé)任。3、工資卡事宜：建設(shè)銀行（本人名下），無建設(shè)銀行卡人員，自行辦理，用人部門統(tǒng)計(jì)/內(nèi)勤將入職職員銀行卡復(fù)印件，及時(shí)統(tǒng)一整理，在5號(hào)之前提交考勤時(shí)，一并提交到人資部。流程：（1）本人提交2份身份證復(fù)印件，1份人資備檔、1份辦公室備檔；（2）本人填寫職員檔案；（3）人資專員填寫入職通知單；（4）本人到財(cái)務(wù)部交押金；（5）依照入職日期和人員，安排規(guī)章制度培訓(xùn)；（6）用人部門報(bào)到；（7）用人部門進(jìn)行崗前培訓(xùn)。四、培訓(xùn)1、新職員：人資負(fù)責(zé)培訓(xùn)公司制度，用人部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)崗位職責(zé)及部門制度。2、老職員：辦公室或人資可定期抽查，公司制度。3、新職員正式移交用人部門后，部門統(tǒng)計(jì)記好人員考勤，上報(bào)的紙質(zhì)版考勤和指紋機(jī)考勤不符，退回部門重新整理，必須一致后方可上報(bào)人資。流程公司規(guī)章制度培訓(xùn)——移交用人部門——崗位職責(zé)/技能培訓(xùn)五、考勤及工資1、加班：各部門主管調(diào)配職員休息，不要無故加班，在沒有專門情況下，不同意加班。如需加班提早申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)或副總經(jīng)理審批，同意后，方可加班。加班按小時(shí)累計(jì)，按加班時(shí)長(zhǎng)，進(jìn)行休班。加班審批表需直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，次日及時(shí)報(bào)人資部核實(shí)。請(qǐng)假：職員因私事請(qǐng)假2天以內(nèi)的(含2天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的(含3天),5天以內(nèi)的，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；5天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，副總經(jīng)理由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假職員事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。每月除公司規(guī)定的休假外，請(qǐng)假3天以內(nèi)的（含3天）扣發(fā)日工資，請(qǐng)假3天以上的，從第4天起扣發(fā)雙倍日工資。（國(guó)家明文規(guī)定的合理休假除外）。由當(dāng)事人填寫請(qǐng)假條報(bào)人力資源部治理員，如遇專門情況，1小時(shí)內(nèi)電話請(qǐng)假，事畢后補(bǔ)請(qǐng)假條報(bào)備人力資源部治理員，否則按曠工論處。2、車間工資上報(bào)流程：車間主任初審---廠長(zhǎng)復(fù)審---人力資源部核實(shí)---副總審核---財(cái)務(wù)部---總經(jīng)理簽批。3、考勤3號(hào)之前提交人資部門，人資部門進(jìn)行核實(shí)。人資部門需在10號(hào)之前將工資核算表，提交財(cái)務(wù)部終審（日期可依照節(jié)假日情況，進(jìn)行順延）。4、各部門紙質(zhì)版考勤，人員姓名必須與身份證姓名一致，名字不符不予計(jì)算考勤。注：紙質(zhì)版考勤，必須有考勤人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，離職或人員調(diào)動(dòng)需在考勤表上注明。流程考勤（加班申請(qǐng)表/請(qǐng)假申請(qǐng)表）——部門主管簽字——人力資源核實(shí)——人資核算工資——分管副總簽字——提交財(cái)務(wù)部——總經(jīng)理簽批另：獎(jiǎng)罰人員需要有獎(jiǎng)罰依據(jù)，直接領(lǐng)導(dǎo)及最高領(lǐng)導(dǎo)審批，方可有效。轉(zhuǎn)正1、生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)正，依照職員正式計(jì)件為準(zhǔn)，車間統(tǒng)計(jì)做好整理報(bào)人資備檔。2、其他各部門轉(zhuǎn)正，職員到部門統(tǒng)計(jì)/內(nèi)勤處，領(lǐng)取《試用職員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》填寫，遞交給部門直接領(lǐng)導(dǎo)，初審后，于每月20~25號(hào)上報(bào)人資部，進(jìn)行匯總，呈報(bào)總經(jīng)理審批，依照審批情況，享受相應(yīng)薪資待遇，完成轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。注：各部門主管依照試用期職員實(shí)際工作情況，進(jìn)行轉(zhuǎn)正初審，績(jī)效考核不佳者，人資部直接駁回申請(qǐng)。流程填寫《試用職員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》——部門主管簽批——人資核實(shí)——分管副總簽字——總經(jīng)理審批離職職員需要先口頭和直接領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，得到許可后，必須到人資部門領(lǐng)取離職申請(qǐng)表及離職交接表，填寫完成并交接好工作后，找直接領(lǐng)導(dǎo)簽字及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)必須備檔人員入職離職，人員流失率直接和績(jī)效考核掛鉤，最后上報(bào)人資部門備檔，無通過人資部門直接離職人員（曠工三天以上部門可直接視為自動(dòng)離職），部門統(tǒng)計(jì)或內(nèi)勤必須及時(shí)上報(bào)人資部門，并做好備檔工作，因部門緣故未及時(shí)上報(bào)，未正規(guī)離職的，工資不予結(jié)算。流程寫離職報(bào)告——填寫離職申請(qǐng)表——部門主管簽字——人資經(jīng)理簽字——分管副總簽字辦公室治理制度安全保衛(wèi)治理負(fù)責(zé)門衛(wèi)日常工作監(jiān)督治理；對(duì)人員、車輛日常進(jìn)出、登記的定期檢查；擔(dān)任公司安全員，治理安全臺(tái)賬；擔(dān)任公司消防隊(duì)（保安隊(duì)）隊(duì)長(zhǎng)；負(fù)責(zé)公司消防安全工作；負(fù)責(zé)組織處理應(yīng)急突發(fā)事件；4、定期帶隊(duì)夜班后對(duì)廠區(qū)周邊作安全、防盜檢查。視需要安排人員節(jié)假日值班。廠房、宿舍修繕、零星基建、廠區(qū)綠化治理、安排每月集體勞動(dòng)定期對(duì)廠房、宿舍樓，辦公樓屋面滲漏、門窗破損、雨棚等檢查；負(fù)責(zé)安排修繕。負(fù)責(zé)零星基建、設(shè)施改造。對(duì)廠區(qū)周邊綠化定期安排修剪、治理。每月兩次集體勞動(dòng)內(nèi)容事前安排廠區(qū)供水、供電、供汽鍋爐等設(shè)施檢查，維修。定期對(duì)廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓正常供水的檢查；發(fā)覺故障安排維修。定期對(duì)廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓供電，照明用電的檢查；維修。對(duì)夜間停電組織處理定期對(duì)鍋爐使用檢查，維修。負(fù)責(zé)鍋爐壓力表、減壓閥等定期送檢；和采購(gòu)部一同負(fù)責(zé)燒鍋爐的柴火供應(yīng)。固定資產(chǎn)治理、辦公用品、勞保用品，禮品等領(lǐng)用辦理和財(cái)務(wù)部一同對(duì)辦公樓，宿舍樓內(nèi)的固定資產(chǎn)和財(cái)物負(fù)責(zé)治理，建賬造冊(cè)，領(lǐng)用登記。日常辦公用品領(lǐng)用審核、開單；登記。勞保用品領(lǐng)用審核、開單；登記。4、禮品領(lǐng)用審核、開單；登記車輛及接送治理職員周日加班、夜班接送車輛及人員安排；里程補(bǔ)貼審核結(jié)算；物資接送、縣內(nèi)辦事、客人接送、外地出差的車輛安排；3、車輛維修、保養(yǎng)、年審、保潔治理安排；費(fèi)用審核結(jié)算4、與采購(gòu)部一同治理叉車的使用、維修、保養(yǎng)；5、與財(cái)務(wù)部一同治理車輛加油卡填報(bào)、審核，保險(xiǎn)辦理。六、宿舍治理1、職員宿舍安排、和財(cái)務(wù)部人員一同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)登記。退還宿舍時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)交還手續(xù)。2.定期組織人員對(duì)宿舍衛(wèi)生、水電、安全等檢查。上報(bào)財(cái)務(wù)部門宿舍治理職員資支付。3.宿舍水電費(fèi)用收費(fèi)核算.4.負(fù)責(zé)對(duì)公司招待所日常治理。5、公用浴室供汽時(shí)刻治理七、食堂治理1.食堂就餐人員統(tǒng)計(jì)和安排；與財(cái)務(wù)部一同對(duì)食堂飯菜票收取治理和監(jiān)督。2、食堂飯菜票出售；與財(cái)務(wù)部一同對(duì)食堂相關(guān)收支審核治理。3、對(duì)食堂菜譜提出建議和安排。4、負(fù)責(zé)對(duì)食堂衛(wèi)生檢查和治理。八、接待治理1、來客招待就餐地點(diǎn)安排、就餐登記、餐費(fèi)結(jié)算審核。2、來客需安排住宿房間預(yù)定、住宿費(fèi)結(jié)算審核。3、負(fù)責(zé)公司食堂接待用的酒菜安排。4、客人接送安排。九、辦公樓治理1、安排門衛(wèi)對(duì)信函、報(bào)刊按規(guī)定分發(fā)。2、安排相關(guān)人員檢查下班后各辦公室空調(diào)、電腦等電源關(guān)閉、上鎖。3、治理大、中型會(huì)議室、檔案室使用治理、鑰匙保管、并每月定期安排人員打掃衛(wèi)生。4、樣品陳列室安排人員每月兩次打掃衛(wèi)生。5、不定期安排相關(guān)人員對(duì)部門辦公桌、文件柜物品擺放整齊檢查。6、對(duì)重點(diǎn)位置大門通道監(jiān)控錄像做回放查看。十、衛(wèi)生治理1、組織人員對(duì)廠區(qū)道路、空坪、鍋爐房、鍋爐排煙池、衛(wèi)生間，浴室等部位衛(wèi)生定期檢查，督促相關(guān)責(zé)任人。2、組織人員對(duì)廠區(qū)非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙不定期檢查。3、定期對(duì)各車間、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修房等衛(wèi)生作檢查、并與各車間主任，倉(cāng)管員溝通安排打掃。4、不定期安排生產(chǎn)、生活垃圾清倒處理。十一、節(jié)日福利、職員慰問、工傷事故辦理、有關(guān)交費(fèi)治理1、節(jié)日福利發(fā)放方案擬定，辦理；2、職職員傷、疾病住院、直系親屬逝世等代表工會(huì)組織慰問。3、每月上報(bào)工傷保險(xiǎn)增減名單。發(fā)生工傷事故負(fù)責(zé)就醫(yī)安排、工傷理賠。4、與財(cái)務(wù)部一同審核自來水費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。印章使用治理制度為了加強(qiáng)綜合部印章使用治理規(guī)范，嚴(yán)肅使用流程，保障使用安全，特制訂本制度。一、綜合部印章的治理：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)由公司綜合部負(fù)責(zé)治理公章、合同章、工會(huì)公章、黨支部公章，責(zé)任人為綜合治理部經(jīng)理。二、印章的保管及使用規(guī)定：（1）屬綜合治理部治理的印章統(tǒng)一由綜合治理部經(jīng)理保管；（2）日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中（如：內(nèi)部文件、外送材料、合同簽訂）需要使用公章、合同章等印章時(shí)，由使用人填寫《用印申請(qǐng)單》及需用印文件交部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交分管副總審核簽字，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到綜合治理部進(jìn)行蓋章，綜合治理部收集審批后的《用印申請(qǐng)單》，做用印登記臺(tái)帳備查。（3）公章、合同章原則上不外帶使用，若遇專門情況，必須要外帶的，由使用人填寫《印章借用申請(qǐng)單》,經(jīng)部門主管、分管副總、總經(jīng)理審批。綜合治理部安排一名陪同人員，全程監(jiān)督公章使用規(guī)范。同時(shí)要做好印章借用登記臺(tái)帳；（4）公司證件類復(fù)印件需加蓋公章的，應(yīng)先蓋受控章，標(biāo)明復(fù)印無效后，再蓋公章。（5）嚴(yán)禁公章、合同章攜帶外地，遇專門情況，由印章保管者攜帶陪同前往，監(jiān)督使用。三、印章保管人員因事請(qǐng)假時(shí)，需辦理交接手續(xù)；四、印章的遺失及處理：發(fā)覺印章丟失，印章保管人員應(yīng)立即向印章責(zé)任人報(bào)告并登報(bào)聲明作廢，同時(shí)綜合治理部備案后申請(qǐng)重新刻制，綜合治理部視情節(jié)嚴(yán)峻程度，對(duì)保管人作出批判或者適當(dāng)處罰。對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究綜合治理部負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。涉有犯罪問題的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。本制度由綜合治理部負(fù)責(zé)解釋。本制度2015年7月1日起執(zhí)行。十二、工作流程門崗：1、來客登記——電話通知被訪者——確認(rèn)后放行2、貨車送貨（拉貨）——電話通知市場(chǎng)部——確認(rèn)后放行勞保用品：勞保統(tǒng)計(jì)——上報(bào)辦公室審核——交董事長(zhǎng)簽字——交給采購(gòu)購(gòu)買——辦公室驗(yàn)收入庫(kù)財(cái)務(wù)治理制度第一章總則1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財(cái)務(wù)治理體系，依照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，特制定本財(cái)務(wù)治理制度。1.2本治理制度適用于恒億再生資源回收有限公司所有部門、人員，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本治理制度。第二章會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的治理2.1公司設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)治理工作和會(huì)計(jì)核算工作，包括：財(cái)會(huì)人員的治理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉(cāng)庫(kù)部門的對(duì)賬工作，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員建賬、對(duì)賬；指導(dǎo)車間統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與進(jìn)展的成本核算模式、制定成本治理制度與操縱制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2.2財(cái)務(wù)部下設(shè)財(cái)務(wù)科、結(jié)算中心；崗位設(shè)置為：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、出納員、成本會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、結(jié)算主管、結(jié)算會(huì)計(jì)、開票員。2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。2.4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會(huì)計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。2.5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員實(shí)行定崗、定人、定責(zé)制度，按績(jī)效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動(dòng)酬勞。第三章流淌資產(chǎn)的治理3.1流淌資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。3.2現(xiàn)金治理3.2.1現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金治理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的治理規(guī)定。要嚴(yán)格操縱費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對(duì)外付款等要由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核簽字并注明用途。董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等專門情況下經(jīng)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，然而董事長(zhǎng)和總經(jīng)理歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的賬務(wù)登記工作和會(huì)計(jì)檔案治理工作。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報(bào)銷憑證必須是國(guó)家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用（無票或白條沖賬報(bào)銷要有董事長(zhǎng)在發(fā)票后簽“同意報(bào)銷”字樣方可報(bào)銷），憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，月末與總賬相核對(duì)，定時(shí)編制《資金動(dòng)向一覽表》，向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)表。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無法查明緣故的，長(zhǎng)款歸公，短款由責(zé)任人賠償。3.2.3有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。動(dòng)身歸來后的三至五天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不同意跨月結(jié)算和幾個(gè)地點(diǎn)出差混合結(jié)算，關(guān)于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計(jì)收利息并扣發(fā)工資。3.2.4企業(yè)可依照業(yè)務(wù)大小核定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。3.2.5企業(yè)職工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不同意職工長(zhǎng)期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不同意出現(xiàn)跨月白條頂庫(kù)現(xiàn)象。3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營(yíng)業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)。3.3銀行存款治理3.3.1會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《銀行結(jié)算方法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。3.3.2財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出操縱，銀行付款必須填寫《付款申請(qǐng)單》并經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在可能最高金額位畫人民幣符號(hào)，因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財(cái)務(wù)部門及時(shí)結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對(duì)賬單相核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，出現(xiàn)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)要查明緣故，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3.4應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的治理3.4.1企業(yè)要依照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶不設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類賬，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。財(cái)務(wù)部門要會(huì)同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。3.4.2各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對(duì)，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對(duì)，每季末要編制賬齡分析表，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。3.4.3收回的賬款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門，如發(fā)覺貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。3.4.4企業(yè)要嚴(yán)格操縱內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工離退時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配合與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。3.4.5支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，依照合同需預(yù)付賬款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。3.4.6本企業(yè)采納壞賬預(yù)備金制度，每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計(jì)提壞賬預(yù)備金，年終調(diào)整。3.5存貨的治理3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或操縱的，能以貨幣計(jì)量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的流淌資產(chǎn)，要緊包括原材料、低值易耗品、產(chǎn)成品。原材料要緊包括：廢舊電視機(jī)、洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)、電腦等家用電器。3.5.2存貨的計(jì)價(jià)、按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。3.5.2.1原材料的購(gòu)入價(jià)格包括買價(jià)，裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸途中的損耗，市外運(yùn)輸費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)以及繳納的稅等。3.5.2.2原材料出庫(kù)以加權(quán)平均法計(jì)算出庫(kù)材料的成本。3.5.3原材料的購(gòu)入材料購(gòu)入必須持有生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部門的購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無打算采購(gòu)，超定額庫(kù)存。3.5.4供應(yīng)部門按購(gòu)物申請(qǐng)單所購(gòu)材料送達(dá)企業(yè)后，須持董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽批的采購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票，購(gòu)銷合同（協(xié)議）合格證等到倉(cāng)庫(kù)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。3.5.5倉(cāng)庫(kù)部門在將材料驗(yàn)收入庫(kù)前，應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符方可驗(yàn)收入庫(kù)，填制材料驗(yàn)收入庫(kù)單，并對(duì)無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。3.5.6材料驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉(cāng)庫(kù)部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購(gòu)單等經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。3.5.7關(guān)于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉(cāng)庫(kù)部門能夠依照采購(gòu)單辦理臨時(shí)入庫(kù)，做好入庫(kù)材料臺(tái)賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價(jià)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫(kù)單沖回估價(jià)入庫(kù)，待發(fā)票到達(dá)時(shí)填制正式入庫(kù)單。3.5.8材料出庫(kù)治理3.5.8.1生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)打算開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計(jì)員填制，填制內(nèi)容要全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要依照生產(chǎn)打算填清產(chǎn)品批號(hào)，作為歸集成本費(fèi)用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，超出預(yù)算或打算外的用料由生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批，月底統(tǒng)一報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批。3.5.8.2月末車間統(tǒng)計(jì)依照材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉(cāng)庫(kù)部門編制材料出庫(kù)匯總表，車間、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部門都要對(duì)賬并核對(duì)相符。3.5.9產(chǎn)品入庫(kù)治理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，由倉(cāng)庫(kù)填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，產(chǎn)成品入庫(kù)單一式三聯(lián)；一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)據(jù)以核算工資等各項(xiàng)考核指標(biāo)。3.5.10產(chǎn)成品出庫(kù)治理，倉(cāng)庫(kù)部門依照蓋有銷售專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時(shí)在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財(cái)務(wù)專用章同時(shí)有倉(cāng)庫(kù)人員簽字的出門證方可對(duì)車輛等運(yùn)輸貨車檢查放行，月末時(shí)，由保衛(wèi)人員、倉(cāng)庫(kù)人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財(cái)務(wù)部門核對(duì)相符后據(jù)以存檔。3.5.11倉(cāng)庫(kù)部門要做到見單付貨，及時(shí)登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細(xì)賬或暫收貨臺(tái)賬，嚴(yán)禁白條頂庫(kù)現(xiàn)象。3.5.12凡大宗原材料都要簽訂購(gòu)銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購(gòu)入庫(kù)后，不論是否付款，都要在入庫(kù)時(shí)填制入庫(kù)單，將發(fā)票或入庫(kù)單交財(cái)務(wù)處理賬務(wù)，以便真實(shí)反映各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)，以幸免發(fā)生賬外資產(chǎn)。3.5.13各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采納一次攤銷法計(jì)入成本費(fèi)用。關(guān)于能多次周轉(zhuǎn)使用或長(zhǎng)期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領(lǐng)用時(shí)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽批，行政部綜合辦按部門（人員）進(jìn)行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批，設(shè)備治理員及倉(cāng)庫(kù)同時(shí)進(jìn)行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。3.5.14企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點(diǎn)，最少在年中、年末進(jìn)行兩次全面財(cái)產(chǎn)清查，對(duì)盤盈、盤虧或報(bào)廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。關(guān)于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時(shí)查明緣故，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理并及時(shí)調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實(shí)相符；關(guān)于盤虧、毀損物資能查明緣故的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。3.5.15其他存物資資治理。出入庫(kù)手續(xù)按原材料的有關(guān)出、入庫(kù)手續(xù)辦理。第四章固定資產(chǎn)的治理4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)輸工具；電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的單位價(jià)值超過1000元的設(shè)備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，同時(shí)使用年限超過兩年的也應(yīng)當(dāng)做為固定資產(chǎn)。4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)治理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點(diǎn)制度和折舊計(jì)提制度。公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)車間安全設(shè)備科應(yīng)當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。4.3固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)4.3.1外購(gòu)的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記賬價(jià)格，關(guān)于外購(gòu)需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購(gòu)價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為計(jì)賬價(jià)格。4.3.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時(shí)，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財(cái)務(wù)部門留存一份。購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)要搞好市場(chǎng)調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。4.3.3對(duì)差不多竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要依照預(yù)算書或合同估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價(jià)和已提折舊。關(guān)于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)（沒有建賬）能夠采取重置價(jià)進(jìn)行入賬。4.4折舊方法。我公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類治理，固定資產(chǎn)折舊采納平均年限法分類計(jì)提折舊：房屋、建筑物折舊年限為20年，機(jī)械、設(shè)備折舊年限為10年，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等為5年，車輛折舊年限為4年，電子設(shè)備和儀器儀表等為3年。4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)部牽頭生產(chǎn)部設(shè)備科、行政部綜合辦參與，具體盤點(diǎn)時(shí)刻由財(cái)務(wù)部依照年終決算的要求決定。第五章負(fù)債治理5.1企業(yè)的流淌負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。5.2企業(yè)各種流淌負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度，按期發(fā)放工資，無專門緣故職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。5.3企業(yè)購(gòu)進(jìn)物資應(yīng)付未付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正確核算材料物資等的計(jì)價(jià)和產(chǎn)品成本。第六章成本費(fèi)用的核算治理6.1本公司按照銷售成本法核算產(chǎn)品成本。6.2成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用等）。企業(yè)制定合理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度，本企業(yè)的治理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算，并進(jìn)入當(dāng)期損益。有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度由財(cái)務(wù)部另行制定。第七章收入、利潤(rùn)和稅金的治理7.1企業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款的憑據(jù)。關(guān)于現(xiàn)款交易實(shí)現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會(huì)計(jì)交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。7.2企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月10號(hào)前將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門。7.3利潤(rùn)總額可按以下公式計(jì)算利潤(rùn)總額=銷售利潤(rùn)+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售利潤(rùn)-治理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)品銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費(fèi)用-產(chǎn)品銷售稅金及附加7.4企業(yè)營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。7.5企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤(rùn)應(yīng)按以下順序分配：1、支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。2、彌補(bǔ)企業(yè)往常年度虧損。3、提取法定盈余公積金和公益金。4、向投資者分配利潤(rùn)。第八章財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)科目和發(fā)票的治理8.1依照會(huì)計(jì)工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)賬時(shí)刻為每月月底，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及有關(guān)附注報(bào)表應(yīng)于次月15號(hào)前上報(bào)公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。8.2公司所有購(gòu)進(jìn)物資，原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票；支付水、電、運(yùn)輸費(fèi)、油料費(fèi)和維修車輛時(shí)都要利用增值稅（或合法）發(fā)票結(jié)算。8.3企業(yè)出入庫(kù)單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時(shí)交回財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。8.4銷貨發(fā)票（含一般發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單）要有專人到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。財(cái)務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度，嚴(yán)禁向非購(gòu)貨單位開具發(fā)票。8.5本企業(yè)依照2001版《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》（現(xiàn)在稅務(wù)局核定為小企業(yè)會(huì)計(jì)制度）建立會(huì)計(jì)科目。第九章會(huì)計(jì)檔案治理9.1本企業(yè)要搞好會(huì)計(jì)檔案的治理工作，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)檔案裝訂成冊(cè)，做好封面整理入檔。9.2企業(yè)財(cái)務(wù)部門建立會(huì)計(jì)檔案目錄，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。9.3企業(yè)財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)必須辦理會(huì)計(jì)檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責(zé)任，確保會(huì)計(jì)檔案的連續(xù)完整。9.4會(huì)計(jì)檔案的保管年限：會(huì)計(jì)憑證類15年；總賬15年、明細(xì)賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片（清理報(bào)廢后）5年；月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告3年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）永久；會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久。第十章附則10.1本治理制度自董事會(huì)批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補(bǔ)充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本治理制度為準(zhǔn)。10.2本治理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。采購(gòu)治理制度一、物資采購(gòu)應(yīng)遵循的原則（一）原材料采購(gòu)必須認(rèn)真貫徹打算采購(gòu)的原則，嚴(yán)禁無審批采購(gòu)和無打算采購(gòu)。（二）原材料采購(gòu)必須符合打算規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)打算和庫(kù)存量及時(shí)組織進(jìn)貨。（三）采購(gòu)的原材料質(zhì)量應(yīng)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽訂的合同標(biāo)準(zhǔn)。（四）采購(gòu)原材料的價(jià)格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。

二、原材料采購(gòu)打算的編制、審批及實(shí)施（一）生產(chǎn)車間需要在每月25號(hào)前制定出下月生產(chǎn)打算，經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。（二）倉(cāng)庫(kù)需每月15-20日向采購(gòu)部報(bào)下月需采購(gòu)的物品。（三）采購(gòu)部依照生產(chǎn)打算和現(xiàn)有庫(kù)存量制定采購(gòu)打算上報(bào)總經(jīng)理簽字審批。（四）對(duì)審批后的采購(gòu)打算組織實(shí)施，確保項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過程中的物資供給。（五）有效進(jìn)購(gòu)項(xiàng)目所需原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。（六）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)，加強(qiáng)原材料供應(yīng)檔案的治理，做好原材料信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的原材料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開發(fā)和優(yōu)化原材料供應(yīng)渠道。

三、人員治理（一）熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)，注意市場(chǎng)信息的積存。（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請(qǐng)，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。（三）不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。（四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。信息監(jiān)控室制度1、負(fù)責(zé)廠區(qū)車輛、人員、流水線的監(jiān)督檢查工作和安全監(jiān)管。2、信息系統(tǒng)和監(jiān)控運(yùn)行異常須及時(shí)通知相關(guān)部門停工檢修，確保廠區(qū)各工位有監(jiān)控視頻。3、負(fù)責(zé)做好監(jiān)控問題分析并及時(shí)排除，對(duì)不能處理的問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，做好日常記錄。4、必須遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真、負(fù)責(zé)做好本職工作。5、不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。6、電腦出現(xiàn)病毒，不能殺除的，須及時(shí)報(bào)主管部門。

7、謝絕非工作人員在監(jiān)控室逗留。注意事項(xiàng)：1）錄像24小時(shí)不能間斷；2）入庫(kù)路線上的攝像機(jī)位置固定不變，如有變化要及時(shí)調(diào)整；3)除了非人為斷電，在斷電之前要關(guān)閉硬盤錄像機(jī)；4)每日要進(jìn)行兩次監(jiān)控檢查，早上上班和下午下班，檢查監(jiān)控畫面是否正常顯示，如有異?，F(xiàn)象要及時(shí)記錄下來，以備日后查找；5)在生產(chǎn)工作期間，假如出現(xiàn)關(guān)鍵工作崗位錄像畫面異常，要及時(shí)通知相關(guān)部門停工檢修。6)入庫(kù)工作結(jié)束次日，需要核對(duì)大地磅單的時(shí)刻，核對(duì)要緊內(nèi)容：在對(duì)應(yīng)的時(shí)刻內(nèi)，對(duì)應(yīng)貨車是否停在大地磅上；7)硬盤儲(chǔ)存時(shí)刻為一年，到期之前要請(qǐng)示主管是否需要備份；8)如有其它問題要及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)和請(qǐng)示。信息掃描站點(diǎn)制度1、負(fù)責(zé)原材料產(chǎn)品的條碼掃描，保證不漏掃以免造成拆解和出庫(kù)數(shù)據(jù)不符。2、熟悉公司的信息系統(tǒng)的運(yùn)行、使用情況，并負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的維護(hù)、應(yīng)用等工作。3、負(fù)責(zé)做出庫(kù)信息數(shù)據(jù)問題分析并及時(shí)排除，對(duì)不能處理的問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，做好日常記錄。4、必須遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真、負(fù)責(zé)做好本職工作。5、不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤，不得隨意更改和刪除信息系統(tǒng)中的信息，以免造成信息數(shù)據(jù)的丟失。6、電腦出現(xiàn)病毒，不能殺除的，須及時(shí)報(bào)主管部門。

7、開機(jī)前必須認(rèn)真檢查設(shè)備，確認(rèn)正常后方可開機(jī)；工作結(jié)束后按操作規(guī)程關(guān)機(jī)，臨時(shí)離崗必須退出信息系統(tǒng)。攝像頭清理維護(hù)制度依照生產(chǎn)實(shí)際情況和周圍空氣中的粉塵，保證攝像頭畫面清晰，視頻資料的清晰。特制訂以下清理維護(hù)打算。由于59#（切割2號(hào)）、61#（切割4號(hào)）、63#（切割6號(hào)）攝像頭安裝位置和清晰度比較，需要三天清理一次，保證畫面清晰；31#（拆解線中部）、35#（除膠工位前部）、36#（除膠工位后部），半月清理一次；車間其他攝像頭，二號(hào)和三號(hào)倉(cāng)庫(kù)，暫定一個(gè)月清理一次；其他外圍云臺(tái)，一個(gè)月清理一次；因?yàn)楸O(jiān)控室只有一個(gè)人及沒有相應(yīng)的輔助工具，攝像頭不清晰或有故障的時(shí)候，需要車間安排人員配合操作，以保證視頻及資料的正常查看和留存。專門情況（由監(jiān)控室定）：外部云臺(tái)由于天氣緣故清晰度隨天氣變化，依照實(shí)際情況需臨時(shí)清理個(gè)不攝像頭。（其他攝像頭也存在臨時(shí)清理的也屬于專門情況）外來車輛出入廠制度為了維護(hù)公司制度，規(guī)范送貨車輛秩序、提高工作效率，完善公司的工作環(huán)境，特對(duì)所有外來車輛規(guī)定如下：1、所有進(jìn)出公司車輛車速不得超過10公里/小時(shí)。2、所有車輛不得在廠區(qū)內(nèi)鳴笛。3、所有車輛不得阻礙交通，不得無故停放在行車道上。4、所有進(jìn)入公司外來車輛，必須在門衛(wèi)處領(lǐng)取出、入廠憑條，填寫好單位、車輛牌號(hào)、姓名、入場(chǎng)時(shí)刻及來廠目的。5、所有外來送貨車輛按規(guī)定駛?cè)氪蟮匕酰瑢④囕v后門打開，能看清物資類不、品名，在大地磅過磅人員進(jìn)行過磅、去皮時(shí)，車內(nèi)不得留有送貨、跟車等人員。6、公司整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域?yàn)榻饏^(qū)，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁私自攜帶易燃易爆物品進(jìn)入廠區(qū)，如有攜帶進(jìn)入廠區(qū)前交由門衛(wèi)處保管。7、禁止在公司區(qū)域內(nèi)拍照。8、所有外來送貨車輛按指定線路行駛及停靠。因裝、卸貨等緣故車輛需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、車間的，需按指定路線行駛、指定區(qū)域裝卸物資。出廠的車輛必須出示出入廠憑條、退貨單或提貨憑證。9、嚴(yán)禁隨意開啟和動(dòng)用各種機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)禁酒后進(jìn)入廠區(qū)。10、進(jìn)廠車輛人員請(qǐng)不要亂丟垃圾或雜物，自覺愛護(hù)廠區(qū)內(nèi)公共設(shè)施，愛護(hù)花草樹木及環(huán)境衛(wèi)生。11、同意工作人員的檢查。倉(cāng)庫(kù)工具治理制度

一、總則

1、目的：規(guī)范各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序，以幸免工具的超標(biāo)領(lǐng)用及調(diào)任無交接等現(xiàn)象。

2、適用范圍：我公司職員所使用的各類工具的標(biāo)準(zhǔn)制定、領(lǐng)用、退庫(kù)、交接、報(bào)廢等。工具的領(lǐng)用、更換及退還

1、工具領(lǐng)用條件：

●操作工具首次領(lǐng)用，是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；報(bào)打算申請(qǐng)，必須有部門報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)換領(lǐng)必須以舊換新。

2、工具領(lǐng)用程序：

●工具為首次領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，注明用途和保管責(zé)任人，交部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后，由工具保管人發(fā)放工具。

●以舊換新領(lǐng)料時(shí)，使用部門應(yīng)填寫“退（換）單”，取“工具卡”及原舊工具到倉(cāng)庫(kù)換領(lǐng)。倉(cāng)庫(kù)人員在其“退（換）單”上注銷舊工具并簽名確認(rèn)，同時(shí)登記新工具并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，方可發(fā)料。

●原工具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。

3、工具用完后歸還，須保證工具的完好性，如有損壞，需由部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)員方可予以接收該工具，如沒有負(fù)責(zé)人簽字，不予接收該工具。4、工具退還、賠償●

歸還時(shí)須擺放整齊，若有丟失，由領(lǐng)取工具的部門人員予以賠償。三、工具的借用

1、借用及歸還手續(xù)：

●工具借用必須填寫“工具借用申請(qǐng)單”，講明借用時(shí)刻、歸還時(shí)刻、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與倉(cāng)庫(kù)所在部門負(fù)責(zé)人簽名后，方可借用。

●倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)借出工具的催還，如有丟失或損壞，按上述賠償規(guī)定賠償。

●工具歸還時(shí)，保管員在“工具借用申請(qǐng)單”上簽名確認(rèn)。2、庫(kù)房要嚴(yán)格按照庫(kù)房治理制度對(duì)現(xiàn)有工具的庫(kù)存狀態(tài)、及新入庫(kù)的工具做好嚴(yán)格細(xì)致的登記，登記的信息包括：工具的種類數(shù)量、工具名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、購(gòu)買人、入庫(kù)時(shí)刻、（領(lǐng)、退、借、報(bào)廢）的時(shí)刻、部門、領(lǐng)出人等。用以對(duì)各部門所使用的工具狀態(tài)做出科學(xué)系統(tǒng)的分析、監(jiān)管、以及工具購(gòu)買和庫(kù)存打算的制定。3、部門要指定專人對(duì)工具臺(tái)賬進(jìn)行治理，以保證與下屬各個(gè)車間賬物相符。部門登記的信息包括：各個(gè)車間工具的種類數(shù)量、部門內(nèi)工具編號(hào)、工具名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、（領(lǐng)、退、借、報(bào)廢）的時(shí)刻、車間、領(lǐng)用人、等信息。

4、專人對(duì)工具進(jìn)行治理，以保證賬物相符。要建立個(gè)人工具領(lǐng)用保管登記和公用工具領(lǐng)用登記和借出工具登記。5、庫(kù)房對(duì)報(bào)廢的工具進(jìn)行整理、分類、登記后分批按照公司報(bào)廢流程進(jìn)行處理四、物料及工具報(bào)廢●需按照“工具及材料報(bào)廢比對(duì)表”進(jìn)行作業(yè)?！癜l(fā)覺庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。污染環(huán)境防治責(zé)任制度為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境愛護(hù)法》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定《危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防止責(zé)任制度》。1、遵循環(huán)境愛護(hù)“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的工作方針，做到生產(chǎn)建設(shè)和愛護(hù)環(huán)境同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的有機(jī)統(tǒng)一。2、公司總經(jīng)理是危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防止工作的第一責(zé)任人，對(duì)全公司環(huán)境愛護(hù)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并領(lǐng)導(dǎo)其穩(wěn)步向前進(jìn)展。3、公司設(shè)立危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防止工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)公司的各項(xiàng)環(huán)境愛護(hù)工作進(jìn)行決策、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。組長(zhǎng)：柴志坤成員：董良、梅翠芳、閆亞靜4、技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境污染防止工作，并在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境污染防止與愛護(hù)工作。5、危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置工作必須遵守國(guó)家和公司的相關(guān)規(guī)定。禁止向環(huán)境中傾倒、堆放危險(xiǎn)廢物。禁止將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存、轉(zhuǎn)移或處置。危險(xiǎn)廢物的收集容器、轉(zhuǎn)移工具等要有明顯的標(biāo)示。6、公司制定危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。7、建立健全公司的環(huán)境愛護(hù)網(wǎng)，專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)環(huán)境愛護(hù)的統(tǒng)計(jì)工作。標(biāo)識(shí)制度危險(xiǎn)廢物具有毒性、腐蝕性、反應(yīng)性、浸出性、反應(yīng)性等危險(xiǎn)特性，依照國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)的有關(guān)要求，制定危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)制度。1、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存危險(xiǎn)廢物的場(chǎng)所要按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染操縱標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-2001）的規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)不標(biāo)簽。2、所有盛裝危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物必須全部粘貼危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽標(biāo)志，獨(dú)立存放。3、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)不標(biāo)志。4、收集、貯存危險(xiǎn)廢物設(shè)施、場(chǎng)所，必須同時(shí)設(shè)置危險(xiǎn)廢物的警告標(biāo)志和標(biāo)簽。5、對(duì)未懸掛危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)的車間，將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。6、廠區(qū)內(nèi)各類危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)牌將按照按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一制作和懸掛。7、危險(xiǎn)液體廢物由公司產(chǎn)生部門收集，貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽上必須有危險(xiǎn)廢物名稱、編號(hào)、危險(xiǎn)性、日期及重量，然后送入公司危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存車間辦理入庫(kù)手續(xù)。8、在存放期內(nèi)，治理人員必須進(jìn)行入庫(kù)登記、分類存放、巡查和維護(hù)。9、危險(xiǎn)液體廢物存放期限到達(dá)前，必須按危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單程序向總經(jīng)理申請(qǐng)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移，經(jīng)批復(fù)后，必須按照危險(xiǎn)廢物處置協(xié)議通知協(xié)議公司進(jìn)行處置。10、相關(guān)記錄《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單》《危險(xiǎn)廢物登記臺(tái)賬》治理打算制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十三條規(guī)定：產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的單位，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定危險(xiǎn)廢物治理打算，并向所在地縣級(jí)以上地點(diǎn)人民政府環(huán)境愛護(hù)行政主管部門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置措施。申報(bào)登記制度工業(yè)固體廢物申報(bào)登記是《固體法》確定的一項(xiàng)法定制度。危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度，是指危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生的單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向環(huán)保部門履行有關(guān)登記手續(xù)，提供有關(guān)危險(xiǎn)廢物情況資料的制度。申報(bào)事項(xiàng)有重大改變時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。源頭分類制度收集、貯存危險(xiǎn)廢物，必須按照危險(xiǎn)廢物特性分類進(jìn)行。禁止混合收集、貯存、運(yùn)輸、處置性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物。貯存危險(xiǎn)廢物必須采取符合國(guó)家環(huán)境愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)措施，并不得超過一年；確需延長(zhǎng)期限的，必須報(bào)經(jīng)原批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)許可證的環(huán)境愛護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。禁止將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。危險(xiǎn)廢物包裝容器上標(biāo)識(shí)明確；危險(xiǎn)廢物按種類分不存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十九條規(guī)定：轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單，并向危險(xiǎn)廢物移出地和同意地的縣級(jí)以上地點(diǎn)人民政府環(huán)境愛護(hù)行政主管部門報(bào)告。 國(guó)家環(huán)?？偩帧段ｋU(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單治理方法》對(duì)具體的實(shí)施作了規(guī)定和要求（聯(lián)單的保存期限為五年；貯存危險(xiǎn)廢物的，其聯(lián)單保存期限與危險(xiǎn)廢物的貯存期限相同；）轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，全部提供或托付給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動(dòng)。有與危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽訂的托付利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。經(jīng)營(yíng)許可證制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第五十七條規(guī)定：從事收集、貯存、處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，必須向縣級(jí)以上人民政府環(huán)境愛護(hù)行政主管部門申請(qǐng)領(lǐng)取經(jīng)營(yíng)許可證，具體治理方法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。禁止無經(jīng)營(yíng)許可證或者不按照經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。禁止將危險(xiǎn)廢物提供或者托付給無經(jīng)營(yíng)許可證的單位從事收集、貯存、處置的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫犬a(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的單位，應(yīng)當(dāng)制定意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并向所在地縣級(jí)以上地點(diǎn)人民政府環(huán)境愛護(hù)行政主管部門備案；環(huán)境愛護(hù)行政主管部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查。貯存設(shè)施治理收集、貯存危險(xiǎn)廢物，必須按照危險(xiǎn)廢物特性分類進(jìn)行。禁止混合收集、貯存、運(yùn)輸、處置性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物。

貯存危險(xiǎn)廢物必須采取符合國(guó)家環(huán)境愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)措施，并不得超過一年；確需延長(zhǎng)期限的，必須報(bào)經(jīng)原批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)許可證的環(huán)境愛護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

禁止將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。符合《危險(xiǎn)廢物貯存污染操縱標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求。貯存場(chǎng)所地面須作硬化處理，場(chǎng)所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設(shè)置泄露液體收集裝置；場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置警示標(biāo)志。裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無損。建立危險(xiǎn)廢物貯存臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況。業(yè)務(wù)培訓(xùn)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。(有培訓(xùn)打算和培訓(xùn)記錄)相關(guān)治理人員和從事危險(xiǎn)物收集、運(yùn)送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位制定的危險(xiǎn)廢物治理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)要求；掌握危險(xiǎn)廢物分類收集、運(yùn)送、暫存的正確方法和操作程序。倉(cāng)庫(kù)保管制度一、目的

為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)治理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)手續(xù)，保證物流通暢和物資安全，制定本制度。二、

范圍原材料倉(cāng)庫(kù)、工具箱治理、拆解物倉(cāng)庫(kù)三、職責(zé)●倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；●倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；●采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；●倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、倉(cāng)儲(chǔ)的治理規(guī)定1、入庫(kù)治理●物資到庫(kù)需要檢驗(yàn)單據(jù)完備，購(gòu)貨憑證齊全，查看實(shí)物、核對(duì)無誤時(shí)，方可辦理入庫(kù)?！褚勒瘴锲返馁|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)?！駥?duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量審核無誤，物單相符，沒有破、漏、壞、少的，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；●入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)覺質(zhì)量問題、數(shù)量短少、破損、變質(zhì)等，及時(shí)以書面報(bào)告的形式交付采購(gòu)部，超出二十四小時(shí)不報(bào)，后果由當(dāng)班保管員負(fù)責(zé)；●接到入庫(kù)物資后要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，辦理時(shí)刻最遲不得超過半小時(shí)，如有專門情況不能按時(shí)入庫(kù)者，必須依照實(shí)情先報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！癜匆?guī)定填開入庫(kù)單。要求全聯(lián)復(fù)寫，內(nèi)容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清晰，不能涂改，簽字真實(shí)；●辦理入庫(kù)手續(xù)后，必須及時(shí)登記電子物流帳，沒有登記的物資嚴(yán)禁出庫(kù)；2、出庫(kù)治理●物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”進(jìn)行作業(yè)?！駛}(cāng)庫(kù)物品的發(fā)出，應(yīng)實(shí)事求實(shí)，該零發(fā)的就零發(fā)，不得少領(lǐng)多發(fā)，嚴(yán)禁領(lǐng)零發(fā)整。●凡領(lǐng)用手續(xù)不完備，單據(jù)填寫不清晰，用途不明白不準(zhǔn)發(fā)放。●非正式憑證，白條、便條一律不予發(fā)放，專門情況必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在二日內(nèi)補(bǔ)辦正式手續(xù)?！裨蠋?kù)和外購(gòu)配套零件按定額發(fā)放?！窦几摹⒕S修在不阻礙費(fèi)用指標(biāo)的情況下，倉(cāng)庫(kù)可按實(shí)際情況掌握發(fā)放。如使用中有缺口，須經(jīng)生產(chǎn)部和采購(gòu)部審核簽批后方可發(fā)放。五、物資治理●所有物資必須做到“帳、物、表、卡”相符，帳目做到日清月結(jié)，每月在規(guī)定日期內(nèi)實(shí)地盤點(diǎn)一次，年終總平衡。帳目憑證不得任意涂改，未經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得自行銷毀?！穹彩侨霂?kù)的物品按類不、品種、規(guī)格分類保存，物品保管做到“系列化、科學(xué)化、整潔化”治理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標(biāo)記清晰，便于盤點(diǎn)，做到過目知數(shù)。●每天檢查物資信息，如發(fā)覺儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理?！癖３治镔Y的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，關(guān)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。六、盤點(diǎn)治理●依據(jù)“財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度”做好月末、年終盤點(diǎn)工作?！駛}(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)操作?！癖P點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。●盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生治理●倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求?！駥?duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放做出合理的擺放和規(guī)劃?！駛}(cāng)庫(kù)衛(wèi)生能夠在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)刻進(jìn)行。●倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全?！駛}(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。●倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)●上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門?！褡龊眉皶r(shí)檢查物資，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和