北京某大型國企QHSE管理程序文件全套 貫標(biāo)文件30

ZHS-QHSE-31合規(guī)性評價控制程序____________________________________________________________________________________________版本號：A第0次修改第3頁共3頁合規(guī)性評價控制程序責(zé)任主控部門審核（主管領(lǐng)導(dǎo)）批準（管代）簽字安全管理部行政衛(wèi)生保衛(wèi)部日期2006.7.182006.7.182006.7.181.目的對遵守法律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況定期進行自我評價，確保對環(huán)境影響的有效控制，以約束自身的環(huán)境行為。2.適用范圍適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)與適用的環(huán)境法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準（國家標(biāo)準和本市地方標(biāo)準）及其它要求的符合性的評價。3.職責(zé)3.1安全管理部是本程序的主控部門，負責(zé)本程序的編制、修改和運行控制，并負責(zé)收集公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中遵守法律法規(guī)的信息資料。負責(zé)組織環(huán)境合規(guī)性評價工作，并將評價結(jié)果形成報告。3.2行政衛(wèi)生保衛(wèi)部負責(zé)收集公司范圍內(nèi)的行政后勤活動中守法遵章基本情況資料。參加公司組織的合規(guī)性評價，并對評價結(jié)果所反映出的主管系統(tǒng)環(huán)境管理問題指導(dǎo)責(zé)任單位/部門改進。3.3公司各相關(guān)部門，負責(zé)提供本部門環(huán)境保護方面遵守法律、法規(guī)和其它要求的信息。3.4項目部、分公司負責(zé)本單位法律、法規(guī)和其它要求的合規(guī)性評價。對本單位環(huán)境管理問題，制定并實施有針對性的改進措施。4.工作程序4.1評價時所依據(jù)的標(biāo)準為公司召開合規(guī)性評價會議之前，所登錄的“環(huán)境保護法律法規(guī)和其它要求清單”的內(nèi)容。4.2評價信息的內(nèi)容和來源4.2.1評價信息的內(nèi)容公司施工生產(chǎn)、產(chǎn)品與服務(wù)、生活辦公等產(chǎn)生的環(huán)境因素，應(yīng)考慮如下幾方面：噪聲排放的情況；廢水排放的情況；揚塵控制情況；固體廢棄物處置情況；材料管理、化學(xué)品、危險品控制管理情況；能源、資源管理情況；消防安全管理情況；合同評審、工程分包管理情況；勞務(wù)分包管理情況；機械設(shè)備管理情況；相關(guān)方（業(yè)主、分包方、社區(qū)）的報怨、投訴等；排污許可證的獲得。4.2.2評價信息的來源4.2.2.1市、區(qū)（縣）環(huán)保局、城管大隊、建委等政府監(jiān)察執(zhí)法機構(gòu)和現(xiàn)場檢查表彰、批評記錄，向公司有關(guān)責(zé)任單位、部門下達的整改通知書。4.2.2.2政府有關(guān)部門的會議通報等。4.2.2.3報紙、電視等新聞媒體的報道。4.2.2.4各級管理部門在檢查中確認的違反或遵守環(huán)境保護法律、法規(guī)及其它要求（行政規(guī)章）的現(xiàn)場事實紀錄。4.2.2.5日常監(jiān)測記錄統(tǒng)計分析，內(nèi)、外審中確認的不合規(guī)性環(huán)境管理事實記錄。4.2.2.6委外監(jiān)測或接受政府強制性監(jiān)測報告。4.3評價周期公司規(guī)定每年進行兩次（6月、12月）合規(guī)性評價工作。如果出現(xiàn)環(huán)境事故或相關(guān)方投訴時及時補加評審。4.4評價方法4.4.1公司各有關(guān)部門、項目部、分公司依據(jù)本職能適用的法律、法規(guī)及其他要求的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合日常執(zhí)行情況、檢查（4.2.2）記錄，得出評價結(jié)果報公司安全管理部。4.4.2安全管理部進行匯總，每年6月、12月分別負責(zé)組織行政衛(wèi)生保衛(wèi)部、工程管理部、工程技術(shù)部、企管部、企業(yè)經(jīng)營部等部門負責(zé)人，組成評價組，召開合規(guī)性評價會議。會上由安全管理部，將匯集的合規(guī)性情況報告和相關(guān)資料進行公布，與會人員進行分析、評議。通過評議，對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中守法遵章的情況作出結(jié)論性評價并形成報告。4.5評價結(jié)果的應(yīng)用公司各有關(guān)部門、項目部、分公司應(yīng)對合規(guī)性評價結(jié)果，如有不符合（或潛在不符合）發(fā)生時，由責(zé)任部門/單位分析原因，制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并組織、實施和落實。5.相關(guān)文件5.1《文件和法律、法規(guī)控制程序》（ZHS-QHSE-01）5.2《環(huán)境因素識別、評價、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》（ZHS-QHSE-03）5.3《工作過程環(huán)境保護控制程序》（ZHS-