安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作制度

蘇州金南廚房設(shè)備[2023]027★安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作制度為全面辨識(shí)、管控企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各部門(mén)、各環(huán)節(jié)可能之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力量，依據(jù)公司要求并結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本方法。一、總則可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，進(jìn)展超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的治理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任的責(zé)任主體。成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作小組：組長(zhǎng)：張明明副組長(zhǎng)：顧慶亞、顧一榮成員：全體職工雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作小組職責(zé)如下：項(xiàng)資源投入，把握雙體建設(shè)動(dòng)態(tài)，并任命副組長(zhǎng)。預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)，資料匯總。1、年度辨識(shí)評(píng)估每年由公司安全總監(jiān)組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的擔(dān)憂(yōu)全行為、物的擔(dān)憂(yōu)全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)展一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。2、月度辨識(shí)評(píng)估每月由各車(chē)間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)展一次本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重進(jìn)展一次專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3、周辨識(shí)評(píng)估班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格依據(jù)《崗位安全表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)分級(jí)管控對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)馬上處理，處理不了的準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)，安全員，車(chē)間主任，安全科，逐級(jí)上報(bào)。4、專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)程序全國(guó)其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險(xiǎn)事故、消滅重大非傷亡事故隱患，由安全總監(jiān)組織各事業(yè)部、科室，從吸取事故工藝、設(shè)備安裝使用前，由車(chē)間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由車(chē)間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)作規(guī)程。5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法詳見(jiàn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制建設(shè)工作指導(dǎo)書(shū)》三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、車(chē)間、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分降落實(shí)到每級(jí)崗位和治理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人治理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)圖風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)公司車(chē)間班組崗位重大風(fēng)險(xiǎn)●●●●較大風(fēng)險(xiǎn)●●●一般風(fēng)險(xiǎn)●●低風(fēng)險(xiǎn)●風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控頻次圖風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)公司車(chē)間班組崗位重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)月半月半月周周日日一般風(fēng)險(xiǎn)周日低風(fēng)險(xiǎn)日2、由安全總監(jiān)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由安全總監(jiān)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由車(chē)間負(fù)責(zé)人牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每周各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)域措施實(shí)施狀況進(jìn)展一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀內(nèi)。6、2次以上隱患〔每月調(diào)級(jí)。四、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全廠要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各車(chē)間安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)視檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的根本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)部門(mén)要探究承受信息化治理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化治理。加強(qiáng)信息共急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。五、考核方法1、未按規(guī)定進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200100元；2、車(chē)間針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制100元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)200元。4、車(chē)間作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單500200元。5、上崗段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重50元。6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格依