軟件有限公司公安與地理信息事業(yè)部項(xiàng)目立項(xiàng)與變更流程

軟件有限公司公安與地理信息事業(yè)部項(xiàng)目立項(xiàng)與變更流程第一章總則第一條【宗旨】為確保公安與地理信息事業(yè)部各類立項(xiàng)活動和變更流程暢通、有序、高效的進(jìn)行，特編制此規(guī)范。第二條【適用范圍】適用于公安與地理信息事業(yè)部所有售前立項(xiàng)、項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)、預(yù)研立項(xiàng)的管理和變更活動，包含數(shù)據(jù)中心單獨(dú)立項(xiàng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)目和產(chǎn)品。第三條【基本原則】本制度制定遵循下列基本原則：（一）參考項(xiàng)目管理相關(guān)知識體系；（二）符合公安與地理信息事業(yè)部實(shí)際；（三）根據(jù)時勢和反饋及時修訂。第四條【主管部門】公安與地理信息事業(yè)部下品質(zhì)保證部為本事業(yè)部項(xiàng)目管理、配置管理的主管部門，行使下列職權(quán)：（一）審查制度的合理性；（二）負(fù)責(zé)制度的備案、保管工作；（三）配合制度的宣傳和培訓(xùn)工作；（四）對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（五）其他有關(guān)制度管理的事項(xiàng)。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)流程第五條【項(xiàng)目類型】根據(jù)公安與地理信息事業(yè)部的實(shí)際情況，將項(xiàng)目類型分為以下五種：售前項(xiàng)目、視同中標(biāo)項(xiàng)目、簽署合同項(xiàng)目、預(yù)研項(xiàng)目（產(chǎn)品）、產(chǎn)品等。第六條【售前項(xiàng)目立項(xiàng)流程】售前項(xiàng)目：對于只是進(jìn)行方案編制、已有系統(tǒng)搭建、安裝等，由各業(yè)務(wù)部門的銷售部門發(fā)起，各業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理審批即可。對需要投入資源從事生產(chǎn)、開發(fā)、預(yù)研，由各業(yè)務(wù)部門的銷售部門發(fā)起，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批。數(shù)據(jù)加工類售前項(xiàng)目，由數(shù)據(jù)中心指定部門發(fā)起，公安與地理信息事業(yè)部分管數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理審批。具體操作流程如下：在RDMS平臺，“各銷售部門的日常工作”項(xiàng)目下（數(shù)據(jù)加工類售前項(xiàng)目，在“數(shù)據(jù)中心指定部門日常工作”項(xiàng)目下），“項(xiàng)目評審”中按“發(fā)起評審->填寫評審意見”流程進(jìn)行。對于只是進(jìn)行方案編制、已有系統(tǒng)搭建、安裝等，由各業(yè)務(wù)部門的銷售部門發(fā)起，各業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，其它項(xiàng)目相關(guān)人員作為評審參與人員。評審負(fù)責(zé)人需利用RDMS做立項(xiàng)審批，給出評審結(jié)論。對于需要投入資源從事生產(chǎn)、開發(fā)、預(yù)研的售前項(xiàng)目，設(shè)置公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，其它項(xiàng)目相關(guān)人員作為評審參與人員。評審負(fù)責(zé)人需利用RDMS做立項(xiàng)審批，給出評審結(jié)論。此類售前項(xiàng)目立項(xiàng)評審?fù)ㄟ^后，由售前項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目RDMS創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，此表需打印出來，請各業(yè)務(wù)部門的銷售部經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審核簽字，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字，規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，提交到品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在RDMS平臺中建立項(xiàng)目、分配人員權(quán)限等。由開發(fā)經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）填寫《項(xiàng)目配置管理庫創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，由研發(fā)實(shí)際承擔(dān)業(yè)務(wù)部門的部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字，規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，提交到品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在對應(yīng)配置管理服務(wù)器中創(chuàng)建項(xiàng)目配置管理庫、分配人員賬號及訪問權(quán)限等。對于數(shù)據(jù)加工類售前項(xiàng)目，由數(shù)據(jù)中心指定部門發(fā)起，設(shè)置公安與地理信息事業(yè)部分管數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門售前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員為評審參與人員。評審負(fù)責(zé)人需利用RDMS做立項(xiàng)審批，給出評審結(jié)論。評審?fù)ㄟ^后，對應(yīng)數(shù)據(jù)加工類售前項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況選擇填寫《項(xiàng)目RDMS創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，需打印出來，請數(shù)據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，公安與地理信息事業(yè)部分管數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理審批簽字，規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，提交到品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在RDMS平臺中建立項(xiàng)目、分配人員權(quán)限等。注：由于特殊原因不能進(jìn)行簽字審批的，可進(jìn)行郵件審批，審批通過后，由品質(zhì)保證部將對應(yīng)的表格及審批郵件打印出來，進(jìn)行后續(xù)的相關(guān)工作。第七條【視同中標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)流程】視同中標(biāo)項(xiàng)目：主要是指沒有合同簽署或沒有中標(biāo)通知，但由公安與地理信息事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同需要開展項(xiàng)目組織實(shí)施工作的項(xiàng)目。此類項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)部門的銷售部門發(fā)起確認(rèn)立項(xiàng)，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理審核，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行審批。具體操作流程如下：在RDMS平臺中，“各銷售部門的日常工作”項(xiàng)目下，“項(xiàng)目評審”中按“發(fā)起評審->填寫評審意見”流程進(jìn)行。設(shè)置公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，其它項(xiàng)目相關(guān)人員作為評審參與人員。評審負(fù)責(zé)人需利用RDMS做立項(xiàng)審批，給出評審結(jié)論。視同中標(biāo)確認(rèn)立項(xiàng)評審批準(zhǔn)通過后，由各業(yè)務(wù)部門的銷售部門督促對應(yīng)業(yè)務(wù)部門的項(xiàng)目部按“公司簽署合同項(xiàng)目”立項(xiàng)流程啟動正式項(xiàng)目立項(xiàng)工作。第八條【公司簽署合同項(xiàng)目立項(xiàng)流程】公司簽署合同項(xiàng)目主要是指公司中標(biāo)（以中標(biāo)通知書為準(zhǔn)）或公司簽署合同的項(xiàng)目，由項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)部門提出立項(xiàng)申請。由項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)部門的總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。對于需要數(shù)據(jù)中心進(jìn)行數(shù)據(jù)加工工作的項(xiàng)目，需要數(shù)據(jù)中心以合同簽署子項(xiàng)目的形式對數(shù)據(jù)加工項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，數(shù)據(jù)加工子項(xiàng)目的立項(xiàng)由制圖中心總經(jīng)理進(jìn)行審批。有數(shù)據(jù)加工工作的正式合同簽署項(xiàng)目立項(xiàng)，需要數(shù)據(jù)中心對應(yīng)數(shù)據(jù)加工項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行參與；對于數(shù)據(jù)加工子項(xiàng)目的立項(xiàng)，需要對應(yīng)合同簽署項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員進(jìn)行參與。在立項(xiàng)中必須明確項(xiàng)目范圍、技術(shù)路線、里程碑事件和時間點(diǎn)、成本目標(biāo)、項(xiàng)目風(fēng)險及應(yīng)對措施、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員等等。為保證立項(xiàng)中技術(shù)路線符合公安與地理信息事業(yè)部的總體要求，在合同項(xiàng)目立項(xiàng)過程中，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍不同，由研發(fā)中心總經(jīng)理或公安綜合研發(fā)部總經(jīng)理參與技術(shù)內(nèi)容審核。具體操作流程如下：在RDMS平臺中，正式合同簽署項(xiàng)目的立項(xiàng)，由對應(yīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在“各業(yè)務(wù)部門的日常工作”項(xiàng)目下，“項(xiàng)目評審”中按“發(fā)起評審->填寫評審意見”流程進(jìn)行。數(shù)據(jù)加工子項(xiàng)目的立項(xiàng)，由數(shù)據(jù)中心指定負(fù)責(zé)人在部門日常工作項(xiàng)目下，“項(xiàng)目評審”中按“發(fā)起評審->填寫評審意見”流程進(jìn)行。要求在發(fā)起評審時，提交《項(xiàng)目立項(xiàng)申請報告》，確定項(xiàng)目立項(xiàng)申請會議的時間，地點(diǎn)等信息，設(shè)置項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)部門的總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）為評審負(fù)責(zé)人，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍不同，選擇研發(fā)中心總經(jīng)理或公安綜合研發(fā)總經(jīng)理、其它項(xiàng)目相關(guān)人員作為評審參與人員，有數(shù)據(jù)加工工作的項(xiàng)目，需要將數(shù)據(jù)中心對應(yīng)數(shù)據(jù)加工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員也設(shè)置為評審參與人員。數(shù)據(jù)加工子項(xiàng)目的立項(xiàng)，需要設(shè)置數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，公安與地理信息事業(yè)部分管數(shù)據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)、數(shù)據(jù)中心及對應(yīng)業(yè)務(wù)部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、對應(yīng)合同簽署項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理等為評審參與人員。評審負(fù)責(zé)人利用RDMS給出最終評審結(jié)論。立項(xiàng)通過后，1）由項(xiàng)目經(jīng)理提供立項(xiàng)會議紀(jì)要和項(xiàng)目立項(xiàng)公告基本信息給品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部同綜合管理部協(xié)同確立項(xiàng)目編號，之后在RDMS平臺->公司新聞與公告中，發(fā)布項(xiàng)目立項(xiàng)公告信息，在公安與地理信息事業(yè)部范圍內(nèi)進(jìn)行公告。2）由項(xiàng)目經(jīng)理，填寫《項(xiàng)目RDMS創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，需打印出來，請項(xiàng)目所屬部門的部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理審批簽字，及規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，交給品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在RDMS平臺中建立項(xiàng)目、分配人員權(quán)限等。3）由開發(fā)經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）填寫《項(xiàng)目配置管理庫創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，需打印出來，由研發(fā)實(shí)際承擔(dān)業(yè)務(wù)部門的部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽字；規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，交給品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在公司服務(wù)器上創(chuàng)建項(xiàng)目配置管理庫、分配人員賬號及訪問權(quán)限等。注：由于特殊原因不能進(jìn)行簽字審批的，可進(jìn)行郵件審批，審批通過后，由品質(zhì)保證部將對應(yīng)的表格及審批郵件打印出來，進(jìn)行后續(xù)的相關(guān)工作。第九條【預(yù)研立項(xiàng)流程】預(yù)研立項(xiàng)：對新技術(shù)、新業(yè)務(wù)需要進(jìn)行預(yù)研，可提出立項(xiàng)申請，由公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批。具體操作流程如下：在RDMS平臺中，“各業(yè)務(wù)部門的日常工作”項(xiàng)目下，“項(xiàng)目評審”中按“發(fā)起評審->填寫評審意見”流程進(jìn)行。設(shè)置公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，其它項(xiàng)目相關(guān)人員作為評審參與人員。立項(xiàng)評審?fù)ㄟ^后，由預(yù)研項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目RDMS創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，此表需打印出來，請所屬部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門的總經(jīng)理審核簽字，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字，及規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，交給品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在RDMS系統(tǒng)中建立項(xiàng)目、分配人員權(quán)限等。如需要創(chuàng)建配置管理庫，由預(yù)研開發(fā)經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）填寫《項(xiàng)目配置管理庫創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，需打印出來，由預(yù)研研發(fā)實(shí)際承擔(dān)業(yè)務(wù)部門的部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理審核簽字，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字，規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，交給品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在公司服務(wù)器上創(chuàng)建項(xiàng)目配置管理庫、分配人員賬號及訪問權(quán)限等。注：由于特殊原因不能進(jìn)行簽字審批的，可進(jìn)行郵件審批，審批通過后，由品質(zhì)保證部將對應(yīng)的表格及審批郵件打印出來，進(jìn)行后續(xù)的相關(guān)工作。第十條【產(chǎn)品立項(xiàng)流程】產(chǎn)品立項(xiàng)：由研發(fā)中心產(chǎn)品管理部進(jìn)行發(fā)起，研發(fā)中心對應(yīng)產(chǎn)品部門協(xié)助，研發(fā)中心總經(jīng)理審核，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批。具體操作流程如下：在RDMS平臺中，“研發(fā)中心產(chǎn)品管理部日常工作”項(xiàng)目下，“項(xiàng)目評審”中按“發(fā)起評審->填寫評審意見”流程進(jìn)行。要求在發(fā)起評審時，提交《市場分析及產(chǎn)品定位報告》《產(chǎn)品建設(shè)方案》《產(chǎn)品立項(xiàng)申請報告》《需求規(guī)格說明書》《產(chǎn)品計劃》等，確定產(chǎn)品立項(xiàng)申請會議的時間，地點(diǎn)等信息，設(shè)置公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理為評審負(fù)責(zé)人，研發(fā)中心總經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門的總經(jīng)理/副總經(jīng)理、及其它項(xiàng)目相關(guān)人員作為評審參與人員。項(xiàng)目評審組成員可提前根據(jù)《市場分析及產(chǎn)品定位報告》《產(chǎn)品建設(shè)方案》《產(chǎn)品立項(xiàng)申請報告》《需求規(guī)格說明書》《產(chǎn)品計劃》內(nèi)容，了解產(chǎn)品的基本信息。產(chǎn)品立項(xiàng)評審會上，需要明確產(chǎn)品的市場前景、產(chǎn)品定位、技術(shù)路線、里程碑事件和時間點(diǎn)、成本目標(biāo)、風(fēng)險分析及應(yīng)對措施、產(chǎn)品負(fù)責(zé)人及主要參與人員等。立項(xiàng)通過后，1）由產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理提供會議紀(jì)要和項(xiàng)目立項(xiàng)公告基本信息給品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部同綜合管理部協(xié)同確立產(chǎn)品編號，之后在RDMS平臺->公司新聞與公告中，發(fā)布產(chǎn)品立項(xiàng)公告信息，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行公告。2）由產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理，填寫《項(xiàng)目RDMS創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，需打印出來，請研發(fā)中心總經(jīng)理審批簽字，規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，交給品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在RDMS系統(tǒng)中建立項(xiàng)目、分配人員權(quán)限等。3）由產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目配置管理庫創(chuàng)建和權(quán)限分配表》，需打印出來，請研發(fā)中心總經(jīng)理審批簽字，規(guī)范符合性審核簽字確認(rèn)后，交給品質(zhì)保證部。由品質(zhì)保證部依據(jù)表格內(nèi)容，在公司服務(wù)器上創(chuàng)建項(xiàng)目配置管理庫、分配人員賬號及訪問權(quán)限等。注：由于特殊原因不能進(jìn)行簽字審批的，可進(jìn)行郵件審批，審批通過后，由品質(zhì)保證部將對應(yīng)的表格及審批郵件打印出來，進(jìn)行后續(xù)的相關(guān)工作。第三章項(xiàng)目變更流程第十一條【項(xiàng)目變更流程】項(xiàng)目變更審批：重大需求變更、項(xiàng)目成本變更等，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理審核，公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理審批；項(xiàng)目里程碑事件時間點(diǎn)變更，由對應(yīng)業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理審核，研發(fā)中心副總經(jīng)理審批；數(shù)據(jù)加工子項(xiàng)目的變更，由公安與地理信息事業(yè)部分管數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理審批；其他變更由對應(yīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。具體操作流程如下：在RDMS平臺中，具體項(xiàng)目下，“變更控制”中按“創(chuàng)建變更申請->審核變更”流程進(jìn)行。對于重大需求變更、項(xiàng)目成本變更等，設(shè)置公安與地理信息事業(yè)部總經(jīng)理為審核負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理和項(xiàng)目所屬三級部門領(lǐng)導(dǎo)為審核人。對于項(xiàng)目里程碑事件時間點(diǎn)變更，設(shè)置研發(fā)中心副總經(jīng)理為審核負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理和項(xiàng)目所屬三級部門領(lǐng)導(dǎo)為審核人。數(shù)據(jù)加工子項(xiàng)目的變更，設(shè)置公安與地理信息事業(yè)