企航ISOTS16949內(nèi)審員培訓(xùn)教材-課件

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ISO/TS16949:2002

內(nèi)審員培訓(xùn)課程

上海企航科技咨詢有限公司

1ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1

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ISO/TS16949:2002

內(nèi)審第1章

課程介紹

2ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第1章

課程介紹請(qǐng)介紹你自己的...

姓名,工作經(jīng)歷

和

你對(duì)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)有了解程度

3ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1請(qǐng)介紹你自己的...

姓名,工作經(jīng)歷

和

你對(duì)ISO/

本課程..

….是關(guān)于ISO/TS16949:2002

….需要你參與

….以考試結(jié)束

….需要我們花時(shí)間實(shí)踐!

4ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1

本課程..

….是關(guān)于ISO/TS16949:200本課程為下列人員準(zhǔn)備:高層管理中層管理內(nèi)審員學(xué)員將:了解第二版標(biāo)準(zhǔn)的背景了解質(zhì)量管理體系的過(guò)程方法能夠按照新標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃和準(zhǔn)備內(nèi)審能夠了解并解釋標(biāo)準(zhǔn)的要求并按照這些要求做審核5ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1本課程為下列人員準(zhǔn)備:5ISO/TS16949:2002CourseTimings課程時(shí)間安排

起訖時(shí)間每天:9:00-

17:00

午休:

11:30-

12:30

課間休息:

15:00

6ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1CourseTimings課程時(shí)間安排起訖時(shí)間每天第一天1.標(biāo)準(zhǔn)歷史介紹2.標(biāo)準(zhǔn)條款介紹第二天1.標(biāo)準(zhǔn)條款介紹

2.過(guò)程方法介紹第三天1.審核路徑及要求

2.TS2標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試7ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第一天1.標(biāo)準(zhǔn)歷史介紹7ISO/TS課程構(gòu)成:指南

討論模擬練習(xí)8ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1課程構(gòu)成:8ISO/TS16949:2002Intern學(xué)員手冊(cè)各章節(jié)描繪指南

投影片拷貝件用作記筆記

9ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1學(xué)員手冊(cè)各章節(jié)描繪指南9ISO/TS16949:20學(xué)員手冊(cè)各章節(jié)描繪指南

投影片拷貝件用作記筆記

10ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1學(xué)員手冊(cè)各章節(jié)描繪指南10ISO/TS16949:2課程的質(zhì)量可以通過(guò)下列方式提高:積極參與討論與班上人員交流培訓(xùn)期間做個(gè)人筆記有效參與小組活動(dòng)出席并且準(zhǔn)時(shí)11ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1課程的質(zhì)量可以通過(guò)下列方式提高:11ISO/TS16949書(shū)面考試90分鐘開(kāi)卷ISO/TS16949:2002課程期間的個(gè)人筆記

12ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1書(shū)面考試12ISO/TS16949:2002Intern考試總分100分

總分最低70分通過(guò)每一部分最低得60%的分?jǐn)?shù)13ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1考試13ISO/TS16949:2002Internal40道選擇題每題2分,總共80分,最低要求48分5道問(wèn)答題每題4分，總共20分，最低要求12分14ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session114ISO/TS16949:2002InternalAISO/TS16949發(fā)展歷史ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1ISO/TS16949發(fā)展歷史ISO/TS16949:20目錄第一章、ISO/TS16949的產(chǎn)生背景第二章、ISO/TS16949的發(fā)展歷程第三章、各大汽車制造廠對(duì)ISO/TS16949的態(tài)度第四章、ISO/TS16949的適用范圍第五章、ISO/TS16949的目標(biāo)第六章、推行ISO/TS16949的好處16ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1目錄第一章、ISO/TS16949的產(chǎn)生背景16I(一)、世界汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系說(shuō)明美國(guó)：QS9000德國(guó)：VDA6.1法國(guó)：EAQF

意大利：AVSQ第一章：ISO/TS16949的產(chǎn)生背景17ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1(一)、世界汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系說(shuō)明美國(guó)：QS9000法1.美國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：QS9000是美國(guó)三大汽車公司通用、福特、克萊斯勒及一些貨車制造公司所制定的供應(yīng)商基本質(zhì)量體系要求。

QS9000是美國(guó)克萊斯勒汽車公司

供方質(zhì)量保證手冊(cè)、福特汽車公司

Q-101質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)

和通用汽車公司

北美創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)

及貨車制造公司基本要求的協(xié)調(diào)產(chǎn)物。18ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session11.美國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：QS9000是美國(guó)三大汽車公司通2.德國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：VDA：德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)，包含奔馳、大眾、奧迪、保時(shí)捷、以及數(shù)以百計(jì)的供應(yīng)商所組成。在1991年發(fā)布了第一版的VDAVDA6.1是以ISO9004為基礎(chǔ)，并參考了QS9000標(biāo)準(zhǔn)，但它亦有一些額外的要求，例如產(chǎn)品安全以及財(cái)務(wù)考慮。VDA6.1要求主要有二大部份：管理部份、制造部份。管理部份有七個(gè)要素，制造部份有十六個(gè)要素。19ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session12.德國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：VDA：德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)，包含3.法國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：法國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系是EAQF，是以94版的ISO9001為基礎(chǔ)所建立的。主要的汽車廠有：標(biāo)致、雪鐵龍、雷諾等。20ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13.法國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：法國(guó)的汽車工業(yè)質(zhì)量體系是EAQF4.意大利的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：意大利的汽車工業(yè)質(zhì)量體系是以AVSQ為代表，是以94版的ISO9001為基礎(chǔ)所建立的。主要的車廠有FIAT、IVECO等21ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session14.意大利的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：意大利的汽車工業(yè)質(zhì)量體系是以A(二)、中國(guó)工業(yè)概況和供應(yīng)商的困境1.大陸汽車工業(yè)概況:

目前以中外合資為主，自身的汽車工業(yè)相對(duì)弱小。

主要的合資對(duì)象有：德國(guó)大眾德國(guó)奧迪美國(guó)通用、福特、克萊斯勒法國(guó)雪鐵龍、標(biāo)致、雷諾意大利:IVECO日本：豐田、本田、鈴木22ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1(二)、中國(guó)工業(yè)概況和供應(yīng)商的困境1.大陸汽車工業(yè)概況:222、中國(guó)供應(yīng)商的困境一汽大眾、上海大眾要求VDA6.1上海通用、江鈴福特、長(zhǎng)安福特要求QS9000二汽雪鐵龍、標(biāo)致要求EAQFFIAT、IVECO可能要求AVSQ23ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session12、中國(guó)供應(yīng)商的困境一汽大眾、上海大眾要求VDA6.1上海通AVSQ+++=$$$$

是否可以有一個(gè)汽車工業(yè)通用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)？讓我們可以面對(duì)：QS9000

+VDA6.1+EAQF+AVSQ24ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1AVSQ+++=$$$$是否可以有一個(gè)汽車工業(yè)通用的質(zhì)量1、ISO/TS16949的發(fā)展

BS5750ISO9000:1994QS9000AVSQVDAEAQFISO/TS16949：1999ISO/TS16949：2002ISO9001：2000第二章：ISO/TS16949的發(fā)展歷程25ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session11、ISO/TS16949的發(fā)展BS5750ISO902、IATF的成立

1996年，世界知名汽車制造廠（寶馬、戴-克、菲亞特、福特、通用、PSA標(biāo)致-雪鐵龍,雷諾、大眾

和它們的代表組織-AIAG(美國(guó)),ANFIA(意大利),FIEV(法國(guó)),SMMT(英國(guó))ANDVDA(德國(guó)).

）組成(theInternationalAutomotiveTaskForce)國(guó)際汽車工作小組，簡(jiǎn)稱為IATF。

26ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session12、IATF的成立1996年，世界知名汽車制造廠（寶

1996年，IATF開(kāi)始協(xié)調(diào)和制定汽車工業(yè)通用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

ISO/TS16949是以一個(gè)以ISO9001、AVSQ(Italian)、EAQF(French)、QS

9000(U.S.)andVDA6.1

(German)

為基礎(chǔ)的共同的汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求。

1999年10月，IATF正式提交ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)和發(fā)布ISO/TS16949第一版；

2002年03月，IATF正式提交ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)和發(fā)布ISO/TS16949第二版；

27ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session11996年，IATF開(kāi)始協(xié)調(diào)和制定汽車工業(yè)通用的質(zhì)量ISO/TS16949：2002ISO/TS16949:2002已于2002/03/01正式發(fā)布,其名稱是：質(zhì)量管理體系—

汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織

實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求ISO/TS16949:2002是由國(guó)際汽車工作小組（IATF）和日本汽車制造協(xié)會(huì)（JAMA）在ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會(huì)的支持下共同制定的。28ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1ISO/TS16949：2002ISO/TS16949:20第三章：

各大汽車制造廠對(duì)

ISO/TS16949：2002的態(tài)度ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第三章：

各大汽車制造廠對(duì)

ISO/TS16949：20021、目前承認(rèn)TS16949的汽車主機(jī)廠美國(guó)GMFORDDAIMLER-CHRYSLER法國(guó)雷諾標(biāo)致雪鐵龍德國(guó)BMWVWAUDIOPEL意大利FIAT日本JAMA協(xié)會(huì)30ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session11、目前承認(rèn)TS16949的汽車主機(jī)廠美國(guó)德國(guó)30ISO/T通用（GM）：1999年11月30日聲明：同時(shí)接受QS9000和ISO/TS16949。不接受VDA6.1、EAQF或AVSQ作為ISO/TS16949或QS9000的等同標(biāo)準(zhǔn)。2002年8月聲明：對(duì)于目前已通過(guò)QS9000認(rèn)證的供應(yīng)商，強(qiáng)烈推薦在QS9000認(rèn)證證書(shū)到期前升級(jí)為ISO/TS16949：2002，但最遲不能超過(guò)2006年12月14日或各OEM顧客要求的更早的期限。福特（FORD）:1999年10月7日聲明，認(rèn)可ISO/TS16949為QS9000的等同標(biāo)準(zhǔn)。2002年8月聲明同通用公司！戴姆勒·克萊斯勒（Daimler-Chrysler）:要求所有供應(yīng)商在2004年7月1日前通過(guò)ISO/TS16949注冊(cè)認(rèn)證。

2、各大汽車制造廠對(duì)ISO/TS16949的態(tài)度31ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1通用（GM）：2、各大汽車制造廠對(duì)ISO/TS16949的態(tài)寶馬BMW：作為VDA6.1的另一種選擇被接受；要求供應(yīng)商符合ISO/TS16949的要求；德國(guó)大眾汽車：作為VDA6.1的另一種選擇被接受；要求獲得ISO/TS16949的注冊(cè)認(rèn)證；雪鐵龍/雷諾：作為EAQF的另一種選擇被接受；要求供應(yīng)商2006年12月14日前完成ISO/TS16949的注冊(cè)認(rèn)證；菲亞特Fiat：任何新的認(rèn)證必須是TS16949的認(rèn)證，并在下一次換證時(shí)將AVSQ的證書(shū)轉(zhuǎn)換為T(mén)S16949的證書(shū)；32ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1寶馬BMW：作為VDA6.1的另一種選擇被接受；要求供應(yīng)商符第四章：ISO/TS16949

的適用范圍ISO/TS16949適用于汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織，如提供下述產(chǎn)品或服務(wù)的組織：a)生產(chǎn)材料；b)生產(chǎn)零件和維修零件；c)裝配d)熱處理、噴漆、電鍍或其它表面處理服務(wù)；33ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第四章：ISO/TS16949的適用范圍ISO/第五章：ISO/TS16949

的目標(biāo)

建立汽車行業(yè)基本質(zhì)量體系；持續(xù)改善；預(yù)防缺陷；減少在供應(yīng)鏈中的變差與浪費(fèi)。34ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第五章：ISO/TS16949的目標(biāo)建立汽車行業(yè)基本第六章：推行ISO/TS16949的好處

建立通用的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，滿足不同客戶的要求;改善產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量;減少變異和提高效益;增加全球采購(gòu)的信心;對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)有共同的質(zhì)量體系;減少第二方審核;減少重復(fù)第三方注冊(cè)。35ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第六章：推行ISO/TS16949的好處建立通用的汽車行業(yè)ISO/TS16949:2002

StandardExplanation

ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)解釋36ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1ISO/TS16949:2002

StandardExp第一部分標(biāo)準(zhǔn)介紹37ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第一部分37ISO/TS16949:2002Inter

架構(gòu)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000行業(yè)要求ISO/TS16949（第二版）公司特殊要求1234每個(gè)供方顧客支持性參考手冊(cè)（見(jiàn)文獻(xiàn)目錄）先期質(zhì)量策劃控制計(jì)劃工具和技術(shù)規(guī)定質(zhì)量體系要求汽車行業(yè)質(zhì)量體系要求顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求第一層次：質(zhì)量手冊(cè)確定途徑及職責(zé)（包括顧客需求保證）第二層次：程序確定誰(shuí)做，做什么，何時(shí)做第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)回答怎樣做第四層次：其他文件信息的即時(shí)記錄（如表格等）什么是ISO/TS16949：200238ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1架構(gòu)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)要求公司特殊要求1每個(gè)供方顧客支KeyWords－關(guān)鍵詞應(yīng)－強(qiáng)制性要求應(yīng)該－建議注－指南以便更清楚的理解標(biāo)準(zhǔn)例如－指導(dǎo)性文件化程序－必須有文件化的體系程序供方－－組織－－客戶39ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1KeyWords－關(guān)鍵詞應(yīng)－強(qiáng)制性要求39ISO/TS1關(guān)鍵詞過(guò)程輸入客戶需求輸出需求滿足控制資源40ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1關(guān)鍵詞過(guò)程輸入輸出控制資源40ISO/TS16949:過(guò)程方法顧客顧客管理職責(zé)(ISO/TS第5章)資源管理(ISO/TS第6章)測(cè)量，分析和改進(jìn)(ISO/TS第8章)產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(ISO/TS第7章)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)(ISO/TS引言0.5)要求滿意輸入輸出41ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1過(guò)程方法顧顧管理職責(zé)資源管理測(cè)量，分析和改進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)PDCA的方法適用于所有的過(guò)程Plan計(jì)劃－建立目標(biāo)及過(guò)程Do

做－實(shí)施過(guò)程Check檢查－依照所設(shè)定的目標(biāo)監(jiān)控和檢測(cè)過(guò)程及產(chǎn)品Action

行動(dòng)－采取相應(yīng)的措施以對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)42ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1PDCA的方法適用于所有的過(guò)程42ISO/TS16949:IATF建議的“烏龜圖”使用什么方式？（設(shè)備、裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？（經(jīng)驗(yàn)、技能、資格）衡量準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量評(píng)估、績(jī)效指標(biāo)）如何做？（方法、指導(dǎo)書(shū)、程序）我們將收到什么？（輸入）過(guò)程我們將交付什么？（輸出）43ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1IATF建議的“烏龜圖”使用什么方式？由誰(shuí)進(jìn)行？衡量準(zhǔn)過(guò)程及過(guò)程方法COP－客戶導(dǎo)向過(guò)程SOP－支持性導(dǎo)向過(guò)程

MOP－管理型導(dǎo)向過(guò)程44ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1過(guò)程及過(guò)程方法COP－客戶導(dǎo)向過(guò)程44ISO/TS1694IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單市場(chǎng)分析、顧客要求投標(biāo)訂單、要求產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證和確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付付款質(zhì)量保證、服務(wù)售后服務(wù)、顧客反饋45ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單市場(chǎng)分析、顧客要求45ISO/第二部分標(biāo)準(zhǔn)解釋46ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1第二部分46ISO/TS16949:2002InterScopeofISO/TS16949:2002本技術(shù)規(guī)范適用于整個(gè)汽車供應(yīng)鏈支持功能必須被審核，但不能被單獨(dú)認(rèn)證。當(dāng)組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不承擔(dān)責(zé)任時(shí)，ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)中唯一可允許被刪除的要素是7.3允許被刪除的部分不包括制造過(guò)程的設(shè)計(jì)47ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1ScopeofISO/TS16949:2002本技術(shù)規(guī)設(shè)計(jì)職責(zé)與設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì)功能組織設(shè)計(jì)職責(zé)可免除不可免除取決與組織取決于客戶有沒(méi)有48ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1設(shè)計(jì)職責(zé)與設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì)功能組織設(shè)計(jì)職責(zé)可免除不設(shè)計(jì)職責(zé)與設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì)職責(zé)的定義：－－組織有權(quán)建立新的，或更改現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)范；（注：包括按顧客指定的方法進(jìn)行設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證；）49ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1設(shè)計(jì)職責(zé)與設(shè)計(jì)功能49ISO/TS16949:2002I質(zhì)量管理體系總要求：P確定所需的過(guò)程，明確過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系，明確標(biāo)準(zhǔn)和方法過(guò)程實(shí)施，確保過(guò)程有效DC監(jiān)控、測(cè)量并分析這些過(guò)程A采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果并對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)50ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1質(zhì)量管理體系總要求：PDCA50ISO/TS16949:2質(zhì)量管理體系文件要求－－如何管理文件？

本技術(shù)規(guī)范特殊要求：

1.工程規(guī)范評(píng)估－2個(gè)工作周實(shí)施記錄的保存期－－控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA的更新2.記錄的保存期－－滿足法律法規(guī)和客戶的要求51ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1質(zhì)量管理體系文件要求51ISO/TS16949:2002管理職責(zé)P確定客戶需求。制定質(zhì)量方針目標(biāo)。對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃D提供資源，規(guī)定組織內(nèi)所有人員的職責(zé)權(quán)限以落實(shí)組織架構(gòu)C進(jìn)行管理評(píng)審對(duì)組織的各個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)控A采取措施提高體系的效率和有效性，提高客戶滿意度52ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1管理職責(zé)PDCA52ISO/TS16949:2002In管理職責(zé)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求1.過(guò)程有效性－－應(yīng)評(píng)價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程以確保有效性和效率。

2.質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量方法應(yīng)包括在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。

3.質(zhì)量職責(zé)（三點(diǎn)要求）

4.客戶代表

5.質(zhì)量體系績(jī)效在管理評(píng)審中的評(píng)估

6.管理評(píng)審輸入－應(yīng)包括對(duì)實(shí)際和潛在使用失效分析以及對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響。

53ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1管理職責(zé)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求53ISO/TS16949:2資源管理人力資源P根據(jù)客戶需求，組織需求確定產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員能力要求，并制定培訓(xùn)計(jì)劃D按照培訓(xùn)計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施滿足需求C對(duì)培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性進(jìn)行監(jiān)控，評(píng)估員工的參與意識(shí)。A根據(jù)評(píng)測(cè)結(jié)果采取措施持續(xù)改進(jìn)。并激發(fā)員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的積極性54ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1資源管理人力資源PDCA54ISO/TS16949:200資源管理人力資源P根據(jù)客戶需求，組織需求確定產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員能力要求，并制定培訓(xùn)計(jì)劃1.所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員2.具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員3.從事特殊任務(wù)的人員4.新上崗或轉(zhuǎn)崗的員工，包括合同工和臨時(shí)工55ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1資源管理人力資源P1.所有從事與產(chǎn)品2.具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)3.從事資源管理人力資源本技術(shù)規(guī)范特殊要求：

1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能

2.對(duì)培訓(xùn)需文件化的程序

3.對(duì)新員工和崗位變動(dòng)的員工的崗位培訓(xùn)

4.員工的激勵(lì)和授權(quán)56ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1資源管理人力資源56ISO/TS16949:2002In資源管理基礎(chǔ)設(shè)施P多功能小組對(duì)工廠、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境及支持服務(wù)設(shè)施進(jìn)行策劃D落實(shí)策劃的結(jié)果，制定應(yīng)急計(jì)劃，保持工作環(huán)境及維護(hù)設(shè)施。C評(píng)價(jià)和監(jiān)控現(xiàn)有過(guò)程的有效性。A根據(jù)要求及評(píng)價(jià)的結(jié)果采取的相應(yīng)的措施。57ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1資源管理基礎(chǔ)設(shè)施PDCA57ISO/TS16949:200資源管理基礎(chǔ)設(shè)施P多功能小組對(duì)工廠、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境及支持服務(wù)設(shè)施進(jìn)行策劃1.材料的運(yùn)輸、搬運(yùn)流程2.場(chǎng)地空間的增值使用3.同步流程4.產(chǎn)品安全性及對(duì)員工的風(fēng)險(xiǎn)58ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1資源管理基礎(chǔ)設(shè)施P1.材料的運(yùn)輸、搬運(yùn)流程2.場(chǎng)地空間的增值資源管理基礎(chǔ)設(shè)施本技術(shù)規(guī)范特殊要求：

1.工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃

2.應(yīng)急計(jì)劃

3.人員安全和產(chǎn)品安全性

4.廠區(qū)清潔59ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1資源管理基礎(chǔ)設(shè)施59ISO/TS16949:2002In產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃P產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃D實(shí)施產(chǎn)品與過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，采購(gòu)，生產(chǎn)全過(guò)程C對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析。A根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取糾正預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)。60ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃PDCA60ISO/TS16949:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃P產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求確認(rèn)過(guò)程、文件和資源的需求產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)證明滿足要求的記錄確定61ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃P產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求確定61ISO/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本技術(shù)規(guī)范的特殊要求客戶特殊要求以及他們的技術(shù)要求應(yīng)包括在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中允收標(biāo)準(zhǔn)保密性產(chǎn)品更改控制62ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃62ISO/TS16949:2002產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶相關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求客戶規(guī)定的要求，包括發(fā)運(yùn)及售后服務(wù)的要求客戶沒(méi)有規(guī)定但為了達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定或特定的用途而眾所周知的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)的要求由組織規(guī)定的其他要求63ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶相關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量客戶規(guī)定的要求，包括發(fā)運(yùn)及售產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶相關(guān)的過(guò)程本技術(shù)規(guī)范特殊要求：

1.客戶指定的特殊特性

2.對(duì)產(chǎn)品要求不進(jìn)行正式評(píng)審需得到客戶的放棄授權(quán)

3.組織對(duì)制造可行性的評(píng)估

4.與客戶在信息包括數(shù)據(jù)方面的溝通應(yīng)以客戶規(guī)定的格式64ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶相關(guān)的過(guò)程64ISO/TS16949:2002產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)P設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃D多功能小組對(duì)計(jì)劃的實(shí)施C對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)A根據(jù)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果采取相應(yīng)的措施65ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)PDCA65ISO/TS16949:20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)生產(chǎn)信息反饋、糾正措施計(jì)劃和定義產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)信息反饋和糾正措施66ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的負(fù)責(zé)人員和職責(zé)P設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃隨項(xiàng)目進(jìn)展隨時(shí)更新需確定67ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段P隨項(xiàng)目進(jìn)展需確定67ISO/TS1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需開(kāi)展的活動(dòng)有：1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，如：開(kāi)發(fā)DFMFA、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品圖紙和標(biāo)準(zhǔn)、確定產(chǎn)品特殊特性、設(shè)計(jì)樣件的制造、產(chǎn)品階段性評(píng)審和驗(yàn)證等。2、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，如：開(kāi)發(fā)PFMEA、確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊性、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)設(shè)備和工裝、過(guò)程階段性評(píng)審和驗(yàn)證等。3、產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn)，如：試生產(chǎn)、初始過(guò)程能力評(píng)估、產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)等。產(chǎn)品及過(guò)程開(kāi)發(fā)的輸入產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的輸出D多功能小組對(duì)計(jì)劃的實(shí)施C對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)68ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需開(kāi)展的活動(dòng)有：產(chǎn)品及過(guò)程產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的輸出DC6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求1、跨部門(mén)工作小組的工作方式2、在產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)輸入方面的要求3、特殊特性要求4、在產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)輸出方面的要求5、管理層對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)控6、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的確認(rèn)應(yīng)與客戶要求一致7、樣件計(jì)劃8、產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程69ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)69ISO/TS16949:2002I產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采購(gòu)P供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃D確定合格供應(yīng)商、實(shí)施采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)C檢驗(yàn)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估A采取相應(yīng)的糾正措施或持續(xù)改進(jìn)70ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采購(gòu)PDCA70ISO/TS16949:2002產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)外購(gòu)零部件圖紙、技術(shù)規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)加工工藝要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商質(zhì)量保證力度采購(gòu)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)輸出采購(gòu)包括控制71ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)外購(gòu)零部件圖紙、技術(shù)規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)產(chǎn)品和采產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采購(gòu)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求1、符合法律法規(guī)的要求2、供應(yīng)商管理體系開(kāi)發(fā)3、客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商4、進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方法－－四種方法5、供應(yīng)商監(jiān)控72ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采購(gòu)72ISO/TS16949:2002Inte產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性要求制造過(guò)程流程圖產(chǎn)品與過(guò)程設(shè)計(jì)FMEA控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在質(zhì)量、可維護(hù)性、可靠性、可測(cè)量性方面的數(shù)據(jù)生產(chǎn)及服務(wù)的提供產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)輸出生產(chǎn)和服務(wù)包括控制73ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性要求生產(chǎn)及服務(wù)的提供產(chǎn)品和生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的控制方法由客戶或組織確定的特殊特性的監(jiān)控方法當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不足時(shí)的反應(yīng)措施客戶要求的其他一切措施控制計(jì)劃樣件試生產(chǎn)3.生產(chǎn)須規(guī)定74ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的控制方法控制計(jì)劃樣件須規(guī)定74ISO/TS產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的提供本技術(shù)規(guī)范的特殊要求1、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證3、預(yù)見(jiàn)及預(yù)防性維護(hù)4、生產(chǎn)工裝的管理、客戶提供的生產(chǎn)工裝5、生產(chǎn)計(jì)劃6、服務(wù)信息的反饋7、與客戶達(dá)成的服務(wù)協(xié)議8、儲(chǔ)存和庫(kù)存管理75ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的提供75ISO/TS16949:200產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本技術(shù)規(guī)范的特殊要求：測(cè)量系統(tǒng)分析校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄實(shí)驗(yàn)室要求，包括外部及內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室76ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制76ISO/TS16949:2測(cè)量、分析及改進(jìn)P產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃D實(shí)施產(chǎn)品與過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，采購(gòu)，生產(chǎn)全過(guò)程C對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析。A根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取糾正預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)。77ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1測(cè)量、分析及改進(jìn)PDCA77ISO/TS16949:200測(cè)量、分析及改進(jìn)C對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析。A根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取糾正預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)?？蛻魸M意度評(píng)估內(nèi)部審核（質(zhì)量、產(chǎn)品、過(guò)程）產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量不合格品控制和分析數(shù)據(jù)和信息分析持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施78ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1測(cè)量、分析及改進(jìn)CA客戶滿意度評(píng)估數(shù)據(jù)和信息分析78ISO/測(cè)量、分析和改進(jìn)包含在控制計(jì)劃中基本概念為整個(gè)組織所了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)過(guò)程FMEA必須79ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1測(cè)量、分析和改進(jìn)包含在控制計(jì)劃中統(tǒng)計(jì)技術(shù)過(guò)程FMEA必須79測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程不穩(wěn)定過(guò)程穩(wěn)定變差減小糾正措施持續(xù)改進(jìn)80ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程不穩(wěn)定過(guò)程穩(wěn)定變差減小糾正措施持續(xù)改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求：客戶滿意度過(guò)程審核及產(chǎn)品審核內(nèi)審應(yīng)覆蓋所有的班次內(nèi)審員資格在制造過(guò)程監(jiān)測(cè)方面的特殊要求（能力調(diào)查）全尺寸和功能試驗(yàn)外觀項(xiàng)目不合格品的定義81ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1測(cè)量、分析和改進(jìn)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求：81ISO/TS16測(cè)量、分析和改進(jìn)本技術(shù)規(guī)范的特殊要求：返工產(chǎn)品的控制不合格品已發(fā)運(yùn)的通知客戶對(duì)不合格品的免除數(shù)據(jù)的分析和使用對(duì)組織和制造過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)解決問(wèn)題的方式和防錯(cuò)糾正措施的影響退回產(chǎn)品的試驗(yàn)和分析82ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1測(cè)量、分析和改進(jìn)82ISO/TS16949:2002In

過(guò)程方法83ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1過(guò)程客戶質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求客戶滿意以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理過(guò)程模型來(lái)源:ISO9001:2000圖一

資源管理測(cè)量，分析，改進(jìn),產(chǎn)品輸入輸出管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃/措施計(jì)劃?rùn)z查/措施實(shí)施84ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1客戶質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求客戶滿意以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理過(guò)程

一組利用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng).對(duì)內(nèi)部或外部顧客交付產(chǎn)品或服務(wù)的增值活動(dòng)鏈

85ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1過(guò)程

一組利用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)過(guò)程是由兩個(gè)端柱定義的輸入顧客的要求輸出滿足顧客的要求的產(chǎn)品或服務(wù)*******又是由兩個(gè)端柱之間一系列的步驟所確定的步驟1輸入步驟N步驟3步驟2輸出86ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1過(guò)程是由兩個(gè)端柱定義的輸入輸出****過(guò)程“X”例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程“Y”例如：生產(chǎn)過(guò)程“Z”例如：采購(gòu)輸出x輸入y輸出Y輸出輸入2-4一個(gè)過(guò)程的輸出構(gòu)成其它過(guò)程的輸入87ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1過(guò)程“Z”輸出x輸出Y輸出輸入2-4一個(gè)過(guò)程的輸出2-5一個(gè)過(guò)程中可有幾個(gè)子過(guò)程組成顧客滿意輸出過(guò)程所有者顧客要求輸入外部環(huán)境：法規(guī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手….子過(guò)程2子過(guò)程3子過(guò)程4過(guò)程子過(guò)程188ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session12-5一個(gè)過(guò)程中可有幾個(gè)子過(guò)程組成顧客滿意輸核

心

業(yè)

務(wù)

流

程產(chǎn)品形成生產(chǎn)交付和服務(wù)支持性過(guò)程2-2過(guò)程類別分析管理過(guò)程(戰(zhàn)略導(dǎo)向)89ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1核

心

業(yè)

務(wù)

流

程產(chǎn)品形成生產(chǎn)交付和服務(wù)支持性過(guò)程2-2組織戰(zhàn)略導(dǎo)向質(zhì)保經(jīng)營(yíng)銷售開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略導(dǎo)向產(chǎn)品形成生產(chǎn)營(yíng)銷和服務(wù)支持性過(guò)程財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)生產(chǎn)90ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1組織戰(zhàn)略導(dǎo)向質(zhì)保經(jīng)營(yíng)銷售開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略導(dǎo)向產(chǎn)品形成生產(chǎn)營(yíng)銷和服務(wù)支組裝銷售生產(chǎn)設(shè)計(jì)包裝交付設(shè)備維護(hù)符合環(huán)境和安全要求采購(gòu)培訓(xùn)內(nèi)部審核糾正性和預(yù)防性措施質(zhì)量策劃管理評(píng)審顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)文件控制業(yè)務(wù)計(jì)劃(數(shù)據(jù))支持過(guò)程實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理過(guò)程2-3

過(guò)程的順序和相互作用–過(guò)程定位范例91ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1組裝銷售生產(chǎn)設(shè)計(jì)包裝交付設(shè)備維護(hù)符合環(huán)境和采購(gòu)培訓(xùn)內(nèi)部審核糾3過(guò)程的范例下面介紹的三大過(guò)程的范例ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13過(guò)程的范例下面介紹的三大過(guò)程的范例ISO/TS163-1

顧客導(dǎo)向過(guò)程(C.0.P)—范例顧客導(dǎo)向過(guò)程市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程（接受顧客競(jìng)價(jià)，報(bào)價(jià)過(guò)程）新項(xiàng)目合同評(píng)審過(guò)程新項(xiàng)目先期策劃過(guò)程（APQP）更改過(guò)程競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（包括評(píng)審，驗(yàn)證與確認(rèn)，包括與顧客的溝通）制造過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和過(guò)程的確認(rèn)）（包括與顧客的溝通）（樣品/試生產(chǎn)/批量）現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程（包括監(jiān)測(cè)與測(cè)量）包裝，貯存，交付過(guò)程服務(wù)過(guò)程（顧客信息反饋）顧客要求特殊要求法律法規(guī)顧客滿意過(guò)程子過(guò)程93ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13-1顧客導(dǎo)向過(guò)程(C.0.P)—范例顧客導(dǎo)向過(guò)程3-2支持過(guò)程(S)

為確保顧客所有要求的滿足,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中,需有支持過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程顧客要求的輸入滿足顧客要求產(chǎn)品的輸出人力資源及管理設(shè)備資源及管理監(jiān)測(cè)設(shè)施及管理工裝設(shè)施及管理實(shí)驗(yàn)室設(shè)施管理材料采購(gòu)資源管理環(huán)境與安全管理顧客物資及管理ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13-2支持過(guò)程(S)為確保顧客所有要求的滿足,在產(chǎn)3-3管理過(guò)程(M)

對(duì)于一個(gè)公司來(lái)說(shuō),管理的過(guò)程是對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)并滿足顧客的所有要求,是至關(guān)重要的顧客要求的輸入滿足顧客要求產(chǎn)品的輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量體系策劃與管理顧客滿意度管理質(zhì)量記錄的管理糾正和預(yù)防措施信息管理與溝通內(nèi)部審核與管理組織結(jié)構(gòu)與崗位管理數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13-3管理過(guò)程(M)對(duì)于一個(gè)公司來(lái)說(shuō),管理的過(guò)3-4實(shí)例介紹

下例介紹的僅作為參考用C:過(guò)程(8個(gè)過(guò)程)S:過(guò)程(5個(gè)過(guò)程)M:過(guò)程(5個(gè)過(guò)程)ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13-4實(shí)例介紹下例介紹的僅作為參考用C:過(guò)程(8個(gè)過(guò)C:過(guò)程C1:市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程C2:報(bào)價(jià)與合同評(píng)審過(guò)程C3:產(chǎn)品設(shè)計(jì)與過(guò)程開(kāi)發(fā)過(guò)程C4:現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程C5:儲(chǔ)存與交付過(guò)程C6:市場(chǎng)信息反饋與處理過(guò)程C7:更改過(guò)程C8:問(wèn)題解決過(guò)程ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1C:過(guò)程C1:市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程ISO/TS16949:20S:過(guò)程S1:原材料采購(gòu)過(guò)程S2:材料入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程S3:人力資源開(kāi)發(fā)過(guò)程S4:基礎(chǔ)設(shè)施與工裝模具配置管理過(guò)程S5:檢試檢設(shè)備配置與管理過(guò)程ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1S:過(guò)程S1:原材料采購(gòu)過(guò)程ISO/TS16949:20M:過(guò)程M1:質(zhì)量體系策劃過(guò)程M2:持續(xù)改進(jìn)M3:數(shù)據(jù)分析與內(nèi)部溝通過(guò)程M4:經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與展開(kāi)過(guò)程M5:顧客滿意度ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1M:過(guò)程M1:質(zhì)量體系策劃過(guò)程ISO/TS16949:針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（應(yīng)該向我提供什么？）要求輸出（我應(yīng)該提供什么？）根據(jù)我的輸入而得到符合定義的輸出，我應(yīng)該使用什么工具？什么軟件？什么機(jī)器？什么設(shè)備設(shè)施？等等100ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（應(yīng)該向我提供什么？）要求輸出（我應(yīng)該提供什么？）人員應(yīng)經(jīng)過(guò)何種培訓(xùn)，具備何種知識(shí)和技術(shù)訣竅，才能夠在確定的設(shè)備上使用輸入，使過(guò)程“運(yùn)轉(zhuǎn)”起來(lái)而獲得輸出？培訓(xùn)、知識(shí)和技術(shù)訣竅（用誰(shuí)？）101ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（應(yīng)該向我提供什么？）要求輸出（我應(yīng)該提供什么？）最好的做法是什么？人員應(yīng)遵循哪種操作模式，哪種程序，哪種方法…來(lái)使用設(shè)備、采用原料以向顧客提供什么？培訓(xùn)，知識(shí)和能力（用誰(shuí)？）規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和程序（如何？）102ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（應(yīng)該向我提供什么？）要求輸出（我應(yīng)該提供什么？）我如何在內(nèi)部確信為了使過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)而實(shí)施的所有措施：與輸出要求相符？沒(méi)有正在發(fā)生漂移？我如何測(cè)量符合性？培訓(xùn)，知識(shí)和能力（用誰(shuí)？）指令、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和程序（如何？）過(guò)程的績(jī)效（指標(biāo)？）103ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1針對(duì)一個(gè)過(guò)程要提的4個(gè)問(wèn)題過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（如何控制過(guò)程？過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（應(yīng)該向我提供什么？）要求輸出（我應(yīng)該提供什么？）培訓(xùn)，知識(shí)和技術(shù)訣竅（用誰(shuí)？）規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和程序（如何？）測(cè)量-績(jī)效過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)（測(cè)量？）（鎖止？）（指標(biāo)？）104ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1如何控制過(guò)程？過(guò)程設(shè)備/設(shè)施（用什么）要求輸入（應(yīng)該向我提供績(jī)效指標(biāo)的確定ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1績(jī)效指標(biāo)的確定ISO/TS16949:2002Inter3-6過(guò)程測(cè)量三類指標(biāo)

結(jié)果指標(biāo)依據(jù)過(guò)程輸出測(cè)量與要求的符合性.有時(shí)結(jié)果滯后過(guò)程指標(biāo)了解過(guò)程運(yùn)作及其各步驟的活動(dòng)狀況.當(dāng)發(fā)現(xiàn)功能失常時(shí)，有助于快速反應(yīng)。針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)采取行動(dòng)，以期獲得滿意的最終結(jié)果輸入指標(biāo):依據(jù)過(guò)程輸入測(cè)量與要求的符合性.盡早識(shí)別不良質(zhì)量的來(lái)源106ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13-6過(guò)程測(cè)量三類指標(biāo)

結(jié)果指標(biāo)過(guò)程指標(biāo)輸入指標(biāo):1063-6-1指標(biāo)的不同類型顧客滿意度指標(biāo)：利用該指標(biāo)可以從周期、成本或質(zhì)量方面評(píng)價(jià)過(guò)程的顧客,對(duì)該過(guò)程的服務(wù)滿意程度;績(jī)效指標(biāo)：報(bào)告過(guò)程活動(dòng);-效益指標(biāo)：報(bào)告在考慮所提供的資源（人力資源和物力資源）前提下的過(guò)程活動(dòng)。針對(duì)每個(gè)過(guò)程，定義三類指標(biāo)107ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session13-6-1指標(biāo)的不同類型顧客滿意度指標(biāo)：利用該指標(biāo)可以從

過(guò)程分析指南

下面給出了一些指南，然而應(yīng)該強(qiáng)調(diào)，這只是一些示例，不應(yīng)

理解為這是滿足要求的唯一方法

A識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用。

B確定這些過(guò)程的順序和相互作用。

C確定確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。

D確保可得到支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視這些過(guò)程所需的資源。E測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程。F采取為達(dá)到策劃的結(jié)果所必需的措施及持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。

ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1

過(guò)程分析指南

下面給出了一些指南，然而應(yīng)該A識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用。

‐

這些過(guò)程有外包的嗎？‐

每個(gè)過(guò)程的輸入和輸出是什么？‐

誰(shuí)是這些過(guò)程的顧客？‐

這些顧客的要求是什么？‐

誰(shuí)是該過(guò)程的“所有者”？ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1A識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用。B確定這些過(guò)程的順序和相互作用。-過(guò)程的總流程是什么？‐

我們?nèi)绾蝸?lái)描述(過(guò)程圖、流程框圖)？‐

這些過(guò)程間的接口是什么？‐

我們需要哪些文件的支持？ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1B確定這些過(guò)程的順序和相互作用。-過(guò)程C確定確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。

-所期望的和不期望的過(guò)程結(jié)果的特征是什么？‐

監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則是什么？‐

我們?cè)鯓邮蛊渑c我們對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相結(jié)合？‐

經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)果怎樣(成本、時(shí)間、浪費(fèi)、等等)？‐

有哪些適宜的收集數(shù)據(jù)的方法？ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1C確定確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。

-D確保可得到支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視這些過(guò)程所需的資源。‐

每個(gè)過(guò)程需要哪些資源？‐

溝通的渠道有哪些？‐

我們?nèi)绾翁峁╆P(guān)于該過(guò)程的外部和內(nèi)部信息？‐

我們?cè)鯓荧@得反饋信息？‐

我們需要收集哪些數(shù)據(jù)？‐

我們需要保存哪些記錄？ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1D確?？傻玫街С诌^(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視這些過(guò)程所需的資源。‐

E測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程。

‐

我們?cè)鯓颖O(jiān)視過(guò)程的業(yè)績(jī)(過(guò)程能力、顧客滿意)？‐

需要什么樣的測(cè)量手段？‐

我們?nèi)绾巫詈玫胤治鏊占男畔?統(tǒng)計(jì)技術(shù))？‐

從分析的結(jié)果得出了些什么？ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1E測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程。

‐

我們?cè)鯓颖O(jiān)F采取為達(dá)到策劃的結(jié)果所必需的措施及持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。‐

我們?nèi)绾胃倪M(jìn)該過(guò)程？‐

需要采取哪些糾正和/或預(yù)防措施？‐

這些糾正和/或預(yù)防措施得到實(shí)施了嗎？‐

它們有效嗎？ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1F采取為達(dá)到策劃的結(jié)果所必需的措施及持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。‐

115ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1115ISO/TS16949:2002InternalISO/TS16949:2002認(rèn)證流程簡(jiǎn)介ISO/TS16949:2002認(rèn)證流程簡(jiǎn)介116ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1ISO/TS16949:2002認(rèn)證流程簡(jiǎn)介ISO/TS1認(rèn)證流程介紹

---ISO/TS16949:2002

信息調(diào)查表

認(rèn)證審核認(rèn)證審核

報(bào)價(jià)相關(guān)信息評(píng)審報(bào)價(jià),程序介紹

/簽約審核準(zhǔn)備(審核策劃)第二階段認(rèn)證審核Step1

整改措施確認(rèn)審核報(bào)告

CertificationDecision

審核結(jié)果評(píng)估簽發(fā)證書(shū)第一次監(jiān)督審核第二次監(jiān)督審核第三年續(xù)證審核Step2Step3Step4Step5Step6Step7Step8Step9Step10Step11Step12Step13Step14第一階段現(xiàn)場(chǎng)文件評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)預(yù)審/認(rèn)證注冊(cè)117ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1認(rèn)證流程介紹---ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002認(rèn)證審核人天數(shù)EmployeesStage2SiteAuditEmployeesRe-certification1-62.01-142.07-112.515-282.512-183.029-93.019-273.550-803.528-394.081-1224.040-544.5123-1764.555-715.0177-2465.072-935.5247-3325.594-1176.0333-4366.0118-1466.5437-5626.5147-1797.0563-7107.0180-2167.5711-8837.5217-2578.0884-10828.0258-3048.51083-13108.5305-3489.01311-15699.0349-4229.51570-18609.5423-50710.01861-218710.0508-60210.52188-255110.5118ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1ISO/TS16949:2002認(rèn)證審核人天數(shù)Employ審核組需要的文件（1）審核組需要如下文件(文件或紙張)來(lái)做審核準(zhǔn)備工作（現(xiàn)場(chǎng)審核Stage1確認(rèn)認(rèn)證可行性）。用★標(biāo)出的文件是審核必要的文件；其它文件可在審核后提交）。 Theauditteamneedsthefollowingdocuments(asfileorpaper)forthepurposeofreadinessreview(stage1on-siteaudit,verificationofcertifiability).Documentshighlightedingrayareurgentlyneededfortheauditdocumentation;alltheotherdocumentswillbereturnedaftertheaudit.備注：某些敏感數(shù)據(jù)可以保留。 N.B.:Sensitivedatamaybeneutralized打*號(hào)的至少12個(gè)月 fromtheprevious12monthsasaminimumrequirement119ISO/TS16949:2002InternalAuditorTrainingCourse-Session1審核組需要的文件（1）審核組需要如下文件(文件或紙張)來(lái)做審審核組需要的文件（2）文件/Document相關(guān)文件/Sampledocuments質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程描述、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其它質(zhì)量管理體系文件/QMManual,processdescriptions,workinstructions,otherQMdocumentation★過(guò)程圖及過(guò)程關(guān)系/Processmap,processinteractions★ISO/TS16949的內(nèi)部審核計(jì)劃*（以過(guò)程為導(dǎo)向的系統(tǒng)審核）AuditplanasperISO/TS16949*(Internalprocess-approachsystemaudit)★內(nèi)部審核的審核報(bào)告和糾正措施計(jì)劃*（審核前必須關(guān)閉質(zhì)量體系不符合項(xiàng)）/Auditreportandactioncatalogfrominternalaudit*(qualitysystemnonconformitiesmustbeclosedbythetimeoftheaudit)★質(zhì)量管理體系評(píng)審/管理評(píng)審，包括由此產(chǎn)生的審核結(jié)果和糾正措施*/QMreview/managementreview,includingresultsandcorrectiveactionderi