物資倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一條倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)（一）物資倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)保管的物資,要做到：“三清、二（一）物資倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)保管的物資,要做到：“三清、二齊、三一致”?！叭濉?--材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；“二齊”---堆放整齊、庫(kù)容整齊）；“三一致”---帳、物、卡一致。（二）做好各類物資的收、發(fā)、存，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間要求驗(yàn)收好進(jìn)庫(kù)物資并做到全面規(guī)劃，合理存放，減少不必要的倒垛。發(fā)料準(zhǔn)確及時(shí)，不出差錯(cuò)。（三）倉(cāng)庫(kù)實(shí)行按定額、限額發(fā)料，要實(shí)行主要材料送料到車間，主動(dòng)積極為生產(chǎn)一線服務(wù)。（四）物資出入庫(kù)及結(jié)存記帳要日清月結(jié)，準(zhǔn)確反饋超儲(chǔ)和低儲(chǔ)信息，拒絕超儲(chǔ)物資和驗(yàn)收不合格物資入庫(kù)。監(jiān)督儲(chǔ)備資金的使用，促進(jìn)資金加速周轉(zhuǎn)。第二條物資的驗(yàn)收入庫(kù)（一）嚴(yán)格物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),按采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃接收貨物,建立到貨登記簿,填寫到貨物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及到貨日期、發(fā)貨單位、運(yùn)單號(hào)、車皮號(hào)、提貨人等，做好收料標(biāo)志。（二）到貨物資的檢驗(yàn)1、所有入庫(kù)物資保管員必須及時(shí)檢斤、檢尺、檢數(shù)，附有材質(zhì)證明的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)真按材質(zhì)證明對(duì)實(shí)物逐一核對(duì)無(wú)誤后，委托計(jì)檢部質(zhì)檢員按訂貨要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。不合格物資要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，妥善保管，防止與合格物資混淆。2、遇有物資到庫(kù)，發(fā)票未到，應(yīng)按“采購(gòu)物資報(bào)檢制度”進(jìn)行報(bào)檢，驗(yàn)證合格后估價(jià)入庫(kù)，待發(fā)票到后沖回估價(jià)入庫(kù)。3、入庫(kù)物資發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)計(jì)劃要求不相符合，保管員要及時(shí)通知有關(guān)人員或部門處理。（三）采購(gòu)員和保管員一起自檢物資，庫(kù)房保管員與采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)檢查驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，由保管員填寫材料入庫(kù)單。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題，保管員不應(yīng)辦理入庫(kù)，應(yīng)由采購(gòu)員妥善處理。（四）入庫(kù)物資必須帶有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、化驗(yàn)單和材質(zhì)證明書等技術(shù)資料，驗(yàn)收員、檢查員核對(duì)后，應(yīng)全部無(wú)損地同實(shí)物轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)保管員，并在入庫(kù)單中注明。（五）保管員對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃或非訂貨合同的物資應(yīng)視為計(jì)劃外采購(gòu)，有權(quán)拒絕驗(yàn)收和入庫(kù)。對(duì)按采購(gòu)計(jì)劃多購(gòu)或少購(gòu)物資應(yīng)在貨到后向物資計(jì)劃部和本部部長(zhǎng)反饋。第三條物資發(fā)放管理（一）物資發(fā)放必須按計(jì)劃員核準(zhǔn)的領(lǐng)料手續(xù)或提貨單發(fā)貨。產(chǎn)品供料必須按產(chǎn)品定額發(fā)放，特殊原因例外。若超定額領(lǐng)料需經(jīng)計(jì)劃員審核批準(zhǔn)，否則不予補(bǔ)發(fā)。發(fā)放物資要認(rèn)真履行計(jì)量手續(xù)，并在料單上蓋上領(lǐng)料人和發(fā)料人印章或簽字，對(duì)于送往車間的物資，保管員與車間材料員要認(rèn)真辦理交接手續(xù)，不允許憑白條子出庫(kù)物資。（二）為了降低庫(kù)存物資的損耗，發(fā)揮最大的物資效益，發(fā)料時(shí)必須堅(jiān)持先入庫(kù)物資先發(fā)，后入庫(kù)物資后發(fā)的原則，做到：“存新發(fā)舊，保養(yǎng)及時(shí)”。對(duì)于有貯存期要求的產(chǎn)品，保管員應(yīng)認(rèn)真巡查，在失效期前向主管計(jì)劃員通報(bào)。避免因保管和保養(yǎng)不當(dāng)而造成報(bào)損（廢）和庫(kù)耗。（三）劇毒品的發(fā)放，要執(zhí)行嚴(yán)密的審核和領(lǐng)取發(fā)放手續(xù)，必須有領(lǐng)料人、領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人、計(jì)劃員簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)料人（二人以上）、保管員、倉(cāng)庫(kù)主任一起當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，明確責(zé)任。領(lǐng)用部門在使用中也要建立嚴(yán)格的規(guī)定，避免發(fā)生意外事故。（四）對(duì)調(diào)劑及外撥的物資需要代運(yùn)或自提，應(yīng)認(rèn)真履行物資出庫(kù)手續(xù)，需要包裝的物資要按運(yùn)輸要求做好包裝工作，避免運(yùn)輸過(guò)程中損壞。（五）從便利生產(chǎn)、方便基層出發(fā)，盡可能擴(kuò)大破整發(fā)零的范圍。嚴(yán)格以舊領(lǐng)新制度,機(jī)電產(chǎn)品、水暖器材、工具、量具等必須交舊才能發(fā)新。（七）為保證產(chǎn)品成本真實(shí)性，有效發(fā)揮材料的使用價(jià)

值，要正確、及時(shí)地辦理退料（實(shí)物退料或轉(zhuǎn)帳退料）。實(shí)值，要正確、及時(shí)地辦理退料（實(shí)物退料或轉(zhuǎn)帳退料）。實(shí)物退料必須保證物資完整無(wú)損，質(zhì)量良好，不缺零件，包裝完整。所退材料應(yīng)有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的證明或標(biāo)記。接受退料的倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)退料物資重新組織驗(yàn)收，按原價(jià)上帳列卡。轉(zhuǎn)帳退料（假退料：只辦退料手續(xù)，不進(jìn)行實(shí)物退料）下一計(jì)劃期緊接著又辦理領(lǐng)料手續(xù)。物資退料有以下內(nèi)容：1、生產(chǎn)任務(wù)完成或工程完工，剩余或節(jié)約下來(lái)的材料。2、由于生產(chǎn)計(jì)劃或技術(shù)改造計(jì)劃變更，原計(jì)劃需用，實(shí)際已不再需用的物資。3、由于錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)，造成一些物資在品種、規(guī)格或質(zhì)量上不適用的。第四條物資保管與保養(yǎng)（一）物資保管、保養(yǎng)應(yīng)按物資的性能、類別、形狀、特點(diǎn)、用途、技術(shù)要求及滅火方法要分區(qū)、分類、專倉(cāng)專儲(chǔ)。對(duì)于零星混雜的材料的儲(chǔ)存，要“同室分離，同柜分格”儲(chǔ)存。（二）要合理利用庫(kù)房面積，材料堆碼應(yīng)做到：科學(xué)、安全、定量、定位、整齊、架子化，從空間上和時(shí)間上合理組織作業(yè)過(guò)程，實(shí)行分物立卡、分層碼垛，料架物卡標(biāo)志明顯。（三）保管員要懂物資保管要用的器具、設(shè)備的使用方法，并做到會(huì)操作、會(huì)使用。（四）對(duì)稀有金屬、易燃、易爆、毒品和各種危險(xiǎn)品要特殊管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定存放，搬運(yùn)要輕拿輕放，嚴(yán)禁磕碰。（五）稀有貴重金屬、毒品到貨后，采購(gòu)員、保管員、倉(cāng)庫(kù)主任要會(huì)同有關(guān)檢驗(yàn)人員一起辦理驗(yàn)收入庫(kù)，并做好防火、防盜工作。對(duì)于自然、自腐的物資要根據(jù)其特性，采取特殊保管存放措施。（六）露天存放的物資地面要平整，按區(qū)域分品種、規(guī)格、系列擺放，存放地?zé)o雜草、垃圾、環(huán)境整潔，對(duì)怕潮濕和銹蝕的物資要上有蓋、下有墊，定期保養(yǎng)。入庫(kù)人員不準(zhǔn)攜帶易燃、無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入庫(kù)房，入庫(kù)人員不準(zhǔn)攜帶易燃、易爆物品，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。進(jìn)入易燃、易爆物資庫(kù)房時(shí)，一律進(jìn)行登記，不準(zhǔn)穿帶有鐵釘?shù)男湍馨l(fā)生靜電的物質(zhì)入庫(kù)。（八）倉(cāng)庫(kù)要切實(shí)做好安全防火工作，嚴(yán)格貫徹安全防火制度，健全消防組織，配置齊備的消防器材，并定期負(fù)責(zé)檢查。（九）保管員要認(rèn)真遵守物資裝卸搬運(yùn)的操作規(guī)程。正確使用吊運(yùn)器械、設(shè)備，做到安全搬運(yùn)，避免發(fā)生人身、設(shè)備事故。（十）保管人員要做到班前、班后的巡回檢查。班后要關(guān)好門窗，切斷電閘，將庫(kù)門鎖好。第五條物資盤點(diǎn)（一）倉(cāng)儲(chǔ)物資應(yīng)按規(guī)定按時(shí)盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)過(guò)程中如有盤盈、盤虧及報(bào)廢物空應(yīng)查明原因，審批后才能處理。第六條自然損耗和秤差的規(guī)定（一）對(duì)于倉(cāng)庫(kù)中易于自然損耗的物資和發(fā)生的秤差，秤差情況，要