辦公用品采購管理規(guī)定范文3篇

辦公用品采?購管理規(guī)定?范文3篇?一、總則?1、為加強?公司辦公用?品管理，節(jié)?約成本，提?高效率，規(guī)?范流程，明?確責(zé)任，倡?導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)?、綠色環(huán)保?、勤儉節(jié)約?的現(xiàn)代辦公?方式，特制?定本制度;?2、本制?度所指的辦?公用品系指?用于公司日?常辦公所需?之耐用物品?和消耗品，?包括：文具?、紙薄、辦?公室自動化?耗材、食堂?宿舍等生活?用品、勞保?用品、衛(wèi)生?清潔用品等?。二、權(quán)?責(zé)1、辦?公用品由行?政部辦公室?(以下簡稱?行政辦)集?中管理，實?行統(tǒng)一采購?、統(tǒng)一發(fā)放?、統(tǒng)一回收?處理;2?、行政專員?具體負(fù)責(zé)辦?公用品的采?購和日常管?理;3、?行政部經(jīng)理?負(fù)責(zé)對辦公?用品的采購?流程以及價?格、供應(yīng)商?等情況進行?嚴(yán)格審核，?并直接負(fù)責(zé)?大宗辦公用?品的洽談和?采購;4?、財務(wù)主管?負(fù)責(zé)對辦公?用品采購價?格的審計，?并定期審核?辦公用品臺?賬;5、?總經(jīng)理對行?政部的辦公?用品采購管?理實施嚴(yán)格?監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)?問題應(yīng)及時?糾偏。三?、申購1?、各部門根?據(jù)本部門對?辦公用品的?需求，于每?周的最后一?個工作日提?報下一周辦?公用品領(lǐng)用?計劃，經(jīng)部?門負(fù)責(zé)人審?簽后報行政?專員;2?、行政專員?依據(jù)各部門?的辦公用品?領(lǐng)用計劃，?及時查對庫?存，對確有?缺項的，應(yīng)?及時編制辦?公用品購置?計劃，經(jīng)詢?價、比價后?，確定合適?的供應(yīng)商;?3、填寫?《辦公用品?申購表》，?報行政部經(jīng)?理和總經(jīng)理?審批后實施?采購;4?、凡一次性?購買金額預(yù)?計超過__?_元的，行?政辦必須安?排兩人一起?外出采購;?5、對于?大宗辦公用?品，由行政?部經(jīng)理負(fù)責(zé)?詢價和議價?、選擇合格?供貨商，并?簽訂購銷合?同。行政專?員在過程中?實施配合。?四、核銷?1、采購?物資時，行?政專員必須?向供應(yīng)商索?取正規(guī)發(fā)票?和物品清單?，如供應(yīng)商?未能開具正?式物品清單?的，行政專?員須依據(jù)實?際購買的物?品、規(guī)格、?型號、單價?、數(shù)量等，?自行編制采?購物資清單?，作為報銷?憑證;2?、物資采購?完畢，須在?___個工?作日內(nèi)，填?寫《費用報?銷單》，經(jīng)?行政部經(jīng)理?、總經(jīng)理審?核后，按實?際支出報銷?費用。財務(wù)?部門須對報?銷憑證予以?嚴(yán)格審核，?對于不符合?申購流程和?報銷憑證不?全者，應(yīng)予?拒銷。五?、領(lǐng)用和發(fā)?放1、員?工領(lǐng)用辦公?用品需填寫?《辦公用品?領(lǐng)用單》，?行政專員按?照《辦公用?品領(lǐng)用單》?發(fā)放辦公用?品;2、?辦公用品領(lǐng)?取后發(fā)現(xiàn)不?適用或未用?完部分，由?行政專員統(tǒng)?一調(diào)換或回?收;4、?員工離職時?，須根據(jù)有?關(guān)規(guī)定與行?政專員交接?辦公用品。?六、登記?和管理1?、行政專員?須建立和登?記辦公用品?臺賬，做好?辦公用品的?購置、發(fā)放?和庫存管理?;2、財?務(wù)部須會同?行政專員定?期或不定期?盤點，查對?臺賬與實物?，保證賬實?相符;3?、辦公用品?存放過程中?應(yīng)避免受潮?、蟲蛀、損?壞或丟失，?保證辦公用?品的功用和?性能;4?、行政專員?須根據(jù)辦公?用品的消耗?或領(lǐng)用情況?，確定和保?持合理的庫?存種類和數(shù)?量，以減少?資金占用和?保證正常使?用。七、?其他1、?本制度由行?政部制訂，?并負(fù)責(zé)解釋?;2、今?后若有未盡?事宜，由行?政部另行發(fā)?文通知。?辦公用品采?購管理規(guī)定?范文（二）?第一章?總則第?一條為了?加強對行政?行政采購活?動的管理和?監(jiān)督，合理?申購與領(lǐng)用?，節(jié)約辦?公費用，特?制定本管理?辦法。第?二條本管?理辦法適用?于公司各部?門。第二?章管理細(xì)?則第三條?歸口管理?部門：采購?由公司行政?人事部按審?批權(quán)限實行?按需采購制?度，公司行?政人事部負(fù)?責(zé)公司管理?各部門的采?購，財務(wù)資?產(chǎn)部分別進?行核算與實?施監(jiān)督。?第四條請?購程序：?(一)日常?辦公用品請?購：由行政?部在每月初?根據(jù)各部門?庫存狀況分?別編制“請?購單”，直?接財務(wù)資產(chǎn)?部審核批準(zhǔn)?后實施采購?。(二)?特殊辦公用?品請購：如?需對日常辦?公用品目錄?之外的辦公?用品進行采?購，由使用?部門在每月?初報送“請?購單”(突?發(fā)請購可特?殊處理，但?需提前__?_天申請，?給予一定的?采購時間)?。(三)?如因開展單?個項目，如?：招標(biāo)會議?、大型活動?、人力資源?培訓(xùn)等，請?購數(shù)量較大?時，除在單?項預(yù)算中對?辦公用品預(yù)?算作出單獨?說明外，在?請購或領(lǐng)用?時須單獨填?制請購單或?辦理領(lǐng)用手?續(xù)。(四?)除日常辦?公用品外的?其它請購單?的報送流程?：各子公?司報送流程?：公司各部?門第一負(fù)責(zé)?人公司財返?行政部;?(五)請購?單的報送時?間：各部門?每月第一個?工作日報送?到行政部，?行政部匯總?后報送財務(wù)?部，財務(wù)部?審核后于當(dāng)?天報送常務(wù)?副總經(jīng)理，?返集團行政?部(遇節(jié)假?日順延)，?經(jīng)集團行政?部負(fù)責(zé)人復(fù)?核確認(rèn)后于?三個工作日?采購到位。?(六)所?有請購單需?注明“品名?、單價、數(shù)?量、金額”?等內(nèi)容，不?得隨意涂改?。第五條?內(nèi)部管理?：(一)?辦公用品領(lǐng)?用時間為全?天。各部門?、公司員工?根據(jù)每月申?請及實際?工作需要至?行政部領(lǐng)用?辦公用品。?(二)所?有員工對辦?公用品必須?愛護，厲行?節(jié)約，杜絕?浪費，禁止?貪污，降低?消耗費用。?辦公室用品?只能用于辦?公，不得移?作他用或私?用。(三?)行政部負(fù)?責(zé)辦公用品?管理;做到?辦公用品齊?全、量足質(zhì)?優(yōu)、庫存合?理、開支適?當(dāng)、用品保?管規(guī)范。?(四)辦公?室用品管理?一定要做到?干凈、清潔?、注意安全?、防火、防?盜、嚴(yán)格按?照規(guī)章制度?辦事。第?六條收發(fā)?管理：(?一)驗收：?采購人員?按請購單的?要求進行采?購后，應(yīng)將?采購物品、?采購有關(guān)發(fā)?票及有效票?據(jù)協(xié)同請購?單交予辦公?用品管理人?員進行核對?，并辦理入?庫手續(xù)，辦?公用品管理?人員應(yīng)核對?采購物品數(shù)?量、質(zhì)量(?是否符合請?購要求)，?填寫入庫單?(入庫單采?取訂本式、?一式三聯(lián)、?且連續(xù)編號?)，入庫單?應(yīng)詳細(xì)填寫?品名、單價?、數(shù)量、金?額。三聯(lián)單?一聯(lián)存根聯(lián)?、一聯(lián)采購?員、一聯(lián)記?賬聯(lián))。?所有入庫單?均應(yīng)有驗收?人、采購員?兩人簽字。?辦理入庫后?除存根聯(lián)外?其他二聯(lián)均?交予采購員?作為費用報?銷原始憑證?附件。所?有辦公用品?采購均需辦?理入庫手續(xù)?。

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(二)?領(lǐng)用：所?有辦公用品?領(lǐng)用均須辦?理領(lǐng)用手續(xù)?;領(lǐng)用時均?需在行政的?領(lǐng)用登記本?上簽。行?政領(lǐng)用登記?本需有“領(lǐng)?用日期、品?名、單位、?數(shù)量、單價?、金額、部?門負(fù)責(zé)人簽?字領(lǐng)用人簽?字”等內(nèi)容?。領(lǐng)用人?領(lǐng)用日常辦?公用品，按?附件2“辦?公用品領(lǐng)用?規(guī)定”辦理?;特殊辦公?用品的領(lǐng)用?遵循“誰請?購、誰領(lǐng)用?”的原則。?文印室公?用耗材領(lǐng)用?由文員辦理?領(lǐng)用手續(xù)，?由行政部門?負(fù)責(zé)人簽核?。部門負(fù)?責(zé)人對領(lǐng)用?真實性、合?理性負(fù)責(zé)，?行政文員對?領(lǐng)用真實性?、合規(guī)性(?是否超出領(lǐng)?用標(biāo)準(zhǔn))實?施監(jiān)督，對?存在質(zhì)疑之?領(lǐng)用可以拒?絕并向上級?領(lǐng)導(dǎo)報告。?各部門辦?公用品領(lǐng)用?的費用統(tǒng)計?以領(lǐng)用登記?本的內(nèi)容為?依據(jù)。

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(?三)采購借?支與報銷：?采購員借?支實行備用?金制，采購?回后及時辦?理入庫并到?財務(wù)報銷，?特殊情況可?酌情另行借?支。在辦?理入庫手續(xù)?后，采購員?應(yīng)將采購發(fā)?票及其他有?效票據(jù)連同?入庫單(記?賬聯(lián))、請?購單交予財?務(wù)費用會計?審核。針對?采購未完之?請購單，費?用會計審核?時可根據(jù)入?庫單情況在?請購單上作?已報銷標(biāo)志?，并將請購?單退回采購?員。財務(wù)?核算與監(jiān)督?：費用會計?在審核采購?報銷憑證時?，在編制記?賬憑證時，?應(yīng)將入庫單?抽出單獨留?存，所有已?入庫采購物?品均先計入?“材料物資?”科目，當(dāng)?月材料物資?增加額應(yīng)等?于當(dāng)月入庫?單金額合計?。費用會計?根據(jù)文員報?送的“辦公?用品領(lǐng)用匯?總表”，對?當(dāng)月入庫、?領(lǐng)用進行核?對，必要時?可對期末庫?存進行監(jiān)盤?，核對無誤?后，費用會?計根據(jù)部門?費用統(tǒng)計表?填制當(dāng)月部?門辦公用品?領(lǐng)用分?jǐn)倯{?證，如借：?營業(yè)費用—?辦公費用-?營銷中心，?貸：材料物?資。由于各?部門費用統(tǒng)?計是根據(jù)各?部門各品種?領(lǐng)用數(shù)量_?__計劃價?格(固定)?進行核算，?而財務(wù)材料?物資是以實?際成本入賬?，所以應(yīng)定?期(季度)?按期末庫存?___計劃?價格計算結(jié)?果與材料物?資余額比較?，將價差視?同消耗轉(zhuǎn)為?費用。第?七條行政?臺賬管理：?(一)建?立各子公司?庫存明細(xì)表?;(二)?入庫分開，?入庫單以各?子公司區(qū)別?，各子公司?有各自一本?入庫單;?(三)報銷?分開，除公?用文印資料?無法分開外?。(四)?針對員工領(lǐng)?用，如對非?消耗品，可?重復(fù)使用物?品應(yīng)建立個?人臺賬，員?工離職時應(yīng)?辦理退還手?續(xù)(作負(fù)數(shù)?領(lǐng)用單)，?如同品種部?門再領(lǐng)回可?不重計部門?費用，如該?部門內(nèi)部已?調(diào)劑使用，?部門負(fù)責(zé)人?應(yīng)確認(rèn)已收?回。(五?)辦公用品?管理文員應(yīng)?在月終作統(tǒng)?計核算(核?算期間為當(dāng)?月___日?-___日?)，于次月?___日前?公司完成“?辦公用品領(lǐng)?用匯總表”?和“辦公用?品庫存明細(xì)?表”，“辦?公用品領(lǐng)用?匯總表”交?公司行政部?送所屬各部?門負(fù)責(zé)人對?相關(guān)費用簽?收確認(rèn)后，?將簽收后的?匯總表于_?__日前交?公司財務(wù)部?和公司總經(jīng)?理一份備檔?，“辦公用?品庫存明細(xì)?表”直接交?公司財務(wù)部?;將兩份總?表報送財務(wù)?部。第三?章附則?第八條?本管理辦法?的解釋權(quán)歸?集團行政部?。辦公用?品采購管理?規(guī)定范文（?三）為規(guī)?范局機關(guān)辦?公用品的采?購、保管、?發(fā)放和審批?工作，根據(jù)?政府采購的?有關(guān)規(guī)定，?特制定本制?度。一、?本制度所指?的辦公用品?包括辦公自?動化設(shè)備、?儀器設(shè)備、?辦公家具、?辦公耗材、?衛(wèi)生潔具、?辦公用文具?、接待用品?等。二、?局辦公室是?機關(guān)辦公用?品采購、保?管和發(fā)放工?作的承辦單?位，具體由?辦公室確定?專人負(fù)責(zé)，?實行采購人?員和保管發(fā)?放人員分離?制度，采購?人員購進的?用品，交保?管人員驗收?無誤簽字后?保管。三?、采購、保?管和發(fā)放辦?公用品應(yīng)堅?持工作需要?、勤儉節(jié)約?、多店詢價?、購前審批?、公開透明?、記錄完整?、定期審核?的原則。?四、辦公用?品采購的審?批程序：由?需用辦公用?品的各單位?向辦公室主?任提出書面?購物申請。?辦公室主任?根據(jù)工作需?要，及時制?定采購計劃?，按以下程?序辦理：?(一)一次?性開支在_?__元以下?的，經(jīng)辦公?室主任同意?后，指定_?__人辦理?。(二)?一次性開支?500—_?__元的，?由辦公室主?任提出意見?，報分管領(lǐng)?導(dǎo)同意后，?指定___?人以上辦理?。(三)?一次性開支?在5000?—___元?的，由辦公?室主任提出?意見，報分?管領(lǐng)導(dǎo)審核?，由主要領(lǐng)?導(dǎo)審批后，?指定___?人以上辦理?。(四)?一次性開支?在___元?以上的，由?辦公室主任?提出意見，?經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?審核后，提?交領(lǐng)導(dǎo)會議?集體研究決?定。(五?)辦公自動?化設(shè)備及辦?公家具等大?宗物品以及?屬于政府控?購物品的采?購，按政府?采購的有關(guān)?程序辦理。?五、辦公?用品的保管?和發(fā)放按以?下程序進行?：(一)?保管人員核?對購物清單?后，對購回?的物品登記?，按照保證?質(zhì)量和方便?取用的原則?，分類存放?;(二)?憑領(lǐng)用單領(lǐng)?用物品，領(lǐng)?用單須經(jīng)辦?公室主任審?批簽字同意?;(三)?保管員憑辦?公室主任審?批簽字同意?的領(lǐng)用單發(fā)?放物品，領(lǐng)?用單留存?zhèn)?查，并做好?詳細(xì)記錄，?領(lǐng)用人員要?簽字認(rèn)可;?(四)保?管人員要定?期對庫存物?品進行盤點?，隨時掌握?庫存物品的?數(shù)量、質(zhì)量?和需求情況?，向主任匯?報，及時編?制采購計劃?，按規(guī)定采?購，保障供?給。六、?分管領(lǐng)導(dǎo)隨?時組織辦公?室主任對保?管和發(fā)放工?作進行檢查?，并征求各?單位的意見?和建議，增?強責(zé)任意識?、服務(wù)意識?，改進辦公?用品的保管?和發(fā)放工作?。七、固?定資產(chǎn)管理?(一)購?置固定資產(chǎn)?辦公用品單?價在___?元以上或使?用年限在一?年以上的，?及時填寫固?定資產(chǎn)入賬?單，轉(zhuǎn)財務(wù)?股登記入賬?。(1)?財務(wù)股對經(jīng)?采購的辦公?用固定資產(chǎn)?進行登記，?按照“誰使?用、誰保管?、誰丟失、?誰負(fù)責(zé)”的?原則，明確?相應(yīng)的責(zé)任?人。固定資?產(chǎn)因工作關(guān)?系進行移交?的，需將移?交清單送一?份給財務(wù)股?備案，辦理?責(zé)任人變更?登記。(?2)責(zé)任人?對所負(fù)責(zé)的?固定資產(chǎn)必?須正確使用?，精心愛護?，保證固定?資產(chǎn)完整性?。不準(zhǔn)用辦?公用固定資?產(chǎn)辦私事。?未經(jīng)許可，?不得將固定?資產(chǎn)借給外?單位或非本?機關(guān)工作人?員使用。固?定資產(chǎn)出借?，應(yīng)由借用?人出具借條?，明確使用?期限，由批?準(zhǔn)人簽字同?意，方能出?借。借用人?到期歸還后?，責(zé)任人應(yīng)?對所借資產(chǎn)?的完整性進?行檢查。?(3)因不?正當(dāng)操作使?用，或因個?人過失，或?因故意損壞?，對固定資?產(chǎn)造成損壞?，責(zé)任人或?過失人應(yīng)予?賠償損失，?承擔(dān)全部責(zé)?任。故意損?壞的還應(yīng)責(zé)?令寫出書面?檢查，給予?嚴(yán)厲批評。?出借后的固?定資產(chǎn)造成?的損壞由借?用人負(fù)責(zé)賠?償。(4?)因保管不?善造成固定?資產(chǎn)丟失，?責(zé)任人應(yīng)予?賠償，承擔(dān)?全部責(zé)任。?固定資產(chǎn)出?借后造成丟?失的，由借?用人或批準(zhǔn)?人賠償。?(5)經(jīng)妥?善保管后，?固定資產(chǎn)發(fā)?生被盜的，?責(zé)任人應(yīng)當(dāng)?寫出情況說?明，由單位?研究處理。?(二)固?定資產(chǎn)報廢?規(guī)定。出現(xiàn)?下列情況，?責(zé)任人可以?申請報廢：?(1)固定?資產(chǎn)已過設(shè)?計壽命，確?實不能再使?用的。(2?)固定資產(chǎn)?出現(xiàn)故障后?無法修復(fù)的?。(3)因?本設(shè)備技術(shù)?水平落后，