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GXEJ-JCJD廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司2012年12月15日修訂文件目錄序號修訂文件名稱修訂頁數(shù)修訂人修訂日期備注注：修訂文件名稱欄填寫手冊中修改的文件名稱，依照“文件更改通知”修改原文，并將文件更改通知附在此目錄后，以便于查對。目錄TOC\o"1-3"\h\z1質(zhì)量檢查監(jiān)督程序 A召開治理召開治理評審會議編制評審報告編制評審報告批準(zhǔn)評審報告批準(zhǔn)評審報告審核評審報告印發(fā)評審報告改進措施的跟蹤驗證資料歸檔審核評審報告印發(fā)評審報告改進措施的跟蹤驗證資料歸檔結(jié)束結(jié)束董事長與會人員質(zhì)量科技處管代董事長質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處按打算議程主持評審會議；與會人員對評審議題進行有針對性的發(fā)言評審。質(zhì)量科技處負(fù)責(zé)會議過程記錄依照評審會議記錄編制評審報告，內(nèi)容包括：評審情況、評審結(jié)論、治理體系改進的要求、產(chǎn)品改進的要求、資源分配的要求。審核評審報告。批準(zhǔn)評審報告。治理評審報告的發(fā)放或在公司局域網(wǎng)上公布。按《不合格及糾正預(yù)防措施操縱序程》對措施進行跟蹤、糾正和驗證；驗證結(jié)果不符合要求，則要求責(zé)任部門重新提出措施，報管代批準(zhǔn)后實行，并重新驗證其有效性。負(fù)責(zé)收集《治理評審打算》、各部門評審信息輸入材料、評審報告等相關(guān)記錄歸檔。評審資料保存期二年。把結(jié)果再輸入到下一年度的治理評審。治理評審

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