中端品牌標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化酒店資料手冊(cè) 采購(gòu)服務(wù)手冊(cè)P039

如家連鎖酒店采購(gòu)服務(wù)手冊(cè)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)酒店管理制度服務(wù)手冊(cè)服務(wù)手冊(cè)（采購(gòu)）如家酒店連鎖公司HomeInns&HotelsManagementCo.目錄第一章酒店自購(gòu)流程一、采購(gòu)管理制度二、采購(gòu)流程圖三、采購(gòu)崗位職責(zé)四、采購(gòu)物資審批流程五、采購(gòu)貨比三家流程六、采購(gòu)臨時(shí)采購(gòu)流程七、采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程八、餐飲/小商品出庫(kù)流程第二章中央統(tǒng)購(gòu)流程一、中央采購(gòu)流程制度二、中央采購(gòu)流程圖三、中央訂單管理流程（總部采購(gòu)/新店訂單）四、中央采購(gòu)技術(shù)支持五、中央訂單管理流程（各門店/已開業(yè)店補(bǔ)貨訂單）六、中央采購(gòu)物品存貨保管流程七、中央采購(gòu)物品發(fā)貨流程八、中央采購(gòu)物品收貨流程九、中央采購(gòu)物品差異處理流程第三章開業(yè)工程采購(gòu)流程一、項(xiàng)目概算審批二、方案的審批三、采購(gòu)申請(qǐng)的郵件申請(qǐng)和審批四、采購(gòu)平臺(tái)生成采購(gòu)訂單五、簽合同、發(fā)送訂單和收貨六、供應(yīng)商檔案維護(hù)七、采購(gòu)部付款流程、八、工程進(jìn)度付款、九、工程材料設(shè)備付款、十、采購(gòu)部退換貨流程一、提出申請(qǐng)二、退換貨處理十一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程、一）尋找供應(yīng)商二）接收?qǐng)?bào)價(jià)單三）比價(jià)、談判十二、采購(gòu)部工程招標(biāo)流程、十三、采購(gòu)部新承包商引進(jìn)流程、第四章附表一、申購(gòu)單二、入庫(kù)單三、出庫(kù)單四、小商品銷售交接班表五、餐廳酒水交接表六、供應(yīng)商調(diào)查表七、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表八、供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告九、采購(gòu)記錄表第一章酒店自購(gòu)流程一、酒店采購(gòu)管理制度：為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:采購(gòu)管理酒店采購(gòu)隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)監(jiān)督、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。采購(gòu)工作基本要求所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店店長(zhǎng)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定采購(gòu)工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)采購(gòu)人員須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.二、采購(gòu)流程圖部門需求部門需求值班經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)核對(duì)店長(zhǎng)審批市場(chǎng)詢價(jià)市場(chǎng)采購(gòu)值班經(jīng)理驗(yàn)收現(xiàn)付月結(jié)財(cái)務(wù)請(qǐng)款入庫(kù)部門領(lǐng)用店長(zhǎng)權(quán)限城區(qū)申請(qǐng)貨比三家三、采購(gòu)崗位職責(zé)1.了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。2.了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。3.搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作。4.協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。5.與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。6.嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄，不受賄，在平等互利的下開展業(yè)務(wù)工作。7.完成上級(jí)分配的其它工作任務(wù)。四、采購(gòu)物資審批流程1、部門根據(jù)營(yíng)業(yè)情況需要在部門、庫(kù)房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購(gòu)；部門負(fù)責(zé)人（值班經(jīng)理）及庫(kù)房在庫(kù)存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購(gòu)。申購(gòu)前部門和庫(kù)房必須認(rèn)真檢查部門及庫(kù)房該項(xiàng)目庫(kù)存量及消耗量。

2、庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購(gòu)。申購(gòu)之前必須查詢庫(kù)房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。

3、采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)審批流程1）、采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)審批流程：倉(cāng)庫(kù)檢查物資庫(kù)存—填寫申夠單—部門值班經(jīng)理申請(qǐng)—財(cái)務(wù)核對(duì)—店長(zhǎng)審批—進(jìn)行采購(gòu)。2）、庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外物資申購(gòu)流程：部門提出申請(qǐng)—部門值班經(jīng)理審批—財(cái)務(wù)核對(duì)—店長(zhǎng)審批—進(jìn)行采購(gòu)。3）、應(yīng)急物資申購(gòu)審批流程：使用部門申請(qǐng)—總經(jīng)理（店長(zhǎng)）同意—進(jìn)行采購(gòu)。五、貨比三家工作流程：

每類物資報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。提出采購(gòu)部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審批。

2、評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事會(huì)審核.六、臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序:1.臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例工程維修配件等）部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明所需采購(gòu)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、數(shù)量等2.臨時(shí)物品的采購(gòu)審批：部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。3.臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員或采購(gòu)主任根據(jù)部門所下的《采購(gòu)申請(qǐng)單》直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)須在當(dāng)天完成；采購(gòu)員或采購(gòu)主任將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將采購(gòu)申請(qǐng)單交給物價(jià)小組和店長(zhǎng)補(bǔ)簽字手續(xù)。4.臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物資，值班經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。七、采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程無論是供應(yīng)商還是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

對(duì)于不符合采購(gòu)申請(qǐng)表的采購(gòu)，庫(kù)房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，庫(kù)管員應(yīng)開立入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

庫(kù)房在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

在驗(yàn)收過程中庫(kù)房或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨。

購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。八、餐飲/小商品出庫(kù)流程

職位任務(wù)-Task酒店餐飲/小商品出庫(kù)流程步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips餐飲出庫(kù)餐飲原材料：每月月底經(jīng)餐廳負(fù)責(zé)人及酒店出納盤點(diǎn)后，由餐廳負(fù)責(zé)人填寫《出庫(kù)單》酒水：每天的餐廳《餐廳酒水交接表》視同餐飲酒水《出庫(kù)單》《出庫(kù)單》中每項(xiàng)物品總數(shù)=月度《入庫(kù)單》每項(xiàng)物品總數(shù)—實(shí)際盤存數(shù)+上月該物品盤存數(shù)2．小商品出庫(kù)每天的前臺(tái)《小商品銷售交接班表》視同小商品《出庫(kù)單》第二章中央統(tǒng)購(gòu)流程中央采購(gòu)流程制度

職位任務(wù)如家酒店運(yùn)營(yíng)采購(gòu)平臺(tái)操作流程使用權(quán)限人：酒店值班經(jīng)理、酒店店長(zhǎng)；酒店值班經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)、訂單打印、收貨錄入和打印收貨單的操作酒店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格的審批或超出2000元的上報(bào)審批的操作步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips1、采購(gòu)申請(qǐng)酒店值班經(jīng)理登錄“如家采購(gòu)平臺(tái)”網(wǎng)站用指定的用戶名、密碼登錄到“如家酒店采購(gòu)系統(tǒng)”點(diǎn)開“酒店采購(gòu)”菜單，選中“采購(gòu)申請(qǐng)”并點(diǎn)擊在“采購(gòu)申請(qǐng)界面”中：選擇“項(xiàng)目、商品類別、商品和供應(yīng)商”后，系統(tǒng)自動(dòng)跳出該商品的“規(guī)格、單位和單價(jià)”；輸入采購(gòu)商品的“數(shù)量”后，按“回車鍵”或點(diǎn)擊“添加”按鈕進(jìn)行輸入確認(rèn)如需繼續(xù)申購(gòu)商品，則重復(fù)上面的操作當(dāng)所需采購(gòu)的商品全部輸入完畢后，申請(qǐng)人應(yīng)檢查采購(gòu)信息的輸入是否完整、正確，點(diǎn)擊“提交申請(qǐng)”按鈕提交完成后，退出系統(tǒng)向酒店店長(zhǎng)口頭提出審批申請(qǐng)，對(duì)于總價(jià)超過2000元的采購(gòu)須特別說明采購(gòu)申請(qǐng)人必須是酒店總經(jīng)理指定的值班經(jīng)理輸入的數(shù)量不能低于界面上顯示的“最低訂貨量”在提交前發(fā)現(xiàn)信息輸入有錯(cuò)誤時(shí)，申請(qǐng)人可點(diǎn)擊該商品前的“□”，點(diǎn)擊“刪除商品”按鈕，刪除該商品當(dāng)采購(gòu)申請(qǐng)清單提交后，申請(qǐng)人就不能再做任何修改，但可在“申請(qǐng)瀏覽狀態(tài)”中刪除該訂單當(dāng)采購(gòu)商品的總價(jià)超過2000元，在提交時(shí)，系統(tǒng)會(huì)跳出“提示對(duì)話框”進(jìn)行金額已超的提示，申請(qǐng)人如確認(rèn)沒有問題，可按“確定”后繼續(xù)提交中央采購(gòu)流程制度中央訂單管理流程（總部采購(gòu)/新店訂單）

職位任務(wù)-Task訂單管理流程（總部采購(gòu)/新店訂單）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips1、做訂單采購(gòu)經(jīng)理在采購(gòu)系統(tǒng)平臺(tái)中做訂單，訂單打印出交采購(gòu)部經(jīng)理簽字審批后，報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核簽字，由采購(gòu)經(jīng)理歸檔保管。2、將訂單發(fā)給供應(yīng)商訂單通過郵件發(fā)給供應(yīng)商，同時(shí)保留供應(yīng)商的確認(rèn)回復(fù)件。3、將訂單發(fā)給相關(guān)新店店長(zhǎng)訂單同時(shí)通過郵件發(fā)給相關(guān)的新店店長(zhǎng)。新店根據(jù)訂單明細(xì)收貨，貨到48小時(shí)內(nèi)在采購(gòu)系統(tǒng)平臺(tái)輸入實(shí)際到貨數(shù)量。4、付款時(shí)提供資料給財(cái)務(wù)付款時(shí)提供下列資料給財(cái)務(wù)：1有運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字的訂單2系統(tǒng)中打印的由收貨店完成的收貨單3發(fā)票4付款申請(qǐng)單如家酒店采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持如家酒店采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持（續(xù)）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips2000元以下采購(gòu)商品的審批酒店店長(zhǎng)用特定的用戶名、密碼登錄到“如家酒店采購(gòu)系統(tǒng)”點(diǎn)開“店長(zhǎng)批示”菜單，選中“店長(zhǎng)審批”并點(diǎn)擊在“審批界面”中，點(diǎn)擊“查找”按鈕查找到需審批的采購(gòu)記錄，點(diǎn)擊“訂單編號(hào)”，查看訂單明細(xì)表，審核各商品的數(shù)量、價(jià)格核實(shí)無誤，在“審批意見”中輸入“同意”，并點(diǎn)擊界面上的“批準(zhǔn)”按鈕完成審批核實(shí)有問題時(shí)，審批人可在“審批意見”中輸入原因，并點(diǎn)擊界面上的“否決”按鈕，作廢該訂單審批人必須是酒店店長(zhǎng)“審批界面”中只顯示店長(zhǎng)未審批的訂單

如家酒店采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持（續(xù)）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips2000元以上采購(gòu)商品的審批審批人用特定的用戶名、密碼登錄到“如家酒店采購(gòu)系統(tǒng)”點(diǎn)開“店長(zhǎng)批示”菜單，選中“店長(zhǎng)審批”并點(diǎn)擊在“審批界面”中，點(diǎn)擊“查找”按鈕查找到需審批的采購(gòu)記錄，點(diǎn)擊“訂單編號(hào)”，查看訂單明細(xì)表，審核各商品的數(shù)量、價(jià)格確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCEL”，系統(tǒng)跳出對(duì)話框，按“確定”；點(diǎn)擊“下載地址”，下載商品詳細(xì)采購(gòu)信息，通過郵件報(bào)上級(jí)主管審批上級(jí)主管批準(zhǔn)郵件回復(fù)后，審批人將該郵件另存再次登錄“如家酒店采購(gòu)系統(tǒng)”后，找到該訂單并打開明細(xì)表點(diǎn)擊“上傳審批郵件”旁的“瀏覽”按鈕，找到已保存的主管審批郵件，并按“打開”；然后點(diǎn)擊審批界面上的“上傳”按鈕郵件上傳完畢后，審批人在審批意見中輸入“同意”后，點(diǎn)擊界面上的“批準(zhǔn)”按鈕完成審批審批人必須是酒店店長(zhǎng)核實(shí)有問題時(shí)，審批人可在“審批意見”中輸入原因，并點(diǎn)擊界面上的“否決”按鈕，將訂單作廢郵件另存時(shí)，保存類型必須選“郵件格式”如果上級(jí)主管未批準(zhǔn)，審批人就需到審批界面上點(diǎn)擊“否決”按鈕，將訂單作廢，并通知申請(qǐng)人重新提出申請(qǐng)

如家酒店采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持（續(xù)）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips打印訂單采購(gòu)訂單審批后，采購(gòu)申請(qǐng)人登錄“如家酒店采購(gòu)系統(tǒng)”點(diǎn)開“酒店采購(gòu)”菜單，點(diǎn)擊“打印訂單”點(diǎn)擊界面上的“查找”按鈕點(diǎn)擊“采購(gòu)單編號(hào)”，查看商品明細(xì)，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“返回”按鈕點(diǎn)擊該采購(gòu)記錄前的“□”，選中需打印的訂單，然后點(diǎn)擊“生成訂單”按鈕點(diǎn)擊“添加信息”按鈕，將酒店的詳細(xì)信息和聯(lián)系方式添加上去，并點(diǎn)擊“保存”按鈕將信息進(jìn)行保存點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”，查看訂單內(nèi)容是否正確，核實(shí)無誤后，點(diǎn)擊“打印訂單”訂單打印后，關(guān)閉打印界面，點(diǎn)擊“返回”按鈕回到查找界面點(diǎn)擊“查找”按鈕，選中該訂單記錄，并點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入收貨”按鈕操作完畢，退出系統(tǒng)在訂單經(jīng)辦人處簽名后，將訂單傳真給供應(yīng)商通知發(fā)貨，并將此訂單放在前臺(tái)此界面中只顯示已通過審批的訂單和已轉(zhuǎn)入收貨但還未收貨的訂單如有特殊的要求，可將內(nèi)容輸入在“備注”欄內(nèi)如酒店聯(lián)系人或聯(lián)系電話有變動(dòng)，可在此界面上直接修改并保存必須將訂單轉(zhuǎn)入收貨狀態(tài)，才可以做收貨操作經(jīng)辦人必須收到供應(yīng)商的確認(rèn)回復(fù)傳真，未受到回復(fù)需電話聯(lián)系供應(yīng)商

如家酒店采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持（續(xù)）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips收貨貨物到達(dá)酒店后，當(dāng)班值班經(jīng)理收貨，找到貨物中的訂單復(fù)印件和存放在前臺(tái)的原訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)一致后，清點(diǎn)物件驗(yàn)收完畢后，需將《貨物運(yùn)送單》、供應(yīng)商提供的訂單復(fù)印件和原訂單一起交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，在72小時(shí)內(nèi)清點(diǎn)貨物明細(xì)，并將實(shí)際收貨數(shù)字填寫在原訂單的收貨數(shù)量處貨物明細(xì)清點(diǎn)完畢后，將《貨物運(yùn)送單》、供應(yīng)商提供的訂單復(fù)印件和原訂單一起交給采購(gòu)申請(qǐng)人采購(gòu)申請(qǐng)人登錄“如家酒店采購(gòu)系統(tǒng)”點(diǎn)開“酒店采購(gòu)”，點(diǎn)擊該“收貨”，出現(xiàn)查找界面，點(diǎn)擊“查找”按鈕找到需要收貨的訂單記錄，點(diǎn)擊該記錄中的“訂單編號(hào)”，出現(xiàn)收貨商品的明細(xì)點(diǎn)擊需要收貨商品前的“選擇”按鈕，再點(diǎn)擊“Add”按鈕輸入該商品的到貨數(shù)和結(jié)算數(shù)量后，點(diǎn)擊“單項(xiàng)收貨”按鈕以此類推，將所有已到貨的商品全部收貨錄入完成當(dāng)訂單上的所有商品全部收貨錄入完成后，點(diǎn)擊“提交收貨單”按鈕，確認(rèn)收貨全部完成供應(yīng)商會(huì)將訂單復(fù)印件放入貨物箱中只要點(diǎn)清大件結(jié)算數(shù)量不能大于到貨數(shù)量

職位任務(wù)如家酒店采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持（續(xù)）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips打印收貨單點(diǎn)擊菜單中的“打印收貨單”，出現(xiàn)查找界面點(diǎn)擊“查找”按鈕，出現(xiàn)已收貨完成的所有訂單信息找到需打印收貨單的訂單記錄，并點(diǎn)擊該信息前的“□”點(diǎn)擊“收貨單”按鈕，出現(xiàn)收貨單信息點(diǎn)擊“打印收貨單”，完成打印后，關(guān)閉收貨單界面操作完畢，退出系統(tǒng)申請(qǐng)人將訂單復(fù)印件、原訂單、貨運(yùn)送貨單和收貨單一起交給財(cái)務(wù)做憑證底色為紅色的訂單是最新全部完成收貨的訂單五、中央訂單管理流程（各門店/已開業(yè)店補(bǔ)貨訂單）

職位任務(wù)-Task訂單管理流程（各門店/已開業(yè)店補(bǔ)貨訂單）步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips1、提出采購(gòu)申請(qǐng)由采購(gòu)申請(qǐng)人將申購(gòu)物品輸入采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)申請(qǐng)人為各酒店指定的一名固定值班經(jīng)理2、店助審批酒店店助在中央采購(gòu)平臺(tái)上對(duì)訂單數(shù)量進(jìn)行審批若酒店沒有店助，則指定另外一名固定值班經(jīng)理對(duì)訂單數(shù)量進(jìn)行審批3、會(huì)計(jì)核價(jià)由會(huì)計(jì)在中央采購(gòu)平臺(tái)上對(duì)訂單進(jìn)行核價(jià)4、店長(zhǎng)審批核價(jià)確認(rèn)后，會(huì)計(jì)打印《如家設(shè)備/物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，交店長(zhǎng)簽字審批會(huì)計(jì)憑店長(zhǎng)簽字后的《如家設(shè)備/物品采購(gòu)申請(qǐng)單》在中央采購(gòu)平臺(tái)上進(jìn)行“申購(gòu)?fù)瓿伞辈僮?，生成并打印訂單超過審批權(quán)限，報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)必須將相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的郵件作為附件保留3、將訂單傳真給供應(yīng)商由會(huì)計(jì)將訂單傳真給供應(yīng)商傳真后，訂單原件交申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人保存，以便收貨4、輸入實(shí)際到貨數(shù)量貨到72小時(shí)內(nèi)，由采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)系統(tǒng)平臺(tái)輸入實(shí)際到貨數(shù)量。采購(gòu)申請(qǐng)人同上5、付款付款按現(xiàn)行正常流程。六、中央采購(gòu)物品存貨保管流程

職位任務(wù)-Task酒店采購(gòu)物品存貨保管流程步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips清潔及存放倉(cāng)庫(kù)每天清潔，做到無垃圾、無積灰物品分類整齊堆放2．收發(fā)記錄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)、出必須及時(shí)記錄3．遵守各項(xiàng)規(guī)定必須嚴(yán)格遵守安全守則，嚴(yán)禁吸煙倉(cāng)庫(kù)必須配備滅火器物品存放離電器和照明30CM以上離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)關(guān)閉電器4．定期盤點(diǎn)每月定期盤點(diǎn)物品，做到帳、物相符七、中央采購(gòu)物品發(fā)貨流程

職位任務(wù)-Task酒店采購(gòu)物品發(fā)貨流程步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips提出申請(qǐng)物品使用部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)用申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫《出庫(kù)單》如店長(zhǎng)因工作需要申請(qǐng)耗品，則統(tǒng)一由財(cái)務(wù)申領(lǐng)申請(qǐng)人至倉(cāng)管處填寫2．店長(zhǎng)審批申請(qǐng)人將填寫后的《出庫(kù)單》交店長(zhǎng)審批，并由店長(zhǎng)簽字3．備貨物品保管員根據(jù)店長(zhǎng)審批后的《出庫(kù)單》，準(zhǔn)備相應(yīng)貨品4．發(fā)放物品物品保管員根據(jù)使用部門負(fù)責(zé)人的申請(qǐng)發(fā)放相應(yīng)貨品5．填寫《出庫(kù)單》物品保管員在發(fā)貨后填寫《出庫(kù)單》，并簽字《出庫(kù)單》一式三聯(lián)：存根聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)、使用部門聯(lián)6．簽收貨品領(lǐng)用負(fù)責(zé)人領(lǐng)用后，在《出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)7．單據(jù)保存《出庫(kù)單》為訂本式、連號(hào)存根聯(lián)留在《出庫(kù)單》裝訂本上，由物品保管員保存；會(huì)計(jì)聯(lián)由財(cái)務(wù)保存；“使用部門”聯(lián)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人保存八、中央采購(gòu)物品收貨流程

職位任務(wù)-Task酒店采購(gòu)物品收貨流程步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips單據(jù)核對(duì)貨運(yùn)公司將貨物送達(dá)后，收貨人必須核對(duì)《貨運(yùn)送貨單》上的訂單編號(hào)是否與酒店采購(gòu)平臺(tái)上的訂單編號(hào)一致貨運(yùn)公司將訂單復(fù)印件帶至酒店，收貨人必須將其與原訂單核對(duì)若編號(hào)不一致，收貨人應(yīng)與酒店訂貨人員或公司中央采購(gòu)經(jīng)理聯(lián)系2．收貨核對(duì)編號(hào)一致后，收貨人在《貨運(yùn)送貨單》上簽字《貨運(yùn)送貨單》一式兩聯(lián)，簽收后分別由收貨人和貨運(yùn)公司保存3．開箱核查申購(gòu)貨物的值班經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核對(duì)實(shí)物是否與酒店訂單細(xì)目一致由核實(shí)人填寫訂單原件中的“實(shí)收數(shù)量”并簽字確認(rèn)核對(duì)貨品數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等在采購(gòu)平臺(tái)完善此功能之前，請(qǐng)?jiān)谟唵闻蕴顚憣?shí)收數(shù)量4．財(cái)務(wù)入賬申購(gòu)貨物的值班經(jīng)理必須在到貨后的72小時(shí)內(nèi)，根據(jù)核實(shí)后的實(shí)際到貨，輸入中央采購(gòu)平臺(tái)生成最終訂單（視同《收貨單》及《入庫(kù)單》）打印最終訂單（2份）財(cái)務(wù)將《貨運(yùn)送貨單》、填寫“實(shí)收數(shù)量”后的酒店訂單、最終訂單和發(fā)票作為入賬憑證，進(jìn)入付款流程若貨物發(fā)生短缺、質(zhì)量問題或損壞等，執(zhí)行差異處理流程若到貨時(shí)間距月底不足72小時(shí)，必須予到貨當(dāng)月入賬一份財(cái)務(wù)保存，一份由核實(shí)人保存5．單據(jù)保存財(cái)務(wù)保存《貨運(yùn)送貨單》、填寫“實(shí)收數(shù)量”后的酒店訂單、最終訂單和發(fā)票合訂歸檔九、中央采購(gòu)物品差異處理流程

職位任務(wù)-Task中央采購(gòu)物品差異處理流程步驟-Steps標(biāo)準(zhǔn)-Standard提示-Tips1、清點(diǎn)驗(yàn)收物品到店應(yīng)及時(shí)完成清點(diǎn)驗(yàn)收工作如物品無數(shù)量和質(zhì)量問題，請(qǐng)?jiān)?2小時(shí)之內(nèi)將收貨數(shù)量輸入采購(gòu)平臺(tái)，完成收貨記錄填寫。2、聯(lián)系供應(yīng)商如采購(gòu)物品有質(zhì)量或數(shù)量問題，酒店應(yīng)在72小時(shí)之內(nèi)將差異情況書面說明傳真給供應(yīng)商酒店付款后，不能退貨如果是低值易耗品且對(duì)日常運(yùn)營(yíng)無明顯影響的，則無需調(diào)換，直接在付款時(shí)予以扣除。如果因?yàn)榫频暝蚨嘤喼當(dāng)?shù)量，按實(shí)收數(shù)量錄入采購(gòu)平臺(tái)，在下次申請(qǐng)時(shí)適當(dāng)減少該貨物訂貨數(shù)量。3、重新訂貨將需補(bǔ)充的物品訂單管理流程重新做訂單第三章開業(yè)工程采購(gòu)流程采購(gòu)部采購(gòu)流程一：項(xiàng)目概算審批項(xiàng)目開發(fā)前期或調(diào)整概算，由工程部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)開發(fā)部開發(fā)總監(jiān)提供的項(xiàng)目信息登記表制作項(xiàng)目概算和項(xiàng)目設(shè)計(jì)與改造方案說明。項(xiàng)目概算制作時(shí)在電子表格“工程概算”中輸入項(xiàng)目數(shù)量。項(xiàng)目名稱，單位，價(jià)格預(yù)先設(shè)定，工程金額由電子表格自動(dòng)計(jì)算。工程部高級(jí)經(jīng)理郵件遞交項(xiàng)目設(shè)計(jì)與改造方案說明及項(xiàng)目概算至總工程師及資深副總裁進(jìn)行審批，同時(shí)抄送采購(gòu)部經(jīng)理，工程總監(jiān)/工程總監(jiān)助理。二：方案的審批對(duì)于煤氣接入，化糞池清運(yùn)及改建，水電增容，新風(fēng)系統(tǒng)，消防強(qiáng)排煙，鍋爐，電梯，中央空調(diào)，鋼結(jié)構(gòu)，大堂門，彩鋼工程，有線電視接入，廣告燈箱，廚房設(shè)備等該類貨品。由項(xiàng)目經(jīng)理遞交采購(gòu)申請(qǐng)郵件，郵件中需注明品名，數(shù)量，要求到貨時(shí)間，收貨聯(lián)系方式。到高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理到工程部總監(jiān)/助理到總工程師到資深副總裁審批轉(zhuǎn)采購(gòu)專員進(jìn)入采購(gòu)流程。三：采購(gòu)申請(qǐng)的郵件申請(qǐng)和審批一、由項(xiàng)目經(jīng)理遞交采購(gòu)申請(qǐng)郵件，郵件中需注明品名，數(shù)量，要求到貨時(shí)間，收貨聯(lián)系方式。二、到高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理審批三、到采購(gòu)。四：采購(gòu)平臺(tái)生成采購(gòu)訂單1）項(xiàng)目經(jīng)理在平臺(tái)登陸訂單，同時(shí)遞交采購(gòu)申請(qǐng)郵件，郵件中需注明品名，數(shù)量，要求到貨時(shí)間，收貨聯(lián)系方式。2）高級(jí)經(jīng)理在采購(gòu)平臺(tái)上審批訂單，同時(shí)郵件審批；3）采購(gòu)專員在采購(gòu)平臺(tái)上核價(jià)，生成采購(gòu)訂單；4）之后，采購(gòu)專員發(fā)送郵件至采購(gòu)部經(jīng)理審批，將采購(gòu)訂單作為郵件附件，郵件注明項(xiàng)目名稱，供應(yīng)商，申報(bào)金額，概算均價(jià)，付款方式，訂單號(hào)。i．對(duì)于全國(guó)性采購(gòu)，在審批郵件中注明采購(gòu)合同號(hào)。5）采購(gòu)部經(jīng)理審核數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)，概算。i）對(duì)煤氣接入，化糞池清運(yùn)及改建，水電增容，新風(fēng)系統(tǒng)，消防強(qiáng)排煙，鍋爐，電梯，中央空調(diào)，鋼結(jié)構(gòu)，大堂門，彩鋼工程，有線電視接入，廣告燈箱，廚房設(shè)備等類別以及超概算項(xiàng)目，再遞交采購(gòu)訂單由資深副總裁郵件審批。ii）授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理審批合同類別：涂料；地板、地毯，窗簾、客房家具；餐廳家具、行李架、客房椅、床墊、房號(hào)牌；木門、防火門、電子門鎖；水泵、不銹鋼水箱；客房配電箱、樓層配電箱；五金、浴簾、潔具；開關(guān)面板、燈具、消防燈具；空調(diào)、空調(diào)裝飾管；暖氣工程；消防工程；綜合布線；塑鋼門窗。VP直接審批合同類別：煤氣接入；化糞池清運(yùn)及改建；水電增容；新風(fēng)系統(tǒng)；消防強(qiáng)排煙；鍋爐；電梯；中央空調(diào)；鋼結(jié)構(gòu)；大堂門；彩鋼工程；有線電視接入；廣告燈箱；廚房設(shè)備。iii)對(duì)于申購(gòu)審批流程到采購(gòu)經(jīng)理的大類的工程，由采購(gòu)部經(jīng)理郵件審批。該類超過概算的由VP審批。對(duì)于申購(gòu)審批流程到VP大類的工程均由VP審批。6）最終審批人連同附件采購(gòu)訂單回復(fù)審批郵件至財(cái)務(wù)經(jīng)理，抄送高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，工程總監(jiān)，采購(gòu)部經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)專員、工程副總裁、資深副總裁、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官。五：簽合同、發(fā)送訂單和收貨全國(guó)供應(yīng)商已經(jīng)簽有框架采購(gòu)合同，不要再簽單店采購(gòu)合同；地方供應(yīng)商按審批郵件簽單店采購(gòu)合同。采購(gòu)專員收到經(jīng)郵件審批的采購(gòu)訂單后，通過郵件或傳真和將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商。除公共事業(yè)采購(gòu)，供應(yīng)商均需回復(fù)確認(rèn)訂單收到。供應(yīng)商郵件（或傳真）回復(fù)采購(gòu)專員訂單收到，郵件由采購(gòu)專員保管。項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商直接聯(lián)系，以確保供應(yīng)商及時(shí)到貨并到店。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)收貨（安裝）數(shù)量及質(zhì)量合格后，在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)中確認(rèn)收貨結(jié)束，并在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)關(guān)閉訂單。I）采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)中訂單審批后，不能對(duì)其進(jìn)行任何修改及刪除操作。II）工程部的項(xiàng)目經(jīng)理如減少訂貨，按需要數(shù)量通知供應(yīng)商,在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)填寫實(shí)際收貨數(shù)量，并關(guān)閉訂單。III）工程部的項(xiàng)目經(jīng)理如增加訂貨，采購(gòu)平臺(tái)內(nèi)收貨數(shù)量不可超過訂單數(shù)量，需生成新的差量訂單，遵循新訂單流程。甲供材料均直接送至各項(xiàng)目工地。項(xiàng)目經(jīng)理或施工隊(duì)組長(zhǎng)/經(jīng)理對(duì)照打印的審批授權(quán)人發(fā)送的采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收，主要檢驗(yàn)收到貨物與采購(gòu)訂單數(shù)量，型號(hào)是否一致，貨物質(zhì)量是否合格，并在送貨單上簽字，保留一聯(lián)送貨單。每季度末，項(xiàng)目經(jīng)理將已入庫(kù)未付款的甲供材料通過電子表格遞交高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理匯總后遞交工程總監(jiān)審批，由工程總監(jiān)提供給總部財(cái)務(wù)部作為暫估依據(jù)。六：供應(yīng)商檔案維護(hù)供應(yīng)商資料錄入采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)采購(gòu)部文員填寫供應(yīng)商采購(gòu)平臺(tái)錄入申請(qǐng)單，送交采購(gòu)部經(jīng)理審批。采購(gòu)部經(jīng)理審批供應(yīng)商采購(gòu)平臺(tái)錄入申請(qǐng)單后，采購(gòu)部文員依據(jù)供應(yīng)商采購(gòu)平臺(tái)錄入申請(qǐng)單在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)錄入新供應(yīng)商資料。包括供應(yīng)商名稱，供貨內(nèi)容，供貨價(jià)等。由采購(gòu)部文員負(fù)責(zé)在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商資料進(jìn)行輸入/修改/增加無效標(biāo)志，然后由采購(gòu)專員/項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理對(duì)其輸入/修改/增加無效標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并在相關(guān)修改依據(jù)上簽字確認(rèn)。采購(gòu)部文員每半年從采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)中導(dǎo)出供應(yīng)商資料清單，檢查并標(biāo)記出異常供應(yīng)商：重復(fù)的供應(yīng)商信息；6個(gè)月內(nèi)未發(fā)生交易的供應(yīng)商，且不再進(jìn)行交易的供應(yīng)商提出添加無效標(biāo)志申請(qǐng)，遞送采購(gòu)部經(jīng)理審批。采購(gòu)部經(jīng)理審核供應(yīng)商資料清單，以檢查a:所有供應(yīng)商資料變更均被及時(shí)更新；b:沒有重復(fù)的供應(yīng)商；c:對(duì)6個(gè)月內(nèi)未發(fā)生交易的供應(yīng)商的處理方式，并簽字批準(zhǔn)。3)供應(yīng)商將供應(yīng)商基本資料的更改通過郵件/傳真發(fā)送給采購(gòu)部專員，由其轉(zhuǎn)交采購(gòu)部文員。采購(gòu)部文員根據(jù)供應(yīng)商郵件/傳真，或者供應(yīng)商清單檢查結(jié)果填寫采購(gòu)平臺(tái)變更申請(qǐng)單，采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審批；如為價(jià)格上漲，采購(gòu)經(jīng)理還需遞交資深副總裁和CFO郵件審批。審批后，采購(gòu)部文員對(duì)系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商資料進(jìn)行修改。4）采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)甲供材料供應(yīng)商評(píng)估進(jìn)行審批，確定不合格供應(yīng)商，作為采購(gòu)部文員在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)為不合格供應(yīng)商添加無效標(biāo)記依據(jù)。采購(gòu)部付款流程：工程進(jìn)度付款：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工合同約定及項(xiàng)目進(jìn)度情況，遞交付款申請(qǐng)郵件，寫明付款金額、付款條件、承包商；到高級(jí)經(jīng)理審批；到工程總監(jiān)或工程總監(jiān)助理審批；到采購(gòu)部付款專員復(fù)核，（包括核對(duì)發(fā)票、經(jīng)審批的付款審批郵件及施工合同，以確保項(xiàng)目和金額正確。）到采購(gòu)部經(jīng)理審批；采購(gòu)部付款專員打印付款單及相關(guān)郵件，采購(gòu)部經(jīng)理簽字，資深副總裁簽字。付款申請(qǐng)單需詳細(xì)填寫申請(qǐng)人，部門，申請(qǐng)日期收款單位，合同號(hào)，項(xiàng)目，付款內(nèi)容，合同總價(jià)，已付金額，本次付款額，欠款余額，收款單位帳號(hào)等信息。采購(gòu)部付款專員將付款單據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。工程材料設(shè)備付款：項(xiàng)目經(jīng)理按合同在原始申購(gòu)郵件的基礎(chǔ)上申請(qǐng)，寫明付款金額、付款條件、供應(yīng)商；到高級(jí)經(jīng)理審批；到工程總監(jiān)審批；到采購(gòu)專員復(fù)核付款金額、付款條件、供應(yīng)商、訂單號(hào)到采購(gòu)部付款專員復(fù)核，（包括復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理平臺(tái)錄入收貨情況、郵件金額、訂單總金額等）到采購(gòu)部經(jīng)理審批；采購(gòu)部付款專員打印付款單及相關(guān)郵件，采購(gòu)部經(jīng)理簽字，資深副總裁簽字。付款申請(qǐng)單需詳細(xì)填寫申請(qǐng)人，部門，申請(qǐng)日期收款單位，合同號(hào)，項(xiàng)目，付款內(nèi)容，合同總價(jià)，已付金額，本次付款額，欠款余額，收款單位帳號(hào)等信息。采購(gòu)部付款專員將付款單據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。采購(gòu)部退換貨流程一：提出申請(qǐng)由工程項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商聯(lián)系后，郵件提交申請(qǐng)至高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；高級(jí)經(jīng)理審批后提交至工程總監(jiān)\工程總監(jiān)助理審批；至采購(gòu)部經(jīng)理審批；至資深副總裁進(jìn)行審批；資深副總裁審批后，回復(fù)項(xiàng)目經(jīng)理，并抄送總部財(cái)務(wù)。二：退換貨處理退換貨申請(qǐng)經(jīng)審批后，工程部文員根據(jù)經(jīng)審批的郵件填寫連號(hào)的退貨單或換貨單，并遞交總部財(cái)務(wù)部。對(duì)于換貨：項(xiàng)目經(jīng)理接到審批郵件后，通過郵件（并電話）與供應(yīng)商聯(lián)系，同時(shí)抄送采購(gòu)部經(jīng)理和采購(gòu)專員。并在采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)中刪除原訂單。按甲供材料訂單流程生成新訂單。新訂單生成后，采購(gòu)經(jīng)理按正常的申購(gòu)流程通知財(cái)務(wù)部將預(yù)付款轉(zhuǎn)至新訂單條目中。對(duì)于退貨：項(xiàng)目經(jīng)理接到批準(zhǔn)郵件后，項(xiàng)目經(jīng)理和采購(gòu)專員一起通知供應(yīng)商。財(cái)務(wù)部收到退貨款后通知采購(gòu)專員和項(xiàng)目經(jīng)理可以退貨，由項(xiàng)目經(jīng)理刪除訂單。新供應(yīng)商引進(jìn)流程：一）尋找供應(yīng)商i．中央采購(gòu)：采購(gòu)專員通過收集市場(chǎng)信息等途徑尋找合適的供應(yīng)商。ii．地方采購(gòu)：項(xiàng)目經(jīng)理通過收集市場(chǎng)信息等途徑尋找合適的供應(yīng)商。二）接收?qǐng)?bào)價(jià)單i.全國(guó)性采購(gòu)：供應(yīng)商將報(bào)價(jià)單郵寄至采購(gòu)專員。報(bào)價(jià)單由采購(gòu)專員保管。a：對(duì)于已有供應(yīng)商的產(chǎn)品，采購(gòu)專員與已用供應(yīng)商價(jià)格進(jìn)行對(duì)比。b：對(duì)于新產(chǎn)品選擇供應(yīng)商，采購(gòu)專員接受2家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。ii．地方性采購(gòu)，供應(yīng)商將報(bào)價(jià)單郵寄至項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)價(jià)格質(zhì)量進(jìn)行綜合比較后，通過郵件發(fā)送2份報(bào)價(jià)單至高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送至采購(gòu)專員。報(bào)價(jià)單由項(xiàng)目經(jīng)理保管，開業(yè)后移交店長(zhǎng)。（涉及市政方面政府壟斷項(xiàng)目的直接報(bào)送一家報(bào)價(jià)給采購(gòu)部審核。）三）比價(jià)、談判i．全國(guó)性采購(gòu)：采購(gòu)專員/采購(gòu)經(jīng)理會(huì)與供應(yīng)商進(jìn)行面談，走訪工廠，通過文字說明+與老供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行各性能比較的表格方式,遞交采購(gòu)部經(jīng)理審批。采購(gòu)部經(jīng)理發(fā)送郵件將供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況遞交管理層審批。（資深副總裁，CFO依次對(duì)報(bào)價(jià)郵件進(jìn)行審批。）審批結(jié)束后，采購(gòu)專員與供應(yīng)商聯(lián)系，完成合同初稿，并填寫合同審批單，遞交至授權(quán)審批人。a.全國(guó)性供應(yīng)商試用期間簽署普通的單店采購(gòu)合同。b.全國(guó)性供應(yīng)商簽署框架采購(gòu)合同。ii.地方性采購(gòu)：采購(gòu)專員通過電話與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，以文字描述（供應(yīng)商聯(lián)系方式、初始報(bào)價(jià)金額等）的郵件形式遞交采購(gòu)部經(jīng)理審批。采購(gòu)部經(jīng)理按采購(gòu)流程與申購(gòu)郵件一起審批（按流程需上報(bào)資深副總裁審批的有資深副總裁審批）。地方供應(yīng)商簽署普通的單店采購(gòu)合同。采購(gòu)部工程招標(biāo)流程：項(xiàng)目開發(fā)后期，資深副總裁通過采購(gòu)部經(jīng)理通知采購(gòu)專員準(zhǔn)備招標(biāo)。采購(gòu)專員通過電話與負(fù)責(zé)房屋租賃的開發(fā)部經(jīng)理及工程設(shè)計(jì)室聯(lián)系，了解項(xiàng)目信息，擬定邀標(biāo)函。3）邀標(biāo)函通過郵件發(fā)給長(zhǎng)期合作的承包商。一般回標(biāo)時(shí)間為5天。4）接到供應(yīng)商的投標(biāo)書后，采購(gòu)專員將招標(biāo)匯總郵件發(fā)送至采購(gòu)部經(jīng)理，至少兩家以上施工隊(duì)參加競(jìng)標(biāo)。i投標(biāo)內(nèi)容包括競(jìng)標(biāo)單位，房間數(shù)，施工工期，設(shè)計(jì)周期，設(shè)計(jì)費(fèi)，閉口報(bào)價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)理姓名，自報(bào)質(zhì)量，已建項(xiàng)目，在建項(xiàng)目，其他優(yōu)勢(shì)及優(yōu)惠條件等。5）采購(gòu)部經(jīng)理與工程總監(jiān)/工程總監(jiān)助理討論后，將招標(biāo)匯總及推薦承包商郵件遞交資深副總裁，CEO審批。6）CEO批準(zhǔn)后，采購(gòu)部經(jīng)理給中標(biāo)承包商發(fā)出中標(biāo)通知書。7）簽署施工合同。采購(gòu)部新承包商引進(jìn)流程：A．一般由公司內(nèi)部員工推薦。B．審查該承包商營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的資質(zhì)（一般高于2級(jí)）。C．.獲取其他相關(guān)資料，如承包商曾承包業(yè)務(wù)的介紹等。D．將以上訊息郵件遞交至資深副總裁審批。E．CEO郵件審批。第四章附表一、申購(gòu)單申購(gòu)單部門年月日序號(hào)物品名稱用途申購(gòu)數(shù)備注（規(guī)格）申購(gòu)：店長(zhǎng)：二、入庫(kù)單入庫(kù)單No.000001年月日品名規(guī)格單價(jià)數(shù)量金額備注一、存根二、會(huì)計(jì)三、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)十萬千百十元角分合計(jì)金額百拾萬千百拾元角分申請(qǐng)驗(yàn)貨入庫(kù)三、出庫(kù)單出庫(kù)單No.000001年月日物品名稱規(guī)格申領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)備注一、存根二、會(huì)計(jì)三、使用部門審批發(fā)貨領(lǐng)用四、小商品銷售交接班表

小商品銷售交接班表小商品序號(hào)品名規(guī)格單價(jià)本日

入庫(kù)日班：晚班：本日銷售本日銷售本日余額庫(kù)存銷售數(shù)量庫(kù)存銷售數(shù)量數(shù)量總計(jì)金額總計(jì)數(shù)量123456789101112131415161718192021