26大慶油田有限責(zé)任公司質(zhì)量管理辦法

大慶油田有限責(zé)任公司

質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范和加強(qiáng)大慶油田有限責(zé)任公司（以下簡稱油田公司）質(zhì)量管理工作，提高油田公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量水平，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法》（中油質(zhì)字〔2008〕567號）及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合油田公司生產(chǎn)實際，制定本辦法。第二條質(zhì)量管理是企業(yè)管理的重要組成部分，其職能包括為實現(xiàn)油田公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的規(guī)范、組織、資源分配、監(jiān)督考核和評價等活動。油田公司及所屬單位的行政主要負(fù)責(zé)人是質(zhì)量工作的第一責(zé)任者，對質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。第三條本辦法適用于油田公司及所屬單位、公司全資子公司、控股子公司（以下簡稱所屬單位）的質(zhì)量管理工作。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司質(zhì)量節(jié)能部是油田公司質(zhì)量工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)對油田公司及所屬單位的質(zhì)量工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)。其主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針政策、法律法規(guī)和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，制定油田公司的質(zhì)量管理規(guī)章制度，并組織落實；（二）制定油田公司質(zhì)量管理工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施；（三）組織和指導(dǎo)所屬單位推行全面質(zhì)量管理、實施過程質(zhì)量控制、培育名牌產(chǎn)品、開展群眾性質(zhì)量管理活動；（四）負(fù)責(zé)組織油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，協(xié)調(diào)國家政府部門和集團(tuán)公司對油田公司的質(zhì)量監(jiān)督抽查和不合格品處理，對油田公司所屬產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；（五）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施，并對質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)油田公司內(nèi)外質(zhì)量工作，受理質(zhì)量投訴，調(diào)解質(zhì)量糾紛，調(diào)查處理重大、特大質(zhì)量事故，監(jiān)督、指導(dǎo)產(chǎn)品駐廠監(jiān)造工作；（七）負(fù)責(zé)石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)及施工作業(yè)隊伍資質(zhì)認(rèn)證管理工作；（八）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作；（九）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方法和技術(shù)的推廣工作，開展質(zhì)量宣傳教育活動，組織對質(zhì)量工作人員的培訓(xùn)（十）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析和質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計考核工作，建立質(zhì)量指標(biāo)信息檔案。第五條油田公司所屬單位應(yīng)明確質(zhì)量管理部門，配備滿足需要的工作人員，保證質(zhì)量管理人員的相對穩(wěn)定和工作的連續(xù)性，歸口管理本單位的質(zhì)量工作。其主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)、方針政策和上級主管部門的有關(guān)規(guī)章制度；（二）根據(jù)油田公司的質(zhì)量工作規(guī)劃和計劃，制定本單位質(zhì)量工作規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；（三）負(fù)責(zé)推行本單位全面質(zhì)量管理、實施過程質(zhì)量控制、培育名牌產(chǎn)品、開展群眾性質(zhì)量管理活動，對質(zhì)量工作進(jìn)行日常管理和監(jiān)督；（四）執(zhí)行油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃，組織開展本單位的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作；（五）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的建立和實施；（六）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理、統(tǒng)計、上報工作;（七）負(fù)責(zé)石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)及施工作業(yè)隊伍資質(zhì)管理工作；（八）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證的申報工作；（九）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方法和技術(shù)的應(yīng)用，開展質(zhì)量宣傳教育活動，組織對質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)人員的培訓(xùn)（十）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計、考核上報工作。第六條產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查是質(zhì)量管理工作中相對獨立的組成部分，油田公司所屬產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)承擔(dān)油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，其職責(zé)和工作要求另行規(guī)定。第三章質(zhì)量管理第七條所屬單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，裝備制造、工程建設(shè)、工程技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷售單位的質(zhì)量管理體系應(yīng)通過具有認(rèn)證資格的第三方認(rèn)證第八條油田公司所屬單位應(yīng)制定名優(yōu)產(chǎn)品（工程）發(fā)展規(guī)劃，積極開展創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品（工程）、優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，公司質(zhì)量節(jié)能部會同有關(guān)單位和部門組織向國家、省、集團(tuán)公司申報名優(yōu)產(chǎn)品（工程）。第九條加強(qiáng)質(zhì)量事故管理，建立質(zhì)量事故申報制度。油田公司所屬單位發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報公司質(zhì)量節(jié)能部，并分析事故原因、責(zé)任，統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)損失，制定糾正預(yù)防措施，公司質(zhì)量節(jié)能部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理第十條按照《中國石油天然氣集團(tuán)公司石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)及施工作業(yè)隊伍資質(zhì)管理規(guī)定》（中油工程字〔2006）209號）的要求，油田公司有關(guān)部門和單位要做好石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)及隊伍資質(zhì)管理工作，公司質(zhì)量節(jié)能部組織資質(zhì)初審、資質(zhì)年審和資質(zhì)申報等工作。第十一條按照《中國石油天然氣集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定》（中油質(zhì)字〔2007〕513號）的要求，公司質(zhì)量節(jié)能部組織開展產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作，具體要求另行規(guī)定。第十二條油田公司所屬單位應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量管理小組活動，抓好小組活動過程的管理、評審、推廣和獎勵工作。第十三條油田公司所屬單位應(yīng)積極開展質(zhì)量學(xué)術(shù)研究，參加學(xué)術(shù)交流活動，對研究成果進(jìn)行驗收、評審、轉(zhuǎn)化、推薦和獎勵第十四條油田公司及所屬單位應(yīng)開展全員質(zhì)量教育和培訓(xùn)質(zhì)量培訓(xùn)納入油田公司和所屬單位的培訓(xùn)計劃第十五條油田公司所屬單位質(zhì)量管理人員和質(zhì)量技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量專業(yè)培訓(xùn)，國家和集團(tuán)公司有資格要求的，應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。檢驗（化驗）員由公司質(zhì)量節(jié)能部組織培訓(xùn)和資格考試，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，持證上崗第四章質(zhì)量控制與質(zhì)量改進(jìn)第十六條加強(qiáng)對原油、天然氣、輕烴產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制，完善質(zhì)量控制措施和手段，確保油氣產(chǎn)品質(zhì)量。第十七條加強(qiáng)工程技術(shù)服務(wù)施工作業(yè)的質(zhì)量管理，施工單位必須依據(jù)工程設(shè)計要求和程序，落實質(zhì)量控制措施，使用的材料應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)備、人員應(yīng)滿足作業(yè)質(zhì)量要求，施工作業(yè)完成后，應(yīng)按照質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進(jìn)行質(zhì)量驗收。第十八條加強(qiáng)建設(shè)工程的質(zhì)量管理，建設(shè)工程必須嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，建設(shè)工程材料和設(shè)備，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗收，施工單位必須按照施工程序、設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確定質(zhì)量控制點，落實質(zhì)量控制措施，嚴(yán)格竣工驗收第十九條加強(qiáng)自產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制，產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量升級計劃，按照產(chǎn)品質(zhì)量要求制定生產(chǎn)工藝規(guī)范和操作規(guī)程，確定質(zhì)量控制點并實施過程質(zhì)量控制，按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。出口產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)按照進(jìn)口國法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同約定進(jìn)行生產(chǎn)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。第二十條加強(qiáng)采購物資的質(zhì)量控制，重點加強(qiáng)對涉及健康、安全、環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品、重要項目和質(zhì)量問題突出產(chǎn)品的采購質(zhì)量控制；油田公司及所屬單位物資管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行驗證采購和進(jìn)貨質(zhì)量驗收制度。第二十一條加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量管理，服務(wù)單位應(yīng)按照服務(wù)規(guī)范或合同要求，及時提供服務(wù)信息，認(rèn)真聽取用戶意見，實行規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。第二十二條油田公司所屬單位應(yīng)建立產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量信息反饋制度，開展用戶滿意度評價，分析用戶需求，確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)，按年度統(tǒng)計分析產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量狀況，形成質(zhì)量分析報告。第五章質(zhì)量監(jiān)督第二十三條油田公司實行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查制度，組織對自產(chǎn)產(chǎn)品和采購物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查。第二十四條公司質(zhì)量節(jié)能部每年組織編制油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃，并組織實施。第二十五條承擔(dān)油田公司下達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣和檢驗，做到科學(xué)、公正，檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗報告發(fā)送及時第二十六條公司質(zhì)量節(jié)能部定期發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督通報，對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)國家、省和集團(tuán)公司規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和檢查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及企業(yè)進(jìn)行處理，具體要求另行規(guī)定。第六早質(zhì)量貝4任第二十七條油田公司實行質(zhì)量責(zé)任追究制度，違反本辦法規(guī)定或出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。第二十八條產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量業(yè)績納入各級單位負(fù)責(zé)人業(yè)績考核。質(zhì)量管理體系不健全、質(zhì)量責(zé)任不落實、質(zhì)量業(yè)績考核未達(dá)到規(guī)定要求、質(zhì)量監(jiān)督抽查連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量不合格的，由公司紀(jì)委監(jiān)察部與質(zhì)量節(jié)能部聯(lián)合對責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話第二十九條有下列情形之一的，給予責(zé)任單位通報批評并責(zé)令改正：（一）產(chǎn)品出廠未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗（化驗）的；（二）生產(chǎn)、銷售或采購國家和集團(tuán)公司規(guī)定應(yīng)取得而未取得生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性認(rèn)證、質(zhì)量認(rèn)可證書產(chǎn)品的；（三）未按規(guī)定采購或采購不符合質(zhì)量要求產(chǎn)品，或者未按規(guī)定實行駐廠監(jiān)造的；（四）石油工程技術(shù)服務(wù)項目使用無資質(zhì)企業(yè)及隊伍的；（五）在政府部門、集團(tuán)公司、油田公司等各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中出現(xiàn)質(zhì)量不合格的；（六）生產(chǎn)或施工過程中使用不合格產(chǎn)品或者不按操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計方案進(jìn)行生產(chǎn)或施工的；（七）服務(wù)單位未按合同約定提供服務(wù)的。第三十條有下列情形之一的，按照《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》（中油監(jiān)〔2008〕528號），對有關(guān)責(zé)任人給予處分：（一）本辦法第二十九條所列情形情節(jié)嚴(yán)重的；（二）發(fā)生質(zhì)量事故或?qū)κ鹿孰[瞞不報、謊報、延報，干擾事故調(diào)查處理的；（三）以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，或在產(chǎn)品中摻雜、摻假的；（四）質(zhì)量檢驗、監(jiān)督抽查等機(jī)構(gòu)出具假數(shù)據(jù)、假報告的（五）質(zhì)量管理人員玩忽職守的；（六）其他違反本辦法規(guī)定造成嚴(yán)重后果的。第七章經(jīng)費、考核與獎勵第三十一條公司質(zhì)量節(jié)能部組織編制油田公司開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和用于質(zhì)量改進(jìn)與質(zhì)量管理的經(jīng)費計劃，經(jīng)審批后使用。第三十二條油田公司所屬單位質(zhì)量管理部門編制本單位開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和用于質(zhì)量改進(jìn)與質(zhì)量管理的經(jīng)費，經(jīng)審批后使用。第三十三條油田公司每年