餐飲投資項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃書范本

..〔草案〔1-16頁目錄一、概述十二、效益預(yù)測(cè)二、項(xiàng)目名稱十三、綜合成本三、選址十四、利潤(rùn)預(yù)算四、經(jīng)營理念十五、回報(bào)周期五、經(jīng)營規(guī)模十六、成本分析六、功能規(guī)劃十七、發(fā)展趨勢(shì)七、裝修風(fēng)格十八、經(jīng)營策略八、投資規(guī)模十九、發(fā)展目標(biāo)九、投資明細(xì)二十、保障與優(yōu)勢(shì)十、資金來源二十一、啟動(dòng)計(jì)劃十一、合作方式....一、概述1、隨著中國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速增長(zhǎng),城鄉(xiāng)居民收入水平明顯提高,餐飲市場(chǎng)表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢(shì)頭;2、20XX我國餐飲業(yè)零售額實(shí)現(xiàn)8886.8億元,20XX餐飲業(yè)零售突破10000億元大關(guān),人均消費(fèi)770元,約合100美元；與發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)1000美元相比還有著巨大的發(fā)展空間。3、市場(chǎng)的調(diào)劑與配置作用更加充分,私人用餐開始走向社會(huì)化,大眾用餐成為未來的主流,市場(chǎng)潛力更廣更寬4、廣闊的市場(chǎng)空間,良好的發(fā)展契機(jī),決定了我國餐飲業(yè)蓬勃興旺的重要來;5、川菜以其悠久的歷史,獨(dú)特的風(fēng)味馳名中外,獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷;經(jīng)營特色川菜等于在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)了制高點(diǎn)；二、項(xiàng)目名稱好的店名是企業(yè)品和企業(yè)文化的重要組成部分,并伴隨著企業(yè)經(jīng)營成長(zhǎng)的過程；因此要取一個(gè)好的店名。為了制訂該計(jì)劃書的方便暫名"北京大XX餐飲連鎖經(jīng)營發(fā)展"〔以下簡(jiǎn)稱"大XX"三、總部地址資金到位后、即開始進(jìn)行實(shí)地考察,主要根據(jù)"交通、環(huán)境、價(jià)格、潛力"等四方面的因素進(jìn)行綜合考量。四、經(jīng)營理念"以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的思維來經(jīng)營餐飲,用管理企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來管理餐飲！""品牌品質(zhì)+特色創(chuàng)新+特色經(jīng)營+溫馨服務(wù)；做到人無我有,人有我新"是我們始終堅(jiān)持的經(jīng)營理念和最終實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、多元化、集團(tuán)化發(fā)展目標(biāo)的重要保證！五、經(jīng)營規(guī)模1800㎡左右,上下三層。功能規(guī)劃一層600㎡：廚房、儲(chǔ)藏室約250㎡；大廳散座、收銀、男女衛(wèi)生間等350㎡總面積二層600㎡：中檔包間300㎡；大廳散座及收銀吧臺(tái)、男女衛(wèi)生間300㎡〔含通道1800㎡三層600㎡：豪華級(jí)高檔包間300㎡；大廳散座及辦公室、財(cái)會(huì)室、衛(wèi)生間300㎡〔含通道七、裝飾風(fēng)格既要體現(xiàn)"淵遠(yuǎn)流長(zhǎng),豐富獨(dú)特的巴蜀文化；又要表現(xiàn)特色川菜、品牌文化和匠心獨(dú)運(yùn)"的經(jīng)營管理理念；做到獨(dú)具一格。a>環(huán)境舒適優(yōu)雅,內(nèi)外和諧統(tǒng)一；b>布局科學(xué)合理,色彩用料統(tǒng)一；c>獨(dú)具特色魅力,硬件軟件統(tǒng)一；八、投資規(guī)模預(yù)計(jì)總投資：約848.8萬元人民幣。〔在XX同樣的規(guī)模投資可能約少200萬元九、投資明細(xì)⑴房租：262.8萬元/年〔4元/天/㎡⑵裝修：約360萬元；⑶上下水改造,水、電、氣增容及管道安裝：約15萬元；⑷全套廚房設(shè)備：50萬元；⑸空調(diào)、音響、等電器設(shè)備：40萬元；⑹桌椅、餐具、酒具：約50萬元；⑺工作服、桌布、菜單等：8萬元；⑻采購運(yùn)輸工具：約8萬元〔買二手貨；⑼考察、招聘、培訓(xùn)、辦理各項(xiàng)證照：約10萬元；⑽籌備開業(yè)、廣告宣傳等：約20萬元；⑾備料：約15萬元；⑿流動(dòng)資金：10萬元；十、資金來源自籌+合作。十一、合作方式a>股份合作、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān):共同投資、共同經(jīng)營,共同管理；、共享利益；b>固定回報(bào)、項(xiàng)目擔(dān)保:不參與經(jīng)營管理,不承擔(dān)盈虧風(fēng)險(xiǎn),"固定投資、固定回報(bào)"項(xiàng)目擔(dān)保；第一年：16%第二年：20%第三年：25%c>固定回報(bào)、資產(chǎn)擔(dān)保：〔我方用XX固定資產(chǎn)作擔(dān)保第一年:15%第二年:18%第三年:20%第四年:25%第五年:30%十二、投資回報(bào)預(yù)測(cè)一層第一年上座率為：午餐50%、晚餐90%；下同午餐餐桌數(shù)×人數(shù)20桌×8人＝160人平均上座率50%160×50%＝80〔位人均消費(fèi)30元80×30＝2400元晚餐餐桌數(shù)×人數(shù)20桌×8人＝160人平均上座率90%160×90%＝144〔位人均消費(fèi)35元144×35＝5040元一層日營業(yè)收入午餐＋晚餐＝7440元二層中檔包間18個(gè)；散座20桌午餐包間×人數(shù)18×8＝144位人均消費(fèi)50元144×50＝7220元散座×人數(shù)20×8＝160位人均消費(fèi)30元160×30＝4800元平均上座率50%〔包間＋散座×50%＝〔7220元＋4800元×50%＝12020元晚餐包間人數(shù)×90%144×90%＝129位人均消費(fèi)55元129×55＝7128元散座人數(shù)×90%160×90%＝144位人均消費(fèi)35元144×35＝5040元二層日營業(yè)收入午餐＋晚餐＝12020元＋5040元＝17.060元三層豪華包間20個(gè),每間10人,午餐人均消費(fèi)88元,晚餐98午餐就餐人數(shù)20×10＝200位就餐率200×50%＝100位人均消費(fèi)88元100×88＝8800元晚餐就餐人數(shù)200×90%＝180位人均消費(fèi)98元180×98%＝17.640元三層日營業(yè)收入午餐＋晚餐＝8800元＋17640元＝26.440元飯店日營業(yè)總收入50.940元全年因營業(yè)總收入1859.31萬元十三、綜合成本預(yù)算1.房租：262.8萬元/年2.營業(yè)稅收：1859.31萬元×8%=148.74萬元3.水、電、氣：預(yù)計(jì)60萬元/年4.菜品原料總成本=1859.31萬元×30%=557.79萬元〔成本率按30%計(jì)算5其他不可預(yù)計(jì)費(fèi)用：50萬元6人工工資如下表：工種人數(shù)月薪/人合計(jì)/月合計(jì)/年總經(jīng)理18000元8000元96,000元廚師長(zhǎng)110000元10000元120,000元一線經(jīng)理13000元3000元36,000元主廚33000元9000元108,000元副廚42000元8000元96,000元領(lǐng)班31300元3900元46.800元迎賓31000元3000元36.000元廚房配料5600元3000元36.000元保安3800元2400元28.800元服務(wù)員50600元30000元360.000元采購2700元1400元168.00元保管1600元600元7.200元電工、音響師32000元6000元72.000元會(huì)計(jì)11500元1500元18.000元出納11200元1200元14.400元全年合計(jì)98.40萬元第一年經(jīng)營總支出=房租+原材料總成本+稅收+水電+人工工資+其他=1177.73萬元十四、利潤(rùn)預(yù)算第一年純利潤(rùn)=全年?duì)I業(yè)總收入－全年?duì)I業(yè)總支出=681.58萬元十五、投資回收期848.8萬元÷681.58萬元×12個(gè)月=約15個(gè)月可收回全部投資十六、市場(chǎng)分析據(jù)商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、中國飯店協(xié)會(huì)等權(quán)威部門公布的資料顯示：我國餐飲市場(chǎng)營業(yè)額連續(xù)16年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高速增長(zhǎng),位居全社會(huì)各行業(yè)增長(zhǎng)之首。餐飲業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè),XX產(chǎn)業(yè)。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期,我國餐飲市場(chǎng)仍將保持迅猛發(fā)展的勢(shì)頭。為我們提供了寶貴的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。從西方發(fā)達(dá)國家情況看,日本人均每一年在外就餐支出2000美元左右,居世界之首,美國為1000美元左右,歐州為800美元左右。而我國僅為人民幣770元左右,約合100美元。這與我國綜合發(fā)展水平是分不開的,但仍顯示出我國餐飲市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大的潛力。餐飲市場(chǎng),發(fā)展天地大得很?！?dāng)前我國餐飲市場(chǎng)主要有以下幾大特點(diǎn)：1、大眾消費(fèi)水平快速提高隨著城鄉(xiāng)居民收入的快速提高,消費(fèi)需求增長(zhǎng)進(jìn)一步加快,在餐飲消費(fèi)總額中,家庭消費(fèi)比例不斷攀升,居民外出就餐花費(fèi)持續(xù)升高。20XX全國人均餐飲消費(fèi)支出達(dá)到680元,上海、北京、天津、XX等省份全年人均餐飲消費(fèi)支出已超千元,家庭私人消費(fèi)在很多餐館的消費(fèi)比重已占到80%,消費(fèi)群層的"公款高消費(fèi)"明顯改善,餐飲市場(chǎng)發(fā)展趨向于大眾化,普及化。

2、消費(fèi)觀念明顯轉(zhuǎn)變?nèi)藗儗?duì)餐飲消費(fèi)需求正向科學(xué)型、營養(yǎng)型、休閑型轉(zhuǎn)變。人們對(duì)飲食更加注意和重視質(zhì)量與健康；同時(shí)把身份、地位、財(cái)富、自然、環(huán)保、綠色聯(lián)系在一起,更加注重飲食的安全性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、享受性,體現(xiàn)了人們滿足心理和健康需求及精神享受的飲食消費(fèi)觀念。

3、經(jīng)營模式的改變連鎖經(jīng)營已成為餐飲業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)模式："麥當(dāng)勞"、"肯德基"在世界遍地開花的經(jīng)驗(yàn),使國內(nèi)餐飲企業(yè)也看到了連鎖經(jīng)營的種種好處,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,連鎖經(jīng)營已成為餐飲業(yè)普遍應(yīng)用的經(jīng)營方式和組織形式,形成了一定的規(guī)模,顯示出強(qiáng)大的生命力和發(fā)展?jié)摿?。我國餐飲百?qiáng)企業(yè),基本都釆用了連鎖經(jīng)營的模式,如經(jīng)營川菜的"俏江南"、"XX巴國布衣"、"XX老媽火鍋"、"XX菜根香"等特色品牌店積極推廣直營和特許連鎖,成為行業(yè)連鎖發(fā)展的骨干力量。有的餐飲企業(yè)從幾十萬元起家,經(jīng)過幾年的高速發(fā)展已形成幾億甚至幾十億元的年產(chǎn)值,這在其它行業(yè)中實(shí)不多見的。一大批連鎖企業(yè)在努力探索、大膽實(shí)踐和積累完善中發(fā)展壯大,連鎖經(jīng)營已經(jīng)成為我國餐飲業(yè)當(dāng)前和今后相當(dāng)時(shí)期內(nèi)做大做強(qiáng)的主導(dǎo)經(jīng)營模式。

十七、發(fā)展趨勢(shì)隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,人民收入的不斷增加和生活水平的不斷提高加之北京奧運(yùn)和上海世博會(huì)的舉辦,可以預(yù)料：我國餐飲業(yè)的發(fā)展將會(huì)躍上一個(gè)新的臺(tái)階。餐飲業(yè)將進(jìn)一步朝著"增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,特色化、品牌化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化"的方向發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面仍將維持,大眾化消費(fèi)的市場(chǎng)空間不斷延伸通過競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰,市場(chǎng)的調(diào)劑與配置作用更加充分,由于現(xiàn)代人生活、工作節(jié)奏加快,私人用餐開始走向社會(huì)化：商務(wù)、婚宴、生日宴、喜慶宴、節(jié)日?qǐng)F(tuán)圓宴等,已從家庭走向社會(huì),市場(chǎng)需求不斷增加,以家庭私人消費(fèi)為代表的餐飲大眾化市場(chǎng)和節(jié)假日市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,從北到南、從內(nèi)地到沿海,從欠發(fā)達(dá)地區(qū)到發(fā)達(dá)地區(qū),大眾餐飲比例越來越大。2、傳統(tǒng)餐飲向現(xiàn)代餐飲的轉(zhuǎn)化步伐加快,經(jīng)營形式更加多元化傳統(tǒng)餐飲產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售通常為坐地經(jīng)營、就地消費(fèi)的"現(xiàn)炒現(xiàn)賣",其經(jīng)營形式受到時(shí)間和空間的限制。隨著餐飲市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大和社會(huì)化、國際化、工業(yè)化與產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn),餐飲產(chǎn)品經(jīng)營多元化日益顯著：休閑餐飲、浪漫餐飲、沙龍餐飲、旅游餐飲、娛樂餐飲、會(huì)展餐飲、網(wǎng)絡(luò)餐飲、郵遞餐飲等都會(huì)更多地進(jìn)入人們的生活。我國餐飲業(yè)的多元化、國際化發(fā)展的進(jìn)程將不斷加快。

3、綠色餐飲興起隨著飲食文化的發(fā)展和人們飲食觀念,綠色餐飲,健康餐飲已逐漸成為時(shí)尚。為餐飲企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了新的更大的空間。

4、餐飲內(nèi)容、品種更加豐富,個(gè)性化消費(fèi)日趨明顯西餐、日韓料理等外來菜豐富了中國餐飲市場(chǎng),并逐漸被人們所接受。伴隨著奧運(yùn)會(huì)的召開,將有越來越多的外來餐飲形式為中國餐飲市場(chǎng)增色,并為中式菜肴的創(chuàng)新提供了可借鑒的素材,豐富中式菜肴得品種。

消費(fèi)者過去以價(jià)格、品種選擇為主,逐步向"特色、價(jià)格、營養(yǎng)、品位、氛圍、環(huán)境、衛(wèi)生、服務(wù)和品牌文化"等綜合型方向轉(zhuǎn)變。餐館除了供人們用餐外,還兼具社交、商談,休閑和娛樂的功能。個(gè)性化、特色化,品牌化的餐飲深受青睞。

十八、經(jīng)營策略

1、分析市場(chǎng),分析自我,找準(zhǔn)賣點(diǎn),找準(zhǔn)定位,樹立品牌：在經(jīng)營結(jié)構(gòu)、經(jīng)營層面、經(jīng)營區(qū)域、風(fēng)格、模式等各個(gè)方面朝著適應(yīng)食客需求的方向發(fā)展,創(chuàng)出自己的品牌。品牌就是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,餐飲業(yè)的品牌創(chuàng)造更是生存發(fā)展的取勝之道。無特色、無品牌的餐飲是談不上發(fā)展的。我們要繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀的經(jīng)營文化和管理之道,在此基礎(chǔ)上充分發(fā)掘和創(chuàng)新川菜的精湛工藝、精彩文化、經(jīng)營理念；將傳統(tǒng)與現(xiàn)代,繼承與創(chuàng)新相融合,形成名優(yōu)品牌,發(fā)揮名牌效應(yīng)。

2、在保證品質(zhì)特色的基礎(chǔ)上逐步開發(fā)綠色川菜、營養(yǎng)川菜餐飲業(yè)蓬勃發(fā)展的背后也存在許多問題,原料的殘留物超標(biāo),食品不安全,環(huán)保衛(wèi)生不符合標(biāo)準(zhǔn)等等。從原料的選購、處理、烹飪、傳菜、價(jià)格、服務(wù)到"色、香、味、型、意、養(yǎng)"等每一個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把關(guān),科學(xué)制定企業(yè)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)范的操作流程,提高員工的整體素質(zhì)。保持企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和健康穩(wěn)定地發(fā)展。3、搏采眾長(zhǎng),不斷創(chuàng)新我們正處于一個(gè)以科技和創(chuàng)新為先導(dǎo)的特殊時(shí)代。每個(gè)國家、每個(gè)民族、每個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開科技與創(chuàng)新。就餐飲業(yè)而言：?jiǎn)蔚杲?jīng)營的模式,傳統(tǒng)的手工技藝、傳統(tǒng)的生產(chǎn)、簡(jiǎn)陋廚房設(shè)備、簡(jiǎn)陋的就餐環(huán)境,靠"一把菜刀一把勺"根本無法滿足現(xiàn)代化餐飲經(jīng)營發(fā)展的要求。因此我們?cè)跅l件成熟時(shí),要增設(shè)一個(gè)部門：專門研究行業(yè)翹首的成功經(jīng)驗(yàn)、收集、整理、開發(fā)特色菜品。培養(yǎng)儲(chǔ)備專業(yè)人才,為競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展集蓄力量。

4、規(guī)模經(jīng)營科學(xué)管理以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的思維來經(jīng)營餐飲,用管理企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來管理餐飲；總店在"品牌、效益、經(jīng)營、管理、人才、技術(shù)"等幾方面都取的顯著成效的前提下,有計(jì)劃、有步驟、有選擇地?cái)U(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,穩(wěn)健有力的朝著品牌化、集團(tuán)化的目標(biāo)邁進(jìn)！除生產(chǎn)工具、設(shè)備、設(shè)施管理現(xiàn)代化外,還要求管理思想和營銷手段的科學(xué)化,要求人員素質(zhì)不斷提高,我們既要具有現(xiàn)代意識(shí)、具有發(fā)展眼光,又同時(shí)要求企業(yè)職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平逐步提高。在扎實(shí)做好基礎(chǔ)管理的前提下,運(yùn)用現(xiàn)代化的手段形成標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),科學(xué)化管理,多元化銷售,培養(yǎng)具備現(xiàn)代管理能力和營銷理念的人才；運(yùn)用"新的經(jīng)營理念、新的經(jīng)營品種、新的經(jīng)營方式、新的服務(wù)功能"在發(fā)展迅猛,競(jìng)爭(zhēng)激烈的餐飲市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地,并最終實(shí)現(xiàn)"后來居上,獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷"的宏偉目標(biāo)?。∈?、發(fā)展目標(biāo)我們的目標(biāo)是："大XX"經(jīng)過3-5年的健康發(fā)展,力爭(zhēng)在全國新開營業(yè)面積在1500㎡以上的直營店8-10家；加盟店30家；年產(chǎn)值3億-5億元,利潤(rùn)6000萬-1億元。我們深知：僅有雄心壯志是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的；"精美的品質(zhì)、獨(dú)特的風(fēng)格；創(chuàng)新的理念、高超的經(jīng)營；科學(xué)的管理、溫馨得服務(wù)；優(yōu)秀的人才、超前的睿智"是事業(yè)成功尤其是餐飲事業(yè)成功的必備保證！我們將努力做到并且一定能夠做到?。《?、保障與優(yōu)勢(shì)1、巨大的市場(chǎng)需求我國餐飲業(yè)目前正處于高速發(fā)展時(shí)期,市場(chǎng)需求旺盛,潛力巨大。同時(shí),近年來國內(nèi)外具有實(shí)力的公司和個(gè)人也紛紛投資餐飲行業(yè),勢(shì)必更加凸顯優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)格局,引導(dǎo)新一輪消費(fèi)的增長(zhǎng),擴(kuò)大餐飲市場(chǎng)的消費(fèi)規(guī)模。2、在"百花齊放、百家爭(zhēng)鳴"的中國八大菜系中,"川菜"傲視群雄,獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。我們選擇經(jīng)營"川菜"就等于搶占了市場(chǎng)制高點(diǎn)。我們找準(zhǔn)了正確的發(fā)展方向,把握了餐飲發(fā)展的主流。3、XX自古號(hào)稱"天府之國",歷史悠久、人杰地靈。作為川人的一員,對(duì)巴蜀文化、"川菜"文化有著更加深刻的理解和認(rèn)識(shí),加之本人1997年—20XX曾在XX一星級(jí)酒店做了四年管理者和決策者的工作,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。近幾年來也一直關(guān)注餐飲行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),學(xué)習(xí)、思考、總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)。這也為我們今后在經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略