供應(yīng)商管理流程

日照新世紀(jì)業(yè)務(wù)流程再造手冊內(nèi)部文件流程編號：SYPM—CG—03流程名稱：供應(yīng)商管理流程子流程1：供應(yīng)商評估子流程2：供應(yīng)商淘汰目的指導(dǎo)采購部如何對現(xiàn)有供應(yīng)商的銷售、毛利業(yè)績和綜合服務(wù)水平進(jìn)行綜合評估加強(qiáng)采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商的全面客觀認(rèn)識評估結(jié)果和改進(jìn)建議能夠推動供應(yīng)商改善服務(wù)水平和銷售毛利狀況強(qiáng)化采購部的專業(yè)形象流程適用范圍流程適用于采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行年度評估流程原則年度供應(yīng)商評估是年度供應(yīng)商合同談判內(nèi)容和改進(jìn)方向的基礎(chǔ)，應(yīng)在每年十月前完成，持續(xù)時(shí)間約30天為了保證供應(yīng)商評估的準(zhǔn)確性，供應(yīng)商評估應(yīng)包含采購部門、營運(yùn)、門店的評估意見年度供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)包括對現(xiàn)有供應(yīng)商評定級別并確定淘汰供應(yīng)商清單流程職能分配采購部：負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商評估營運(yùn)部/門店/品類管理部：負(fù)責(zé)提出供應(yīng)商評估意見流程結(jié)構(gòu)與《供應(yīng)商淘汰》銜接六、流程說明根據(jù)《供應(yīng)商評估表》要求，采購主管負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商的年度評估資料收集。采購主管分析資料，完成該供應(yīng)商“年度評估報(bào)告”，確定供應(yīng)商等級和淘汰供應(yīng)商清單。采購主任審核采購主管提交的供應(yīng)商年度評估報(bào)告、淘汰供應(yīng)商清單。采購經(jīng)理審核采購主管提交的供應(yīng)商年度評估報(bào)告、淘汰供應(yīng)商清單。超市事業(yè)部總監(jiān)審批采購經(jīng)理提交的供應(yīng)商年度評估報(bào)告、淘汰供應(yīng)商清單。采購主管進(jìn)行供應(yīng)商淘汰七、流程圖名稱供應(yīng)商評估流程編號頁碼第1頁共1頁時(shí)間采購主管營運(yùn)部/門店/品類管理部采購主任/經(jīng)理超市事業(yè)部總監(jiān)每年九月每年九月二天二天每年十一月完成供應(yīng)供應(yīng)商經(jīng)營業(yè)績的評估（銷售貢獻(xiàn)、毛利貢獻(xiàn)），填寫供應(yīng)商“采購”部分的評估內(nèi)容；營運(yùn)及門店負(fù)責(zé)填寫“商品質(zhì)量”部分的評估內(nèi)容；品類管理部負(fù)責(zé)填寫“供應(yīng)商合同管理及服務(wù)”部分的評估內(nèi)容分析資料，完成該供應(yīng)商分析資料，完成該供應(yīng)商“年度評估報(bào)告”，確定供應(yīng)商等級和淘汰供應(yīng)商清單進(jìn)行供應(yīng)商淘汰進(jìn)行供應(yīng)商淘汰采購部主任/采購部主任/經(jīng)理審核審批審批八、流程標(biāo)準(zhǔn)采購主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商經(jīng)營業(yè)績的評估（銷售貢獻(xiàn)、毛利貢獻(xiàn)）采購主管負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商“采購”部分的評估內(nèi)容門店負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商“產(chǎn)品質(zhì)量投訴”部分的評估內(nèi)容品類管理部負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商“合同管理及服務(wù)”部分的評估內(nèi)容供應(yīng)商級別確定標(biāo)準(zhǔn)85分以上為A級優(yōu)秀供應(yīng)商70分以上為B級合格供應(yīng)商50-69分以上為C級需培訓(xùn)供應(yīng)商50分以下為D級不合格供應(yīng)商九、附件表格一：供應(yīng)商評估表評級項(xiàng)目評估部門均值=50權(quán)重102030405060708090100年度銷售總額采購部元/年20%年度毛利總額元/年15%平均庫存天數(shù)天數(shù)15%非營收入支持元/月10%促銷支持頻度單品*次/月10%促銷支持力度降幅%10%送貨少缺次數(shù)門店次/月10%退貨不按時(shí)次門店次/月5%產(chǎn)品質(zhì)量投訴營運(yùn)部/品類管理部次/月5%合計(jì)促銷支持頻度=月平均提供的促銷單品個(gè)數(shù)*月平均促銷提供次數(shù)促銷支持力度=促銷單品的平均降價(jià)幅度送貨少缺次數(shù)=月平均不能按時(shí)按量送貨次數(shù)退貨不按時(shí)次=月平均不能按時(shí)按量退貨次數(shù)非營收入支持=年度金額（促銷費(fèi)用+陳列費(fèi)用+廣告費(fèi)用+其他非營費(fèi)用）/12附件二：供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制合作內(nèi)容實(shí)施部門A優(yōu)秀供應(yīng)商B合格供應(yīng)商C需培訓(xùn)供應(yīng)商D不合格供應(yīng)商促銷支持采購部優(yōu)先考慮正?？紤]引導(dǎo)營銷目標(biāo)：3個(gè)月內(nèi)待引進(jìn)同類可替代新供應(yīng)商即退場提前1個(gè)月下退場通知書新品引進(jìn)采購部優(yōu)先考慮正常考慮嚴(yán)格把關(guān)陳列位置采購部好位置/擴(kuò)大陳列面正常位置稍差通道費(fèi)用采購部適當(dāng)減免正常標(biāo)準(zhǔn)加收信息分享采購部開放適當(dāng)數(shù)據(jù)少量開放不分享訂單數(shù)量門店/采購部適當(dāng)加大正常訂單控制訂單收退換貨門店優(yōu)先考慮正常流程正常流程貨款支付采購部/財(cái)務(wù)部晉級正常支付嚴(yán)格把關(guān)/可以延付走供應(yīng)商淘汰流程十、檢查點(diǎn)1、供應(yīng)商評估必須確保供應(yīng)商經(jīng)營及服務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠2、對于供應(yīng)商評估的標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行十一、注意事項(xiàng)需確認(rèn)淘汰供應(yīng)商名單里是否有結(jié)構(gòu)型商品的供應(yīng)商子流程2：供應(yīng)商淘汰一、目的1．指導(dǎo)采購部如何在供應(yīng)商經(jīng)營業(yè)績評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行供應(yīng)商淘汰及相應(yīng)的存貨處理協(xié)調(diào)2．確保及時(shí)淘汰銷售業(yè)績不佳的供應(yīng)商3．避免出現(xiàn)因突發(fā)性供貨渠道原因而導(dǎo)致的商品斷貨。二、流程適用范圍流程適用于采購部進(jìn)行經(jīng)評估后不合格的現(xiàn)有供應(yīng)商淘汰三、流程原則1．供應(yīng)商淘汰需嚴(yán)格按照供應(yīng)商的整體評估考核進(jìn)行2．供應(yīng)商淘汰必須考慮該供應(yīng)商所經(jīng)營商品的結(jié)構(gòu)性3．供應(yīng)商淘汰需考慮該供應(yīng)商的可替代性四、流程職能分配采購部：根據(jù)“現(xiàn)有供應(yīng)商評估報(bào)告”所確定的淘汰供應(yīng)商清單進(jìn)行供應(yīng)商淘汰和存貨處理協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部：待淘汰供應(yīng)商的帳務(wù)清理商品行政部：在系統(tǒng)中調(diào)整供應(yīng)商信息狀態(tài)和該供應(yīng)商的商品信息門店：退貨五、流程結(jié)構(gòu)此流程與《供應(yīng)商評估流程》《商品淘汰流程》營運(yùn)《門店調(diào)貨流程》銜接六、流程描述采購員填寫“供應(yīng)商狀態(tài)變更申請表”，并對該供應(yīng)商的現(xiàn)有庫存處理提出處理意見。采購部主任/經(jīng)理審核超市事業(yè)部總監(jiān)審批采購員將審批后的“供應(yīng)商狀態(tài)變更申請表”原件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行凍結(jié)貨款處理，商品行政部根據(jù)“供應(yīng)商狀態(tài)變更申請表”在IT系統(tǒng)中調(diào)整供應(yīng)商狀態(tài)，從“正常供貨供應(yīng)商”變成“淘汰供應(yīng)商”；通知物流、營運(yùn)、財(cái)務(wù)部門等。營運(yùn)根據(jù)采購就現(xiàn)有庫存處理意見進(jìn)行庫存處理（退貨/清貨等）庫存處理可退貨商品門店安排退貨清貨商品營運(yùn)根據(jù)清貨意見執(zhí)行清貨財(cái)務(wù)部在清貨開始月累計(jì)三月跟蹤貨款清貨完畢財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商結(jié)清貨款信息部在系統(tǒng)里對無庫存無已清貨供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)處理七、流程圖名稱供應(yīng)商淘汰流程編號頁碼第1頁共1頁根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果知會供應(yīng)商將停止合作，填寫供應(yīng)商狀態(tài)變更表時(shí)間根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果知會供應(yīng)商將停止合作，填寫供應(yīng)商狀態(tài)變更表供應(yīng)商采購部超市事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)部商品行政部營運(yùn)門店一天二天二天二天退貨三天三月之內(nèi)清賬清賬采購部采購部主任/經(jīng)理審核審批審批跟蹤貨款凍結(jié)貨款跟蹤貨款凍結(jié)貨款系統(tǒng)清除凍結(jié)貨款系統(tǒng)停止系統(tǒng)清除凍結(jié)貨款系統(tǒng)停止退貨清貨庫存處理退貨清貨庫存處理辦理退貨凍結(jié)貨款辦理退貨凍結(jié)貨款八、流程標(biāo)準(zhǔn)1．定義淘汰供應(yīng)商1）終止與該供應(yīng)商的全面合作；如果只涉及在部分門店內(nèi)終止售賣該供應(yīng)商產(chǎn)品，參見《門店轉(zhuǎn)貨流程》。2）供應(yīng)商主動提出的停止合作申請2．供應(yīng)商汰換的原因包括：1）經(jīng)過供應(yīng)商業(yè)績評估確定需要淘汰的供應(yīng)商2）供應(yīng)商主動提出中止合作。3．商品供貨合同中應(yīng)書面規(guī)定：在合同有效期內(nèi)供應(yīng)商主動提出中止合作需至少提前一個(gè)月通知采購部。4．采購部確定供應(yīng)商汰渙清單后，應(yīng)對該供應(yīng)商所供貨商品的所在門店的現(xiàn)有商品庫存提出處理意見并負(fù)責(zé)落實(shí)。1）辦理退貨2）通過促銷／商品降價(jià)盡快消化現(xiàn)有庫存5．供應(yīng)商汰換需要在IT系統(tǒng)中進(jìn)行供應(yīng)商狀態(tài)調(diào)整，1）狀態(tài)從“正常供貨供應(yīng)商”調(diào)整為“淘汰供應(yīng)商”；2）停止該供應(yīng)商所有商品，則采購/門店不再從該供應(yīng)商處訂貨、補(bǔ)貨3）可以辦理商品退貨6．“淘汰供應(yīng)商”辦理完全部退貨手續(xù)和貨款結(jié)算后，財(cái)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)知會信息部，將在狀態(tài)處調(diào)整為“終止合作供應(yīng)商”，意味著與該供應(yīng)商的合作完全終止。7．針對非汰換商品的供應(yīng)商調(diào)整/汰換，如正常經(jīng)營貨品轉(zhuǎn)新供應(yīng)商，采購人員需要考慮供應(yīng)商更替產(chǎn)生的庫存商品進(jìn)行協(xié)調(diào)，主要內(nèi)容為：1）高庫存商品的處理2）殘次商品的處理3）需要降價(jià)商品的毛利保護(hù)談判處理8．清貨5折、清貨3折的時(shí)間各為一月，清貨連續(xù)兩月后必須清貨為零，也即報(bào)損。九、附件供應(yīng)商狀態(tài)變更申請表序號供應(yīng)商信息商品信息庫存處理意見供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱評估等級淘汰原因商品號商品名稱成本售價(jià)庫存量退貨清貨5折清貨3折清貨為0附送贈品其他合計(jì)備注：1、任何供應(yīng)商淘汰庫存商品必須處理2、退貨須在兩周內(nèi)完成，清貨時(shí)間不可超過2個(gè)月3、此商品表需報(bào)備財(cái)務(wù)部/信息部申請簽字采購經(jīng)理審批：事