酒店商業(yè)計(jì)劃書(shū)

2018

年

10

月第一章

總論酒店名稱酒店的經(jīng)濟(jì)環(huán)境第二章

市場(chǎng)分析市場(chǎng)調(diào)查威海市不同類型酒店經(jīng)營(yíng)價(jià)格第三章 假日酒店定位酒店市場(chǎng)定位項(xiàng)目

SWOT

分析應(yīng)對(duì)策略第四章 假日酒店企業(yè)文化酒店規(guī)劃酒店視覺(jué)系統(tǒng)企業(yè)文化酒店組織構(gòu)架第五章 酒店經(jīng)營(yíng)酒店?duì)I銷(xiāo)薪酬方案酒店價(jià)格體系經(jīng)營(yíng)基本成本及盈利測(cè)算內(nèi)部成本控制第六章 結(jié)論篇編寫(xiě)說(shuō)明第一章、

總論—————————————————————————————:酒店名稱

: XX

假日酒店酒店的經(jīng)濟(jì)環(huán)境藍(lán)色休閑之都

（略）第二章

市場(chǎng)分析市場(chǎng)調(diào)查威海市旅游業(yè)發(fā)展概況威海，作為最適合人類居住的范例城市，由于得天各種新式建筑、星級(jí)賓館如雨后春筍般的出現(xiàn)。市容市貌煥然一新。旅游人數(shù)穩(wěn)步增加，旅游業(yè)已成為威海發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。威海現(xiàn)有星級(jí)酒店95

家，僅經(jīng)區(qū)星級(jí)酒店的總客房數(shù)預(yù)計(jì)超2000950家，床位

4

9000

萬(wàn)張。旅行社103

級(jí)旅游區(qū)

16

家，國(guó)家級(jí)工農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)1214

強(qiáng)村

21

20

萬(wàn)人。未來(lái)，酒店之間，比規(guī)模，比設(shè)施，比智能化，比服務(wù)，成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)威海市《旅游發(fā)展規(guī)劃》顯示，2015

年，全市旅游總收入達(dá)到億元，年均增長(zhǎng)15%，占威海

GDP

的比重達(dá)到

13%以上。威海已經(jīng)形成海濱觀光、溫泉養(yǎng)生、休閑度假、高端體驗(yàn)等多元化旅游互為支撐的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)。 游客在威海的平均停留時(shí)間達(dá)到3

天以上，人均消費(fèi)達(dá)到1300元以上。威海的自然優(yōu)勢(shì)威海市位于山東半島最東端，北、東、南三面瀕臨黃海，地勢(shì)中部高，山脈呈東西走向，水系由脊背向南北流入大海。三面環(huán)海，海岸類型屬于港灣海岸，海岸線曲折，岬灣交錯(cuò)，多港灣、島嶼。根據(jù)威海市所轄區(qū)域的地理位置、交通區(qū)位、資源

劃?！耙痪€”是指千

公里黃金海岸旅游線。福地養(yǎng)生旅游板塊。“二十區(qū)”是指中心城市旅游區(qū)、雙島灣旅游區(qū)、乳山福地養(yǎng)生區(qū)、天然石雕區(qū)。威海具有旅游氣候資源優(yōu)勢(shì)

。

候宜人，年平均溫度為℃，年平均降水近800mm，平均相對(duì)濕度超過(guò)

一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的進(jìn)一步提高，閑趨勢(shì)。（1）

隨著人們生活水平的提高，旅游消費(fèi)水平也將逐攏。（2）旅游方式由觀光型為主，發(fā)展到度假旅游，民俗旅游，文化旅游，生態(tài)旅游，體育旅游，健康旅游，美食家升。（3）隨著我國(guó)交通事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和人們的閑暇時(shí)間要亮點(diǎn)。將逐年增加。未來(lái)，對(duì)于威海

酒店業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于比酒店設(shè)施的完備和服務(wù)水平的上乘。威海市入境旅游特點(diǎn)根據(jù)旅游酒店協(xié)會(huì)的資料，來(lái)威海的外地客人主要結(jié)構(gòu)是：旅游散客/

旅游團(tuán)/會(huì)議/會(huì)展/出差/療養(yǎng)/學(xué)藝術(shù)活動(dòng)/主要特點(diǎn)如下：（1）客流來(lái)源排序商務(wù)及文化活動(dòng)—度假旅游---出差—商會(huì)集團(tuán)--會(huì)友(2)賓客選擇酒店注重的細(xì)節(jié)排序：衛(wèi)生---裝修質(zhì)量---價(jià)格—服務(wù)質(zhì)量---停車(chē)方便—設(shè)備齊全(3)客人對(duì)好酒店的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)排序新裝修---規(guī)模大—環(huán)境優(yōu)美---服務(wù)態(tài)度好(4)訂酒店的方式排序風(fēng)景區(qū)的假日酒店:以旅行社，自駕游為主。

為主。快捷酒店：

OTA

訂房、WALK-IN 官網(wǎng)為主(5)客人希望的附加服務(wù)排序IT免費(fèi)服務(wù)--票務(wù)服務(wù)—旅游服務(wù)—洗衣服務(wù)---餐飲服務(wù)—休閑服務(wù)威海市不同類型酒店經(jīng)營(yíng)價(jià)格略第三章 XX

假日酒店定位—————————————————————————————酒店市場(chǎng)定位根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研資料，在分析研究的基礎(chǔ)上，對(duì)XX

商務(wù)、會(huì)議、娛樂(lè)為一體的準(zhǔn)四星級(jí)酒店。持續(xù)發(fā)展模式：

酒店+商業(yè)服務(wù)+旅游+連鎖發(fā)展；定位依據(jù)(1)位置：裝修標(biāo)準(zhǔn)決定的。(3)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：酒店屬于商業(yè)綜合體的一部分，未來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)頻繁活躍，商務(wù)活動(dòng)的接待賦予酒店的接待功能要求:現(xiàn)代、便捷、上乘。(4)客源：來(lái)威海旅游的賓客性質(zhì)，還是以中低端游客為主，酒店在這個(gè)特殊的位置上，要兼顧散客和商務(wù)團(tuán)客的需求。以準(zhǔn)四星級(jí)的服務(wù)，提供物超所值的體驗(yàn)才能吸引客源。在酒店的定位與客源上同維也納大客戶群定位(1).商務(wù)型客人主要目的是來(lái)本地區(qū)進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)。他們?nèi)胱【频瓴皇軙r(shí)間和氣候的影響。他們對(duì)酒店商務(wù)服務(wù)設(shè)備、設(shè)施和條件要求較高，比較注重酒店交際場(chǎng)所的商著重推薦酒店

VIP

會(huì)員卡，讓客人自然的轉(zhuǎn)成我們的核心客人。(2)

.旅游型此類客人對(duì)當(dāng)?shù)氐某浴⒆?、玩等各方面都不太了解，可以設(shè)身處地的為對(duì)方提供相應(yīng)服務(wù)。相信多一份幫助和

可從酒店的地理位置等因素來(lái)吸引對(duì)方，介紹酒店附近的知名景點(diǎn)、特色餐飲娛樂(lè)設(shè)服務(wù)，購(gòu)物便利，交通方便等。(3)社會(huì)團(tuán)體：他們?nèi)胱【频甑哪康厥浅鲇谠L問(wèn)、考察、表演、業(yè)務(wù)交流等活動(dòng)的需要，他們中有社會(huì)團(tuán)體、文藝團(tuán)體、體育團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)團(tuán)體等，他們酒店的要求則偏重于接待規(guī)格和酒店環(huán)境，在安排房間時(shí)需要注重客人的要求集中安排，并且注重上下級(jí)關(guān)系.(4)韓國(guó)客人隨著中韓自貿(mào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的發(fā)展，尤其富城商業(yè)廣場(chǎng)需要酒店提供周到的服務(wù)。(5)散客感覺(jué)。(6)家庭型這種類型多以一家三口為主，

他們講究住店的經(jīng)

(7)情侶型該類客人一般比較喜歡有大床的房間，追求時(shí)尚與浪漫及私密性，

床墊舒適寬敞，需求免費(fèi)上網(wǎng)，免費(fèi)早餐等服務(wù)。酒店

SWOT

分析優(yōu)勢(shì)（S）（1）、

地理位置優(yōu)勢(shì)。有吸引散客及商務(wù)團(tuán)體的優(yōu)勢(shì)。(2)建設(shè)風(fēng)格及內(nèi)裝修風(fēng)格優(yōu)勢(shì)酒店風(fēng)格及文化品位獨(dú)具特點(diǎn)和獨(dú)特的表現(xiàn)力。(3)開(kāi)發(fā)實(shí)力優(yōu)勢(shì)。戶資源貯備上，具有強(qiáng)大的潛在客戶群基礎(chǔ)。(4)

品牌建設(shè)優(yōu)勢(shì)酒店注重打造自己的品牌文化，在品牌建設(shè)上，建立自己完整的文化體系及制度、崗位體系，落實(shí)在酒店的服務(wù)上，給賓客留下至尊的品牌印象。劣勢(shì)（W）(1)、在酒店的規(guī)劃設(shè)計(jì)上，缺少200

人以上多功能廳及相應(yīng)的大團(tuán)隊(duì)用餐區(qū)；接待大型的團(tuán)隊(duì)和會(huì)議有困難。機(jī)會(huì)（O）(1)

由于威海高鐵的全面開(kāi)通及威海旅游事業(yè)的不斷發(fā)展，威海旅游行業(yè)占GDP

的比重不斷加大，為威海酒店行業(yè)帶來(lái)很大的前景。(2)中韓自貿(mào)區(qū)的發(fā)展，將大量的吸引了來(lái)自內(nèi)地和韓國(guó)接待濟(jì)南企業(yè)家的一個(gè)落腳點(diǎn)就是一個(gè)例證。威脅（T）(1)威海酒店季節(jié)性強(qiáng)，需要有突破。(2)酒店人才需求增強(qiáng)，行業(yè)人才收入要求高。(3)酒店間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)，需要拼實(shí)力、拼服務(wù)。應(yīng)對(duì)策略強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)（SO）策略（1）強(qiáng)化酒店位置優(yōu)勢(shì)的張揚(yáng)，充分利用酒店的展示面，強(qiáng)化樓體及現(xiàn)場(chǎng)包裝，迅速吸引周邊客戶關(guān)注；擴(kuò)大影響力，強(qiáng)化品牌形象，創(chuàng)造自己的獨(dú)特性，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，出奇制勝；（2）利用酒店本身所具有的豐富客戶資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)有VIP

客戶；用銷(xiāo)售

VIP

卡帶動(dòng)宣傳。外資及本地企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，促成集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)?；饬觿?shì)（WT）策略（1）尋找和解決大型會(huì)議的接待途徑和合作伙伴營(yíng)，增加酒店產(chǎn)品附加值，提升形象檔次；(3)尋求差異化個(gè)性服務(wù)。(4)

做好電子商務(wù)銷(xiāo)售途徑，擴(kuò)大客戶群。第四章 XX

假日酒店企業(yè)文化—————————————————————————————酒店規(guī)劃負(fù)一層：洗衣房、倉(cāng)庫(kù)

共

400

平米一樓大廳

282

平米設(shè):接待臺(tái)、大堂吧、商務(wù)中心、行李房、衛(wèi)生間、監(jiān)控室五樓：餐飲會(huì)議區(qū)

282

282

平米、衛(wèi)生間六樓：酒店辦公區(qū)

215

70

140平米、衛(wèi)生室

27

平米、客房

8

七樓：康樂(lè)休閑服務(wù)區(qū)

約

700

平米八樓至十九樓為客房區(qū)標(biāo)準(zhǔn)客房：平米商務(wù)大客房：40

平米家庭大客房：平米全部總客房數(shù)：300

間酒店視覺(jué)系統(tǒng)LOGO

（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)

XX

假日酒店

VI

系統(tǒng)規(guī)范手冊(cè)）LOGO

的析意略含義：LOGO

的應(yīng)用變化略企業(yè)文化企業(yè)的使命:文明與現(xiàn)代文化的倡導(dǎo)者、傳播者企業(yè)愿景:

知名品牌酒店企業(yè)精神:

真誠(chéng)共謀事業(yè),敢于負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng).

追求品味卓越,樹(shù)立正氣向上.核心價(jià)值觀:

美德、敬業(yè)、誠(chéng)信、關(guān)懷、共贏、制度酒店廣告語(yǔ)品牌的內(nèi)涵:把創(chuàng)建高盈利的酒店知名品牌看成是酒店的成功。追求服務(wù)和酒店風(fēng)格的品味與卓越。講究團(tuán)隊(duì)精神，在協(xié)作中彰顯個(gè)人的尊嚴(yán)同仁。賓客至尊。讓周到、款待式的服務(wù)使賓客對(duì)

XX

不忘。經(jīng)營(yíng)理念:面向：低、中擋客戶，服務(wù)好高端客戶。在高端服務(wù)上追求利潤(rùn)?？茖W(xué)管理，降低內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本。走品牌連鎖發(fā)展的道路。開(kāi)放并外聯(lián)合，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。服務(wù)理念：就和“尊貴、美遇、良辰”聯(lián)系到了一起。人才理念：“美德、品味、有心”為人才首選，

知識(shí)、能力、敬業(yè)”為人才必備。企業(yè)創(chuàng)造人才迅速成長(zhǎng)的環(huán)境。不論資排輩，敢于使用有作為的青年才俊。制度理念：制度完備。執(zhí)行制定中，可以定期依規(guī)不斷完善修正制度，而不能違反已經(jīng)確立的制度規(guī)定。制度是企業(yè)管理的依據(jù)，沒(méi)有人情可講。違抗制度，視為自愿脫離企業(yè)的行為。企業(yè)遵循的標(biāo)準(zhǔn)（1）將按照《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)店各項(xiàng)服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。⑵將按照《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》（GB/T14308-2002）的要求建立不低于三星級(jí)酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊(cè)、物資采購(gòu)制度、工作崗位說(shuō)明書(shū)、工作程序說(shuō)明書(shū)等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。4.4 酒店組織架構(gòu)

部品

部品

部人

部：運(yùn)營(yíng)

經(jīng)理

部：運(yùn)營(yíng)

經(jīng)理

1

人)★運(yùn)營(yíng)部

臺(tái)主管

（1

人）前

前臺(tái)接待員 （4

人） 全部定員編制

客房主管 （1

人）客房房務(wù)員:(

12)商務(wù)主管

1

人商務(wù)部(VIP

客服、話務(wù)、票務(wù)、訂房、文員、健身

、康樂(lè)茶水部2（人)布草間管理員（2

人）共 24

人★

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1

人：總會(huì)計(jì)、總出納、統(tǒng)計(jì)、前臺(tái)收銀員、保管 采購(gòu)共

3人★發(fā)展部： 經(jīng)理：1

人文秘（翻譯）人力資源

、電商、質(zhì)檢 品牌發(fā)展、銷(xiāo)售、會(huì)務(wù)、展覽（3

人）共4人★

保障部：經(jīng)理

1

人公共區(qū)維護(hù)與衛(wèi)生（3

人）洗衣房:4

人工程部主管：1

人 工程部（3

人）IT

1

人保安部主管（1

人） 保安（2

人）共

15

人各部門(mén)總?cè)藬?shù)：46

人 。試營(yíng)業(yè)后，再根據(jù)情況增補(bǔ)。第五章 酒店經(jīng)營(yíng)—————————————————————————————達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。酒店?duì)I銷(xiāo)在地域上以北京、天津、山西，東北、濟(jì)南、淄博等為主。在客群結(jié)構(gòu)上，以每年來(lái)威海的企業(yè)家、商務(wù)人士、書(shū)法家，學(xué)著、經(jīng)貿(mào)人員、度假賓客為主。需要具備的條件:酒店網(wǎng)站宣傳資料威海主要媒體報(bào)道酒店對(duì)外形象韓國(guó)企業(yè)組織及權(quán)威機(jī)構(gòu)加盟酒店推廣計(jì)劃前期推廣計(jì)劃：（1）推廣目的：提高酒店知名度，使信息覆蓋到目標(biāo)和潛在客戶群區(qū)域，引起市場(chǎng)關(guān)注。(2)推廣思路：

前期的廣告在于酒店形象推廣(3)推廣內(nèi)容：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，突出宣傳酒店特色；推行網(wǎng)上訂房等電子商務(wù)業(yè)務(wù)。(1)推廣目的：提高酒店知名度，樹(shù)立品牌形象，為全面拓展市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)；售后期（長(zhǎng)遠(yuǎn)）推廣計(jì)劃續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供廣告支持；(2)推廣思路：酒店后期的廣告宣傳側(cè)重于目標(biāo)客戶群，側(cè)重店客戶帶走的良好口碑,張揚(yáng)酒店的保證酒店的發(fā)展和品牌建立得到良好的廣告支撐。(3)

業(yè)的合作，達(dá)到相互促進(jìn)，共贏共利的作用和目的。營(yíng)銷(xiāo)策略（1商業(yè)團(tuán)體，發(fā)送酒店宣傳資料，并且介紹酒店的優(yōu)勢(shì)、酒店的特色與服務(wù)。（3）酒店開(kāi)業(yè)前在攜程、藝龍、去哪網(wǎng)、美團(tuán)、驢媽媽、大眾點(diǎn)評(píng)、青芒果、同程網(wǎng)等十幾家知名的酒店網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)平臺(tái)達(dá)成合作，做好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的宣傳。（4與青島、濟(jì)南、泰安、煙臺(tái)、淄博的各個(gè)旅行社做好酒店開(kāi)業(yè)前的宣傳工作，并且與各個(gè)區(qū)域的旅行社簽訂協(xié)議，為旅行社提供優(yōu)惠政策。（5們?cè)诟鱾€(gè)平臺(tái)的銷(xiāo)售價(jià)格，保持我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。薪酬方案薪酬構(gòu)成薪酬構(gòu)成按如下四大部分:基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)+福利基本工資=職能工資+崗位津貼

(每月發(fā)放)(1)崗位津貼主要部分:學(xué)歷津貼、外語(yǔ)津貼、通訊津貼、交通津貼、（2）

總經(jīng)理按照績(jī)效考核制度發(fā)放。發(fā)放限額：個(gè)人最高額度不超過(guò)2000

元人民幣（3）獎(jiǎng)勵(lì)工資:按照公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況根據(jù)制度發(fā)放(不定期)

社會(huì)統(tǒng)籌養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)

住房公積金

,老保福利、節(jié)日福利、定期體檢、免費(fèi)食宿。薪酬發(fā)放的審批由公司總經(jīng)理根據(jù)公司薪酬制度及員工考核情況提出薪酬發(fā)放方案,交公司董事長(zhǎng)審查批準(zhǔn).職能工資級(jí)別盛尊假日酒店,職能工資劃分五個(gè)級(jí)別一級(jí)：總經(jīng)理二級(jí)：房務(wù)部經(jīng)理、保障部主任、發(fā)展部主任三級(jí):

客房主管、商務(wù)主管、前臺(tái)主管、銷(xiāo)售主管、工程部主管、保安部主管，工程復(fù)合工。四級(jí)：前臺(tái)接待 銷(xiāo)售人員 保安 各部門(mén)職員五級(jí)：服務(wù)員 工人、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生。職能工資標(biāo)準(zhǔn)2018

年

12

月

31

日前月職能工資標(biāo)準(zhǔn)額：

元

元

4500

元

元

2700

元、津貼標(biāo)準(zhǔn)(1)

學(xué)歷津貼本科

200

元。碩士以上

300

元會(huì)一門(mén)外語(yǔ)口語(yǔ)：100

元(2)交通津貼：一級(jí)、二級(jí)

、每月補(bǔ)貼

500三級(jí)。四級(jí)、五級(jí)每月100

元(3)通信津貼

一級(jí)、二級(jí)、銷(xiāo)售人員、每月補(bǔ)貼

200

元三級(jí)、

四級(jí)、五級(jí)職能工資部分：每月

100

元客房服務(wù)員實(shí)行基本工資加計(jì)件工資制完成基本客房工作任務(wù)后，每完成一間客房的房屋給予

5

元的提成。基本客房數(shù)為

12

間?？头恐鞴軟](méi)有提成5.5

酒店價(jià)格體系基本定義：1.旺季

：每年6

月

15

日后、7、8

月，10

月

1

日到

5

日2.平季

：4

月

15

日以后、5、6

月

15

日前；9

月，10

月

5

日后到

10

月

31

日。3.淡季：每年

1、2、3、4

月

15

日前；11、12

月4.長(zhǎng)住客：長(zhǎng)期居住1

個(gè)月以上的客人。.XX

假日酒店床型比例的分配客房床位劃分由于假日酒店定位為度假和商務(wù)酒店床型比的分配基本上應(yīng)該按照大床房和雙床房各4

6的比例是合乎度假和商務(wù)酒店的要求的.房型基本劃分如下標(biāo)準(zhǔn)雙床房： 38

間（

8

層全部、9

層南向加?xùn)|西向）標(biāo)準(zhǔn)大床房： 10

間

（9

層北向）

加辦公層剩余的

8

間豪華雙床房

： 20

間

(10-19

東向)12

間（10-15

西向）+36

間（南

10

到

15

樓）豪華大床房： 31

間（北

10

到

15

層）商務(wù)雙床房： 24

間（南

16

到

19

層）商務(wù)大床房： 8

間（16-19

西）+24

間（北

16

到

19

層）家庭套房： 60

平米床標(biāo)準(zhǔn)床的尺寸尺寸數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)雙床*

標(biāo)準(zhǔn)大床

*

豪華雙床*

豪華大床*

商務(wù)雙床*

商務(wù)大床*

家庭大床*統(tǒng)計(jì)： 2* 共

106

張2* 共

184

張2* 共

18

張2*

2 共

68

張配床上四件套：2* 2*床

配 被套 160*200cm床單 230*230cm枕套 45*75cm2* 2*2

床

配被套

200*230cm床單

250*250cm枕套

45*78cm假日價(jià)格體系旺季房?jī)r(jià)：房型 標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)

準(zhǔn)

豪

華

豪

華

商

務(wù)

商

務(wù)

家

庭雙

床

大

床

雙

床

大

床

雙

床

大

床

套房房門(mén)市價(jià)

房

房

房

房

房

官網(wǎng)價(jià)旅行社協(xié)議價(jià)VIP

會(huì)員

長(zhǎng)住客

平季房?jī)r(jià)：房型 標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)

準(zhǔn)

豪

華

豪

華

商

務(wù)

商

務(wù)

家

庭雙

床

大

床

雙

床

大

床

雙

床

大

床

套房房門(mén)市價(jià)

房

房

房

房

房

官網(wǎng)價(jià)旅行社協(xié)議價(jià)VIP

會(huì)員長(zhǎng)住客

淡季房?jī)r(jià)：房型 標(biāo)

準(zhǔn)

標(biāo)

準(zhǔn) 豪華

豪

華

商

務(wù)

商

務(wù)

家

庭雙

床

大

床

雙

床

大

床

雙

床

大

床

套房房門(mén)市價(jià)

房

房

房

房

房

官網(wǎng)價(jià)旅行社協(xié)議價(jià)VIP

會(huì)員長(zhǎng)住客

經(jīng)營(yíng)基本成本及盈利測(cè)算2016

年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)測(cè)算客源

旺季

客源

平季

客源

淡季比率

經(jīng)營(yíng)額

比率（萬(wàn)元）(

50

天入住率85%）

經(jīng)營(yíng)額（萬(wàn)元）(

55

天入住率35%）

比率

經(jīng)營(yíng)額（萬(wàn)元）(

60

天入住率10%）WALK-IN 25%OTA 30% .

20%25%

15%20%官網(wǎng) 10% 10%

15%旅行社 10%

20%

15%協(xié)議VIP

15%10%

15%15%

23．8

20%15%合計(jì)總額：萬(wàn)元人民幣2016

年經(jīng)營(yíng)成本序號(hào)

成本項(xiàng)目工資總額元/每間客房）客房布草洗滌（

元/每間客房）水

、電（

其中：

元/每天每間客房工作餐等其它酒店銷(xiāo)售廣告辦公費(fèi)用銷(xiāo)售提成及獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn)客房平均每間運(yùn)行成本合計(jì)

元2016

年經(jīng)營(yíng)稅前毛利=

萬(wàn)元2017

年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)測(cè)算客源

旺季

客源

平季

客源

淡季比率WALK-IN 25%OTA30%官網(wǎng)10%旅行社5%協(xié)議15%VIP15%

經(jīng)營(yíng)額

比率（萬(wàn)元）(

80

天入住率95%）20%25%15%15%10%15%

經(jīng)營(yíng)額（萬(wàn)元）(115

天入住率45%）

比率15%20%15%15%20%15%

經(jīng)營(yíng)額（萬(wàn)元）(165

天入住率10%）合計(jì)合計(jì)：萬(wàn)元人民幣2017

年經(jīng)營(yíng)成本序號(hào)

成本項(xiàng)目工資總額

元/每間客房）客房布草洗滌（

元/每間客房）水

。電（其中：

元/每天每間客房

工作餐等其它酒店銷(xiāo)售廣告辦公費(fèi)用銷(xiāo)售提成及獎(jiǎng)勵(lì)客房平均每間運(yùn)行成本合計(jì)

元2017

年經(jīng)營(yíng)稅前毛利萬(wàn)元內(nèi)部成本控制：店的對(duì)外銷(xiāo)售、提高入住率之外，另一方面，應(yīng)該控制酒店內(nèi)部開(kāi)支，實(shí)行精細(xì)化管理。主要做好如下幾個(gè)方面：（1） 控制工資總額。酒店在提高效率，提高管理水平上下功夫，

主業(yè)突出的原則，控制用工總量。(2)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和杜絕不節(jié)能、不綠色的運(yùn)行環(huán)節(jié)，在試運(yùn)行期間及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，工程部門(mén)及