風(fēng)險評估與控制措施

文件編號Q-CX-6.1-01版本號a發(fā)布時間2019/3/2風(fēng)險評估和控制措施（附流程圖）姓名簽字編制審核批準(zhǔn)序號發(fā)布/修訂日期修訂內(nèi)容摘要編制批準(zhǔn)版本總頁數(shù)12018/5/8首版發(fā)布a422019/3/2更改風(fēng)險評估等級b4文件編號Q-CX-6.1-01版本號a發(fā)布時間2019/3/21目的為了有效識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的風(fēng)險與潛在風(fēng)險因素，并根據(jù)相應(yīng)的風(fēng)險等級采取相應(yīng)的糾正措施，以規(guī)避風(fēng)險或降低風(fēng)險發(fā)生的機(jī)率，提升公司風(fēng)險管控能力，規(guī)范應(yīng)對風(fēng)險管理機(jī)制，特制定此程序，以確?；鶚I(yè)長青。2范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)和提供服務(wù)涉及的所有過程。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)通過相關(guān)方需求和期望，識別“風(fēng)險和機(jī)遇”，以確保質(zhì)量管理體系結(jié)果的預(yù)期實現(xiàn)，防止非預(yù)期風(fēng)險的發(fā)生。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品控制過程風(fēng)險和機(jī)遇的識別采購部負(fù)責(zé)采購過程中風(fēng)險和機(jī)遇的識別。銷售部負(fù)責(zé)銷售與顧客溝通過程中風(fēng)險和機(jī)遇的識別。設(shè)計部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程中風(fēng)險和機(jī)遇的識別。工作程序風(fēng)險識別步驟，包括以下內(nèi)容評估準(zhǔn)備-收集資料、策劃評估計劃評估識別-風(fēng)險類別風(fēng)險評估-風(fēng)險等級、潛在失效危害等級

文件編號Q-CX-6.1-01版本號a發(fā)布時間2019/3/24.1.4風(fēng)險控制-采取措施，規(guī)避或降低風(fēng)險4.2風(fēng)險識別風(fēng)險類別包括：質(zhì)量風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險風(fēng)險評估4.3.1風(fēng)險評估辦法可按照潛在失效模式RPN進(jìn)行評價，評價維度分為三個部分：嚴(yán)重度、發(fā)生頻度、可探測度，三個維度的乘積越高，風(fēng)險發(fā)生造成的危害越大，需要第一時間進(jìn)行風(fēng)險對策。4.3.1嚴(yán)重度評價原則后果嚴(yán)重度毫無警告狀態(tài)下的嚴(yán)重危害10有警告狀態(tài)下的嚴(yán)重危害9很咼8咼7中等6低5很低4輕微3很輕微2無14.3.2頻度評價原則發(fā)生的概率頻度很高：持續(xù)性發(fā)生5

文件編號Q-CX-6.1-01版本號a發(fā)布時間2019/3/2高：經(jīng)常性發(fā)生4中：偶然性發(fā)生3低：相對很少發(fā)生2極低：不太可能發(fā)生14.3.3可探測度評價原則能探測到的機(jī)率可探測度絕對肯定不可能探測到8現(xiàn)有方法可能探測不到7很少的機(jī)會能探測到6現(xiàn)有方法可能探測到5現(xiàn)有方法有較多機(jī)會能探測到4現(xiàn)有方法幾乎肯定能探測到3現(xiàn)有方法大概率肯定能探測到2現(xiàn)有方法肯定能探測到1風(fēng)險控制針對4.3確定的風(fēng)險評估結(jié)果，如風(fēng)險發(fā)生的概率及嚴(yán)重程度較高，需進(jìn)行風(fēng)險對策，具體風(fēng)險對策可使用8D分析報告進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防措施，規(guī)避風(fēng)險或降低風(fēng)險等級，增強公司運營能力及競爭力，保持持續(xù)運營。相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》表單6.1《糾正預(yù)防8D報告》文件編號Q-CX-6.1-01版本號a發(fā)布時間2019/3/2音注鳳險評拈和控制窺社圖總經(jīng)辦各職鶴部門菅黑者吒歳珈備洌按別翦嘔評當(dāng)風(fēng)險評宦殆等彌足廟翱錠［、采 ；風(fēng)險徑制離璉顫胚蘇陰..“覩越訃:鈕韻譎殆雄部門宜菇自」務(wù)黙范昌內(nèi)聰因獲踣二柬能玦施和翅『裁汕怦尋玩便穴析識盹如茁煙.琪塊衛(wèi)囤爻玉颶菽F.i0的砌根OS曲尊昌評帶::影羽施菇壬刃嶇扎DJS玉氏I2底品參乩責(zé)質(zhì)呂曽理味系迂Ffll產(chǎn)是拉令崔軽貓￡柑遇孵別；4容疏孚訂址容自屯貓圉內(nèi)鳳辭鶻槪腳：昶辦加理於刁遠(yuǎn)額鳳斛腫鈿淀苣斟魅負(fù)贈軼濱蘇魚轉(zhuǎn)杲方鄧瞬歸誨華定：「碗飾鈿）L昶抽責(zé)W運營方面區(qū)初艇的說跡