國家示范和質(zhì)量管理體系認(rèn)證機構(gòu)表

PAGEPAGE5/5評 估 內(nèi) 容大項 中項 小 項

評估 評估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評分值 結(jié)現(xiàn)場提問、查閱工作估表和質(zhì)量管理的措施辦法 1所 從人、財、物和工作措施等方面（站）長確保制度執(zhí)行、工作運行、質(zhì)量 1管理等必需的資源條件定期組織全體人員學(xué)習(xí)國家和所屬地方或行業(yè)的政策文件，提高 1管理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識定期向所長報告所管理和服務(wù) 1業(yè)績情況，并提出改進(jìn)意見；

作記錄的不得分。不能回答的、沒有措施文件的不得分。的不得分。的不得分。

在職責(zé)X圍內(nèi)，定期組織管理、服所（站）務(wù)和質(zhì)量方面的專項學(xué)習(xí)、技術(shù) 1

查閱工作記錄。沒有1.長崗位職責(zé)和能力要求

培訓(xùn)和會議，以提高工作人員能力水平，增強鑒定服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)本職X圍內(nèi)工作運行的管 1理、審核和監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等 1有關(guān)工作的具體組織落實組織編制所有關(guān)管理文件辦法，

的不得分。問。沒有的不得分。查閱工作記錄。沒有的不得分。15分

綜合管理責(zé)任人導(dǎo)要求組織驗證按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報告、按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報告、1組織培訓(xùn)等負(fù)責(zé)鑒定考務(wù)管理和組織實施工作；負(fù)責(zé)編制考核鑒定管理、1考評人員管理等相關(guān)管理辦法1．4考務(wù)管理負(fù)責(zé)考核鑒定場所的驗收，考評責(zé)任人人員的使用和管理；確保考核鑒1員定過程符合國家有關(guān)規(guī)定

查閱工作記錄。沒有1 的不得分。沒有的不得分。沒有的不得分。查閱工作記錄。沒有的不得分。

1 的不得分。大項 中項 小 項 分根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)備、工具以與監(jiān)視、測量裝置等的配備意見，并負(fù)責(zé)編制設(shè)施、 1崗位1. 1.5設(shè) 設(shè)備等管理維護(hù)文件和安全使崗位

評估方法和標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒有或缺失的不得分。職責(zé) 施設(shè) 用辦法和能力要求152.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分

備管 確保上述設(shè)備設(shè)施正常使用并理責(zé) 定期組織實施安全維護(hù)工作 1任人員 定期向領(lǐng)導(dǎo)報告設(shè)備設(shè)施、工以與監(jiān)視、測量裝置等的使用維護(hù)和安全情況，并提出改進(jìn)建 1議質(zhì)量管理手冊:依據(jù)<體系標(biāo)準(zhǔn)>并結(jié)合自身實際編制.必須包括組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì) 3量目標(biāo)等程序、內(nèi)部審核程序、未達(dá)標(biāo)服 6體 務(wù)項控制程序、糾正措施與預(yù)防系文 措施控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程件 序等鑒定服務(wù)的指導(dǎo)類文件:崗位職責(zé)要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等 3鑒定服務(wù)的表格和記錄:根據(jù)所服務(wù)工作實與23項質(zhì)量管 7理內(nèi)容要求相結(jié)合

現(xiàn)場檢查并查閱工作記錄。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒有或缺失的不得分。查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個 缺失問題的扣2分；缺失問題3個以上的不得分。查閱文件和表格記錄。完整清晰的得6分；發(fā)現(xiàn)1個缺失問題的扣分；發(fā)現(xiàn)2個 缺失問題的扣2分；以次類推，缺失問題6個以上的不得分。3現(xiàn)11223查閱文件和表格記錄。完整清晰的得7分；視缺失問題情況扣分，直至不得分。評 估 內(nèi) 容 評估大項 中項 小 項 分值體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所長的批準(zhǔn)文 體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱件管 體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確 4理 的規(guī)定要求留存的作廢文件應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識表格和記錄的標(biāo)識方法、貯存條件、保存期限等有明確的規(guī)定 1

評估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評結(jié)現(xiàn)場檢查.證明體系文件管理完全符合以上要求給4分，每不符合一項扣1分,直至不得分?，F(xiàn)場查看.有規(guī)定且符合要求的得1分，發(fā)2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分

表格和記錄

鑒定服務(wù)相關(guān)的表格和記錄保持完整清晰、易于識別和檢索鑒定申報表和鑒定結(jié)果匯總表要永久保存職業(yè)技能鑒定證書核發(fā)表與有

現(xiàn)問題不得分。抽查表格和記錄，符合要求的得2分，內(nèi)容不清晰或放置混亂的不得分。1 查閱表格和記錄。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)重 關(guān)記錄應(yīng)永久保存 1要資料的 考核鑒定結(jié)果要保存三年以上 1保存考評員、質(zhì)量督導(dǎo)員填寫的有關(guān)資料和信息要保存三年以上 1所的辦公場所應(yīng)環(huán)境適宜,除文件檔案、試卷、信息網(wǎng)絡(luò)、安 2全保衛(wèi)等場所外，人均實際辦公

問題不得分。1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分。查閱有關(guān)資料。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分?，F(xiàn)場檢查。達(dá)到8平方米的得2分,4-6平方米得1分,低于4平場地和設(shè)備設(shè)施15公場地和設(shè)備設(shè)施

面積應(yīng)達(dá)到8平方米以上所的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均有與相應(yīng)的辦公設(shè)施和設(shè)備且運行良還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦 2公條件辦公場地的安全設(shè)備完整 2

方米或環(huán)境較差的不得分?，F(xiàn)場檢查。符合要求的得2分,僅無網(wǎng)絡(luò)化辦公的得1分,出現(xiàn)其他問題不得分?，F(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。評 估 內(nèi) 容 評估大項 中項 小 項 分值所組織理論考試的考場應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)

評估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評結(jié)3.場地和設(shè)備設(shè)施15

核鑒定場所和設(shè)備設(shè)施

考場人單人單桌單行排列，四方向間距大80厘米，且具備 全方位、多角度的自動監(jiān)控錄象設(shè)備和圖象存儲設(shè)備所組織實操鑒定的考場應(yīng)具備與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、工具等， 3且運行狀態(tài)良好理論知識考場的安全設(shè)備完整 2實操鑒定考場的安全設(shè)備完整，且完全符合國家環(huán)保、消防和安 2

對所屬或長期協(xié)議的現(xiàn)場檢查。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題情況，評分檔次為3分、2分、1分和不得分。不得分。全等的規(guī)定要求4.4.1管理人員全等的規(guī)定要求4.4.1管理人員所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開展管理崗位人員的55隊伍培訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)的不得分。建設(shè)10分4．2技術(shù)人員所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開展技術(shù)崗位人員的55培訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)的不得分。5.1統(tǒng)計分析工作5.

所應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)節(jié)和問題等的統(tǒng)計分析工作制度（如：考生情況、試卷分析、質(zhì) 2量投訴咨詢等）并定期實施所應(yīng)制訂定期開展內(nèi)部審核工持續(xù)改進(jìn)不得分。查閱有關(guān)資料。有培持續(xù)改進(jìn)不得分。查閱有關(guān)資料。有培工作措施25分5.2內(nèi)部審核建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識和能力人員的機制和具體工作方案按照內(nèi)部審核計劃、標(biāo)準(zhǔn)要XX施審核11訓(xùn)計劃、落實培訓(xùn)工作得1分；沒有開展培訓(xùn)不得分。查閱有關(guān)資料。按照計劃實施的得1分；未實施不得分。審核工作記錄保存完整1查閱有關(guān)記錄。保存完整的得1分；有記錄但不完整不得分。

查閱資料。開展工作準(zhǔn)確、與時得2分，執(zhí)行不力得1分，有制度未執(zhí)行或無制度的不得分。查閱有關(guān)資料。有計劃的得1分；無計劃的評 估 內(nèi) 容大項 中項 小 項所應(yīng)制訂管理評審計劃,并按要

評估 評估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評分值 結(jié)求由所長主持評審工作和落實各得1分。評審前資料準(zhǔn)備求由所長主持評審工作和落實各得1分。評審前資料準(zhǔn)備內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理體系自我審核的結(jié)果；鑒定質(zhì)量2審核，如質(zhì)量督導(dǎo)、年檢等結(jié)果）5.持續(xù)改進(jìn)工作措施25分5.持續(xù)改進(jìn)工作措施25分5.3管理評審考生、用人單位的意見（滿意度調(diào)查結(jié)果）實際鑒定過程與規(guī)定的符合程度（對過程監(jiān)控的結(jié)果）糾正和預(yù)防措施的狀況（過去的管理評審跟蹤措施的實施2221對管理評審會前應(yīng)準(zhǔn)6改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議2評審結(jié)果應(yīng)包括對所質(zhì)量管理體系的改進(jìn)（包括任何決定和措施）與考生、用人單位的要求有關(guān)的鑒定服務(wù)的改進(jìn)（包括任何決定和措施）22對管理評審會后結(jié)果1-3項內(nèi)容項不得分。評審后新提出的工作資源需求