彩印公司質(zhì)量手冊(cè)

口受控口m暖控部門編號(hào)使用部門持有人XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：2003年1月20日MH-A-01質(zhì)量手冊(cè)版本：A0頁數(shù)：34編制：審核：批準(zhǔn)：XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20修訂記錄版次：A第1頁共34頁更改記錄版本早1」頁碼日期內(nèi)容備注A0全文2003-01-20新版發(fā)行

TOC\o"1-5"\h\z目錄2/3手冊(cè)發(fā)布令40.1公司簡介50.2任命書60.3權(quán)責(zé)列表70.4質(zhì)量手冊(cè)管理和控制8/9.總則10.引用標(biāo)準(zhǔn)10.術(shù)語和定義10.品質(zhì)管理系統(tǒng)11一股重錄11文件化要求12121212…13.管理責(zé)任14管理者承諾142828顧客導(dǎo)向14品質(zhì)政策14/15品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃161616責(zé)任、職權(quán)與溝通17/21內(nèi)部溝通23管理審查23232323.資源管理24資源的供應(yīng)24人力資源24基礎(chǔ)建設(shè)24工作環(huán)境24.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)25XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目錄版次:A0第3頁共34頁TOC\o"1-5"\h\z產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃25顧客相關(guān)的過程25252526■計(jì)和開發(fā)26采購27272727生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)2727/2828292929/3030量測(cè)和測(cè)試儀器的管制30TOC\o"1-5"\h\z8量測(cè)、分析和改善31概述31量測(cè)和監(jiān)控31……31313232不合格品的控制32/33資料分析33改善34343434XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20手冊(cè)發(fā)布令版次:A0第4頁共34頁手冊(cè)發(fā)布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，XX彩印有限公司根據(jù)ISO9001:2000要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊(cè)”，“質(zhì)量手冊(cè)”是本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年1月20日起實(shí)施。XX彩印有限公司總經(jīng)理：2003年1月20日XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20

公司簡介版次:A0第5頁共34頁0.1公司簡介XX彩印有限公司坐落在風(fēng)景如畫的廣州市，環(huán)境舒適，交通便利，巍峨嘉立的廠房，機(jī)聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機(jī)、臺(tái)灣OPP油性復(fù)膜機(jī)、德國天馬曬版機(jī)、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機(jī)、上海全自動(dòng)磨切壓痕機(jī)、磨光過油機(jī)、臺(tái)灣全自動(dòng)裱紙、粘盒機(jī)、全自動(dòng)金銀卡紙生產(chǎn)線等全套先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。專業(yè)承?。簳⒊霭嫖铩⑸虡?biāo)、各類精美彩色畫冊(cè)、包裝裝潢、掛歷、臺(tái)歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產(chǎn)品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標(biāo)簽及其他紙類用品印務(wù)。本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時(shí)、收費(fèi)合理取信于客戶；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)態(tài)度，配合引進(jìn)一系列先進(jìn)的高效能的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗(yàn)儀器，令產(chǎn)品在國內(nèi)同業(yè)中處于領(lǐng)先地位，能夠滿足當(dāng)今市場(chǎng)最新的殷切需求。在未來的發(fā)展計(jì)劃中，為迎合時(shí)代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展新的市場(chǎng)，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20任命書版次:A0第6頁共34頁任命書任命書為保證全面貫徹ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本《質(zhì)量手冊(cè)》完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉鈞先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求?？偨?jīng)理：2003年1月20日XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20權(quán)責(zé)列表版次:A0第7頁共34頁權(quán)責(zé)列表ISO要素/部門名稱ABCDEFGHI一《要求O?OOOOooo,文件化要求「O?OOO:°ooroO?OO1oIoo_OO?oooOOO?Oroooro管理者承諾?OOOOIoooIo顧客導(dǎo)向??OO工oooo,品質(zhì)政策?OOOOroooro質(zhì)量規(guī)劃??OOOIoooIo權(quán)責(zé)與溝通?OOOOoooo管理評(píng)審??OOOroooro資源的供應(yīng)??O?Ooooo人力資源OOO?Ooooo基礎(chǔ)建設(shè)OOOO?r?1ooIo工作環(huán)境OO1OO??ooo1

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOO??Ooo顧客相關(guān)的過程OOOoOo設(shè)計(jì)和開發(fā)采購OO?Oooooo生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)OOO:O?Pelo?ro量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制OOOOo1O?o1o量測(cè)分析和改善概述CF???m量測(cè)和監(jiān)控O?Ooro?oroOOOOo1ooo1oO?OOoooooOOOO?Pel?oroOOOO???oo不合格品控制O?????m資料分析???:??Pel??r?[改善?????????■:主要權(quán)責(zé)部門。：相關(guān)部門.A:總經(jīng)理B:管理者代表C:采貝^部D:人事部E:印刷部F:加工部G:品管部H:物料部I:業(yè)務(wù)部XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制版次:A0第8頁共34頁質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制格式現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。編寫本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。審批本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實(shí)施。發(fā)行本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過程。本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門。使用本手冊(cè)展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)顧客信心，對(duì)內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途：作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。修訂質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。符合性：質(zhì)量體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。被修訂的章節(jié)的版次依次更新：AA……A9；章節(jié)版次更新至A后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：AB,依次類推。質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述、、、所述。版權(quán)本手冊(cè)版權(quán)為XX彩印有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制版次A第9頁共34頁8.0質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單部門發(fā)行編號(hào)TOC\o"1-5"\h\z總經(jīng)理01副總經(jīng)理02管理者代表03行政經(jīng)理04生產(chǎn)經(jīng)理05生產(chǎn)副經(jīng)理06采購部07人事部08業(yè)務(wù)部09印刷部10版房11加工部12品管部13物料部14XX彩印有限公司質(zhì)量手rnt期發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20體系總則、范圍及術(shù)語版次:A0第10頁共34頁1」總則1目的：本手冊(cè)是為了順應(yīng)國際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的，本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。.2適用范圍本手冊(cè)策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)制定.術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO9001:2000版的術(shù)語和定義持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過程，并將這一結(jié)果呈報(bào)給管理者。質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個(gè)人或團(tuán)體。組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團(tuán)體、公營或私營。產(chǎn)品：活動(dòng)或制程的結(jié)果質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：A第11頁共34頁4.品質(zhì)管理系統(tǒng)般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門相關(guān)部門客戶要求顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求訂單評(píng)審業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門客戶投訴及退貨處理業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部顧客溝通、客戶服務(wù)業(yè)務(wù)部門客戶滿意度調(diào)查業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量記錄管理4.2.34.2.4人事部各部門采購質(zhì)量供應(yīng)商資格鑒定及評(píng)估采購部品管部、生產(chǎn)部

要求采購管理運(yùn)作程序采購部各部門進(jìn)料檢驗(yàn)與管制品管部采購部、物料部物料運(yùn)作要求物料鑒別及追溯生產(chǎn)部品管部、物料部搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作物料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制/發(fā)外加工生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗(yàn)與管制品管部生產(chǎn)部門過程的量測(cè)和監(jiān)控生產(chǎn)部各部門不合格品控制品管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理品管部各部門生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理品管部生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)過程控制品管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗(yàn)品管部生產(chǎn)部門可靠性測(cè)試及量測(cè)儀器品管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運(yùn)作改善職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評(píng)審運(yùn)作總經(jīng)理管理者代表資源提供質(zhì)量方針目標(biāo)承諾總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序管理者代表教育培訓(xùn)實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境人事部各部門XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：A第12頁共34頁生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：Ao第13頁共34頁.6人事部按照文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時(shí)必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時(shí)正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。9詳細(xì)參考《文件和資料控制程序》。各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)質(zhì)量記錄的收集、識(shí)別、歸檔、儲(chǔ)存、處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。定義質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的書面證明。質(zhì)量記錄的作用作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。運(yùn)作各部門按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。記錄要清晰完整。各部門按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。參考文件《質(zhì)量記錄控制程序》XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第14頁共34頁5.管理責(zé)任管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動(dòng)，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。.1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個(gè)階層。表現(xiàn)在:---產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評(píng)審---產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評(píng)審---產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審詳情參考《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)客戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：服務(wù)滿意度——品質(zhì)技術(shù)滿意度——交期滿意度——價(jià)格滿意度品質(zhì)政策。概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)出市場(chǎng)的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標(biāo)語等形式在會(huì)議室、車間等場(chǎng)所張貼、懸掛。通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標(biāo)管理及管理評(píng)審以保證有效實(shí)施。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第15頁共34頁質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì)顧客所做出的承諾。本公司開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量承諾遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)

每月成品合格率A98%每月不準(zhǔn)時(shí)交貨率w4次每月客戶投訴不超過5次客戶滿意度A80分（滿分100分）批準(zhǔn):（總經(jīng)理）XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第16頁共34頁品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃品質(zhì)目標(biāo)（見）品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施—退供應(yīng)商品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施—退供應(yīng)商/加工商倉庫（父1o

XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第17頁共34頁確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)具有足夠的人力資源作為保證明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門劃分，在日常運(yùn)作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責(zé)制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。各部門的組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的人力資源?？偨?jīng)理經(jīng)理副總經(jīng)理業(yè)務(wù)提理 生產(chǎn)經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理工品管經(jīng)理2003-01-20XX彩印有限公質(zhì)量手冊(cè)生效日期經(jīng)理副總經(jīng)理業(yè)務(wù)提理 生產(chǎn)經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理工品管經(jīng)理2003-01-20XX彩印有限公質(zhì)量手冊(cè)生效日期:2003-01-20版次：A管理責(zé)任第18頁共34頁職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。定期主持管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營。監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證各個(gè)部門具有高的效率和效能。組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。組織對(duì)供應(yīng)商的選擇。采購資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。熟悉和掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。負(fù)責(zé)實(shí)施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核工作。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級(jí)職員的任免、薪金、獎(jiǎng)懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。協(xié)助總經(jīng)理決定對(duì)成績顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)員工的處分、辭退。完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表根據(jù)公司政策及ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級(jí)目標(biāo)。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第19頁共34頁組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報(bào)告。組織管理評(píng)審工作。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)理全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會(huì)議，解決存在的問題。行政經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理制定部門月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。正確傳達(dá)上級(jí)指示。領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正?；鼗\。監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績效考核和評(píng)估。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第20頁共34頁全面管理部門日常事務(wù)，完成上級(jí)交付的任務(wù)品管經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。制定儀器校正計(jì)劃及儀器臺(tái)帳。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購部領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供應(yīng)的計(jì)劃。做好供應(yīng)商的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。采購資料的準(zhǔn)備。交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，及時(shí)購進(jìn)所需物料。了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價(jià)格合理化，控制采購成本。做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商。建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。物料部負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購計(jì)劃，報(bào)批后執(zhí)行。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第21頁共34頁控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。倉管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見。負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門員工培訓(xùn)記錄。協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部門主管全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性?？刂浦苯?、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。參與供應(yīng)商的評(píng)估。負(fù)責(zé)合同評(píng)審的工作及開發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第22頁共34頁車間主管收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。制訂車間的生產(chǎn)計(jì)劃。監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)?？刂崎g接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。對(duì)內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。配合外部質(zhì)量審核工作。需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤用或流入下道工序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A第23頁共34頁總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。3公司常務(wù)工作會(huì)議。詳細(xì)參考《內(nèi)部溝通控制程序》。管理審查確保經(jīng)過公司最高管理層對(duì)質(zhì)量體系定期的審查評(píng)定，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評(píng)審會(huì)議。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。正常情況下，每半年召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開?？偨?jīng)理在召開會(huì)議前一周發(fā)出《管理評(píng)審會(huì)議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。3管理評(píng)審的議題--內(nèi)部稽核結(jié)果--客戶投訴及退貨，客戶滿意度。--過程積效和產(chǎn)品的合格率--預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議--以往管理審查結(jié)果的改善狀況--可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)-改善的建議各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求?！獙?duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。—對(duì)產(chǎn)品的改善要求?！獙?duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。參考《管理評(píng)審控制程序》XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20資源管理版次：A第24頁共34頁.資源管理資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意：人力資源確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用《職位空缺申請(qǐng)表》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。參考文件《人力資源管理控制程序》基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。----工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。工作環(huán)境管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A第25頁共34頁.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：A訂單/客戶需求評(píng)審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃“6.資源管理”?！?.量測(cè)、分析和改善”?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。顧客相關(guān)的過程--顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件--客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件--國家法令法規(guī)提出的要求--公司為提升客戶滿意度所附加的條件。產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評(píng)審。運(yùn)作

XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第26頁共34頁參考《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》或《客戶溝通控制程序》公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫CAR（CorrectiveActionRequest:改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》。客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi)，對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第27頁共34頁采購確保采購選擇合格的供應(yīng)商/加工商并能及時(shí)地采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商送樣評(píng)估；采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評(píng)估，所有的采購活動(dòng)以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評(píng)估。1供應(yīng)商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評(píng)估，作為供應(yīng)商/加工商資格證明。送樣評(píng)估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊(cè)”內(nèi)。品管部每月對(duì)所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報(bào)告的形式知會(huì)采購部，采購部即組織相關(guān)活動(dòng)以處理。參考《供應(yīng)商管理控制程序》2采購管理根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商/加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商/加工商采購?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考《采購管理控制程序》采購物料的質(zhì)量驗(yàn)證--對(duì)原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對(duì)《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。--對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。--當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商/加工商改善。--品管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購主管。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第28頁共34頁確保制程過程符合事先的計(jì)劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。---培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作?！龊迷O(shè)備、治具的管理。---做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。---根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。---及時(shí)掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。---生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。材料倉---對(duì)于入倉的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時(shí)間等項(xiàng)目。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第29頁共34頁---同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時(shí)，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入倉時(shí)間，以區(qū)分不同批次。---存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。生產(chǎn)過程中---生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。--產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹?。成?-在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。--當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識(shí)--在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采”標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。--在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。--在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。1保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)上。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)在公司管制使用時(shí)，必須小心保管。參考《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運(yùn)作。7.運(yùn)作---搬運(yùn)XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第30頁共34頁現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)---貯存所有物料，倉管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。---包裝對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。---防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。--交付出貨時(shí)倉管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考《倉庫管理控制程序》量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。倉庫負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。--品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。--品管部建立《檢測(cè)及測(cè)量儀器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。--品管部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。--品管部建立各類檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。--校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。--對(duì)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。--品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第31頁共34頁8.量測(cè)、分析和改善公司將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來對(duì)過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。量測(cè)和監(jiān)控參考文件《客戶溝通控制程序》。---不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。--主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。--次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。--原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。--當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。1）ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。2）外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。3）重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時(shí)。4）當(dāng)總經(jīng)理指示需要時(shí)。--公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。--經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。XX彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20量測(cè)、分析和改善版次：A第32頁共34頁內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序〉〉1確保對(duì)品質(zhì)體系和生產(chǎn)過程監(jiān)控并進(jìn)行有效的控制。運(yùn)作—生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。--生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)