材料進出庫管理規(guī)定

材料進出庫管理規(guī)定?1、采?購員完成采?購任務，貨?到廠時應及?時通知品質?部檢驗員到?倉庫辦理入?庫手續(xù)，其?程序具體規(guī)?定如下：?1)、認?真填寫《檢?驗通知單》?，一式三聯?，并簽署。?2)、?供貨單位發(fā)?票(符合國?家稅務規(guī)定?)。3?)、發(fā)貨明?細表。4?)、質保?書。5?)進口物資?應附碼頭提?單、裝箱單?、合同、發(fā)?票四證齊全?。6)?、使用說明?書。7?)、公司領?導批準的采?購計劃。?2、保?管員判明實?屬本庫保管?物資后，應?對貨物及憑?證認真檢查?所收物資名?稱、規(guī)格、?數量、質量?，當證件完?全符合后，?提請有關技?術部門進行?質檢，暫不?驗收，存放?在待驗區(qū)。?3、?技術質檢應?根據分管物?資的特性，?按不同規(guī)定?辦理。4?、設備?、備件質檢?由工程部管?理人員共同?開箱檢驗，?簽證合格后?入庫。5?、鋼材?檢驗簽證合?格后，方可?入庫。6?、化工?原材料技術?部檢驗簽字?后，方可入?庫。7?、對進場?物資驗收，?應嚴格強調?及時、全面?、嚴格、慎?重，遇有違?反合同規(guī)定?或質量問題?，要在索賠?期內按規(guī)定?進行交涉處?理。8?、入庫物?資驗收合格?無誤后，由?保管員簽署?才有效。?9、辦?妥后的入庫?單由保管員?、采購員、?財務部各存?一聯記帳。?10、?物資驗收?后一段時間?內若發(fā)現問?題，保管員?應立即通知?采購員與供?貨單位交涉?，辦理退貨?，由采購員?負責追加經?濟損失。?11、?如貨已到，?無論發(fā)票到?或未到，均?辦理正式入?庫單，一式?四聯。1?2、通?過全數的方?式逐件進行?數字驗收，?按實有數量?驗收，按重?量計算的物?資，應通過?過磅員簽發(fā)?的磅單為準?(空、重車?分別過磅)?按長度或?M3計?量的物資應?丈量或量方?。13?、下列情?況應嚴格把?關，不準驗?收：1?)、無公司?領導批準采?購的。2?)、與合?同訂貨單計?劃不符的。?3)、?違反公司規(guī)?定，采購員?工作標準，?沒按規(guī)定進?貨渠道采購?的。4?)、質量不?合格的。?14、公?司自制的器?具、配件的?入庫由制造?部門填寫入?庫單，檢驗?員檢驗合格?后方可入庫?。15?、待驗收物?資，不合格?物資，保管?員應妥善保?管，并督促?抓緊處理，?手續(xù)應健全?。16?、物資因生?產急需或其?他原因不便?入庫，而直?接送到現場?，保管員要?親自赴現場?辦理入庫和?發(fā)料手續(xù)。?倉庫物資?入庫程序如?下：物資?到庫業(yè)務?員填寫入庫?單、檢驗單?，并通知檢?驗員倉庫?保管員根據?入庫單、采?購計劃清點?數量，查看?規(guī)格型號?檢驗員檢驗?保管員簽?字倉庫主?管審核辦?理入庫退?回供應部?二、物資保?管與保養(yǎng)?1、根據?不同類別、?形狀、特點?、用途分庫?分區(qū);保管?要做到“三?清”，“二?齊”，“四?號定位”擺?放。三清?：材料清、?數量清、規(guī)?格清二齊?：擺放整齊?、庫容整齊?四號定位?：按區(qū)、按?排、按架、?按位定位?2、保?管物資應做?到“十不”?，即不銹、?不潮、不凍?、不霉、不?腐、不變質?、不揮發(fā)、?不漏、不爆?、不混、按?物資保管技?術要求，適?當進行加墊?、通風、清?洗、干燥、?定期涂油或?重新包裝，?存放不當應?及時改進。?三、物資?出庫管理?1、保管?員發(fā)料應按?主管部門批?準的領料單?及計劃限額?進行發(fā)料，?物資發(fā)放應?視生產需要?。既發(fā)整又?發(fā)零。2?、對退貨?物資由領料?單位辦理，?并做好登記?，沖帳手續(xù)?。3、?要注意審查?各種領料單?的合法性，?有下列情形?之一者，不?準出庫。?1)、憑?單印簽不符?不全，批準?手續(xù)不符。?2)、?憑單字據不?清或被涂改?3)未?驗收入庫物?資4)?發(fā)料應對保?質負責，嚴?禁發(fā)不合格?物資5?)、先進先?出，后進后?出4、?實行一料一?單。其出?庫程序如下?：領料員?填寫領料單?部門領導?簽字倉庫?管理員簽字?發(fā)料四?、清倉盤點?和盤盈、盤?虧、報廢處?理。1?、保管員應?堅持實地盤?點法，年終?進行全面盤?點，盤點應?做到：1?)、盤點?時發(fā)現盈或?虧應重復一?次，重新核?實，并分析?原因，提出?改進意見或?措施，做好?記錄。2?)、檢查?安全防火設?施和措施器?材等，發(fā)現?問題及時向?領導匯報并?采取防范措?施。3?)、清倉盤?點中發(fā)生的?盤盈、盤虧?應由保管員?查明真實原?因，及時報?告領導。?五、帳務處?理1、?保管員應建?立材料帳，?并按規(guī)定項?目仔細記好?帳目。2?、記帳要?認真，帳、?卡、物三相?符，材料收?支與結存要?保持平衡。?3、每?月3號?前填報收支?狀況表,并?上報項目部?財務部及項?目部領導?六、廢舊物?資回收利用?管理1?、確定廢舊?物資回收范?圍1)?、各種包裝?物的回收?2)各種?容器的回收?3)金?屬料尖、邊?角余料，有?色和黑色金?屬切屑。?4)不能?再修復的工?具、量具等?5)其?它各種有用?物資的回收?七、倉?庫應設置廢?舊物資回收?專柜，單獨?建帳。1?)實行交舊?領新(工具?、電器，電?機等)2?)員工工?種變動調離?時，