TS16949特別要求培訓資料

PAGEPAGE39TS16949培訓資料TS16949特別要求第一期一．導入的工作步驟：幫助員工了解TS16949的主要工作階段第一階段：導入前的準備=1\*GB3①收集相關資料=2\*GB3②明確組織機構，并做出承諾（認證之前，組織機構是穩(wěn)定的）=3\*GB3③確定導入方式：（A+B+C）A、QS9000運行好的部分B、汽車行業(yè)特別要求C、安全環(huán)境第二階段：第一期培訓：=1\*GB3①講解TS16949的由來與發(fā)展，主要解釋條文;=2\*GB3②重新策劃體系文件;=3\*GB3③按策劃表組織各部門編寫文件，找出COP（與顧客有關的過程，叫顧客導向過程）,并形成COP清單和烏龜圖第三階段：審查、批準、發(fā)布新的質(zhì)量管理體系文件、并組織試運行（TS16949要有5個月時間）第四階段：試運行指導，逐個部門進行。第五個階段：工具書的再次培訓a)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃;b)PPAP生產(chǎn)件批準程序（ISIR初期樣件、小批量生產(chǎn)的、批量生產(chǎn)的樣品）;c)FMEA：潛在失效模式及后果分析（在產(chǎn)品設計時對部件、零件、材料、產(chǎn)品逐一分析，找出缺失）;d)MSA：針對使用的計量器具進行測量系統(tǒng)分析;e)SPC統(tǒng)計過程控制f)質(zhì)量成本分析第六階段：內(nèi)審員培訓（TS16949按過程審核）（第三期、4天）第七階段：全方位系統(tǒng)的內(nèi)部審核。第八階段：針對內(nèi)審提出的問題由集團公司跟催各分公司組織對策。第九階段：管理評審的培訓（第四期、4天）第十階段：預審核。首先由集團來評價各個子公司然后由認證公司對集團進行評價。第十一階段：正式認證。二、簡要介紹TS16949的由來與發(fā)展1.94版的ISO9000標準是以三個模式的質(zhì)量體系要求及兩個指南構成的。三個模式：9001、9002、9003二指南：選擇使用標準的指南；體系要素應用的指南※：94版的標準是以要素導入的。2.QS9000是美國的三大公司在ISO9001標準的基礎上增加了美國三大的特殊要求構成的。七大冊(五大工具書、QS9000第三版、和MAS)）3.2000版的ISO9001在2000年正式實施的。應用范圍更廣闊.※、導入的形式是以版塊和過程導入的※、可以刪減第七章的內(nèi)容4.2003版TS16949是在2000版的ISO9001基礎上增加了美國、德國、法國、意大利、日本、全世界汽車行業(yè)的特殊要求構成的。5.本公司為什么要導入ISO/TS16949《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關維修零件組織的特別要求》第一點：顧客導向第二點：管理者推動力三、詳細講解TS16949的條文※、凡是TSO/TC176發(fā)布的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準（QM和QA）均稱為9000標準。TS是技術規(guī)范，應用三年以后，還要變成TC。凡是由TSO/TC176發(fā)布的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準均稱為9000標準1.2000版9000的標準構成，是由六部分構成的。第一部分：核心標準=1\*GB3①術語標準=2\*GB3②QMS要求=3\*GB3③QMS業(yè)績改進指南9004=4\*GB3④質(zhì)量環(huán)境管理體系審核指南19011※、采用9004和9001建立體系效果會更好?！?004標準不能認證，只有9001和TS16949可以認證。第二部分：其他標準：由企業(yè)根據(jù)需要選擇使用。第三部分：技術報告：由企業(yè)選擇。第四部分：小冊子：為小型企業(yè)導入標準提供的指南。第五部分：轉入其他TC的標準。第六部分：TS16949標準。2.導入TS16949的理論基礎：八項基本原則第一原則：以顧客為關注焦點，任何企業(yè)都要依賴于顧客第二原則：領導作用（指的是具有管理職責的人員，要求各級第一把手親自抓管理、體系建設）。第三原則：全員參與。第四原則：過程方法（任何工作都是靠過程來完成的，任何過程都有輸入和輸出，如果每項工作的輸入和輸出都能滿足輸入的要求，你的過程是成功的）過程—將輸入轉換為輸出的一組彼此相關的資源和活動叫過程。第五原則：管理的系統(tǒng)方法：要求企業(yè)從識別過程開始，系統(tǒng)識別過程的方法。識識別的對象：顧客導向過程、支持過程、管理過程。識別的方式：高級領導應在銷售的主持下識別出1-12個COP。各部門主管應在相關部門的配合下識別出支持過程及管理程。第六原則：持續(xù)改進。要求企業(yè)不惜從一點一滴做起，從自我做起，不斷地改進環(huán)境、產(chǎn)品、質(zhì)量、工藝等。第七原則：基于事實的決策方法（采用多方論證的方法）第八原則：與供方互利互惠的原則。老的供應鏈：分承包方—供方（本公司）-顧客新的供應鏈：供方—組織（本公司）—顧客3.重要術語及術語間關系=1\*GB3①ISO8402術語標準給出了80多個術語。=2\*GB3②重要術語產(chǎn)品—活動和過程的結果。產(chǎn)品包括軟件、硬件、流程性材料、服務.產(chǎn)品可以是有形的無形的，任何企業(yè)都可以提供兩種以上的產(chǎn)品。資源—包括人員、設備、設施、資金、技術和方法。=3\*GB3③術語之間的關系：3種關系第一種關系:屬種關系;第二種關系:從屬關系;第三種關系:關聯(lián)關系4.引言01.總則：要求導入16949的企業(yè)應將建立質(zhì)量管理體系作為一項戰(zhàn)略性任務來抓，采用過程的方法來統(tǒng)一實現(xiàn)系統(tǒng)的管理方法。02.過程方法：首先要求企業(yè)識別過程（包括外包過程）。識別方法：練習找出COP過程：美國的史密斯先生今天正好休息，外面下雨無法從事其他活動，準備去超級市場購物，開車離開家想去尋找超市，不巧路邊的指示牌上寫道“XXX超市前行一百米既是”，然后史先生順著路牌找到了超市，進入超市后想找停車的位置，很快找到了，然后又找到了購物車。順著路標進入商場，順利的采購到他太太想要的各類商品，準備付款，史先生排隊交款，沒有擁擠，很快付了款，在停車場順利找到了車，又交還了購物車。超級市場的COP清單：序號輸入（原始狀態(tài)）輸出（現(xiàn)狀）過程名稱1想找超市已經(jīng)找到宣傳廣告管理2想找停車位置已經(jīng)找到停車場管理3想找到購物車已經(jīng)找到購物車管理4想購物已列好清單賣場管理5想購物付款已付款收銀管理山東旭日汽車飾件集團的COP清單：序號輸入輸出過程名稱涉及程序文件1市場信息、顧客當前要求與未來的期望SWOT分析、銷售預測、銷售計劃銷售預測與經(jīng)營管理方針目標與經(jīng)營計劃管理程序2合同與訂單、電話、傳真生產(chǎn)通知、新產(chǎn)品開發(fā)通知、市場環(huán)境報告與顧客有關過程控制與顧客有關過程控制程序3圖紙、測繪樣件、數(shù)模、車量規(guī)格表多方論證小組名單、新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃、APQP文件包設計開發(fā)與先期質(zhì)量策劃過程設計開發(fā)與先期質(zhì)量策劃程序4樣件、小批量試造通知、作業(yè)指導樣件生產(chǎn)記錄、小量試造記錄、日報、周報生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程控制程序5報檢單、生產(chǎn)通知生產(chǎn)計劃ISIR樣品檢驗報告、成品檢驗紀錄檢驗和試驗進貨檢驗程序過程檢驗程序試驗檢驗程序6入庫單、領料單、出貨單倉庫保管帳增減卡、出貨登記臺帳產(chǎn)品防護與交付各倉庫管理規(guī)定7抱怨單、信息反饋單、根據(jù)不同顧客的要貨需求服務臺帳、服務報告、公司簡介服務過程服務程序8顧客滿意計劃拜訪報告走訪報告滿意度報告顧客滿意度的管理過程顧客滿意度程序9公司設變通知、公司內(nèi)變更要求設計變更通知單、審批單、作業(yè)準備驗證記錄設計變更過程設計變更程序10報價通知、降價通知、新產(chǎn)品議價報價單、常規(guī)產(chǎn)品價格表、降低成本的計劃報價管理過程報價作業(yè)程序11提交等級信息PPAP文件包生產(chǎn)件批準過程生產(chǎn)件批準程序5.烏龜圖的畫法：4、由誰來做，誰進行，要考慮（人的能力、意識技術能）3、使用什么材料、設備等。2、如何做才能完成過程，用什么方法做或涉及到哪些指導文件6、輸入1、過程名稱銷售預測與經(jīng)營管理7、輸出5、關鍵的評價指示03.與9004的關系：9001和9004兩個標準共同使用效果更好。但9004不能認證。04.與其它管理體系的相融性：導入16949后應與環(huán)境、職業(yè)安全、財務管理體系有機地融為一體。05.TS16949的追求目標：=1\*GB3①整合質(zhì)量管理體系或重新建立質(zhì)管體系。=2\*GB3②預防缺陷，減少供應鏈間的變差。=3\*GB3③持續(xù)改進。=4\*GB3④滿足兩個要求。顧客的要求二、法律法規(guī)的要求TS16949全文開始1.范圍1.1總則：要求導入16949的企業(yè)具備如下條件：a)具備持續(xù)生產(chǎn)出滿足兩個要求的產(chǎn)品。b)通過導入16949增強顧客意識，持續(xù)滿足顧客當前要求和未來的期望。1.2應用：應用企業(yè)應清楚TS16949是通用的要求，是管理標準，各企業(yè)各產(chǎn)品標準不是通用的，TS16949可以作為產(chǎn)品標準的補充。作業(yè)：請試寫出燈具、內(nèi)飾件、前后保險杠招待所的產(chǎn)品標準有哪些或噴涂標準有哪些，或注塑件標準。2.引用標準：重點引用ISO9001-90023.重要術語的關系。4.QMS要求。4.1總要求：要求公司按16949建立質(zhì)量管理體系，編出文件并組織運行以持續(xù)改進。公司在建立質(zhì)量管理體系時應做到如下幾點：a)組織識別COP過程、支持過程、管理過程,并明確各過程在公司的應用關系.b)確定各過程的先后順序及相互作用.c)確定各過程的控制要求及控制準則.d)公司的相關領導層應確保各過程所需的資源和信息及各過程的監(jiān)視e)執(zhí)行部門按要求監(jiān)視各過程.f)當過程出現(xiàn)異常時,應有針對性地采取措施,并不斷改進各過程.g)識別過程時別漏了外包過程（如質(zhì)檢\采購\生產(chǎn)）4.2文件的要求4.2.1對本公司質(zhì)量管理體系文件的要求.首先應明確文件的架構:a)公司的方針、目標b)質(zhì)量手冊c)程序文件d)指導文件e)憑證記錄※本公司質(zhì)量管理體系文件的多少、詳略程度取決于公司的規(guī)模所生產(chǎn)產(chǎn)品的復雜程度、技術含量、人員的素質(zhì)?！鵔MS文件可以是媒體形式。4.2.2質(zhì)量手冊本公司的質(zhì)量手冊由集團質(zhì)量管理部會同三個分公司的質(zhì)量管理部門共同編寫。編寫手冊時應滿足以下要求：a)明確手冊的適用范圍、覆蓋產(chǎn)品、并做出是否刪減的說明。b)引出必須的程序文件。c)描述各過程之間的相互關系。4.2.3文件控制要求集團辦公室會同三個公司的辦公室編寫文件和資料控制程序并組織實施。編寫文件時應明確是統(tǒng)管還是分管，或統(tǒng)管與分管相結合的方式。編寫文件時應滿足如下要求：a)控制所有發(fā)放的文件必須經(jīng)過審批。b)當文件需要修改時，應由原審批部門再次確認c)應建立文件的標識和有效版本清單，以標明文件的修訂狀態(tài)d)各歸口部門，如技術開發(fā)、工藝、辦公室、質(zhì)管等部門應確保各部門能得到相應文件，所使用文件應為有效版本文件。堅持發(fā)新收舊，不能新舊并用。e)各部門應管理好本部門的文件。目標：文件資料要有目錄，應有指定的文件袋、文件夾、文件柜等貯存場所，確保清晰，易于識別。f)各涉及外來文件的部門如辦公室、技術中心、質(zhì)管部門，應建立外來文件的接收、傳遞、分發(fā)、歸檔等管理?！鈦砦募袠俗R（通常指編號及分類）g)作廢文件管理：正常的作廢文件（到了保存期限）可以銷毀，填寫登記，有參考價值的作廢文件可以加蓋“作廢參考標識”，集中保管?！涗洃鳛樘厥馕募砉芾?。沒填寫的記錄是文件，已填寫的記錄是客觀證據(jù)，不得隨意涂改。4.2.3.1文件控制的補充要求技術中心和三個公司的工藝部門編寫圖紙與工程規(guī)范管理程序。管理要求：圖紙應分類管理工程規(guī)范：流程圖、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書應建立文件有效版本清單，并控制更改、分發(fā)范圍?！l(fā)生更改時，應保存每項更改在生產(chǎn)中的實施日期的記錄?！l(fā)生的更改是否對相關的文件一并更改?！看渭夹g更改應保存相關的記錄，以便追溯?！婕暗阶罱K成品的更改，必須經(jīng)過主機廠的批準。4.2.4記錄的管理要求集團質(zhì)量部門會同三個公司的品保編寫《記錄控制程序》，明確對記錄的控制要求，記錄的控制要求如下：記錄的標識，正常使用的記錄應有編號，臨時記錄一次使用可以不編號。記錄的儲存。記錄的收集、裝訂、歸檔。記錄的保存期與QS9000相同，如：永久保存、車型結束再加一年，產(chǎn)生的當年再加一年，財務記錄按國家規(guī)定保存。超期記錄，如:銷毀應登記、銷毀的方式、時間等第四章小結要求編寫的程序文件《文件策劃表》QMS建立與運行及保持程序。手冊章節(jié)涉及文件系數(shù)程序文件中名稱、編號、承辦單位指導文件名稱、編號、承辦單位憑證記錄QS9000TS16949第4章節(jié)QMS4.2.14.2.24.2.34.14.2.24.2.1QMS建立與運行及保持程序（集團、三個公司品保）02.D4.011.QMS策劃04.D4012.COP過程清單通用不編號3.QMS運行情況報告通用無號4.54.2.3文件資料控制程序02.D4.02（集團、三個公司辦公室）文件編寫打印格式規(guī)定（參照政府文件）03.D4.01（集團辦公室）（1）文件資料發(fā)放回收登記04.D4.02（2）有效版本控制清單04.D4.02(3)***部門文件資料目錄（4）外來文件控制清單（5）作廢文件銷毀登記（6）文件更改審批單記錄控制程序02.D4.03集團質(zhì)管圖紙及工程規(guī)范及程序技術中心及三個公司5.管理職責，對最高管理者的要求5.1管理承諾要求各集團董事長及三個公司的總經(jīng)理通過以下活動作出承諾并提供證據(jù)采用何種方式向員工傳達滿足顧客要求及法律的重要性是否由董事長及各總經(jīng)理制訂了集團的質(zhì)量方針，各公司的質(zhì)量方針先由各公司將方針目標上報，集團按三個公司進行匯總集團方針董事長及各公司總經(jīng)理能否確保制訂各層次各職能的質(zhì)量目標，三個公司的2004年的目標。集團公司的2004年的目標4份是否由最高管理者主持管理評審最高管理者能否針對生產(chǎn)經(jīng)營所需為公司配備適當?shù)馁Y源5.1.1管理承諾的補充要求集團董事長對三個公司的過程效率進行評審5.2.以顧客為關注焦點要求董事長及三個公司的總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，在公司范圍內(nèi)提升顧客意識，以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針提示在制訂質(zhì)量方針時應考慮所訂的方針應于公司的經(jīng)營宗旨一致應體現(xiàn)顧客滿意，持續(xù)改進應為制訂目標提供框架方針應被員工所理解每年應評價方針的實現(xiàn)能力5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標的策劃要求集團公司董事長及三個公司的總經(jīng)理確保制訂各職能、各層次的質(zhì)量目標，訂目標前先策劃※應使用定性和定量的語言，以確保質(zhì)量目標可測量※質(zhì)量目標應于方針保持一致5.4.1.1補充要求三個公司根據(jù)集團董事長的質(zhì)量目標進行分解形成各公司的目標，各公司總經(jīng)理再組織各部門分解公司目標（分解到各部門）※質(zhì)量目標應體現(xiàn)顧客關注的指標、數(shù)據(jù)、目標，、準時交貨率、出廠一次交檢率5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃要求最高管理者針對公司的具體情況組織質(zhì)量管理體系的策劃策劃時應注意：始終圍繞集團目標以滿足4.1的要求策劃時應考慮體系的完整性,當體系更改時，應以職能工作來保證體系不夠受到影響5.5職掌權限與溝通要求最高管理者明確三個公司的組織機構與集團各公司的經(jīng)營關系通過集團辦公室編制“組織機構圖”同時編制“各部門管理程序”，集團辦公室和三個公司應有明確的定崗定編規(guī)定。最后應與各崗位人員提交“職掌表”(臺灣)國內(nèi)的“崗位描述”“職務說明書”5.5.1職責權限確定后應確保在內(nèi)部得到溝通，以使各崗位人員了解所從事工作的重要性和相關性5.5.1.1補充應明確需要獨立行使權力人員的職責，如：銷售人員、開發(fā)人員、品保人員、資金審批人員各生產(chǎn)班次必須有檢驗人員負責質(zhì)量的人員有權停止生產(chǎn)5.5.2任命管理者代表集團代表、三個公司的代表必須由董事長同意，并下達任命書管代的職能：代表最高管理者行使職責權限范圍包括：識別過程、建立運行保持本集團的質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)各部門各崗位體系運作存在的問題，及時采取對策，并定期向董事長或總經(jīng)理報告體系運行情況以顧客為關注焦點努力提高員工的顧客意識對外聯(lián)絡就管理體系運行事宜5.5.2.1補充應確定公司的顧客代表，銷售有權代表顧客、開發(fā)、品保有權代表5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者應努力創(chuàng)造一個和諧的良好的內(nèi)部溝通氛圍確保重大信息在第一時間內(nèi)獲取通常企業(yè)的辦公室應編制“內(nèi)部信息交流及反饋程序”并組織實施，目的是：確保信息順暢5.6管理評審要求最高管理者每年至少一次對體系進評審評審的范圍民：包括方針目標的實現(xiàn)情況，經(jīng)營計劃達成情況等5.6.1評審的輸入：（三個公司提交的輸入信息）歷次內(nèi)審、外審、主機廠來公司審核情況顧客的報怨各過程業(yè)績※財務狀況、工裝等產(chǎn)品的符合性采取糾正措施和預防措施2S3D—2S整理、整頓3D定客、定量、定位以往管理評審提出問題的改善情況其他改善建議（上半年下半年的打算）※還應包括對環(huán)境、健康、安全的考慮5.6.2評審的輸出對三個公司體系的評價包括集團改進的要求資源的需求，提出要求招聘、內(nèi)外部、新上生產(chǎn)線、設備等第五章小節(jié)1.應編寫的程序文件：（1）方針目標與經(jīng)營計劃管理程序（由三個公司的總經(jīng)理編寫，呈董事長核準）涉及5.1.a7.27.3.2.b7.4.1.16.2.2.dQS4.1.14.1.4各部門管理程序（由集團辦公室、三個公司人力資源編寫）涉及5.5.15.5.2QS4.1.2.12.應編寫的指導文件定崗定編的規(guī)定（由集團辦公室、三個公司人力資源）例會規(guī)定（由集團辦公室、三個公司人力資源）ERP管理規(guī)定（由集團財務、三個公司財務）內(nèi)部溝通與信息交流及反饋程序（集團辦公室、三個公司辦公室）管理評審程序（三個公司的總經(jīng)理寫呈董事長核準）6資源管理6.1資源的提供公司各相關部門（財務、人力資源、設備、辦公室）應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要配備適合的資源。包括人員、設備、設施、資金、技術和方法要求編制“財務管理程序”由集團財務對三個公司的財務統(tǒng)一調(diào)配并管理應編制公司“財產(chǎn)編號及管理規(guī)定”“費用的申請及報銷規(guī)定”“財務預算編制規(guī)定”集團三個公司的“成本核算規(guī)定”6.2人力資源管理6.2.1總則要求人力資源部門編寫“人力資源管理程序”由集團人力資源編寫程序內(nèi)容：應包括人員的招收、錄用、辭職、解聘、保險、退休等應編寫的指導文件：(1)“作息時間規(guī)定”（集團人力資源）（2）“員工出勤、病、事假、探親規(guī)定”（3）“員工宿舍管理規(guī)定”（4）“薪資管理辦法”（5）“員工業(yè)績考核管理規(guī)定”（6）“勞動保護用品的請購、制做、發(fā)放的規(guī)定”目的是:（1）確保公司正常的工作秩序及經(jīng)營運作（2）持續(xù)改進體系增強顧客滿意※要求人力資源部通過崗位描述確定各崗位人員的能力意識、教育、培訓、技能等要求6.2.2員工能力意識的培訓要求人力資源部應確定各崗位的培訓需求針對需求進行應知應會的培訓，分層次、有針對性。對培訓效果進行定期評價（內(nèi)訓、外訓）保存每次培訓記錄。要求建立員工培訓檔案※培訓的目的確保所有員工通過培訓了解所從事工作的重要性，相關性及工作失誤會帶來哪些問題或影響，通過培訓提高員工為實現(xiàn)公司目標做出貢獻的積極性。6.2.2.2工程技術人員的培訓被錄用的員工由人力資源部在規(guī)定的時間內(nèi)（半月內(nèi)、一個月內(nèi)）進行培訓，培訓的內(nèi)容應與從事的工作有關，基本要求有關。6.2.2.3在職員工的培訓必須定期進行并滿足崗位能力、意識、教育、技能四方面的要求，強調(diào)做什么工作培訓什么內(nèi)容6.2.2.4員工的激勵和授權公司應有激勵員工積極向上的政策鼓勵員工為公司多做貢獻,公司應對不同的工作崗位不同層次的員工給于充分的授權,賦予一定的職責權限,規(guī)定必須的回報.6.3基礎設施基礎設施的范圍：包括廠區(qū)、廠房、倉庫、辦公樓、食堂、浴室、洗手間、員工宿舍等建筑物，生產(chǎn)設備、交通設備、計量設備等各工作場所。廠區(qū)環(huán)境及總務后勤涉及的設施由集團辦公室和三個公司的辦公室負責生產(chǎn)車間、倉庫、內(nèi)部環(huán)境由系統(tǒng)內(nèi)部負責辦公設備、交通設備由集團辦公室負責生產(chǎn)設備、變電所、空壓機房、鍋爐房、發(fā)電機等動力設施由工藝裝備負責6.3.1工廠設備、設施策劃由三個公司的工藝裝備負責6.3.2應急計劃人身傷害的應急由***負責，火災、爆炸的應急。設備模治具故障的應急由***負責。災害性天氣的應急由***負責、停水停電的應急由***負責、瓶徑工序員工短缺的應急由***負責、原材料供應的應急由***負責。要求編寫“應急、準備與響應程序”。6.4工作環(huán)境強調(diào)看得見的管理，與辦公室有關的環(huán)境、廠區(qū)環(huán)境、廠區(qū)標識、限速、整潔有序、美化綠化、標識清晰、無死角（灰色地帶）餐廳食堂的環(huán)境、生板與熟板的分開、定期消毒。人員健康。洗手間的環(huán)境、宿舍的環(huán)境、浴室的環(huán)境、車間、倉庫環(huán)境、辦公室內(nèi)的環(huán)境、門衛(wèi)的環(huán)境、為變電所、試驗室、檢驗站?！藛T安全由辦公室編寫“廠區(qū)環(huán)境及總務后勤基礎設施管理程序”對應本程序應編寫的指導文件“食堂與餐廳的管理規(guī)定”、“招待所或賓館管理規(guī)定”“門衛(wèi)與保安管理規(guī)定”“浴室管理規(guī)定”、“安全衛(wèi)生與廢棄物管理規(guī)定”由工藝裝備應編寫“設備安全運行與維護保養(yǎng)程序”和“模治具管理程序”“動力設施管理程序”對應“動力設施管理程序”應編寫的指導文件有“變電所管理辦法”、“空壓機房的管理辦法”、“工廠設備、設施策劃有效性及現(xiàn)有操作有效性評價程序”對應的指導文件“2S3D管理規(guī)定”、計劃調(diào)度部門應編寫“應急準備與響應程序”、“車輛管理辦法”、“來賓管理辦法”7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求三個公司的工藝部門對本公司各生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行過程策劃，并形成產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程確定與策劃表。結合流程圖進行策劃流程圖使用的符號代表加工轉序或轉移檢驗質(zhì)量與數(shù)量檢驗儲存（領料、入庫）暫時停留策劃表應顯示的內(nèi)容關鍵工序：顧客經(jīng)常抱怨，廢品率高，與配合尺寸較密切，由公司自己界定。特殊工序：由行業(yè)來界定，如噴漆焊接、熱處理、熱壓成型?？刂埔螅阂话愎ば颍喊醋鳂I(yè)指導書操作，自主檢驗。關鍵工序：1、除一般工序要求外，應全數(shù)檢驗或增加檢驗頻次或畫控制。2、關鍵工序使用的設備應定期作能力認可。能力認可：設備能力指數(shù)，即cm值的認可；精度認可。3、關鍵工序使用的量具應考慮作測量系統(tǒng)分析。4、關鍵工序使用的模具應適當進行維護保養(yǎng)。5、關鍵工序的人員應保持相對穩(wěn)定，并定期培訓，持證上崗。特殊工序：1、除一般工序要求外應考慮對設備的認可。2、必須對特殊工序的工藝參數(shù)（如溫度、時間、濕度、壓力、電流、電壓等）進行連續(xù)監(jiān)控，應界定“連續(xù)“的定義。3、特殊工序的人員必須經(jīng)過培訓后持證上崗。策劃的要求：策劃結果（流程圖、策劃表）必須與公司QMS其他要求相一致。a)策劃的細步文件（作業(yè)指導書）應明確產(chǎn)品加工的質(zhì)量目標和技術要求。b)應針對具體的產(chǎn)品明確所需的文件（記錄）、資源的要求（設備、模具、量具），在QC控制表中體現(xiàn)。車間、檢驗站應得到量產(chǎn)品的控制計劃。c)應明確各工序的檢驗、試驗要求及抽樣準則，[如首件是每班/每天/每批的首件，對應的是末件，首件（是首三件，首五件不同）。中間巡回抽檢的頻次應按一定的時間間隔式一定的數(shù)量間隔]。d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程應提供哪些記錄?？刂朴媱澥遣邉澋慕Y果，是策劃的重要輸出。7.1.1

補充控制計劃可以引用技術規(guī)范7.1.2接收準則要求為檢驗部門提供抽樣計劃或抽樣指導書。抽樣檢驗包括進料檢驗、過程的抽樣，最終產(chǎn)品的抽樣。汽車行業(yè)執(zhí)行零缺陷。7.1.3保密要求技術開發(fā)、工藝裝備應為顧客提供的圖紙、車輛規(guī)格表，技術規(guī)范予以保密。7.1.4更改控制對產(chǎn)品更改、過程更改技術開發(fā)和工藝應作出反應，并對更改進行評審，嚴格履行更改手續(xù)，并考慮更改影響，如配合最終使用，功能、性能、壽命等。更改在實施前應進行作業(yè)準備驗證。更改應考慮相關文件一并更改。涉及最終產(chǎn)品的更改必須經(jīng)顧客批準。采購產(chǎn)品的更改需經(jīng)公司技術部門批準。作業(yè)題：試寫出本公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果有哪些。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確認要求營銷公司編寫“與顧客有關過程控制程序”以明確本集團有哪些過程與顧客有關，編程序時應注意以下要求的考慮：a)顧客明示的要求，是否有書面記載，是否包括交付（運輸、包裝）及交付后的活動（服務、反饋）。b)顧客沒有明匯款單，隱含的要求是否考慮。c)不同產(chǎn)品的法律法規(guī)要求是否明確。d)本集團的附加要求。注1：交付后活動是履行合同的重要部門，包括售中、售后服務。注2：公司應考慮已交付產(chǎn)品的再利用，包裝的重復使用，再利用應從環(huán)保方面考慮。注3：本公司生產(chǎn)產(chǎn)品及所需的原材料、配套件應滿足政府法律法規(guī)要求，盡可能考慮使用清潔材料，從設計角度考慮。7.2.1.1顧客指定的特殊特性特殊特定指的是與安全、法律法規(guī)有關的項目，通常由顧客指定，如顧客未指定，由技術中心會同工藝裝備確定。特殊特性包括產(chǎn)品特性、過程特性。產(chǎn)品質(zhì)特性kcc表示，說的是尺寸、外觀等。過程特性用kpc表示，說的是工藝參數(shù)（如溫度、壓力等）營銷應了解不同的顧客之特殊特性符號。特殊特性應標注在圖紙，控制計劃等文件上。7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審（原4.3合同評審）營銷負責合同評審，合同包括（基本合同、協(xié)議、工礦企業(yè)合同、電話、傳真、口頭等）合同評審的要求：所有的合同承接前必須評審，評審的方式可自行規(guī)定，如按區(qū)域劃分的，指定授權的營銷人員，負責評審；按性質(zhì)劃分，一般會同，常規(guī)產(chǎn)品由分管的授權的營銷員負責，簽定蓋章生效。特殊合同：價格特殊、尺寸、顏色特殊、特急要貨，應采用會簽的形式評審。新合同：新客戶、新產(chǎn)品采用會議形式評審，必須由營銷組織開發(fā)，本部門代表進行。承接合同的傳遞：常規(guī)產(chǎn)品部分，要貨特急的特殊產(chǎn)品應以“”形式傳遞給計劃調(diào)度室。新產(chǎn)品：部分尺寸、顏色等。特殊產(chǎn)品應以“”傳遞給技術中心。合同評審的目的：a)承接產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，并有書面記載；b)注意所承接的產(chǎn)品與以前有哪些不同，并有書面記載；c)承接的合同必須有能力滿足；d)保存合同評審登記，并每月整理匯總，登記應與常規(guī)產(chǎn)品合同、特殊合同、新開發(fā)合同保持一致。合同變更的控制：1、交期，數(shù)量變更，傳遞給三個公司的計劃調(diào)度室“合同變更/修訂通知”；2、價格變更應傳遞財務；3、技術參數(shù)變更傳遞給技術開發(fā)中心。如有網(wǎng)上銷售，應對宣傳、廣告負責。集團董事長應下達營銷授權書。公司的簡介應對產(chǎn)品的宣傳予以突出。7.2.2.1補充合同不作評審時應得到顧客的批準。作業(yè)：請營銷人員試寫出合同法第三者31條、12條的內(nèi)容及77條的內(nèi)容。7.2.2.2.補充營銷在承接合同時應會同三個公司的工藝裝備對制造可行性進行評審。批量生產(chǎn)的產(chǎn)品應定期評價制造可行性（制程能力）新開發(fā)的產(chǎn)品應按要求評價工程能力（開發(fā)能力）新開發(fā)產(chǎn)品涉及的制程能力，由小組代表進行評價。7.2.3與顧客溝通營銷應建立不同的顧客檔案，以明確不同的溝通對象。對象：對方的采購部——營銷人員，對方的高階知已——高階對方的組裝線——對方的外檢——內(nèi)容：a）與產(chǎn)品有關的信息,b)咨詢、回復、合同變更、降價對應等,c）顧客的反饋抱怨顧客溝通的補充：應按顧客要求的方式進行溝通，包括局面表單，電子媒體的方式。三個程序：與顧客有關過程、報價作業(yè)、銷售預測實施7.2.3時應結合：7.5.1.5，7.5.1.7，7.5.1.8，7.5.27.3設計和開發(fā)（技術中心）7.3.1設計開發(fā)的策劃應依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（APQP）進行三個公司的新產(chǎn)品策劃，要求技術中心編制設計開發(fā)和先期策劃程序，并且組織實施。實施設計開發(fā)計劃時應作到：a)針對具體的開發(fā)產(chǎn)品成立多方論證小組，指定組長，并編制“XX”新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃，以明確五個階段的工作。五個階段：“計劃與定義”、“產(chǎn)品設計”、“過程設計”、“產(chǎn)品過程確認”、“反饋評價與糾正措施”采用同技術。b)明確各個階段的評審、檢驗、驗證、確認等工作。c)明確小組成員的職責權限。d)明確小組成員的接口關系及與相關部門的接口關系。e)新產(chǎn)品開發(fā)進茺計劃可隨進展情況隨時修訂，但應保存每次修訂的版本。7.3.1.1多方論證小組的活動。小組的組成：應有設計人員、工藝人員、銷售人員、采購、生產(chǎn)、財務、質(zhì)量等相關代表。小組的活動：1、應確定或開發(fā)特殊特性；2、開展設計、工藝D、PFMEA；3、針對分析的高風險系數(shù)采取對策，當RPN≥100時，應采取措施；4、編制評審控制計劃、樣件、小批量、量產(chǎn)。7.3.2設計輸入技術中心應了解不同的產(chǎn)品所需的設計輸入應包括如：新產(chǎn)品開發(fā)通知，市場調(diào)研信息，顧客提供的圖紙，測繪樣件或數(shù)模，車輛規(guī)格表，技術規(guī)范、材料規(guī)范等。技術中心應對照A-2表單對設計輸入進行評審，形成結論，標準中對設計輸入的提示。a)功能和性能的要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗和教訓；d)其他輸入要求，如PPAP的等。檢驗輔具的要求等。強調(diào)輸入必須評審，輸入應清楚不能出現(xiàn)矛盾，對含糊不清的，應及時溝通得到解決。7.3.2.1輸入的補充對輸入要求應形成文件，包括：顧客要求（合同、定單、意議向、開發(fā)通知）特殊特性、標識、條形碼、包裝、運輸方式，有關試驗的要求，如主機廠路試時間、試裝要求。7.3.2.2過程設計輸入可以是：圖紙、過程策劃有效性評價有（產(chǎn)能的要求，生產(chǎn)年的要求），顧客的要求，相關法律法規(guī)的要求等。7.3.2.3過程涉及的特殊特性應依據(jù)“特殊特性明細表”將特性標注在過程文件中QCI程表，作業(yè)指導書。7.3.3設計開發(fā)輸出技術中心應形成設計開發(fā)輸入與輸出對照表，以便對照輸入對輸出進行評審，輸出發(fā)布前要經(jīng)過評審，評審的方式可不同，如：簽字、標準化審核、檢驗、試驗等。輸出的提示：a)滿足輸入要求的規(guī)定；b)給出采購、生產(chǎn)、服務信息，如BOM表，樣件制作通知，樣件提交后走訪要求；c)引用接收準則，針對樣件小批量、試造件提出的檢驗要求；d)產(chǎn)品安全性與安生防護的考慮。7.3.3.1產(chǎn)品設計輸出的補充DFMEA——是針對構成產(chǎn)品的原輔材料、零件、部件、元件所作的分析產(chǎn)品過程特性要求。防錯——防錯技術一覽表圖紙——設計評審報告/記錄7.3.3.2過程設計輸出就本公司而言：量產(chǎn)QC表、作業(yè)指導書、檢驗指導書、流程圖、車間平面布置圖、模具臺具、量具圖紙、PFMEA、檢驗試驗報告、不合格品評價。7.3.4設計、開發(fā)的評審技術中心應編制“設計評審計劃”以明確適當階段的評審及評審方式評審的目的：a)設計結果滿足要求的能力；b)通過評審發(fā)現(xiàn)問題及時對策；當各階段有了結果時，均應進行評審參加評審的人員以開發(fā)中心及小組成員為主，應保持評審記錄。7.3.4.1評審的補充每年的管理評審應有開發(fā)中心的工程技術人員報告當年的新產(chǎn)品開發(fā)進度情況。7.3.5設計、開發(fā)、驗證技術中心應依據(jù)最初編制的“XX新開發(fā)產(chǎn)品進度計劃”組織設計驗證。設計驗證指的是樣件，小批量、試造的檢驗和試驗，及模具的驗收，要求保存設計驗證記錄，如有新設備也包括在內(nèi)。7.3.6設計、開發(fā)確認必須在成功的設計驗證后進行確認確認應按顧客要求進行，通常是在正常使用條件下進行確認。確認一般指最終產(chǎn)品，可以向顧客提供外部試驗報告作為確認的補充。7.3.6.1確認的補充按顧客規(guī)定的時間、項目進行確認。7.3.6.2樣件計劃要求技術中心，按顧客要求提供樣件控制計劃及樣件制作生產(chǎn)安排通知。樣件必須100%檢驗，并按要求試驗，當外包試驗應由技術中心提供現(xiàn)場跟蹤或指導。7.3.6.3生產(chǎn)批準PPAP要求技術中心編制生產(chǎn)批準程序，并合同營銷公司對供方和顧客實施批準要求。生產(chǎn)批準共有5個等級，等貝了是默認等貝生產(chǎn)批準共有19種文件，本公司應提交種。對本公司的供方是否實施了生產(chǎn)批準，是否保存了對方的保證書，ISIQ檢驗報告，出貨檢驗基礎，QCI程表。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制要求技術中心編制“設計變更控制程序”，以明確設計變更的具體實施要求。標準的提示：要求技術中心識別變更的內(nèi)容及要求并填寫“設計變更審批單”或“通知單”應對變更內(nèi)容或要求進行評審，實施變更前應進行確認，（可用作業(yè)準備驗證），設計變更的評審應包括對交付及交付后的影響。7.4采購7.4.1采購過程的控制要求三個公司編制“采購過程控制程序”控制要求：a)確保在合格名單內(nèi)采購，采購的產(chǎn)品應滿足基準要求（進料檢驗基準書），如名單內(nèi)采購不到，應考慮選擇新的供方；b)采購應通過采購產(chǎn)品清單了解采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程序，并按程度實施不同的控制。由技術中心的三個研究所分別向三個公司的采購提供“采購產(chǎn)品清單”采購產(chǎn)品清單的內(nèi)容至少包括：1、重要度分級——對最終產(chǎn)品的影響；2、是否為有毒向害國家限制產(chǎn)品——向供方索要生產(chǎn)許可證或環(huán)保證明；3、要求供方提供哪些質(zhì)量證明：如材質(zhì)報告單，出貨檢驗報告合格證。a)采購需求（計劃）應依據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存提出。b)應編制“供方選擇評價及重新評價的準則”。c)采購應建立供方記錄檔案。與供方有關的記錄：采購計劃/采購訂單/采購協(xié)議/采購合同/報檢單/進料檢驗記錄/供方的PPAP記錄檔案：企業(yè)介紹、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、9000證書等副本、調(diào)查表、評價表、歷次供貨業(yè)績等7.4.1.1補充法規(guī)的符合性當本公司采購產(chǎn)品中涉及的有毒有害，國家限制的產(chǎn)品時應向對方索要生產(chǎn)許可或環(huán)保證明。7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，要求為本公司配套的供方至少通過ISO9001—2000版認證。要求三個公司的采購將此信息及本公司的要求知會對方。7.4.1.3顧客批準的供貨源指的是顧客指定的供方或產(chǎn)品，對顧客指定的供方，本公司要進行評審，指定的產(chǎn)品應按基準實施進料檢驗。7.4.2采購信息通常指采購文件，采購文件應清楚的表明，采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、等級（重要度分級）數(shù)量、要貨日期、運輸方式、攜帶的質(zhì)量證明、付款方式、執(zhí)行的標準等。公司的采購人員應了解采購產(chǎn)品的功能，性能、特點等技術要求。對采購人員的資格要求：采購文件應及時傳遞給供方。傳遞的方式：①通過每年的配套訂貨會，簽定采購協(xié)議/合同。②每月發(fā)傳真或隨時傳真。③供方送貨、回帶。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證：凡是用于生產(chǎn)的直接物料進公司必須通過進料檢驗，進料檢驗的流程：采購員報檢→進料檢驗站依據(jù)抽樣計劃→原材料配套庫抽樣→依據(jù)進料檢驗基準書實施檢驗→合格后由倉庫填寫入庫單，進庫。要求：進料檢驗員必須在驗證對方提供的質(zhì)量證明驗證基礎上進行，當本公司不具備檢測手段時，應考慮到貨源處驗證采購產(chǎn)品。如有此要求應寫入采購文件，已明確產(chǎn)品放行的方式。未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，檢驗不合格的產(chǎn)品不允許入庫，不允許報銷，財務有權審查報銷憑證是否有檢驗員簽字。資格：進料檢驗員應熟悉采購產(chǎn)品使用的對象、功能、性能、特點的要求。顧客或代表有權到公司或貨源處驗證采購產(chǎn)品。如有要求采購應予以安排同時銷售應及時知會采購。7.4.3.1進料檢驗站應每月向采購提交各供方每月供貨業(yè)績的考核。采購應對照采購計劃/訂單每月對供方交付能力進行考核，要求交付能力必須達到100%應采取措施/對策，對供方產(chǎn)品在使用中存在的問題或因顧客抱怨涉及采購產(chǎn)品問題，采購如何知會對方改進→與供方的溝通。采購計劃應下發(fā)質(zhì)量檢驗站、供方。7.5生產(chǎn)和服務的控制：生產(chǎn)的控制由三個公司的計劃調(diào)度室和各車間負責。服務由營銷公司負責。7.5.1生產(chǎn)和服務的策劃計劃調(diào)度室負責本公司生產(chǎn)過程的策劃。營銷負責服務過程的策劃并分別形成生產(chǎn)過程策劃表，服務過程策劃表。策劃的目的：使生產(chǎn)和服務在受控狀態(tài)下進行。受控狀態(tài)包括：各車間主任在生產(chǎn)前應獲得：生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)命令，以便排產(chǎn)。服務人員在在服務前應獲得：服務報告書，以便安排行程。各生產(chǎn)車間應按生產(chǎn)通知做好產(chǎn)前準備：調(diào)整設備、模具、備料。服務人員應依據(jù)“服務守則”或服務技術實施服務（也應有服務指導書）。c）各生產(chǎn)車間應正確使用設備。設備日常點檢的內(nèi)容應確定，當天設備運行時間，故障時間。條件d）各車間應清楚本車間應使用哪些量檢具，操作者應正確使用各種量檢具。e）各車間應清楚首件檢驗的時機、對象、檢哪些項目。f）服務的要求：要求營銷公司編寫服務程序。要求計劃調(diào)度室編寫生產(chǎn)過程控制程序。7.5.1.1補充：要求各車間應獲得量產(chǎn)的控制計劃?！鬈囬g的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應保持整潔、清爽、有序、標識清晰、區(qū)域分明、通道順暢。要有活動式的檢驗站。7.5.1.2操作者使用的作業(yè)指導書應保證在不中斷操作的情況下能目視到。作業(yè)指導書的可操作性由工藝裝備部門負責。①使用者如發(fā)現(xiàn)指導書不起指導作用或不可操作，應通過車間主任向工藝裝備提出反饋或填寫聯(lián)絡單。生產(chǎn)異常的處理：如發(fā)現(xiàn)停電、停水、供應中斷、瓶徑工序人員短缺等應填寫“應急處理記錄”。②車間處理不了的問題應填寫“信息反饋單”提交計劃調(diào)度室。7.5.1.3作業(yè)準備驗證三個公司的工藝裝備應編寫作業(yè)準備驗證辦法或規(guī)定。條件：材料改變，由技術中心通知各公司的工藝裝備，組織驗證。過程改變由工藝裝備組織驗證。過長時間停頓（如停產(chǎn)12個月再起動生產(chǎn)等），由計劃調(diào)度室組織驗證。新設備投入使用，由工藝裝備驗證。新產(chǎn)品開發(fā)由技術中心、工藝裝備組織各車間進行驗證。驗證的方法：統(tǒng)計方法→新產(chǎn)品→提交控制圖→計算初始能力PPK≥1.67新設備→設備能力指數(shù)Cm≥1.07.5.1.4設備的預防性和預見性維護預防性維護指的是：日常維護以作業(yè)員為主，一級維護以作業(yè)員為主，修理工配合，當設備運行到500—600小時做一次一級維護。二次維護：以修理工為主，作業(yè)員配合，當設備運行到1200—1500小時做二級維護。要求有計劃的實施維護，所以工藝裝備應與每年初將年度設備維護保養(yǎng)計劃，交計劃調(diào)度室，同時發(fā)各車間?！に囇b備應依據(jù)上年度設備維護保養(yǎng)記錄和日常維護記錄，設定當年的設備維護保養(yǎng)目標并按月考核。預見性維護：工藝裝備應利用檢驗、生產(chǎn)、設備維護目標等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對設備做出預見性維護保養(yǎng)，通常指的是大修。（7.5.1.4+6.3）7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理工裝通常指模具、治具、輔具、工具、量具、夾具。要求工藝裝備按照模治具，管理程序,對模治具的設計、制造、驗收、使用、維護、保養(yǎng)，封存報廢進行控制。（7.5.1.5+6.3）※公司應配備模治具、設計、制造所需的人員設備檢測手段。三個公司技術中心共同編寫模治具管理程序。要求技術中心明確模具制造應使用何種指導書（依圖紙）同時明確模具制造過程的檢驗及檢驗基準，并保存模具檢驗記錄。模具的貯存：各公司對技術中心轉交的模具進行驗收，（模具廠提供的檢驗報告+各公司的驗收記錄）。合格放入貯存期，并登入模具臺帳做出標識。模具的使用：上下場的管理，模治具維修的依據(jù)可以是末件檢驗記錄的不合格項或上場、下場記錄的不合格項。維修保養(yǎng)，工藝裝備應編制模治具定期保養(yǎng)計劃交計劃調(diào)度室以安排維護保養(yǎng)檢查記錄?！鶡o法修理的模具由工藝裝備提出報廢審批，然后交財務，同時對報廢模具做出標識，移出車間?！?年以上不使用的模具應由工藝裝備涂防護油，加蓋護罩，作封存。工藝裝備應建立模具檔案，包括模具圖紙，履歷表，模治具修改依據(jù)技術中心的設變通知，主機廠的技術要求變更。三個公司的工藝裝備應根據(jù)技術中心的設變通知?！嚹z驗記錄提出不合格項保存歷次模具修改記錄（履歷表→從始至終）7.5.1.6生產(chǎn)計劃計劃調(diào)度室應編制生產(chǎn)計劃制定下達考核程序，并對生產(chǎn)系統(tǒng)進行綜合調(diào)度指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)。①生產(chǎn)計劃編制的依據(jù)，設備維護保養(yǎng)計劃、樣件計劃、小批量計劃、試造通知，營銷公司向三個公司下達的“銷售計劃”。②生產(chǎn)計劃應于每月的28號下達（考慮半成品）。③各車間接到生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)通知后做產(chǎn)前準備。④計劃調(diào)度室每天對計劃達成情況進行考核，要求各車間提交月報表，每月匯總形成“生產(chǎn)計劃達成率考核”。⑤定期召開生產(chǎn)調(diào)度會。7.5.2生產(chǎn)和服務的確認對生產(chǎn)的確認可分為：自主檢驗、特殊工序的連續(xù)監(jiān)控記錄、關鍵設備的能力認可、人員資格的確認?！F(xiàn)有操作有效性評價。結合3.8.2.4、8.2.3?！?、中、末檢驗?！鶎Ψ盏拇_認，服務臺帳、服務報告書、顧客滿意度確認報告?！a(chǎn)的再確認：人、機、料、法、環(huán)變化的確認，作業(yè)準備驗證。7.5.3標識和可追溯性：（指所有標識的管理）。由計劃調(diào)度室負責，應提供各種標識的樣式及說明。7.5.4顧客提供財產(chǎn)的管理※由營銷公司負責，技術中心負責，顧客圖紙、測繪樣件等，輸入的財產(chǎn)管理，應提供顧客財產(chǎn)清單?！に囇b備負責顧客提供模治具的管理，應有顧客財產(chǎn)清單，應對不同顧客的模具做出標識，來料加工應專項使用，不得挪用。7.5.5產(chǎn)品防護①成品庫的防護與交付由營銷負責，三個公司的財務負責與營銷辦理交付對帳手續(xù)。②原材料庫的防護與交付由三個公司的計劃調(diào)度室負責。③集團的質(zhì)量部與三個公司的計劃調(diào)度室辦理交付對帳。④半成品庫的防護與交付，化工原料庫，五金庫。⑤應通過程序文件對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護、交付做出規(guī)定。標識要求：應明確采購產(chǎn)品、內(nèi)部制程、半成品、成品、危險品的標識方法，應通過搬運工具清單對搬運方法做出規(guī)定。①貯存應有指定的原材料、半成品、成品、倉庫并提供各倉庫平面布置圖。②各庫房應有明確的入庫，出庫手續(xù)，并建立倉庫保管帳。③各庫房應有證據(jù)表明實施了先進先出。（顏色法）④各庫房應建立安全庫存量表，明確最高最低庫存及當前量。⑤財務應定期對庫房進行盤點，至少每季度一次。⑥倉庫環(huán)境應實施3D。（定容、定量、定位）⑦定期檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，防止磕碰劃傷，超期貯存。⑧優(yōu)先減少庫存量，建立優(yōu)先減少計劃及時處理呆、滯料。包裝的要求：倉庫應清楚各類產(chǎn)品的包裝要求。檢驗應對包裝進行檢驗。車間按包裝指導書或包裝技術條件實施包裝。交付：各種交付，如：采購的交付→原材料庫，車間的交付→成品庫、半成品庫，成品庫→整車廠的交付。各種交付應確保所做的防護延續(xù)到目的地。交付應辦理出貨手續(xù)?！鶐旆康姆雷o：防火、防潮、防變形、防丟失、防過期、防磕碰劃傷、防爆炸的措施應明確。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制。（三個公司的質(zhì)量檢驗部門）①要求三個公司編寫監(jiān)視和測量裝置控制程序并組織實施。②監(jiān)視和測量裝置包裝檢驗，量具、測試儀器，如：卡尺、千分尺、百分表、硬度計、測厚儀、天平等用于證實產(chǎn)品是否符合要求的量規(guī)儀器。③各生產(chǎn)廠應根據(jù)技術要求和生產(chǎn)需要，配備適宜的量規(guī)儀器。④為確保各公司量規(guī)儀器正確使用，并保證滿足檢驗和試驗要求，公司應做到：a）應建立量規(guī)儀器檢定/校準周期。三個公司應向各車間提供檢定周期表，讓員工了解使用量具的周期。b）三個公司應確保所有量規(guī)儀器能追溯到基準（如：國家基準、常用的千分尺、檢定規(guī)程、分析天平的檢定規(guī)程、、壓力表檢定規(guī)程等）。當沒有國家基準時，應自行編制基準（常用的自行檢定基準有卡版的自行檢定基準、自制量具的自行檢定基準）。c）量規(guī)儀器應有臺帳或清單，并指定專人調(diào)整，防止因調(diào)整不當精度受損。d）所有的在用量規(guī)儀器，應有表明其校準狀態(tài)的標識。e）應讓員工了解當量規(guī)儀器偏離校準時如何處理。（如發(fā)現(xiàn)應采用相同規(guī)格的量規(guī)儀器，重新檢測之前的測量結果）f）量規(guī)儀器在使用過程中及送檢過程中，應防止磕碰劃傷?！鬈囬g應會同檢驗部門對員工進行正確使用量規(guī)儀器的培訓，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6.1測量系統(tǒng)分析①要求三個公司的質(zhì)檢部門編制測量系統(tǒng)分析程序，并滿足新產(chǎn)品開發(fā)及穩(wěn)定生產(chǎn)過程所需的量規(guī)儀器分析。②要求質(zhì)檢部門依據(jù)技術中心的新產(chǎn)品樣件、試造、控制計劃，提供新產(chǎn)品測量系統(tǒng)分析計劃和分析報告。③要求質(zhì)檢部門依據(jù)量產(chǎn)品控制計劃，提供當年的測量系統(tǒng)分析計劃和分析報告。④測量系統(tǒng)分析（MSA）工具書在第二期進行。7.6.2記錄的要求要求保存：量具儀器臺帳，檢定周期表，年度周期檢定計劃，委外/內(nèi)部檢定校準記錄。MSA計劃與分析報告，量規(guī)儀器異常處理記錄，封存、報廢、審批單?！敿夹g變更應考慮是否涉及量規(guī)儀器的變更。7.6.3實驗室的要求實驗室包括：計量室、理化分析室、性能試驗室。①要求公司滿足產(chǎn)品檢驗測試及主機廠的型式試驗要求，建立適宜的實驗室。②實驗應有明確的試驗大綱，以說明測試能力及試驗范圍。③實驗人員應具備不同的專業(yè)職能，并具有資格證。④實驗室使用的儀器設備應定期檢定或校準，所有在用的儀器設備應有操作規(guī)程，應自主維護保養(yǎng)。⑤應根據(jù)試驗范圍編制相應的作業(yè)指導書。⑥建議實驗室按照ISO/IEC導則25（標準規(guī)范）建立實驗室管理體系。⑦實驗室應有明確的實驗方針?！缶幹茖嶒炇易鳂I(yè)程序，并實施，型式試驗和日常測試?！鶎嶒炇覒⒌挠涗?，試驗臺帳（登錄名稱、次數(shù)、項目、數(shù)字化的記錄）原始記錄（裝訂成冊），試驗報告。第7章小結：應編寫的程序文件有：為滿足7.1、7.1.2的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序（三個公司的工藝裝備）7.2與顧客有關過程控制程序（營銷公司）7.3+FMEA設計開發(fā)與先期質(zhì)量策劃程序（開發(fā)中心）潛在失效模式及后果分析（技術中心會同三個公司的工藝裝備）生產(chǎn)批準程序（技術中心）7.4采購過程控制程序（三個公司的采購）供方與合約方的管理程序（技術中心、工藝裝備）7.4.3進料檢驗程序（集團質(zhì)量部、三個公司的倉庫）模具生產(chǎn)過程控制控制程序（技術中心）生產(chǎn)過程控制程序（三個公司的調(diào)度室）服務過程控制程序（營銷公司）7.5.1.6生產(chǎn)計劃管理程序（三個公司的調(diào)度室）7.5.3標識和可追溯性（三個公司的調(diào)度室）7.5.4顧客財產(chǎn)的管理程序（營銷公司、技術中心）7.5.5倉貯與產(chǎn)品防護及交付程序（三個公司的財務）7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序（三個公司的質(zhì)檢）測量系統(tǒng)分析程序（三個公司的質(zhì)檢）實驗室作業(yè)程序（三個公司的質(zhì)檢）三層次的文件：對應7.2應編寫報價作業(yè)方法對應③應編寫特殊特性確定辦法（技術中心、三個公司的工藝裝備）應編寫控制計劃編制與使用說明對應⑦應編寫供方選擇與重新評價準則（三個公司的采購）對應⑨應編制進料檢驗基準書（集團質(zhì)量部）對應模具⑩模具加工指示書、模具加工控制計劃對應生產(chǎn)過程⑾編制各種作業(yè)指導書、各種控制計劃、各種流程圖、作業(yè)準備驗證辦法。對應⒂應編制先進先出管理辦法、各種庫房管理規(guī)定對應⒅應編制試驗大綱、試驗設備操作規(guī)程、試驗指導書8.測量分析和改進8.1總則要求集團質(zhì)量部會同三個公司對測量分析和改進進行策劃,并形成各自的策劃表。策劃表的要求：采用什么方法證實本公司產(chǎn)品的符合性。如何確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。如何改進本公司本部門的質(zhì)量管理體系運行系統(tǒng)?！邉潟r應針對以上三個方面考慮應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。8.1.1要求技術中心在產(chǎn)品設計過程中考慮應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術并會同三個公司的工藝部門針對各工序選擇使用統(tǒng)計工具，納入控制計劃。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度的監(jiān)視和測量a.顧客包括內(nèi)部顧客（如部門與部門之間、工序之間、上下級之間）外部顧客（如主機廠、銷售網(wǎng)點）及最終使用者（如司機）。b.對顧客滿意度的監(jiān)視和測量應作為對QMS業(yè)績的檢測。公司各級部門應站在顧客的角度考慮顧客的感受，及時消除給顧客造成的困擾、及時傳遞信息、及時處理。c.具體作法集團辦公室應會同三個公司“編制內(nèi)部顧客滿意度程序”，以確定各部門之間的內(nèi)部顧客關系，同時收集受困擾的事項，持續(xù)改進，促進正常的組織接口，提高工作效率，消除推諉、扯皮等。營銷公司應編制“外部顧客滿意度程序”以確定高階拜訪、定期走訪及滿意度調(diào)查的頻次及參與人，保證顧客滿意，提高顧客意識。8.2.1.1補充顧客滿意度是認證機構和主機廠關注的指標。關注內(nèi)容提示：生產(chǎn)產(chǎn)品的交付質(zhì)量、時間、數(shù)量、合格率。內(nèi)部是否經(jīng)常發(fā)生生產(chǎn)中斷。（人、機、料、法、環(huán)）外部是否影響主機廠裝配，交付不及時，經(jīng)常跟催。附加運費、生產(chǎn)節(jié)拍、顧客抱怨的頻次及處理速度。過程效率。8.2.2內(nèi)部審核a.集團質(zhì)量部門應編制“內(nèi)部審核程序”并按規(guī)定的時間間隔組織對三個公司進行內(nèi)審。b.內(nèi)審的范圍：體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核?！w系審核應針對所有部門、所有活動，對照程序和指導文件及標準、法律法規(guī)進行?！a(chǎn)品審核應針對最終產(chǎn)品，在成品未進入營銷公司前進行?！^程審核應針對各工序進行。c.審核辦法的編寫體系審核辦法、產(chǎn)品審核辦法、過程審核辦法d.審核員可分專職和兼職審核人員應熟悉所有部門的活動、接口關系、標準、文件、法律法規(guī)、產(chǎn)品構成、尺寸、外觀功能性能及各工序的特點，控制手段等。e.審核計劃三個公司應分別編寫當年的“體系產(chǎn)品過程審核計劃”經(jīng)公司總經(jīng)理核準后提交集團質(zhì)量部，集團統(tǒng)一安排并作出當年的審核計劃，當董事長批準后組織三個公司實施。f.審核文件及檔案三個公司應分別建立體系產(chǎn)品過程審核檔案。檔案內(nèi)容：計劃、檢查表/審核項目表、審核報告、不合格報告（包括采取對策改進的說明及驗證）8.2.3過程的監(jiān)視和測量a.應針對COP、支持過程、管理進行自我評價和內(nèi)部審核。b.應針對內(nèi)部生產(chǎn)制造過程，尤其是關鍵特殊過程進行監(jiān)視和測量（如針對設備進行能力認可、針對量具進行MSA，連續(xù)監(jiān)控有關溫度、時間、壓力、速度、強度等工藝參數(shù)，對人員進行培訓和勝任能力認可，定期檢查現(xiàn)有操作有效性等）c.當生產(chǎn)制造過程出現(xiàn)異常時應及時對策，以保證產(chǎn)出產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1如何保持過程a.各生產(chǎn)車間應注重控制輸入，保持過程穩(wěn)定讓輸出滿足兩個要求。把住進來的，管好序間的，堵住出去的b.各車間應有效的執(zhí)行控制計劃和作業(yè)指導書，按流程有序生產(chǎn)。c.采用適當?shù)臏y量技術，包括合理使用量規(guī)儀器，進行測量系統(tǒng)分析。d.正確應用抽樣檢驗，熟悉產(chǎn)品的技術要求和顧客要求。e.有序生產(chǎn)，按節(jié)拍生產(chǎn)?！鐚嵱涊d過程事件。如，調(diào)整、更換、故障排除等?！宄鞴ば蛭催_到要求的反應是什么※車間應注意凡是更改應進行作業(yè)準備驗證并記錄每次更改的生產(chǎn)日期以便追溯?！敓o法對策時，可采用100%全檢。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求三個公司的質(zhì)檢部門負責產(chǎn)品的檢驗和試驗并對檢驗和試驗過程進行確認。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括進料檢驗（7.4.3體現(xiàn)）過程的檢驗和試驗（如模具、燈具、內(nèi)外飾件生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量）最終檢驗，針對最終產(chǎn)品進行的檢驗和試驗?！鶎Ω鞴緳z驗和試驗過程的確認及人員的確認由集團質(zhì)量部會同人力資源部門進行，工藝裝備部門全力配合。保留并適當更新原過程、最終檢驗和試驗程序?！鶛z驗記錄由各公司保存，如模具加工過程的檢驗記錄，模具最終檢驗記錄，首件檢驗記錄，中間巡檢記錄，末件檢驗記錄，中間巡檢記錄，末件檢驗記錄，最終成品檢驗記錄，品質(zhì)異常處理單。8.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗a.要求檢驗部門依據(jù)“量產(chǎn)品控制計劃”實施全尺寸檢驗和功能試驗。b.范圍：所有最終成品。c.具體作法實施全尺寸檢驗時應根據(jù)圖紙表明的所有處理外觀尺寸或根據(jù)“全尺寸檢驗項目表”進行。d.頻次：按主機廠要求，一般每年一次。c.記錄的報告：應提交顧客（主機廠）（副本）8.2.4.2外觀項