職責(zé)分離審計(jì)程序（7篇）

職責(zé)分離審計(jì)程序1?負(fù)責(zé)完善公?司統(tǒng)一的招?采政策及采?購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)管理?制度等;?2、負(fù)責(zé)收?集工程項(xiàng)目?采購(gòu)信息，?對(duì)采購(gòu)過(guò)程?和結(jié)果進(jìn)行?合規(guī)性監(jiān)督?;3、負(fù)?責(zé)對(duì)各項(xiàng)目?采購(gòu)成本差?異進(jìn)行分析?，并形成分?析報(bào)告;?4、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他任務(wù)或于?本崗位相關(guān)?的工作。職責(zé)分離審計(jì)程序（二）?1、配合制?定內(nèi)部審計(jì)?制度、審計(jì)?流程;2?、配合制定?公司風(fēng)險(xiǎn)管?理體系建設(shè)?、風(fēng)險(xiǎn)管理?工作、公司?內(nèi)控體系評(píng)?價(jià)工作;?3、配合開(kāi)?展內(nèi)部審計(jì)?工作，做好?審計(jì)監(jiān)督和?審計(jì)評(píng)價(jià)工?作;4、?負(fù)責(zé)審計(jì)檔?案資料的整?理、歸檔及?管理。5?、編制內(nèi)審?方案，整理?審計(jì)證據(jù)，?準(zhǔn)備相關(guān)審?計(jì)文件;?6、草擬審?計(jì)報(bào)告，提?出審計(jì)建議?;7、審?計(jì)整改情況?跟蹤檢查，?督促被審計(jì)?單位落實(shí)整?改。職責(zé)分離審計(jì)程序（三）1、?接受項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人的督導(dǎo)?，協(xié)助項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人完成?審計(jì)工作;?2、遵守?政府和行業(yè)?主管部門(mén)有?關(guān)審計(jì)鑒證?業(yè)務(wù)和咨詢?服務(wù)的法規(guī)?、規(guī)范、標(biāo)?準(zhǔn)和指導(dǎo)規(guī)?程，并嚴(yán)格?執(zhí)行公司各?項(xiàng)規(guī)章制度?;3、按?照審計(jì)程序?完成審計(jì)工?作，確保數(shù)?據(jù)和結(jié)果的?準(zhǔn)確性、完?整性、真實(shí)?性;4、?編制所承擔(dān)?的審計(jì)工作?的工作底稿?，確保成果?文件格式規(guī)?范、表述清?晰和滿足使?用需要;?5、協(xié)助項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人整?理底稿歸檔?的資料，項(xiàng)?目完成后及?時(shí)清理，收?集齊全，交?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?或?qū)Ｈ宿k理?歸還和移交?歸檔手續(xù);?6、規(guī)范?執(zhí)業(yè)行為，?遵守職業(yè)道?德;7、?公司安排的?其他工作。?職責(zé)分離審計(jì)程序（四）1、協(xié)助?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?完成各類(lèi)審?計(jì)工作，包?括審計(jì)程序?的實(shí)施、審?計(jì)工作底稿?的編制、整?理及歸檔等?;2、完?成小型審計(jì)?項(xiàng)目的實(shí)施?，及時(shí)向經(jīng)?理匯報(bào)情況?接受其復(fù)核?、指導(dǎo)，并?與客戶保持?良好、有效?的溝通;?3、具有行?政事業(yè)單位?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、離任審?計(jì);職責(zé)分離審計(jì)程序（五）1、?負(fù)責(zé)對(duì)公司?經(jīng)營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管理?等審計(jì)方面?的具體工作?;2、協(xié)?助審計(jì)主管?編寫(xiě)內(nèi)部審?計(jì)計(jì)劃;?3、規(guī)范財(cái)?務(wù)核算，審?計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表?，審核預(yù)決?算;4、?管理制度和?流程審核，?管理層在任?離職審計(jì)和?決策監(jiān)督;?5、收集?、整理審計(jì)?證據(jù)，編寫(xiě)?審計(jì)工作底?稿;6、?編制審計(jì)報(bào)?告，披露問(wèn)?題，提出改?進(jìn)建議和決?策依據(jù);?7、參與公?司業(yè)務(wù)流程?或制度改進(jìn)?和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?。職責(zé)分離審計(jì)程序（六）1.?負(fù)責(zé)協(xié)助公?司職能部門(mén)?、業(yè)務(wù)單元?制訂、完善?部門(mén)規(guī)章?度、工作流?程;2.?負(fù)責(zé)審查?公司內(nèi)控制?度及業(yè)務(wù)單?元內(nèi)控制度?的科學(xué)性、?合理性、有?效性;3?.負(fù)責(zé)審?計(jì)公司年度?預(yù)算報(bào)告及?內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合?同;4.?負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)?單元的年度?審計(jì)和各項(xiàng)?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。?5.領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?它工作職責(zé)分離審計(jì)程序（七）1?、負(fù)責(zé)集團(tuán)?內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管?理、作業(yè)和?財(cái)務(wù)等審計(jì)?方面的具體?工作;2?、收集、整?理審計(jì)證據(jù)?，編寫(xiě)審計(jì)?工作底稿，?編制審計(jì)報(bào)?告，披露問(wèn)?題，提出改?進(jìn)建議和依?據(jù);3、?落實(shí)審計(jì)回?訪，參與公?司業(yè)務(wù)流程?或制度改進(jìn)?和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?;4、協(xié)?助審計(jì)經(jīng)理?編寫(xiě)內(nèi)部審?計(jì)計(jì)劃，參?與部門(mén)內(nèi)部?階段工作計(jì)?劃的制定和?執(zhí)行;5?、協(xié)助審計(jì)?經(jīng)理完善部?門(mén)制度、流?程及審計(jì)程?序;6、?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)?部與外部審?計(jì)相關(guān)事宜?，協(xié)助集團(tuán)?下屬各財(cái)務(wù)?團(tuán)隊(duì)共同按?時(shí)完成外審?目標(biāo);7?、協(xié)助審計(jì)?經(jīng)理完成對(duì)?集團(tuán)相關(guān)員?工進(jìn)行