2018年度醫(yī)保中心專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度醫(yī)保中心專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況本單位屬冷水灘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的獨(dú)立核算的參照公務(wù)員管理的全額撥款的事業(yè)單位,二級(jí)機(jī)構(gòu)，末級(jí)預(yù)算單位。事業(yè)編制人數(shù)41人，實(shí)有在職職工33人，退休職工12人。中心設(shè)有辦公室、網(wǎng)管股、基金征繳股、審核股、審批股和財(cái)務(wù)股六個(gè)股室。主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和特殊人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的籌集和醫(yī)療待遇支付的運(yùn)營(yíng)管理及相應(yīng)的配套服務(wù)工作。（二）項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況依據(jù)《永州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》（永政發(fā)[2016]30號(hào)）之規(guī)定，區(qū)財(cái)政2018年列入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算109萬(wàn)元，以確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作的正常開(kāi)展；該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處經(jīng)辦城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)的工作經(jīng)費(fèi)和本單位日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、居民醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)租用、維護(hù)費(fèi)、宣傳費(fèi)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等。二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況一）項(xiàng)目組織情況1、明確職責(zé)。根據(jù)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)，組織制定實(shí)施方案，明確責(zé)任；采取分層管理方式，層層分解任務(wù)，落實(shí)到人。2、加強(qiáng)預(yù)算管理。制定專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算，按計(jì)劃向財(cái)政申請(qǐng)撥付和使用該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金。3、加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理。中心制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，對(duì)資金的使用實(shí)行全程監(jiān)管，確保專(zhuān)項(xiàng)資金的使用規(guī)范安全。（二）項(xiàng)目管理情況1、嚴(yán)格項(xiàng)目計(jì)劃管理。年初單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃，報(bào)財(cái)政部門(mén)審批后，安排專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。2、完善項(xiàng)目管理制度。完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范管理和使用專(zhuān)項(xiàng)資金，提高財(cái)政資金使用效益。三、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況2018年區(qū)財(cái)政按城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保420000人，年初安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)109萬(wàn)元，年末落實(shí)到位109萬(wàn)元，資金到位率100%。（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況2018年城鄉(xiāng)居民專(zhuān)項(xiàng)資金支出109萬(wàn)元。其中：日常公用經(jīng)費(fèi)86.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.63萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)26.75萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置30.49萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)22.15萬(wàn)元，主要包括：其他工資支出10.17萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.3萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.68萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析1、財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行，有力保證了項(xiàng)目資金的實(shí)施。2、資金撥付審批手續(xù)完整。每月，根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃和實(shí)際支付金額按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制，項(xiàng)目工作的開(kāi)展得到了切實(shí)的保障。3、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。四、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的按需預(yù)算和及時(shí)足額撥付為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作的開(kāi)展提供了有力的保障。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保任務(wù)為415000人，年末實(shí)際完成登記參保人數(shù)420469人，完成市里下達(dá)任務(wù)數(shù)的101.33%，完成參保繳費(fèi)收入28172.15萬(wàn)元。全面完成市、區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)考核指標(biāo)和工作任務(wù)。（二）效益指標(biāo)完成情況分析。1、扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)工作，圓滿(mǎn)完成了市區(qū)下達(dá)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標(biāo)考核指標(biāo)和工作任務(wù)，鞏固了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的參保繳費(fèi)及待遇支付工作，確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。2、完善了定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議，加強(qiáng)了兩定機(jī)構(gòu)管理。2018年，中心經(jīng)多次討論、認(rèn)真分析、征求意見(jiàn)，修訂完善了定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議條款，對(duì)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用結(jié)算約定了住院人次、人次費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)行為、服務(wù)質(zhì)量等作了嚴(yán)格的要求，切實(shí)加強(qiáng)了住院費(fèi)用的控制。3、嚴(yán)格基金監(jiān)管，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全運(yùn)行。4、完善了跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算管理。通過(guò)開(kāi)展異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作，解決了人民群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題，為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務(wù)，受到參保人員的高度稱(chēng)贊。5、全面落實(shí)醫(yī)療保障扶貧工作，避免因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。（三）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析中心始終堅(jiān)持“民生為本，健康至上”的理念，加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)范化管理，努力提高管理與經(jīng)辦服務(wù)水平，不斷規(guī)范管理，優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，確保了醫(yī)?；鸢踩?guī)范高效運(yùn)行，較好的完成各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)，群眾滿(mǎn)意度不斷提高。2018年，我區(qū)建檔立卡貧困人口參保人數(shù)25404人，參保率達(dá)到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結(jié)算專(zhuān)戶(hù)，打通了服務(wù)辦理渠道，實(shí)行了“一站式”及時(shí)結(jié)報(bào)服務(wù)。中心抓實(shí)“一站式”結(jié)報(bào)服務(wù)，抓細(xì)貧困人員醫(yī)保待遇兌現(xiàn)。年末，貧困人員住院報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)到90.75%，為貧困人員提供了方便、快捷的服務(wù)，群眾滿(mǎn)意度不斷上升，取得了良好的社會(huì)效益。五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施我中心按照績(jī)效目標(biāo)統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，城鄉(xiāng)居民專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位，資金收支平衡。六、績(jī)效自評(píng)得分等級(jí)結(jié)果及擬應(yīng)用和公開(kāi)情況城鄉(xiāng)居民專(zhuān)項(xiàng)工作資金項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目依據(jù)充分，項(xiàng)目目標(biāo)明確，預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，無(wú)截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整、公開(kāi)及時(shí)。項(xiàng)目資金的投入取得了良好的社會(huì)效果。本項(xiàng)目綜合考評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法1、注重項(xiàng)目預(yù)算管理。加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、預(yù)算編制工作的管理，以保證項(xiàng)目的可行性和科學(xué)性。在編報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)要求制定詳細(xì)的項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，明確分工，責(zé)任到人，以保證專(zhuān)項(xiàng)資金均能夠保質(zhì)保量執(zhí)行到位。2、加強(qiáng)資金動(dòng)態(tài)管理。領(lǐng)導(dǎo)重視、部門(mén)配合。在專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，注重加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的動(dòng)態(tài)管理，定期公布專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度，并將專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況納入年度科室考核，促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金按預(yù)算執(zhí)行。3、堅(jiān)持項(xiàng)目過(guò)程管理。督落實(shí)各項(xiàng)制度措施，項(xiàng)目資金堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收以及資金分配方案，進(jìn)行流程管理，并及時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示，接受群眾監(jiān)。（二）存在的問(wèn)題1、項(xiàng)目資金的使用效益有待進(jìn)一步提高；2、單位的績(jī)效目標(biāo)設(shè)立還不夠明確、細(xì)化和量化；3、城鄉(xiāng)居民參保擴(kuò)面難度大，醫(yī)?；鸹I資能力弱，沉淀資金少，基金的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱；日益增長(zhǎng)的醫(yī)療服務(wù)需求與經(jīng)辦服務(wù)力量薄弱矛盾突出。隨著醫(yī)保逐步實(shí)現(xiàn)全覆蓋，醫(yī)保參保人數(shù)逐年增長(zhǎng)，醫(yī)療需求日益增長(zhǎng)，對(duì)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作提出了更高的要求，特別是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作全面鋪開(kāi)和異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作開(kāi)展后，業(yè)務(wù)量成倍增長(zhǎng)，工作人員卻沒(méi)有相應(yīng)增加，給醫(yī)保經(jīng)辦工作帶來(lái)了前所未有的壓力。（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議1.進(jìn)一步規(guī)